| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 9237.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENCAO PASEP DEBITADA NA CONTA 40. 088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 21.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENCAO PASEP DEBITADA NA CONTA 8375-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA NA CONTA 40218-4 ITR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 421.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PREV- OB- COR DEBITADO NA CONTA 40.088-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 40349.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREV PARC 60 DEBITADO NA CONTA 40.088-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 29.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREV OB DEV DEBITADO NA CONTA 40088-2 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2021 | 1175.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 001.548 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 5829 VEICULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2021 | 6000.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONTANTES NA NOTA FISCAL DE N 256.201 DESTINADO AO RECANEAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A POPULCAO DO DESTRITO DE CANAFISTULA NO PERCUSO DO POCO ARTESEANO A CAIXA D'AGUA NO DESTRITO DE CANAFISTULA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO VALOR DE UMA CIRURGIA CARDIACA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1003162 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2021 | 143.20 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003.682 DESTINADO A VEDACAO DE INFILTRACOES NA CAIXA D'AGUA DO DISTRITO DE CANAFISTULA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2021 | 1700.00 | 08293293000154 | EVARISTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA QUE OS SERVIDORES DE LIMPEZA URBANA FACAM A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2021 | 480.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA - REBOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO REBOQUE NA REMOCAO DO CAMINHAO DE PLACA MNF 1344 DA CIDADE DE GUARABIRA PARA UMA OFICINA NA CIDADE DE BELEM CONFORME NOTA FISCAL N 1221 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2021 | 1500.00 | 00003839655439 | VIONEZ HERMENEGILDO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA COM LIMPEZA DE RUAS PINTURA DE MEIO FIO E RETIRADA DE ENTULHOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES DE NUMERO 202021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2021 | 10090.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 220 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLENTEACAO DO VALOR DE UMA CIRURGIA CARDIACA NO PACIENTE FRANCISCO VICENTE DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N 1003171. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2021 | 521.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2021 | 1926.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2021 | 3059.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2021 | 1411.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2021 | 39.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO NA CONTA 9878-7 DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2021 | 1096.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2021 | 2381.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2021 | 3458.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2021 | 7288.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2021 | 740.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2021 | 1192.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2021 | 3983.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENENTO DE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2021 | 5257.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2021 | 1543.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENENTO DE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2021 | 1912.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2021 | 6030.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2021 | 3074.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2021 | 2056.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO NA CONTA 5169-1 DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2021 | 353.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2021 | 86.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA DEBITADO NA CONTA 14.245-X DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2021 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS ALIMENTACAO ESPECIAL E MEDICACAO COM FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO DESTE MUNICIIPIO QUE SOFRE PARALISIA CEREBRAL CONFORME TERMODE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENTRE O MINISTERIO PuBLICO E A PMA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2021 | 1275.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA URNA FUNARARIA ADULTO E TRANSLADO DE GUARABIRA ARACAGI CORTEJO DO FALECIDO ERALDO COSTA DE SOUZA PESSOA RECONHECIDAMETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1063 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR A FAMUP DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2021 | 1700.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES COVID IGG CONSTANTE NA NOTA FISCAL 046.955 DESTINADO A TESTAGEM DA POPULACAO QUE APRESENTAREM SINTOMAS DA PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA CARDIACA NO PACIENTE CARLOS ALBERTO DE ANDRADE CPF 077.991.417-19 PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N 1003202 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2021 | 860.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 003.529 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VEIUNCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2021 | 200.00 | 00003146978458 | MURILO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ESCAVACAO NA LOCALIDADE DO SITIO ESTREITO PARA COLOCACAO DE CANOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO LOCAL CONFORME CONTRATO DE NuMERO 212021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2021 | 4162.70 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 004.935 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2021 | 3.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2021 | 2153.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2021 | 7051.51 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RFB- RET DARF DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2021 | 2700.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 035.076 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PA MECANICA - CARREGADEIRA VEIUNCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2021 | 150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 035.074 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VEIUNCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2021 | 5278.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 001.554 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-0082 VEIUNCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2021 | 3000.00 | 29487187000181 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA BOMBA HIDRAuLICA PRINCIPAL COM SUBTISTUICAO DE PECAS E UM SERVICO EM UMA UNIDADE HIDROASTATICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELACIONADO NA NOTA FISCAL DE N0016 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE CATETERISMO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CPF 632.031.544-04 PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1003213. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2021 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO NA PACIENTE PATRICIA HIPOLITO DE SOUSA PORFIFIO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 21325. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2021 | 600.00 | 00002479343723 | JOSE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR E PRESERVAR A CULTURA LOCAL COM APOIO A REALIZACAO DA CAVALGADA QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 24012021 EM VIRTUDE DA PASSAGEM DO DIA DO PADROEIRO MUNICIPAL SAO SEBASTIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTEACAO DE PAGAMENTO DE UM CATETERISMO NO PACIENTE DAMIAO GALDINO MATIAS CPF 953.814.064-87 PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1003214. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2021 | 221.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDE DESTA EDIBILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2021 | 153.80 | 09321407000195 | CARTORIO J FIGUEREDO - SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM AUTENTICACOES RECONHECIMENTO DE FIRMA NO DIA 14012021 E 15012021 INCLUINDO VALORES AOS EMOLUMENTOS FARPEN E FEPJ CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2021 | 1100.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 001.130 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 5829 VEIUNCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2021 | 1020.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 003.540 DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PATROL VEIUNCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2021 | 1200.00 | 00017632587420 | JOAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECOMPOSICAO DO FREIO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2021 | 418.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 003.541 DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RODAN 406 VEIUNCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2021 | 2000.00 | 00017632587420 | JOAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TROCA DO EIXO DA PATROL MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120 K VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 16. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2021 | 5.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2021 | 1275.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO FUNERARIOS DE UMA URNA FUNERARIA ADULTO E TRANSLADO DE GUARABIRA ARACAGI DO FALECIDO ANTONIO GOMES FILHO PESSOA RECONHECIDAMETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N 1064 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2021 | 1320.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 003.547 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4315PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2021 | 2500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISISONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2021 | 30025.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2021 | 14100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2021 | 1700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2021 | 26451.49 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. REGENTE DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2021 | 3245.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2021 | 2200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2021 | 454621.41 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2021 | 233206.23 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2021 | 378.71 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE TRANSITO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD-7866 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2021 | 1170.00 | 00008452552408 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 90 NOVENTA MASCARAS PERSONALIZADAS COM O LOGAN DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E 90 NOVENTA NECESSEIRES PERSONALIZADAS PARA O GRUPO DE IDOSOS MELHOR IDADE' CONFORME A NOTA FISCAL DE N 21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2021 | 5500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2021 | 15200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2021 | 3700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2021 | 4747.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2021 | 9392.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOC. CONS. TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2021 | 5600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCAIL - SCFV - CONTRATO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2021 | 2200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2021 | 6600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2021 | 4052.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2021 | 2078.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - INATIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - PENSOES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2021 | 350.00 | 00004128029459 | CLAUDIO ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM DIVERSAS VIAGENS COM O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFT-4909PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 04012021 A 22012021 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO15 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2021 | 368.00 | 13668493000184 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 22 VINTE E DUAS CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 14 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2021 | 2700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2021 | 12200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2021 | 19344.04 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2021 | 306.00 | 09321407000195 | CARTORIO J FIGUEREDO - SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 85 AUTENTICACOES DE FIRMA REALIZADO NO DIA 11012021 e 18012021 INCLUINDO VALORES REALTIVOS AOS EMOLUMENTOS FARPEN e FEPJ CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 13. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2021 | 13.50 | 09321407000195 | CARTORIO J FIGUEREDO - SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA ATO REALIZADO NO DIA 21012021 INCLUINDO VALORES RELATIVOS AOS EMOLUMENTOS FAEPRN E FEPJ CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 14. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2021 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2021 | 19100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2021 | 740.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM E TROCA DOS PARAFUSOS DE CENTRO TRASEIRO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALL DE N 196 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2021 | 430.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DOS EMBUCHAMENTOS TENSORES TRASEIROS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 197 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2021 | 500.00 | 00010285278452 | PAULO CESAR ANDRADE ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCAVACAO E ATERRAMENTO DE CANOS DE PVC NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS PARA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DO POCO DO SR. VALDEZ PAULINO DA SILVA VAVA ATE AS PROXIMIDADES DA RESIDENCIA DA SENHORA RISONEIDE EM QUEIMADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2021 | 3384.26 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS MOTOBOMBAS E MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1795 DESTINADO AS LOCALIDADES DO SITIO QUEIMADAS E MATA DOS ESTREITO AMBAS DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2021 | 1000.00 | 00088574601420 | CLAUDIO BENICIO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DE CANAFISTULA. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 22 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2021 | 600.00 | 00026382741434 | ADMILSON MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE UM ACUDE NA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO EM BENEFICIO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO LOCAL EFETUADA NO TRATOR MASSEYFERGUSON 275 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 11 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2021 | 673.87 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE TRANSITO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-5829 VINCULADO A INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2021 | 650.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FILTRO HIDRAULICO DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 019.695 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2021 | 15400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2021 | 14600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2021 | 91575.49 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2021 | 5400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2021 | 36500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2021 | 68000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DA SEC. DA SAuDE -PSF CONTRATOS RELATIVO AOS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2021 | 10000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF - CONTRATOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2021 | 15029.34 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2021 | 4700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS - CONTRATOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2021 | 88485.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEAG. COMUN. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2021 | 27247.44 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2021 | 2200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2021 | 7817.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2021 | 48859.81 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2021 | 13478.27 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF -EFEITVOS REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2021 | 128314.81 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2021 | 40736.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2021 | 50120.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - PLANTOES CONTRATOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2021 | 8900.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - CONTRATOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2021 | 14000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - PLANTOES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2021 | 27100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PLANTOES CONTRATOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2021 | 4100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2021 | 5200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ CONTRATOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2021 | 1221.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2021 | 6000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2021 | 1400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2021 | 3000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TREINAMENTO E CAPACITACAO EM DIRVERSOS PROGAMAS DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N 84 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2021 | 15387.50 | 26044732000177 | MATHEUS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000.393 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00010627246745 | CARINA DOS SANTOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 NA LIMPEZA E EXTREMA HIGIENIZACAO DE TODO O AMBIENTE DO POSTO DE SAuDE DO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO CANAFISTULA POR CONTA DA PANDEMIA. CONFORME NOTA FISCAL DE N 118 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA DE SAuDE - SUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N 150 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS COM RETIRADAS DE ENTULHOS E DETRITOS DURANDO O PERIODO DE 20 DIAS CONFROME NOTA FISCAL DE N 115 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS COM RETIRADAS DE ENTULHOS E DETRITOS DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 110 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 1050.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS COM RETIRADAS DE ENTULHOS E DETRITOS DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 102 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS COM RETIRADAS DE ENTULHOS E DETRITOS DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 109 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 1050.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS COM RETIRADAS DE ENTULHOS E DETRITOS DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 106 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 1350.00 | 00004978703476 | CARLOS EDNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS COM RETIRADAS DE ENTULHOS E DETRITOS DURANTE O PERIODO DE 27 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 100 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 750.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS COM RETIRADAS DE ENTULHOS E DETRITOS DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 101 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 800.00 | 00011835365426 | JARDIEL DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS COM RETIRADAS DE ENTULHOS E DETRITOS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 103 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2021 | 1050.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS COM RETIRADAS DE ENTULHOS E DETRITOS DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 108 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 950.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS COM RETIRADAS DE ENTULHOS E DETRITOS DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 111 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2021 | 600.00 | 00005261404703 | JORGE BATISTA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS COM RETIRADAS DE ENTULHOS E DETRITOS DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 105 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 800.00 | 00080632190400 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS COM RETIRADAS DE ENTULHOS E DETRITOS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 107 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 500.00 | 00011769385410 | RONIELSON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS COM RETIRADAS DE ENTULHOS E DETRITOS DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 113 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS COM RETIRADAS DE ENTULHOS E DETRITOS DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 99 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2021 | 450.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS COM RETIRADAS DE ENTULHOS E DETRITOS DURANTE O PERIODO DE 9 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 116 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 500.00 | 00070181308401 | RAMON VICTOR G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS COM RETIRADAS DE ENTULHOS E DETRITOS DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 112 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS COM RETIRADAS DE ENTULHOS E DETRITOS DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 114 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 950.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS COM RETIRADAS DE ENTULHOS E DETRITOS DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 98 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 1050.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS COM RETIRADAS DE ENTULHOS E DETRITOS DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 104 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2021 | 850.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS COM RETIRADAS DE ENTULHOS E DETRITOS DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 117 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 4053.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS COMFORME NOTA FISCAL DE N 15 DESTINADO A DIVERSOS TIMES DESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO O INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa de manutencao desta conta conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2021 | 23.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa de conta bancaria conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2021 | 56.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria comforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 60.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO CODIGO 1345 - MULTA ATRASO ENTREGA DCTF - REF. 134477200062020-51 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 15979.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO CODIGO 2141 - CONTR EMPR EMPREG LANC OFICIO - REF. 134477200062020-51 - NuMERO DE REFERENCIA 13447720006202051 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2021 | 418.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO CODIGO 1345 - MULTA ATRASO ENTREGA DCTF - REF. 134477200062020-51 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 49.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO CODIGO 1345 - MULTA ATRASO ENTREGA DCTF - REF. 134477200062020-51 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2021 | 647.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO CODIGO 1107 MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - REF. 134477200062020-51 - NuMERO DE REFERENCIA 10467-4029562017-75 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2021 | 1163.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO CODIGO 1107 MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - REF. 134477200062020-51 - NuMERO DE REFERENCIA 10467-4029572017-10 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2021 | 1279.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO CODIGO 1107 MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - REF. 134477200062020-51 - NuMERO DE REFERENCIA 10467-409582017-64 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2021 | 1678.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF RFB DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2021 | 1481.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETNO DE DARF RFB DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2021 | 7045.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2021 | 15.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.218-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2021 | 1510.70 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTAO DO CADASTRO uNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE N 000112017 CONTRATO DE N 00862017 ADITIVO N 00012020 E NOTA FISCAL DE N 63. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 723.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 1797 DESTINADO AS MOTO BOMBAS DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS E MATA DO ESTREITO AMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2021 | 30025.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2021 | 411.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS USUARIOS NA REALIZACAO OU RENOVACAO DE MATRICULAS PARA PARTICIPACAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME NOTA FISCAL DE N 56 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2021 | 220.00 | 00001488979405 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A AQUISICAO DE CESTA BASICA CONFORME PARECER SOCIAL E RELATORIO SOCIAL DE N 1266 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2021 | 208.52 | 00071857912438 | EMILE EVANIELE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME PARECER SOCIAL E RELATORIO SOCIAL DE N 1259 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2021 | 162.54 | 00070650640772 | DORGIVAL JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME PARECER SOCIAL E RELATORIO SOCIAL DE N 1263 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2021 | 244.05 | 00001416560424 | ADRIANA CARDOSO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA CONFORME PARECER SOCIAL E RELATORIO SOCIAL DE N 563 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000246 | 01/02/2021 | 45.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG DE PLACA QSI0H13 CONFORME NOTA FISCAL DE N 250 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 01012021 A 31012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000247 | 01/02/2021 | 56.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG DE PLACA QSI0H03 CONFORME NOTA FISCAL DE N 252 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCAIL DURANTE O PERIODO DE 01012021 A 31012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000259 | 01/02/2021 | 1209.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QFP-8213 CONFORME NOTA FISCAL DE N 248 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCAIL DURANTE O PERIODO DE 01012021 A 31012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2021 | 1.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000310742-00003 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 21.806-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2021 | 250.00 | 00010852739460 | RICKY MARCIO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 200 DUZENTAS FOTOGRAFIAS DIGITAIS DE COMO FORAM ENCONTRADAS OS DIVERSOS PREDIOS PuBLICO PERTECENTES A ESTA EDILIDADE COMO TAMBEM O ESTADO DE CONSERVACAO DOS VEICULOSESCOLAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 144 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2021 | 947.00 | 36069112000146 | EDSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA EMISSAO DE 3 CERTIFICADOS DIGITAIS CONFORME NOTA EM ANEXO DE N 1000081 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ACOMPPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N 2394 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2021 | 1120.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 14 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG A SEREM UTILIZADOS PELA ADIMINISTRACAO MUNICIPAL ACONDICIONADOS NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 260 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2021 | 561.98 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N 58 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2021 | 3584.30 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N 063.943 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2021 | 5035.00 | 09562896000177 | S F COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 254 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000252 | 01/02/2021 | 837.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA KHV4G78 CONFORME NOTA FISCAL DE N 246 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01012021 A 31012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000254 | 01/02/2021 | 156.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACA NKQ-6536 CONFORME NOTA FISCAL DE N 244 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01012021 A 31012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2021 | 7140.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE SACAS DE CIMENTO DESTINADO A COLOCACAO DE CALCAMENTO NO BAIRRO SANTOP AMARO CONFORME NOTA FISCAL 186. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2021 | 2150.00 | 00070196873428 | FERNANDA CLARA SOUZA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MEDICA EM UM PLANTAO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA EFETUADO NO DIA 01012021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 145 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2021 | 1956.03 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE N 57 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2021 | 349.00 | 36069112000146 | EDSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA EMISSAO DE 1 UM CERTIFICADO DIGITAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 1000083 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE N 1011880 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2021 | 1342.50 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO E UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE N 101 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000248 | 01/02/2021 | 2803.06 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA RLY7B30 CONFORME NOTA FISCAL DE N 241 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 01012021 A 31012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000249 | 01/02/2021 | 4404.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD K DE PLACA QSD-7269 CONFORME NOTA FISCAL DE N 230 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 01012021 A 31012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000250 | 01/02/2021 | 763.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NPR-1192 CONFORME NOTA FISCAL DE N 251 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 01012021 A 31012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000251 | 01/02/2021 | 1118.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA QSC-8254 CONFORME NOTA FISCAL DE N 242 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 01012021 A 31012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000253 | 01/02/2021 | 100.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO FIAT PALIO DE PLACA QFQ-1649 CONFORME NOTA FISCAL DE N 235 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 01012021 A 31012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000255 | 01/02/2021 | 906.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OCR-0701 CONFORME NOTA FISCAL DE N 243 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 01012021 A 31012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000256 | 01/02/2021 | 4899.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD K DE PLACA QSD-7239 CONFORME NOTA FISCAL DE N 232 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 01012021 A 31012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000257 | 01/02/2021 | 404.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK-6496 CONFORME NOTA FISCAL DE N 231 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 01012021 A 31012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000258 | 01/02/2021 | 589.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN-4969 CONFORME NOTA FISCAL DE N 236 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 01012021 A 31012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2021 | 6705.80 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA CONFORME NOTA DE NuMERO 007184 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2021 | 7799.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO1727 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2021 | 3292.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A PRONTO ATENDIMENTO E FARMACIA PARA DISTRIBUIR NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA CONFORME NOTA DE NuMERO 007185 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2021 | 7224.90 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 001.729 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2021 | 3400.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES DE COVID-19 A SER APLICADO NA POPULACAO ARACAGIENSE CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 000.047.480 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2021 | 1443.09 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A SENHORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALBUQUERQUE CONFORME PROCEC. 0000680-21-2016.815.1201 E NOTA FISCAL 131749. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000280 | 02/02/2021 | 2903.84 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA QFA3181 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 135 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000281 | 02/02/2021 | 1045.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-0155 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 134 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2021 | 4357.28 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 080. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000287 | 02/02/2021 | 2054.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENALT DUSTER DE PLACA QFG3H59 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 254 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 01012021 A 31012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2021 | 9088.00 | 09258674000165 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS NA UTILIZACAO DE PINTURAS DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO COMO CENTRO CANAFISTULA E MULUNGUZINHO CONFORME NOTA DE NuMERO 000.000.122 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2021 | 2085.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS URBANOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 189. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000275 | 02/02/2021 | 3503.55 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 139 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000276 | 02/02/2021 | 4498.92 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-0082 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 140 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000277 | 02/02/2021 | 3372.50 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 141 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000278 | 02/02/2021 | 2814.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 6X4 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 137 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000279 | 02/02/2021 | 2564.91 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 138 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000282 | 02/02/2021 | 938.37 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND AZUL CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 136 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2021 | 2396.60 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DIVERSOS DESTINADO AOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000285 | 02/02/2021 | 599.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MYW2H15 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 263 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01012021 A 31012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000286 | 02/02/2021 | 874.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GXW3B43 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 255 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01012021 A 31012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2021 | 8000.00 | 00005894637481 | Leonila Leite Pinto da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS CONTABIL ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS GERACAO DE SAGRES E INFORMACOES DIARIAS COM DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOSPELAS NORMAS DO TCE PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2021 | 1657.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2021 | 98.24 | 00010479542490 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME PARECER SOCIAL E RELATORIO SOCIAL N 1162. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2021 | 200.00 | 00010455447446 | JOSELIO FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE CESTA BASICA E BOTIJAO DE GAS CONFORME PARECER SOCIAL E RELATORIO SOCIAL 1272 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2021 | 200.00 | 00001800527489 | VANIELY ROCHA DE CARVALHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME PARECER SOCIAL E RELATORIO SOCIAL 1269 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2021 | 147.81 | 00008214733448 | JANAINA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME PARECER SOCIAL E RELATORIO SOCIAL 147. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2021 | 168.65 | 00004195387396 | MARTHA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME PARECER SOSCIAL E RELATORIO SOCIAL N 127. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2021 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIERA DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA CONFORME PARECER SOCIAL E RELATORIO SOCIAL N 355. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2021 | 70.00 | 00004891609486 | GIVALDETE JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME PARECER SOCIAL E RELATORIO SOCIAL 1268. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2021 | 103.57 | 00070556392477 | ADENILSON VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME PARECER SOCIAL E RELATORIO SOCIAL 1265 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2021 | 105.10 | 00014647685446 | MARIA MICHELLINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME PARECER SOCIAL E RELATORIO SOCIAL N 1262 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2021 | 200.56 | 00084053984491 | MARIA DE FATIMA FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME PARECER SOCIAL E RELATORIO SOCIAL N 1261 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2021 | 200.00 | 00007719865480 | TEREZA CRISTINA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME PARECER SOCIAL E RELATORIO SOCIAL N 1260 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2021 | 230.44 | 00013179455497 | CRISLAINE IDELFONSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA CONFORME PARECER SOCIAL E RELATORIO SOCIAL N 247 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2021 | 62.63 | 00002342890400 | MARIA DOS PRAZERES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME PARECER SOCIAL E RELATORIO SOCIAL N 1264 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2021 | 222.76 | 00062386867404 | MARIA JOSE HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME PARECER SOCIAL E RELATORIO SOCIAL N 1258 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2021 | 114.07 | 00011649432437 | RUAN SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME PARECER SOCIAL E RELATORIO SOCIAL 1273. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2021 | 200.00 | 00004793909400 | ROZILDA DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO ALUGUEL CONFORME PARECER SOCIAL E RELATORIO SOCIAL 1270. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2021 | 1000.00 | 00070584757417 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO LEVANTAMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DAS CRIANCAS EM IDADE ESCOLAR VIABILIZANDO OS ESTUDOS DA NECESSIDADE E DA POSSIBILIDADE DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NA LOCALIDADE DACOMUNIDADE DE SANTO AMARO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 205. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2021 | 240.00 | 10342698000187 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.006 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2021 | 1165.24 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUIISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 000.000.689 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2021 | 385.00 | 10342698000187 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.005 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2021 | 1629.78 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CADASTRO uNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 000.000.687 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2021 | 1638.80 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 000.000.688 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2021 | 1634.25 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 000.000.686 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2021 | 450.00 | 00008796786400 | JACKSON GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2021 | 400.00 | 00008380396421 | JAILSON DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2021 | 6100.00 | 10342698000187 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOKS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.003 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2021 | 6460.00 | 10342698000187 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002 DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E LICITACAO AMBOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2021 | 1065.27 | 35559884000101 | SEVERINA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA SEDE DO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA RECEPCAO DOS USUARIOS NA REALIZACAO DA MATRICULA OU RENOVACAO DA MATRICULA PARA PARTICIPACAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 005594. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2021 | 1186.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.001.031 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2021 | 4000.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A cpl DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 033 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2021 | 4000.00 | 35559884000101 | SEVERINA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO FORNECIMENTO DE FRUTAS 60 CADEIRAS DE PLASTICOS COM FORROS CARPETES ILUMINACAO MONTAGEM E DESMONTAGEN DO EVENTO DE POSSE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPI CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO 311 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2021 | 3200.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIAS DESTINADO AO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL 000.081. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2021 | 4893.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 58295 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2021 | 1719.96 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 000.000.685 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2021 | 1310.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001.989 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2021 | 1005.00 | 10342698000187 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.0004 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2021 | 6540.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE EXAMES LAUDOS MEDICOS FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL RECEITUARIO MEDICO FICHA DE VACINACAO ATENCAO BASICA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 216 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2021 | 8999.30 | 39543294000133 | PJ MED SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINAO AOS POSTOS DE PSF'S E UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 000.000.004. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2021 | 9996.90 | 38016099000192 | PJ DE MELO FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA E POSTOS DO PSF CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 000.000.013 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2021 | 3026.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAUT MASTER AMBULANCIA DE PLACA OGG9155 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 001.559. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2021 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS USG DOPPLER VENOSO MMIL DEPOSITO. REALIZADOS NA PACIENTE MARIA JOSE JUSTINO DOS SANTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 21513 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2021 | 3403.49 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 690. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2021 | 366.00 | 21507939000117 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA QSI-0H13 - DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2021 | 997.00 | 21507939000117 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536 - DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000.011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2021 | 80.00 | 21507939000117 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA | VALRO QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NOK-6536 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 012 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2021 | 3200.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 OITO CARRADAS DE ESGOTAMENTO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 149. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/02/2021 | 1500.00 | 00067505643487 | SEVERINO IZIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIRCOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 225 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/02/2021 | 400.00 | 00011874101442 | NATHANAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE GALERIAS DA RUA JOAO IRINEU DE FRANCA RUA DA PALHA DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2021 | 1631.96 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA DE NuMERO 000.004.973 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/02/2021 | 910.23 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA REFERENTE A COBRANCA DE ENCARGOS BANCARIOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/02/2021 | 106.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA REFERENTE A COBRANCA DE ENCARGOS BANCARIOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/02/2021 | 1404.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA REFERENTE A COBRANCA DE ENCARGOS BANCARIOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2021 | 723.00 | 21507939000117 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD7866 - DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2021 | 85.00 | 21507939000117 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSI0H13 - DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2021 | 185.00 | 21507939000117 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA QSI0H03 - DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 014 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2021 | 402.55 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVENIENCIA SCFV CONFORME NOTA DE NuMERO 000.004.977 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/02/2021 | 497.04 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS SECRETARIA DE BOLSA FAMILIA CADASTRO uNICO CONFORME NOTA DE NuMERO 000.004.975 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/02/2021 | 303.36 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA DE NuMERO 000.004.976 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2021 | 353.57 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REPOSICAO DE TRANSFERENCIA DE DEP JUDICIAL EFETUADA PELA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2021 | 1965.93 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE NuMERO 000.004.972 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2021 | 1508.24 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE NuMERO 000.004.974 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2021 | 200.00 | 00006160493744 | GABRIEL FELIX DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM DUAS LAVAGEM DO VEICULO ONIBUS VW15190 EOD DE PLACA OGF5360 - VINCULADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 266 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2021 | 1866.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2021 | 180.00 | 00007678078471 | MARIA LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E RALATORIO SOCAIL DE N 001280 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2021 | 200.00 | 00009030087420 | MARIA DE FÁTIMA SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO TRANSPORTEPASSAGEM DE UMA PESSOA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E RELATORIO SOCAIL DE N 001282 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2021 | 250.00 | 00009750582403 | WILMA DAYANA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2021 | 78.21 | 00028467224800 | ODAIR JOSE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2021 | 200.00 | 00076050769400 | MARIA DAS GRAÇAS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2021 | 200.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2021 | 100.00 | 00005551142442 | CILENE PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2021 | 191.84 | 00003207525423 | FABIO ROZENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2021 | 300.00 | 00008052885469 | JAQUELLINE DOS SANTOS GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2021 | 2408.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 130 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2021 | 700.00 | 00091665906472 | MANOEL FAUSTINO MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ATUALIZACAO COMO ALMOXERIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA 1116TERREODURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2021 | 800.00 | 00001802630481 | GEORGE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 04 VIAGENS COM VEICULO DE PLACA OFB-8177PB PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL 302. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2021 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2021 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2021 | 590.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA FORNATACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS COMPUTADORESRECARGA DE TONNER E FORMATACAO E CONFIGURACAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCALNUMERO 005602 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2021 | 1017.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE VALORES DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA FOPAG DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2021 | 750.00 | 00005157262493 | PLINIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM E LIMPEZA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 259 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2021 | 500.00 | 00097349178891 | JOSÉ FELINTO BENÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MATOS COM RETIRADA DE LIXOS E A ESCAVACAO DE LATERAL DE ESTADA PARA ESCOLAMENTO DA AGUA DAS CHUVAS DURANTE O PERIODO DE DEZ DIAS CONFORME NOTA FISCAL 306 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00011060681498 | MARIA APARECIDA MENDES DOS SANROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OARA ESTA EDILIDADE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA MUNICIPAL VANILDO MAROJA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 312 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2021 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO EFETUADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAC MYK 7929 CONFORME NOTA FISCAL DE N 255 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2021 | 55.00 | 00006160493744 | GABRIEL FELIX DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCI FIAT STRADA DE PLACA RLY7B30 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL DE N 267 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2021 | 1200.00 | 00066545285491 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE SEIS VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB-1070 COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA COMFORME DOC. ANEXOS E NOTA FISCAL 261 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2021 | 800.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA 04 VIAGENS PARA HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQK 7626. DE COM PESSOAS DOENTES PARA REALIAZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 257 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2021 | 600.00 | 00066132568387 | ANATILDE SERRANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 VIAGENS COM VEICULO RENAULTLOGAN DE PLACA NQA-5426 COM PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPBCONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL DE SERVICO 260 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00011616239492 | MARIA ANGELICA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO TECNICA DE FARMACIA NA UNIDADE MISTA MUNICIPAL VANILDO MAROJA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 226 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2021 | 550.00 | 00017053951472 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA NPZ-0626PBPARA HOSPITAL E CLINICA DA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVICO NUMERO 258 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2021 | 1470.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NUMERO 003.563 DESTINADO AO VEICULO FORD KA VEICULADO A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2021 | 15775.12 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.175 DESTINADO A DOACAO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2021 | 100.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVICOS DE TROCA E PROGRAMACAO DO CORPO DE BORBOLETA CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NuMERO 2608 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSD7269-PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2021 | 1557.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NuMERO 2137 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSD7269-PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 002.137 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2021 | 6700.00 | 00006025568480 | DANIELY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS PRA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE 19 CAMINHOES PIPAS DE 16.000 LITROS DE AGUA POTAVEL AS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO VIOLETA 8 CANAFISTULA 6 MULUNGUZINHO 3 RIACHAO 1 CANOAS 1 EFETUADASNO CAMINHAO VW PIPA DE PLACA NOI7593PB CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 327 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2021 | 2850.00 | 00006025568480 | DANIELY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA 57 VIAGENS DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA PARA DISTRIBUICAO NA COMUNIDADE RURAL DE TODO O MUNICIPIO AO PRECO UNITARIO DE R 5000 CINQUENTA REAIS CONFORME A NOTA FISCAL DE NUMERO 328 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2021 | 200.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORMATACAO E MANUTENCAO DE DOIS COMPUTADORES DO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 281 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2021 | 340.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB- AG REGIONAL GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO INSCRICOES PARA O CURSO DE PREGOEIRO ELETRONICO REALIZADO NO PERIODO 12022021 A 13022021 CONFORME NOTRA DE NUMERO 2932 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2021 | 390.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFENRETE A FORMATACAO E MANUTENCAO DE TRÊS COMPUTADORES DO SETOR DE ACAO SOCIAL COM CONFIGURACAO DAS IMPRESSORAS CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 322 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICA DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2021 | 2000.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALICAO DE 40 HORAS DE CHAMADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PB CONVOCANDO PAIS E RESPONSAVEIS PARA A REALIZACAO DE MATRICULAS ESCOLARES PRA O ANO LETIVO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 324 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2021 | 260.00 | 00008452552408 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 20 NECESSEIRE UNITARIO DE R 850 TOTALIZANDO R 17000 E 20 MASCARAS PERSONALIZADAS COM OS SLOGAN DA ACAO SOCIAL AO PRECO UNITARIO DE R 450 TOTALIZANDO R9000 DESTINADO AO GRUPO DA MELHOR IDADE CONFORME A NOTA FISCAL NUMERO 331 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2021 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PuBLICA ACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA CONFORME NOTA FISCAL 321 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2021 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO NAS RUAS OLIVIO MAROJA PADRE FRANCELINO VIANA E RUA DO MERCADO PuBLICO CONFORME NOTA FISCAL 69 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2021 | 2000.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CORRENTE DESTINADA AO VEICULO PATROL 120K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000015670 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2021 | 6000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA LOCALIZADO NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL COM CAMINHAO DE 8000 LITROS AO PRECO UNITARIO DE R 75000 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 68 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2021 | 650.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA EDILIDADE NA REALICAO DE 13 HORAS DE CHAMADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PB CONVOCANDO A POPULACAO A PARTICIPAR DA LIVE E DO INICIO DE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 325 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2021 | 250.00 | 00003961377413 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM FORNECIMENTO DA MATERIA PRIMA NA CONTRUCAO DE UMA JANEA EM MATERIAL DE ALUMINI COM VIDRO TEMPERADO MEDINDO 100 X 160 METROS DESTINADA A COLOCACAO NA UNIDADE MISTA DESAUDE VANILDO MAROJA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 263 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2021 | 3200.00 | 00007140442452 | WANDEILSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM OCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB 3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O PSF DE VIOLETA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 344 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2021 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPY 2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A ASSISTENCIA AS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS DE LAGOA DAS VELHASGRAVATA SAO VICENTE PIABAS E MATA DO ESTREITO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL DE NUMERO 339 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2021 | 2700.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX PLACA QSC 8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPPIO NA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 342 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2021 | 3500.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDAE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OCR 0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO EM ASSISTENCIA A COMUNINDADE DAS ZONAS RURAIS DE ARACAGI DO SITIO VIOLETA E BONITA PARA A SEDE DESSE MUNICIPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS COMO GUARABIRA HOSPITAL REGIONAL E CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA DURANTE TODOS OS DIAS DA SEMANA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2021 | 1400.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 16 PLACA KMW 5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO TRATAMENTO DE PACIENTES PARA HEMODIALISE ORIUNDOS DE CANAFISTINHA A GUARABIRA HOSPITAL REGIONAL DE SEGUNDA A SABADO E VICE-VERSA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 337 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO TRATAMENTO DE PACIENTES PARA HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO QUANDU A GUARABIRA HOSPITAL REGIONAL E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 336 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2021 | 3000.00 | 00005701819760 | CLIZENALDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULT DUSTER 1.6 PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOEM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PARTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA DE NUMERO 341 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2021 | 2700.00 | 00005833849438 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA NPR 1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RURAIS DEMULUNGUZINHOCAVEIRA DE VACABARRO VERMELHOMALICIABARRA DA ESPINGARDA E CAETANO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 335 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2021 | 3000.00 | 00072678925404 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 PLACA LPM 7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DE PITOMBAS E PIABAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 347 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2021 | 3500.00 | 00010658330403 | JANAINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIATMILLEWAY 1.6 PLACA NPT 8653PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMALAGOA DO BOITAUMATAGENIPAPO DE TAUMATA SAL GUARDO E GONCALINS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 334 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2021 | 2000.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 PLACA MYS02C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOSMANHA E TARDE SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 346 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2021 | 1800.00 | 00011721603417 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACAPEL 0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTANOS TURNOS MANHA E TARDE SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DA AGROVILA MULUNGUNZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 343 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2021 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDAE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLY WAY PLACA NPV 1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO TRATAMENTO DE PACIENTES PARA HEMODIALISE ORIUNDOS DO RIACHAODE CIMA DE BAIXO E DE GUARABIRA DE SEGUNDA A SABADO HOSPITAL REGIONAL E VICE-VERSA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 COONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 338 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2021 | 775.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DA GUIA DELFINO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 21803 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2021 | 2000.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 PLACA OGG 6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 345 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2021 | 375.00 | 01687725000243 | CENEP-CENTRO ESPEC. EM NUTRI. ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NUMERO 4528 DESTINADO A CLEMILDA JULIA DE LIRA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MMUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2021 | 400.00 | 00062971450406 | SEBASTIÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMENTO DE INCENTIVO A CULTURA PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL ATIVIDADE FOLCLORICA NO MUNICIPIO A UMA CANTORIA DE VIOLA NO ASSENTAMENTO VIOLETA NO 07022021 ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2021 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUAL CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 390 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2021 | 650.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACAO NAS REDES SOCIAIS ATRAVES DO BLOG EM CIMA DA NOTICIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 391 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2021 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIO CONFORME ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 388 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2021 | 2500.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO PLACA MYW2H15PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DIVERSOS ILUMINACAO PuBLICA NAS COMIDADES DA CIDADE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 354 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2021 | 500.00 | 00071434275434 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NA PRACA VANILDO MAROJA CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2021 | 9000.00 | 00096579064404 | SEVERINO SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO M.BENZL CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGB3G27PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 352 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2021 | 3380.00 | 00003961377413 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM FORNECIMENTO DA MATERIA PRIMA NA CONSTRUCAO DE UUMA ESCADA EM MATERIAL CALVANIZADO COM GUARDAS-CORPO MEDINDO 125 METROS PARA COLOCACAO NA CAIXA D'AGUA QUE SERVE A POPULACAO DE CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 262 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2021 | 3300.00 | 00003961377413 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM FORNECIMENTO DA MATERIA PRIMA NA CONSTRUCAO DE DOIS PORTOES EM FERRO DE 15 X 210 METROS AO PRECO UNITARIO DE R 1.00000 - TOTALIZANDO R2.00000 E UM PORTAO MEDINDO 15 X290 METROS AO PRECO UNITARIO E TOTAL DE R 1.30000 - DESTINADOS AO MERCADO CENTRAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 264 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2021 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO DOIS HECTARES PERTENCENTE A UMA PROPRIEDADE NO SITIO MONDE LOCALIZADO NO LADO ESQUERDO DA ROD. PB 057 OBJETIVANDO O DESPEJO DE ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2021 | 2500.00 | 00008962338475 | JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REFORMA DO CARROCAO DO LIXO- REFORMA ESTA EM MADEIRA SENDO TODO O MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 392 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2021 | 4500.00 | 00007104945482 | ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERSEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG 2006PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTEDE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 349 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2021 | 2500.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA GXW3B43PB A DISPOSICAP DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DIVERSOS ILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHAMATA DO ESTREITOLAGOA DAS VELHASPIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PARTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 355 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2021 | 2500.00 | 00001910519421 | MANOEL GRACIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV 4678PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DIVERSOS ILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETA CAPIM ACUTAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 353 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2021 | 4700.00 | 00062388142415 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG 2159PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL TODOS OS DIAS DA SEMANA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 351 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2021 | 11484.00 | 05925167000187 | RINALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2021 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVES PINTURAS DAS TRAVES DO CAMPO DEMARCACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOLCORTE DA GRAMA MANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 332 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2021 | 3500.00 | 00003961377413 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM FORNECIMENTO DA MATERIA PRIMA NA CONSTRUCAO DO APIO DA REDE DE VOLEI A R 1.30000 E UM PAR DE TRAVE DE MINI CAMPO PARA O ESTADIO BENJAMIN ROSAS A R 2.20000 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2021 | 3000.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ 0661PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDEER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 357 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2021 | 302.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 385 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2021 | 3000.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULTSANDEIRO PLACA OEX 6369PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDAES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATOFIRMAD ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 356 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2021 | 107.00 | 00004027473485 | JOSEFA OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA CONFORME PARECER SOCIAL DE NUMERO 1285 DESTINADO A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2021 | 0.58 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2021 | 900.00 | 00008347991464 | ALESSANDRA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOR DA SECRETARIA DE FINANCAS SOBRE O LEVANTAMENTO DE DEBITOS DE IPTU ASSIM COMO O PLANEJAMENTO PARA A ARRECADACAO DESSES VALORES CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 382 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2021 | 1411.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL – BACEN PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2021 | 13945.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL – BACEN PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2021 | 4439.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL – BACEN PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2021 | 5198.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL – BACEN PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2021 | 5904.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL – BACEN PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2021 | 5760.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL – BACEN PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2021 | 5131.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL – BACEN PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2021 | 1400.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES COPIAS DE CHEQUES NOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 358 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2021 | 16828.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2021 | 353.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2021 | 3911.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN PRECATORIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2021 | 17792.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2021 | 40362.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RFB- PREV PARC 60 DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2021 | 361.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RFB- PREV OB DEV DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2021 | 1684.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RFB- PREV PB COR DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2021 | 1300.00 | 00004224644495 | NADJA PAULINO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO REBOQUE DE TRÊS MICRO-ONIBUS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODE PLACAS NPF6423 NPM8381 MOE6431 ORIUNDOS DO BAIRRO SAO SEBASTIAO PARA O PATIO DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS POR TRAS DA AV. OLIVIO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 384 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2021 | 1455.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NUMERO 003.573 DESTINADO AO VEICULO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 3573 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2021 | 350.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MUSICO NA AFINACAO E RECUPERACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 398 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 D RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2021 | 23.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 0572500-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTOR ASSIM COMO NA FISCALIZACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL COM PROCEDENCIA NESTE MUNICIPIO A SER DISPONIBILIZADO EM FEIRA LIVREA POPULACAO ARACAGIENSE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 396 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2021 | 600.00 | 00008236533409 | ALTONES PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS AREIA PARA A PASSAGEM DO ASFALTO NA RUA XV DE NOVEMBRO FELIPE RODRIGUES MANOEL RIBEIRO FRANCO E PEDRO BATISTA CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 402 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2021 | 980.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SETE HORAS DE MAQUINAS NA LIMPEZA DE ACUDE NO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA AO PRECO UNITARIO DE R 14000 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2021 | 920.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CHASSIS DO CARROCAO SOLDA DA LAMINA DA PATROL SOLDA DO GUARDA LAMA DA CACAMBA E SOLDA DA CADEIRA DA PA MECANICA TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 483 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2021 | 170.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA SOLDA DA CABECA DO TRATOR FORD VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 484 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDA DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2021 | 1200.00 | 00010643551450 | FERNANDO MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SEIS VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB3984 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2021 | 350.00 | 00042606977491 | VALDEZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 07 VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA EFETUADA NO VEICULO DE PLACA OFB9428 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 450 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2021 | 1600.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 16 VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARACAGI E GUARABIRA ORIUNDOS DE MERCADOR EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ8H14PB CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 448 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2021 | 600.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE 12 DIARIAS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO ANCORA DE CAPIM- ACU CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 439 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2021 | 1055.00 | 00003663069443 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOSQUEIJOSPAES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 405 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2021 | 1380.00 | 00070057091447 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 06 VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT7B09 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 440 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2021 | 16999.50 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO DESTINADO AO CALCAMENTO DE RUAS NO BAIRRO SANTO AMARO | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2021 | 9230.79 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS URBANOS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 159. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2021 | 700.00 | 00011192217497 | WANDERLAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E LIMPEZA DE RUAS NO BAIRRO SANTO AMAROSAINDO DA AV. OLIVIO MAROJA ATE A RESIDENCIA DO SR. BETO DO COCO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS CONFORME NOTA FISCALDE NUMERO 326 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2021 | 728.00 | 00003663069443 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES A SERVIDORES GARIS DA SECRCETARIA DE INFRA- ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 406 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2021 | 600.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE RUAS COMO TAMBEM NO POCO ARTESIANO DA AGROVILA DE MULUNGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL 428 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2021 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULACONFORME CONTRATO DE NuMERO 602021RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2021 | 1380.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 06 VIAGENS A JOAO PESSOA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE FINANCAS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA OGA6639 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 437 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2021 | 2.25 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2021 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2021 | 530.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO MOTO-TAXI NA REALIZACAO DE ENTREGA DE PEQUENAS ENCOMENDAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 433 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2021 | 550.00 | 00072681748453 | JOSE HERCULANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DE VISTORIAS E REUNIOES EM DIVERSAS ESCOLAS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMU0437 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 435 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2021 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS PARA A CORRECAO DA DIRF RAIS GPS TRANSMISSAO DA GIFIPS REGULARIZACAO DE TODAS AS DIVERGÊNCIA DECORRENTE DESTE APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTOS BEM COMO RETIFICACAO DE DADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 464 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2021 | 3911.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2021 | 2122.50 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 4 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE UM CATATERISMO NO PACIENTE ANTONIO JOSE DE SOUSA FILHO CPF 277.786.224-91 PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 1003665 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2021 | 240.00 | 00001163739707 | ROSINALDO DE PONTES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VULCANIZACAO DE PNEUS NOS VEICULOS QFQ1649 QFN4969OGG9156 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 488 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2021 | 1320.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NUMERO 003.593 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD7269PB A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2021 | 81420.63 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GFIP - SEFIP - GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/02/2021 | 26846.07 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GFIPSEFIP-GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2021 | 9000.00 | 00062388142415 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MQB 7540PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 350 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2021 | 418.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NUMERO 003.587 DESTINADO AO VEICULO PARETRO ESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 3.587 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2021 | 150.00 | 00007750542400 | SEVERINO ADRIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/02/2021 | 250.00 | 00054970210420 | MARILURDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2021 | 144.10 | 00006665423417 | MARIA DAS DORES FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2021 | 202.45 | 00008821066436 | SERGIO JOSE DE FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2021 | 264.13 | 00092765475415 | MARIA VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2021 | 150.00 | 00004507404479 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2021 | 146.44 | 00070163374481 | MAURICIO DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2021 | 106.00 | 00012627233459 | RIVALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2021 | 300.00 | 00067505899449 | SEBASTIAO BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2021 | 230.00 | 00006117077483 | ELZANI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2021 | 200.00 | 00006758027414 | MARIA HERCULANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2021 | 210.00 | 00008174381490 | CLAUDINEIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2021 | 300.00 | 00062387359453 | SEVERINO CARDOSO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2021 | 110.00 | 00010255947461 | MAURIZA AMAVEL DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2021 | 1176.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GFIPSEFIP-GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/02/2021 | 462.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GFIPSEFIP-GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2021 | 777.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GFIPSEFIP-GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2021 | 1155.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GFIPSEFIP-GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2021 | 251.09 | 00007370905454 | JUSSARA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE FATURA DE ENERGIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2021 | 38399.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA ENTRADA DE 25 AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DE UM TOTAL DE 36 PARCELAS RELATIVO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2021 | 57841.96 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GFIP - SEFIP - GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2021 | 83232.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTRADA DE 25 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DE UM TOTAL DE 36 PARCELAS RELATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PuBLICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2021 | 12903.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTRADA DE 25 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETIRCA DE UM TOTAL DE 36 PARCELAS RELATIVO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2021 | 4700.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EXTRAJUDICIAL NOS RAMOS DO DIREITO PuBLICO E PRIVADO DANDO SUPORTE A PREFEITA E AO VIDE-PREFEITO AO PROCURADOR JURIDICO E AOS SECRETARIOS MUNICIPAISEMITINDO PARECERES ANALISANDO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ANALISES E ELABORACAO DE MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 496 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DA SOLENIDADE DE POSSE CONFORME NOTA DE NUMERO 009499 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2021 | 51421.16 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GFIPSEFIP - GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2021 | 2961.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GFIP SEFIP - GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2021 | 107045.91 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GFIPSEFIP- GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2021 | 120.00 | 00001163739707 | ROSINALDO DE PONTES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VULCANIZACAO DE PNEUS NOS VEICULOS QSD7856 E QSD4315 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 515 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2021 | 525.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GFIP SEFIP - GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2021 | 357.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GFIP SEFIP - GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2021 | 247.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2021 | 1.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/02/2021 | 1807.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/02/2021 | 7051.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - RET - DARF DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2021 | 200.00 | 00006465378493 | MARIA DA PENHA MAXIMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2021 | 90.00 | 00006086037400 | SEVERINA DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2021 | 490.00 | 00006461145494 | VALDIJANE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2021 | 250.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2021 | 150.00 | 00011092735763 | MARIA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2021 | 200.00 | 00000010419403 | IOLANDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/02/2021 | 70.00 | 00004977861418 | ROSILDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2021 | 200.00 | 00080631916415 | JOSENILDO ALPINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2021 | 200.00 | 00007661590433 | KARINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/02/2021 | 300.00 | 00011329761464 | JARDINE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCERIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2021 | 300.00 | 00071337440400 | JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2021 | 300.00 | 00008206569413 | ANIELLY VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2021 | 200.00 | 00000127723480 | MARGARIDA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2021 | 120.00 | 00094965757734 | JANDIRA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2021 | 200.00 | 00070291016421 | CICERO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2021 | 150.00 | 00007242112419 | MARIA LUCIANA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2021 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOS DESENHOS GRAFICOSELABORACOES DE PLANILAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOESCRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROSQCIFISCALIZACOES DE OBRASEMISSAO DE MIDICAORELATORIOS FOTOGRAFICOSPARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZACOES DOS SICONVSISMOBSIMEC E SGI-PACTO ESTADUAL CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 387 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2021 | 400.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEU 17.5X25 DO VECULO PA MEANICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 347 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2021 | 462.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GFIP SEFIP - GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2021 | 5691.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GFIP SEFIP - GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2021 | 2940.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GFIP SEFIP - GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2021 | 630.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GFIP SEFIP - GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2021 | 2100.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GFIP SEFIP - GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2021 | 987.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GFIP SEFIP - GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2021 | 815.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NUMERO 003.594 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFA3181 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 3.594 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000587 | 22/02/2021 | 180.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NOY2140 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 263- VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE- DURANTE O PERIODO DE 01012021 A 31012021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000588 | 22/02/2021 | 4180.96 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEM GOL DE PLACA QSD7856 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 261- VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE- DURANTE O PERIODO DE 01012021 A 31012021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2021 | 1300.00 | 00011083168754 | JOSÉ VALTER MENESES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PODAGEM DE ARVORES NA AV. OLIVIO MAROJA E AV. MANOEL RIBEIRO FRANCO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 547 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2021 | 650.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UM TERRENO PARA NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADE DE MARMARAU E PITOMBAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000589 | 22/02/2021 | 104.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULADO MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QSD7866 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 258- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA- DURANTE O PERIODO DE 01012021 A 31012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000590 | 22/02/2021 | 1154.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX6369 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 257- VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR- DURANTE O PERIODO DE 01012021 A 31012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000591 | 22/02/2021 | 140.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QSD7876 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 259- VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- DURANTE O PERIODO DE 01012021 A 31012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000592 | 22/02/2021 | 1087.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GM COBALT DE PLACA MOQ0F61 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 262- VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000586 | 22/02/2021 | 2989.07 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEM GOL DE PLACA QSD4315 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 260- VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO- DURANTE O PERIODO DE 01012021 A 31012021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2021 | 899.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTADA NA NOTA FISCAL DE NUMERO 000.050.560 DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2021 | 2500.00 | 00007437273470 | CLEILSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA EDUCACIONAL INERENTES A CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - PRIMEIRA PARCELA DE UM TOTAL DE TRÊS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2021 | 373.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O O PERIODO DE 01022021 A 15022021 CONFORME NOTA FISCAL 571 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/02/2021 | 280.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS DURANTE A SOLENIDADE DE POSSE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA DE ALBUM COM 28 FOTOS IMPRESSAS CONFORME NOTA FISCAL 486 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2021 | 1775.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A UMA URNA FUNERARIA ADULTO E TRANSLADO DE GUARABIRAARACAGI CORTEJO DO FALECIDO LINDEMBERGUE OLIVEIRA DA SILVAPESSSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 1100 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2021 | 1975.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA URNA FUNERARIA ADULTO E TRANSLADO DE GUARABIRAARACAGI CORTEJO DA FALECIDA HELENA DE OLIVEIRA CLAUDINO PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 1101 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2021 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2021 CONFORME LEI 692001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/02/2021 | 200.00 | 00071433139472 | JORGE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2021 | 999.60 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AREIA DESTINADA AO CALCAMENTO DE RUA GRACIANO PEREIRA NO BAIRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 81 | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2021 | 2499.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AREIA DESTINADA AO CALCAMENTO DE RUA JOAO PAULINO DE OLIVEIRA NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 84 | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2021 | 190.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NUMERO 003.596 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO5529PB VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2021 | 800.00 | 00008412533402 | MARCIO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHO RETIRADOS DE RUAS DAS AREAS URBANAS DESTA CIDADE EFETUADAS NO VEICULO D20 CUSTON DE PLACA MXZ2369 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTAFISCAL DE NUMERO 441 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2021 | 2000.00 | 00022982140420 | VAGANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MECANICO NA MONTAGEM DA BOMBA MONTAGEM DA CAIXA DE DIRECAO DO CILINDRO CONTROLE TROCA DE OLEO DA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCADE NUMERO 558 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/02/2021 | 650.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO RECOLHIMENTO DE DETRITOS E ENTULHOS NA AGROVILA MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 566 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/02/2021 | 2000.00 | 00003338189460 | JOSE CARLOS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE DOIS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 485 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2021 | 100.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS CONTANTA NA NOTA FISCAL DE NUMERO 000.050.558 DESTINADO AO USO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2021 | 899.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS CONTANTA NA NOTA FISCAL DE NUMERO 000.050.561 DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NO COMBATE AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2021 | 3000.00 | 39904177000158 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALAO DE RECEPCAO COM SONORIZACAO E COFFEE BREAK PARA A REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM 50 PROFISSIONAIS ENTRE TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS CONFORMENOTA FISCAL DE NUMERO 579 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2021 | 2000.00 | 39904177000158 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALAO DE RECEPCAO COM SONORIZACAO E COFFEE BREAK PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DAS ACOES DE ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA COM DIRETORESCOORDENADORES E EQUIPE DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 578 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000619 | 24/02/2021 | 176.36 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9155 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 146- VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000620 | 24/02/2021 | 1829.51 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA QFA 3181 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 147- VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2021 | 224.50 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A BOMBA D'AGUA DE CANAFISTULA CONFORME NOTA DE NuMERO 1807 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2021 | 1500.00 | 00041507207468 | JUAREZ NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DE PROPRIEDADE A SER ADQUIRIDA PELA PREFEITURA DE ARACAGI AO SENHOR GEVALDO PORFIRIO DE OLIVEIRA E PLANTA DA AREA CITADA NO BAIRRO SANTO AMARO - ARACAGI CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DE IMOVEL EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 589 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2021 | 1458.90 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000.063.943 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2021 | 62.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A BOMBA D'AGUA DE CANAFISTULA CONFORME NOTA DE NUMERO 000.005.009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2021 | 800.00 | 00000747609470 | VAMBERTO SERGIO CABRAL VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMIUNIDADE DE CHA DE SAO VICENTE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 570 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000622 | 24/02/2021 | 1179.89 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KDG 2B59 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 155- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000624 | 24/02/2021 | 2789.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 153-VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000626 | 24/02/2021 | 2205.42 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 156-VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000628 | 24/02/2021 | 1253.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 6X4 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 150-VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000630 | 24/02/2021 | 270.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND AZUL CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 149-VIINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000633 | 24/02/2021 | 420.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 157- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURUTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000634 | 24/02/2021 | 2979.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGB 3G27 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 154- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000635 | 24/02/2021 | 2482.93 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 0082 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 151- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2021 | 600.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 170 CENTRO ARACAGI COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000636 | 24/02/2021 | 500.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW 4466 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 145- VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2021 | 225928.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2021 | 3355.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2021 | 2500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2021 | 12200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2021 | 1700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2021 | 26876.82 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. REGENTE DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2021 | 27139.36 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ENSINO-INFANTIL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2021 | 449525.43 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2021 | 12500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/02/2021 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AUXILIO ALIMENTACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA - MANUTENCAO CTA DEBITADO NA CONTA 180-3 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA - MANUTENCAO CTA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2021 | 16500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2021 | 20200.43 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2021 | 2900.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- COMISSIONADOS1 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2021 | 27100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2021 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2021 | 250.00 | 00014933363471 | FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2021 | 174.00 | 00008014699459 | RENATO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2021 | 200.00 | 00006543471409 | CLAUDILENE OLIMPIO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA O RIO DE JANEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2021 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AUXILIO ALIMENTACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2021 | 200.00 | 00011672490464 | JOSE MAURICIO FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2021 | 80.00 | 00006444548497 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2021 | 120.00 | 00007713830456 | DALGISA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/02/2021 | 120.00 | 00003266188489 | JOSELIA SANTIAGO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/02/2021 | 200.00 | 00008104309404 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/02/2021 | 146.00 | 00009081660446 | ADRIANA FELIPE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENT DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRCIA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/02/2021 | 200.00 | 00005243545457 | ALEXANDRA ROCHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2021 | 235.00 | 00001351363778 | JOSE BERNARDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MMUNCIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2021 | 90.00 | 00005410540409 | MARIA PROCOPIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2021 | 400.00 | 00006911010438 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE JOAO PESSOA A SAO PAULO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2021 | 350.00 | 00008104219413 | ROSEANE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/02/2021 | 200.00 | 00001800527489 | VANIELY ROCHA DE CARVALHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/02/2021 | 238.00 | 00000127735496 | LUCIANA MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINAO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/02/2021 | 300.00 | 00007844213400 | TATIANE MARTINS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2021 | 14100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -SEC. ACAO SOCIAL- COMISSIONADOS- RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/02/2021 | 6300.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/02/2021 | 5500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2021 | 12669.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2021 | 3700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS- CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2021 | 4780.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2021 | 2200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2021 | 5600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/02/2021 | 647.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PELO CODIGO 1107 MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - NUMERO DE REFERENCIA 10467-4029562017-75. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2021 | 1073.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO CODIGO 1107 MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2021 | 1281.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO CODIGO 1107 MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - NuMERO DE REFERENCIA 10467-409582017-64 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2021 | 1164.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO CODIGO 1107 MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - NuMERO DE REFERENCIA 10467-4029572017-10 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2021 | 72.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO CODIGO 1345 - MULTA ATRASO ENTREGA DCTF - REF. 13277-724.4632020-99 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2021 | 15701.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MANUAL PARTE AUTO DE INFRACAO PELO CODIGO 2141 - CONTR EMPR EMPREG LANC OFICIO - NuMERO DE REFERENCIA 13447-720.0062020-51 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2021 | 6600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSOES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2021 | 10586.64 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2021 | 2078.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS-INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/02/2021 | 93402.78 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTUTRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2021 | 21200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2021 | 16900.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA-CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2021 | 2000.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COMPRESSOR CANETA DE ALTA E BAIXA AUTOCLAVE CADEIRA ODONTOLOGICO SELADORA DENTRE OUTROS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E NAS UBSs DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 42. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2021 | 1820.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO RAIO-X MOVEL CDX 100mA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO E INSTALACAO DA MESA INSTALACAO DO CONECTOR MESA-RAIOX LIMPEZA E LUBRIFICACAO DAS PARTESDAS PECAS MECANICAS. CONFORME NOTA FISACAL DE NuMERO 41 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2021 | 26914.09 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MAC-EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2021 | 16169.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-PEVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2021 | 60000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-PSF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2021 | 4700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE CAPS-CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2021 | 132150.34 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2021 | 13438.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NASF-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2021 | 101438.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEAG.COMUN. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2021 | 43100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2021 | 51422.06 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2021 | 13000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-MAC DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2021 | 7839.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-FNSPAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2021 | 43868.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2021 | 53800.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-PLANTOES CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2021 | 8900.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2021 | 2200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-COMISSIONADOS1 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2021 | 14000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2021 | 21100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2021 | 4100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2021 | 5400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2021 | 1221.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2021 | 5200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/02/2021 | 1400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2021 | 6000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000729 | 26/02/2021 | 2844.85 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 282-VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE -DURANTE O PERIODO DE 01022021 A 15022021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000730 | 26/02/2021 | 737.59 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA QSD-8254 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 287 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE 01022021 A 15022021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000731 | 26/02/2021 | 2241.49 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA RLY 7B30 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 284-VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE- DURANTE O PERIODO DE 01022021 A 15022021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2021 | 315.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TROCA DE SEGREDOS DE NOVE CILINDROS DE FECHADURAS E CONFECCOES DE 18 CHAVES PARA A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 573. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000735 | 26/02/2021 | 2483.01 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 281-VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - DURANTE PERIODO DE 01022021 A 15022021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000736 | 26/02/2021 | 2075.54 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO RENALT DUSTER DE PLACA QFG 3H59 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 286-VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 01022021 A 15022021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000738 | 26/02/2021 | 2071.80 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEM GOL DE PLACA QSD7856 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 288- VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-DURANTE O PERIODO DE 01022021 A 15022021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA COMPLEMENTACAO DE UMA ANGIOPLASTIA NO PACIENTE ANTONIO JOSE DE SOUSA FILHO POR TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1003730. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2021 | 47394.36 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GFIPSEFIP-GPS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2021 | 80746.03 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GFIPSEFIP-GPS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2021 | 468.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM COLCHAO ANTI ESCARASDESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000727 | 26/02/2021 | 70.09 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG DE PLACA NQK 6536 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 277- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01022021 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000728 | 26/02/2021 | 495.43 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GXW 3B43 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 283- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 01022021 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2021 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 791. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2021 | 5560.00 | 00009102316480 | KECYMAR NATHALLI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA 139 VIAGENS DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A PREFEITURA DE PLACA NQH - 0082 DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS COMUNIDADES DE VIOLETA GENIPAPO DE VIOLETA TAUMATA MERCADOR DE CIMA MERCADOR DEBAIXO GONCALINHO DE CIMA FAZENDA BONITA LAGOA DO CAJU CAPIM ACu CARVEIRA DE VACA INGA BARRA DA ESPINGARDA BONITA JACINTO RIACHAO DE BAIXO RIACHAO DE CIMA MULUNGUZINHO E BARRO VERMELHO. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 790. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2021 | 4380.00 | 00008452552408 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 60 CHAPEU SAFARI 60 CAMISAS E CALCAS DE UNIFORMES BRIM COM ESTAMPAS EM SUBLIMACAO E FAIXA REFLEXIVAS DESTINADOS A EQUIPE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 586. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2021 | 1050.00 | 00004978703476 | CARLOS EDNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 681 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00023701878838 | KAIC SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 708 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00015029305440 | DENIZ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 700 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2021 | 1050.00 | 00011769385410 | RONIELSON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS NAS VIAS PuBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 694 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00070181308401 | RAMON VICTOR G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 693 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2021 | 950.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIADADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS NAS VIAS PuBLICAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 687. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2021 | 1050.00 | 00011835365426 | JARDIEL DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 685 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIADADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS NAS VIAS PuBLICAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 682. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2021 | 1050.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 690 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2021 | 1050.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIADADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS NAS VIAS PuBLICAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 680 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 695 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00017080904447 | CARLOS EMANOEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIADADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS NAS VIAS PuBLICAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 696. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 686 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2021 | 950.00 | 00080632190400 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIADADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS NAS VIAS PuBLICAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 688. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2021 | 650.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 704 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2021 | 600.00 | 00005961375404 | MARCELO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIADADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS NAS VIAS PuBLICAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 793. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2021 | 650.00 | 00008837852428 | ANDERSON DA COSTA SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 705 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2021 | 600.00 | 00087334780400 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 701 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2021 | 900.00 | 00010802615406 | ANTONIO BATISTA D.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 702 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2021 | 600.00 | 00010084055405 | ALEXANDRE S. FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIADADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS NAS VIAS PuBLICAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 703 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2021 | 900.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 707 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIADADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS NAS VIAS PuBLICAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 792. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2021 | 1150.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE CINCO VIAGENS AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS NECESSARIOS AO SETOR DE FINANCAS EMPENHO REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQI - 8543CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 593. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2021 | 2.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2021 | 4564.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2021 | 1484.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARFRFB - DARF - PGTO DARFSIST.DARA PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA CLT - CODIGO 1734 DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2021 | 6943.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARFRFB - DARF - PGTO DARFSIST.DARA PARCELAMENTO PROCURADORIA PASEP - CODIGO 1734 DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2021 | 1680.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARFRFB - DARF - PGTO DARFSIST.DARA PARCELAMENTO PROCURADORIA PASEP - CODIGO 1124 DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2021 | 69902.03 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GFIPSEFIP-GPS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALSECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2021 | 4000.00 | 00093137184487 | Edson Soares da Silva | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA CONFERÊNCIA E CLASSIFICACAO DE RECEITAS E DESPESAS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1.360 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2021 | 108.26 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2021 | 358.70 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2021 | 52.00 | 00004365388495 | MANOEL MESSIAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000726 | 26/02/2021 | 52.28 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG DE PLACA QSI0H03 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 278- VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 01022021 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000732 | 26/02/2021 | 943.91 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GM COBALT DE PLACA MOQ 0F61 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO DE 276-VINCULADO A SECRETARIA GABINETE DA PREFEITURA-DURANTE O PERIODO DE 01022021 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000734 | 26/02/2021 | 487.90 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA NQE 6D39 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 279-VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE-DURANTE O PERIODO DE 01022021 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000739 | 26/02/2021 | 2449.76 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEM GOL DE PLACA QSD 4315 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 285-VIINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-DURANTE O PERIODO DE 01022021 A 15022021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2021 | 550.00 | 00013380665444 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA LUIZ BARBOSA EM CANAFISTULA DURANTE O PERIODO DE ONZE DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE 794. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MESTRE DE OBRA NAS REFORMAS INSTALACOES ELETRICASRECUPERACAO DE REBOCOPISO E TELHADO DAS ESOLAS NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTULA JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM SAO VICENTE E ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA EM LAGOA DAS VELHAS DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO ATE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 706 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2021 | 1050.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS REFORMAS INSTALACOES ELETRICAS RECUPERACAO DE REBOCO PISO E TELHADO DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTULA JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM SAO VICENTE E ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA EM LAGOA DAS VELHAS DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO ATE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 697 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2021 | 1050.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS REFORMAS INSTALACOES ELETRICASRECUPERACAO DE REBOCOPISO E TELHADO DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTULAJOSE AMERICO DE ALMEIDA EM SAO VICENTE E ESCOLA JOAOFERREIRA DA SILVA EM LAGOA DAS VELHAS DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO ATE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 684 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2021 | 1050.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS REFORMAS INSTALACOES ELETRICASRECUPERACAO DE REBOCOPISO E TELHADO DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTULA JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM SAO VICENTE E ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA EM LAGOA DAS VELHAS DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO ATE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 689 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2021 | 1050.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA ESDILIDADE NAS REFORMAS INTALACOES ELETRONICAS RECUPERACAO DE REBOCO PISO E TELHADO DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTULA JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM SAO VICENTE E ESCOLA JOAO FERREIRADA SILVA EM LAGOA DAS VELHAS DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO ATE 26 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 692. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2021 | 500.00 | 00002639167405 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS REFORMAS INSTALACOES ELETRICASRECUPERACAO DE REBOCOPISO E TELHADO DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTULA JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM SAO VICENTE E ESCOLA JOAOFERREIRA DA SILVA EM LAGOA DAS VELHASDURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO ATE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 683 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2021 | 1050.00 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS REFORMAS INSTALACOES ELETRICAS RECUPERACAO DE REBOCO PISO E TELHADO DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTULA JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM SAO VICENTE E ESCOLA JOAO FERREIRADA SILVA EM LAGOA DAS VELHAS DURANTE O PERIODO DE 01 DE FAVEREIRO ATE 26 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 691. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2021 | 3444.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA GFIPSEFIP-GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021-3005-8007-8009-MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2021 | 103290.03 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GFIPSEFIP-GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021-8002-8003-8004-9034-8018-FUNDEB 60 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2021 | 56032.72 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GFIPSEFIP-GPS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2021 | 2229.38 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GFIPSEFIP - GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2021 | 1508.34 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de material de expediente destinado a sec. de educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2021 | 1200.00 | 00002925733409 | GUSTAVO CÉSAR BARROS AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA JORNADA PEDAGOGICA COM O TEMA RESSIGNIFICACAO DA EDUCACAO EM TEMPOS DA PANDEMIA DA COVID - 19 BUSCANDO ESTRATEGIAS PARA A VIVÊNCIA DE PRATICAS EFICAZES DE ENSINO-APRENDIZAGEM PELO VIES DA EDUCACAOREMOTA E DO ENSINO HIBRIDO. ATIVIDADE PALESTRA VOLTADA NA PERSPECTIVA DA CONCRETIZACAO DE FORMACAO CONTINUADA NO INICIO NO ANO LETIVO DE 2021 COM VISTA A ABORDAGEM DE PREPARACAO DA REDE PARA A CONVIVÊNCIA NA PANDEMIA. CONFORME DEE NuMERO 810 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2021 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTAO DO CADASTRO uNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE ARACAGI - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE N 000112017 CONTRATO DE N 00862017 ADITIVO N 00012020. CONFORME NOTA FISCAL DE N 67 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2021 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM GALPAO SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16 LOTEAMENTO NOVO ARACAGI CUJO O OBJETIVO E A INSTALACAO DE 01 UMA INDuSTRIA DO RAMO DE CONFCCOES GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULACAO COM INTUITO DE AUMENTAR O N DEEMPREGADOS BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 3152017 E PROCESSO DISPENSA DE N 000042018. CONFORME NOTA FISCAL DE N 795 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000832 | 01/03/2021 | 744.81 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX 6369 CONFORME NOTA FISCAL DE N 293- VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR- DURANTE O PERIODO DE 01022021 A 15022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000833 | 01/03/2021 | 41.84 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG DE PLACA QSI0H13 CONFORME NOTA FISCAL DE N 296 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO SOCAIL - DURANTE O PERIODO DE 01022021 A 15022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000834 | 01/03/2021 | 110.51 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QSD7876 CONFORME NOTA FISCAL DE N299- VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- DURANTE O PERIODO DE 01022021 A 15022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000835 | 01/03/2021 | 774.58 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QFP-8213 CONFORME NOTA FISCAL DE N 291 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ACAO SOCAIL - DURANTE O PERIODO DE 01022021 A 15022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2021 | 3120.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES- SITEMA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOALSISTEMA DE LICITACAO PuBLICASISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO CONFORME CONTRATO 001332017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2021 | 3120.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWERE- SISTEMA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOALSISTEMA DE LICITACAO PuBLICASISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO CONFORME CONTRATO 001332017 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000822 | 01/03/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NO AMBITO DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E HABITACIONAS OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA BRASILSISMOB E FNS- FUNDO NACIONAL DE SAuDE DO MINISTERIO DE SAuDEE SIMEC DOMINISTERIO DA EDUCACAO CONFORMALIZACAO DE PROJETOS JUNTO A ESSES RESPECTIVOS SISTEMAS ACOMPANHENTO DE CONTRATOSCONVÊNIOS E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ORGAOS VINCULADOS E ORGAOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO FEDER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2021 | 8000.00 | 00005894637481 | Leonila Leite Pinto da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS CONTABIL ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS GERACAO DE SAGRES E INFORMACOES DIARIAS COM DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 816. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2021 | 4000.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTAFISCAL DE N 000.000.034 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2021 | 1200.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL DE N 325 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2021 | 1200.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL DE N 326 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2021 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2021 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00002058983432 | GILSON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA LIMPEZA E ROCOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADAE DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 812 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2021 | 600.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 807 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2021 | 500.00 | 00071434275434 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA AV. MANOEL RIBEIRO FRANCO SANTO AMARO PRACA VANILDO MAROJA CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE N 808 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2021 | 350.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DE MOLA E TROCA DE PARAFUSOS DE CENTRO DO FEIXO DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA NQH-0082 - CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DEN 206 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2021 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOS DESENHHOS GRAFICOSELABORACOES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOESCRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROQCIFISCALIZACOES DEOBRAS EMISSAO DE MIDICAO RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZACOES DO SICONVSISMOBSIIMEC E SGI-PACTO ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 392. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000829 | 01/03/2021 | 269.11 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA KHV4G78 CONFORME NOTA FISCAL DE N 290- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01022021 A 15022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000830 | 01/03/2021 | 93.12 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QSD-7866 CONFORME NOTA FISCAL DE N 297 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DURANTE O PERIODO DE 01022021 A 15022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000831 | 01/03/2021 | 465.60 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MYW2H15 CONFORME NOTA FISCAL DE N 301- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01022021 A 15022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2021 | 1600.00 | 00005163214470 | ANA PAULA GONÇALO DE FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ENFERMEIRA EM QUATRO PLANTOES AOS SABADOS NOS DIAS 061320 E 27 DE FEVEREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 811 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2021 | 6958.00 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJACONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.874 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2021 | 3933.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1.000.781 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000802 | 01/03/2021 | 410.95 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT-8653 CONFORME NOTA FISCAL DE N 295- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE- DURANTE O PERIODO DE 01022021 A 15022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000803 | 01/03/2021 | 199.63 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NOY-2140 CONFORME NOTA FISCAL DE N 300- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE- DURANTE O PERIODO DE 01022021 A 15022021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000804 | 01/03/2021 | 764.84 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO CORSA DE PLACA NPR-1192 CONFORME NOTA FISCAL DE N 289- VIINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE- DURANTE O PERIODO DE 01022021 A 15022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000805 | 01/03/2021 | 803.73 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OCR 0701 CONFORME NOTA FISCAL DE N 292- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE- DURANTE O PERIODO DE 01022021 A 15022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000807 | 01/03/2021 | 707.76 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN-4969SC-8254 CONFORME NOTA FISCAL DE N 294-VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE- DURANTE O PERIODO DE 01022021 A 15022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000808 | 01/03/2021 | 63.50 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA FAN CG 160 DE PLACA QSI-0G93 E PLACA NQK 6496 COONFORME NOTA FISCAL DE N° 298- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 01022021 A 15022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2021 | 14064.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 101 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2021 | 770.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO AOS NECESSITADOS PELA CONTAMINACAO DE COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL DE N 2.006. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2021 | 1997.65 | 39543294000133 | PJ MED SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA CONFORME NOTA DE N 000.000.009 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2021 | 1498.20 | 39543294000133 | PJ MED SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.000.010 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2021 | 1200.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME NOTA FISCAL DE N 324 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2021 | 700.00 | 00008452552408 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 40 MASCARAS PERSONALIZADAS COM O SLOGAN DO NASF AO PRECO UNITARIO DE R 550 TOTALIZANDO R 22000 E 40 MUCHILAS PERSONALIZADASPRECO UNITARIO DE R4 1200 TOTALIZANDO QUATROCENTOS E OITENTA REAIS DESTINADOS AO NASF DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 628. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2021 | 3000.00 | 00004183031427 | DIOGENES VITOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO E NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 616. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2021 | 2500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA INSTALACAOMANUTENCAOGESTAOTREINAMENTO E CAPACITACAO DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE N 89 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2021 | 8287.50 | 30366238000104 | ESCOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUO URBANOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 221 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4008-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000842 | 02/03/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NO AMBITO DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E HABITACIONAIS OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA BRASIL SISMOB E FNS - FUNDO NACIONAL DE SAuDE DO MINISTERIO DE SAuDE E SIMEC DO MINISTERIO DA EDUCACAO CONVÊNIOS E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ORGAO VINCULADOS A ADMINISTRACAO FEDERAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1004097 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2021 | 1000.00 | 00004183031427 | DIOGENES VITOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 617. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2021 | 358.70 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REPOSICAO DE VALORES DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIOS CREDITADOS EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2021 | 98.06 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE VALORES DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITADO NA CONTA 5991-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/03/2021 | 800.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TREINAMENTO DE CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO COM TODOS OS CONTEUDOS DO PREGAO PRESENCIAL E PREGAO ELETRONICO COM TEORIA E PRATICA COM CARGA HORARARIA DE 16 HORAS CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 12 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/03/2021 | 456.76 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PAG SALAR CRED CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2021 | 100.00 | 00008535373489 | ALCIELE BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO SOCAIL DE NuMERO 001402 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/03/2021 | 1775.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA ADULTO E TRANSLADO DE GUARABIRAARACAGI CORTEJO DO FALECIDO GIANCARLO LORENZINI PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.120. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/03/2021 | 210.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO GOL PLACAS QSD 4315 E QSD 7856 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 306 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00006706412430 | MARIA JOSE RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE MATRICULAS DE ALUNOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CIPOAL NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 636 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2021 | 600.00 | 00000790403498 | FABRICLEIA MILIANO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E GRIDE PARA REALIZACAO DA PRIMEIRA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 632 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2021 | 2712.00 | 00006115580412 | SEVERINA GONÇALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO E NA ORNAMENTACAO DO AMBITENTE DO PONTO CHIC PARA A REALIZACAO DE UMA 'LIVE' NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021 DA JORNADA PEDAGOGICA DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 635 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2021 | 1250.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS VULCANIZACOES INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM NOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 640 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2021 | 2604.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SETO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N000.000.131. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/03/2021 | 2500.00 | 00058064672449 | JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PARECERES SEMPRE QUE SOLICITADORELACIONADOS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REDIGIR CORRESPONDENCIAS COM ASPECTOS JURIDICOSPARTICIPAR E ATUAR DE TODAS AS ACOES QUE O MUNICIPIO ATUAR COMO DEMANDANTE OU DEMANDADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N633. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/03/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 CONF PROC.LIC.PP DE N000212018 CONFORME NOTA FISCAL DE N2.440. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/03/2021 | 335.00 | 00048645940400 | ALMIR VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL DE N641. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/03/2021 | 573.33 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO GABINETE DA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/03/2021 | 350.00 | 00070216005426 | ERIVALDO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTO EM DIVERSAS VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASREALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QSB1408PBDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N630. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/03/2021 | 7200.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 29580R22.5 154149M SP320 DUNLOP DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NOH 0082PB VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N 1.600 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2021 | 1800.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUSVULCANIZACOESINCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM NOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONOC MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 638. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/03/2021 | 1100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FILTRO HIDRAULICO DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 035.360 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/03/2021 | 250.00 | 00010950987484 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA FILMAGEM COM DORNE OBJEETIVANDO A DOCUMANTACAO EM VIDEO DAS OBRAS DA ADMINISTRACAO ABASTECIMENTO DE AGUA A POPULACAO RURAL POR MEIO DE CARROS PIPAS E A LIMPEZA URBANA DA SEDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 631 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/03/2021 | 1300.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DOIS PNEUS VAN R16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA OGG-9155PB- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 1.602 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/03/2021 | 1070.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE MANOEL LEONILDO DA SILVA. TC DE CRANIO E USG DE ABDOME TOTAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNUCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 22215 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/03/2021 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOSREALIZADOS NA PACIENTE JESSICA EVANGELISTA DA SILVA TRM SELATURSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 22.253. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE UM CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO POR TRATAR-SE DE PESSOA RECOHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N10.037.766 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIOCO DO PACINETE ADILIO SOARES DE PONTES. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1012064 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/03/2021 | 3295.88 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N413 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/03/2021 | 1400.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAQUINA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DO ESUS FERRAMENTA DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 527 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/03/2021 | 630.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOSREALIZADOS NA PACIENTE EDNALVA CRISPIM DO NASCIMENTO.TC DE CRANIO E USG DE ABDOME TOTAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N22.249. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/03/2021 | 175.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG9155- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 305. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/03/2021 | 200.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA RLY7B30- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 304. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/03/2021 | 2000.00 | 00070056483406 | JANDEILSON IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VWGOL DE PLACA MOB1D17 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DE CANAFISTULA. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 909 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/03/2021 | 220.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUSVULCANIZACOESINCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM NOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 639. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/03/2021 | 3175.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM ATIVIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM UROLOGIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 342 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/03/2021 | 1983.24 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOMBA DE LIMPEZATUBO COBRE GAS REFRIGERACAO R22 E VALVULA ACIONADORA DESTINADOS A APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 186.167. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/03/2021 | 2000.00 | 00006926442452 | JAIRO SOARES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MEDICO DURANTE A REALIZACAO DE PLANTAO DE 24 HORAS REALIZADO NO DIA 14022021 NA UNIDADE BASICA DE SAuDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 643. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/03/2021 | 1000.00 | 00010056635486 | MARILIA MOREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MEDICO DURANTE A REALIZACAO DE PLANTAO DE 12 HORAS REALIZADO NO DIA 21022021 NA UNIDADE BASICA DE SAuDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 645. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/03/2021 | 2000.00 | 00003566540447 | RODRIGO DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIADE COMO MEDICO DURANTE A REALIZACAO DE PLANTAO DE 24 HORAS REALIAZADO NO DIA 18022021 NA UNIDADE BASICA DE SAuDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 644 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/03/2021 | 1052.60 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VARIOS ELETRODOMESTICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000.051.098- DESTINADOS A SER SORTEADO ENTRE MULHERES EM COMEMORACAO PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/03/2021 | 1950.00 | 40876239000144 | VANILANI FLORENTINO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 40 TROFEUS EM VIDRO COM BASE EM MADEIRA 40 ADESIVOS COM LOGOTIPO DA PREFEITURA E BANNERS LONA COM A LOGO MARCA DA PREFEITURA PARA A SEC. DE CULTURA COM TEMA REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 646 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/03/2021 | 254.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL 120K VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL NOTA FISCAL DE N° 000.035.372. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/03/2021 | 700.00 | 00002566727414 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTORISTA DA PATROL PARA LEVA-LO E BUSCA-LO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURAL VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DEPLACA NQE6197PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 648. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/03/2021 | 6.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/03/2021 | 1146.38 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUI.SICAO DE 2 CAPACITOR E QUATRO TIPOS DE TUBOS COBRE DESTINADOS A APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 186.172. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDAE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00008629160462 | THIAGO ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE MATRICULAS DE ALUNOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 642. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/03/2021 | 827.69 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS DE REFRIGERACAO RA4 10A DE 1134KG E R22 DE 136KG DESTINADOS A APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 186.194. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/03/2021 | 240.00 | 00006461086463 | VALDIRENE DINIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 700 SALGADOS DE FESTAS DESTINADOS A RECEPCAO DE GESTANTES DURANTE ENTREGA DE ENCHOVAIS NAS DEPEDENCIAS DO CRAS - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL 647 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/03/2021 | 928.78 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DOIS TIPOS DE SUPORTE DE SPLIT SERRA COPO DIAMANTADA E GAS REFRIGERACAO DESTINADOS A APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N186.177. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/03/2021 | 150.00 | 00006278556448 | JEAN RAFHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME RELATORIO SOCAIL DE NuMERO 001412 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/03/2021 | 100.00 | 00010256069492 | TAMIRES ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA CONFORME RELATORIO SOCIAL DE NuMERO 001411 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/03/2021 | 80.00 | 00008983568496 | JACIARA DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/03/2021 | 154.00 | 00041508424420 | ANTONIO FERNANDES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA CONFORME RALATORIO SOCIAL 001421 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/03/2021 | 215.00 | 00070857535447 | LUANA BEATRIZ FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/03/2021 | 200.00 | 00011666877409 | ANA CRISTINA SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/03/2021 | 260.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA CONFORME RELATORIO SOCIAL 001414 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/03/2021 | 300.00 | 00002903473439 | REGINALDO GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/03/2021 | 300.00 | 00016377423470 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME RELATORIO SOCIAL 001422 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/03/2021 | 170.00 | 00006277189492 | INES RIBEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/03/2021 | 200.00 | 00006713898408 | KARLA CARINA BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONTRUCAO CONFORME RELATORIO SOCAIL DE NuMERO 001418 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/03/2021 | 230.00 | 00070964499495 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/03/2021 | 400.00 | 00011844390446 | THAIZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE GUARABIRARIO DE JANEIRO CONFORME RELATORIO SOCIAL 001439 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/03/2021 | 400.00 | 00012191880770 | ALISON DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE GUARABIRARIO DE JANEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/03/2021 | 200.00 | 00010535185448 | CLAUDIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/03/2021 | 150.00 | 00006444533465 | TANIA MARIA INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME RELATORIO SOCIAL NuMERO 001442 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/03/2021 | 2501.80 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 696 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/03/2021 | 500.10 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 694 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/03/2021 | 1297.00 | 11104615000184 | FEST LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 033 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/03/2021 | 3300.15 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 695 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/03/2021 | 940.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 45 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000929 | 08/03/2021 | 1551.57 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE FOR RANGER DE PLACA QFA-3181 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 162 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/03/2021 | 340.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 003.629 DESTINADO AO VEICULO PATROL 120KVINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/03/2021 | 398.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N003.630 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-5529PB VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000930 | 08/03/2021 | 730.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VW 26.280 CRM 6X4 DE PLACA OXO 5829 CONFORME NOTA FISCAL DE N 159- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000931 | 08/03/2021 | 1567.53 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE N 167- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000932 | 08/03/2021 | 1228.54 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 166 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000933 | 08/03/2021 | 1240.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KDG2B59 CONFORME NOTA FISCAL DE N 158- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000936 | 08/03/2021 | 3215.44 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL CONFORME NOTA FISCAL DE N°168- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000937 | 08/03/2021 | 4133.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGB3G27 CONFORME NOTA FISCAL DE N 161- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000938 | 08/03/2021 | 3745.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-0082 CONFORME NOTA FISCAL DE N160- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/03/2021 | 19.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/03/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000926 | 08/03/2021 | 1335.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4466 CONFORME NOTA FISCAL DE N 163- VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000927 | 08/03/2021 | 285.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ON DE PLACA NME 2403 CONFORME NOTA FISCAL DE N 165- VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000928 | 08/03/2021 | 18.41 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4EO DE PLACA OGC5589 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 164-VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/03/2021 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADECONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/03/2021 | 600.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO170 CENTRO ARACAGI COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AP MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTAFISCAL DE N859. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2021 | 3000.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSVPRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULTSANDERO PLACA OEX 6369PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NNOTA FISCAL DE N849. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/03/2021 | 200.00 | 00006082596404 | MARIA MIRIAM DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE JOAO PESSOA PARA TIMONMA CONFORME RELATORIO SOCIAL DE NuMERO 001469 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/03/2021 | 230.00 | 00003528806435 | JOSÉ SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA E JOAO PESSOA PARA TIMONMA CONFORME RELATORIO SOCIAL DE NuMERO 001468 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/03/2021 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFOCO ESCOLARRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2021 CONFORME LEI 692001- CONFORME NOTA FISCAL DE N 858. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000995 | 09/03/2021 | 53.66 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QSD7876 CONFORME NOTA FISCAL DE N°323- VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- DURANTE O PERIODO DE 16022021 A 28022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/03/2021 | 3000.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ 0661PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 850. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/03/2021 | 4700.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EXTRAJUDICIAL NOS RAMOS DO DIREITO PuBLICO E PRIVADO DANDO SUPORTE A PREFEITURA E AO VICE-PREFEITO AO PROCURADOR JURIDICO E AOS SECRETARIOS MUNICIPAISEMITINDO PARECERESANALISANDO PROCESSOS ADMINISTRATIVOSANALISES E ELABORACAO DE MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS LICITATORIOSRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 826. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/03/2021 | 2500.00 | 00007437273470 | CLEILSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA EDUCACIONAL INERENTES A CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES-SEGUNDA PARCELA DE UM TOTAL DE TRÊS 23 CONFORME NOTA FISCAL DE N 827. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/03/2021 | 500.00 | 00004308686423 | JOSE GERALDO TARGINIO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA QSM4F06PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N1.031. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/03/2021 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROVESSOS ADMINISTRATIVOS PARA A CORRECAO DA DIRFRAISGPS TRANSMISSAO DA GIFIPS DECORRENTE DESTE APLICAND A LEI DE PARCELAMENTOS BEM COMO RETIFICACAO DE DADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORMENOTA FISCAL DE NuMERO 824 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/03/2021 | 1400.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHUEQUES COPIAS DE CHEQUES NOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO UMICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021- CONFORME NOTA FISCAL DE N 851. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/03/2021 | 600.00 | 00005683005485 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITO-CONFORME NOTA FISCAL DE N229. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00067505643487 | SEVERINO IZIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021-CONFORME NOTA FISCAL DE N 225. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/03/2021 | 600.00 | 00005413908482 | JOANA D'ARC BENJAMIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DE JK ATE JOAO DE PAULINO-CONFORME NOTA FISCAL DE N° 228. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000943 | 09/03/2021 | 104.48 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QSD 7866- CONFORME NOTA FISCAL DE N325-VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA- DURANTE O PERIODO DE 16022021 A 28022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/03/2021 | 2500.00 | 00001910519421 | MANOEL GRACIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT ESTRADA WORKING DE PLACA KHV 4678PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIM ACUTAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUGUNZINHO CONFORME COONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N846. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/03/2021 | 2500.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA GXW3B43PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DIVERSOS ILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHAMATA DO ESTREITOLAGOA DAS VELHASPIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°848. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/03/2021 | 4700.00 | 00062388142415 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG 2159PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL TODOS OS DIAS DA SEMANA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N844. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/03/2021 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N853. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/03/2021 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA CONFORME CONTRATO DE NuMERO 602021 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 818. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/03/2021 | 600.00 | 00008236533409 | ALTONES PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DO CARRO PIPA PARA ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA A REGIAO NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 230 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/03/2021 | 500.00 | 00012306674400 | LINDENBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA QFI-2487 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 10 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 1.020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/03/2021 | 4500.00 | 00007104945482 | ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERSEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG 2006PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021-CONFORME NOTA FISCAL DE N 842. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/03/2021 | 2500.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO PLACA MYW 2H15PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES DA CIDADEAGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021- CONFORME NOTA FISCAL DE N847. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/03/2021 | 3400.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES COVID-19 A SER UTILIZADO NA POPULACAO ARACAGIENSE-CONFORME NOTA FISCAL DE N° 48.995. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/03/2021 | 920.00 | 00003450729446 | ANTONIO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QSH9C03PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021- CONFORME NOTA FISCAL DE N 995. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/03/2021 | 1840.00 | 00070876630468 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOW0438PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021- CONFORME NOTA FISCAL DE N1.009. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/03/2021 | 2070.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFG0237PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021-CONFORME NOTA FISCAL DE N 1.008. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/03/2021 | 690.00 | 00001802630481 | GEORGE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A 04 VIAGENS COM VEICULO DE PLACA OFB-8177 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 996. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/03/2021 | 2300.00 | 00066545285491 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MWB1070DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021-CONFORME NOTA FISCAL DE N1.007. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/03/2021 | 1840.00 | 00066132568387 | ANATILDE SERRANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQA5426DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021-CONFORME NOTA FISCAL DE N°1.001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/03/2021 | 920.00 | 00008172576404 | JANIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFL1769 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021-CONFORME NOTA FISCAL DE N997. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/03/2021 | 1380.00 | 00010340177489 | JOSEILSON DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIADADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQK-1047 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1.000 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/03/2021 | 1150.00 | 00003254360451 | WALTERLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFG9G97 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021- CONFORME NOTA FISCAL DE N 1.010. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/03/2021 | 3500.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OCR0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MMUNICIPIO EM ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAS ZONAS RURAIS DE ARACAGI DO SITIO VIOLETA E BONITAPARA A SEDE DESSE MUNICIPIO E CIDAES CIRCUNVIZINHASCOMO GUARABIRA HOSPITAL REGIONAL E CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOADURANTE TODOS OS DIAS DA SEMANA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/03/2021 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE PLACA NPY2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO A ASSISTENCIA AS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS DE LAGOA DAS VELHASGRAVATASAO VICENTEPIABAS E MATA DO ESTREITO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°833. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/03/2021 | 2300.00 | 00010643551450 | FERNANDO MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB3984DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.006. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/03/2021 | 2530.00 | 00006240058440 | ROMULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA BAA6A72DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N999 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/03/2021 | 1920.00 | 00017053951472 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NPZ 0626PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N1.002 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/03/2021 | 3500.00 | 00010658330403 | JANAINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIATMILLEWAY 1.6 PLACA NPT 8653PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL MERCADOR DE BAIXO MERCADOR DE CIMALAGOA DO BOITAUMATA GENIPAPO DE TAUMATASAL GUARDO E GONCALINS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°828 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/03/2021 | 3000.00 | 00005701819760 | CLIZENALDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULT DUSTER 1.6 PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 835. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/03/2021 | 3200.00 | 00007140442452 | WANDEILSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTANOS TURNOS MANHAE TARDESAINDO DA SEDE DO MMUNICIPIO PARA O PSF DE VIOLETA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 838. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/03/2021 | 3000.00 | 00072678925404 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW FOZ 1.0 PLACA LPM 7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDESAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DE PITOMBAS E PIABAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N841. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/03/2021 | 2070.00 | 00005251539428 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX-5483 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1.003 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2021 | 2700.00 | 00005833849438 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VAICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA NPR-1192 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RURAIS DE MULUNGUZINHO MALICIA BARRA DA ESPINGARDA E CAETANO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 829. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/03/2021 | 2700.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX PLACA QSC-8254 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DO TRANSPORTE DA EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 836 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/03/2021 | 1800.00 | 00011721603417 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL DEE PLACA PEL-0724 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDESAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DA AGROVILA MULUGUNZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 837. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/03/2021 | 1610.00 | 00070057091447 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT7B09 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1.005 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000993 | 09/03/2021 | 398.01 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPT-8653 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 324 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 16022021 A 28022021. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 324 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/03/2021 | 1400.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 PLACA KMW 5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO TRATAMENTO DE PACIENTES PARA HEMODIALISE ORIUNDOS DE CANAFISTINHA A GUARABIRA HOSPITAL REGIONAL DE SEGUNDA A SABADO E VICE-VERSA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 831. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/03/2021 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPV 1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO TRATAMENTO DE PACIENTES PARA HEMODIALISE ORIUNDOS DO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXO A GUARABIRA DE SEGUNDA A SABADO HOSPITAL REGIONAL E VICE-VERSA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 832. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/03/2021 | 2000.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 PLACA OGG6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDEDO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A AGROVILA TAINHA E SANTA LuCIA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 839. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000999 | 09/03/2021 | 2038.23 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA QSD 7269 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 303- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE- DURANTE O PERIODO DE 16022021 A 28022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2021 | 2000.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL DE PLACA MYS02C54 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 840 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001001 | 09/03/2021 | 827.88 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA RLY 7B30 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 307- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE- DURANTE O PERIODO DE 16022021 A 28022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/03/2021 | 2300.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQK-7626 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.004 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001003 | 09/03/2021 | 338.14 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 4969 CONFORME NOTA FISCAL DE N 317- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 16022021 A 28022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001004 | 09/03/2021 | 107.27 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NOY-2140 CONFORME NOTA FISCAL DE N 321- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE- DURANTE O PERIODO DE 16022021 A 28022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE PLACA NPS-5245PB A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO TRATAMENTO DE PACIENTE PARA HEMOADIALISE ORIUNDOS DO SITIO QUANDU A GUARABIRA HOSPITAL REGIONAL E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 830 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001006 | 09/03/2021 | 2471.45 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEM GOL DE PLACA QSD 7856 CONFORME NOTA FISCAL DE N312- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE- DURANTE O PERIODO DE 16022021 A 28022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/03/2021 | 460.00 | 00001776555422 | GERLANDO BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA DIV-4205 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 998. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001008 | 09/03/2021 | 1540.10 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENALT DUSTER DE PLACA QFG 3H59PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 305- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16022021 A 28022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001009 | 09/03/2021 | 550.73 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA QSD-8254 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 314 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16022021 A 28022021. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 314. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001010 | 09/03/2021 | 925.54 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NPR 1192PB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 306- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE- DURANTE O PERIODO DE 16022021 A 28022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001011 | 09/03/2021 | 782.99 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OCR-0701 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 308 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16022021 A 28022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/03/2021 | 1750.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL COM 12 COMPONENTES NA ALVORADA E UMA APRESENTACAO A NOITE DURANTE UMA 'LIVE' COM APENAS UM COMPONENTE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM 08 DE MARCOS DE 2021. CONFORME NOTA FISCALDE NuMERO 1.023. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/03/2021 | 650.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACAO NAS REDES SOCIAIS ATRAVES DO BLOG '' EM CIMA DA NOTICIA '' CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021-CONFORME NOTA FISCAL DE N 854. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/03/2021 | 450.00 | 00008192921417 | MARCELO AUGUSTO BARCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS TRAVES MOVEIS DO CAMPO DO ESTADIO DE FUTEBOL BENJAMIM ROSAS E SUPORTE DE SUSTENTACAO DA REDE DA ARENA NUNESLOCALIZADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1.033. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/03/2021 | 500.00 | 00010431651426 | JOÃO BATISTA TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AGUACAO E TRATAMENTO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL BENJAMIM ROSAS LOCALIZADO NO BAIRRO CASTELO BRANCODURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N1.032. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTORASSIM COMO NA FISCALIZACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL COM PROCEDENCIA NESTE MUNICIPIO A SER DISPONIBILIZADO EM FEIRA LIVRE A POPULACAOARACAGIENSEDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N856. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2021 | 745.00 | 00070121299481 | ERICLES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA 3 VIAGENS E GUARABIRA 3 VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA DIU7560 CONFORME NOTA FISCAL DE N°443 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2021 | 1215.00 | 00006115580412 | SEVERINA GONÇALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO DO BALNEARIO PARAISO DO SOL PARA A REALIZACAO DE UMA 'LIVE' EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 08 DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCALDE NuMERO 1.025 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2021 | 250.00 | 00002859788450 | CLAÚDIO FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM 08 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCA DE N1.022 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2021 | 250.00 | 00008421441450 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO DURANTE APRESENTACAO MUSICAL DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1.026 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2021 | 360.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM ENTREGA DE ALBUM. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1.024 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2021 | 700.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A LOCACAO DE UM SALAO DE FESTAS DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E APRESENTACAO DE UMA ' LIVE ' CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.051 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2021 | 700.00 | 00000790403498 | FABRICLEIA MILIANO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LUZES GRIDES PARA FIXACAO DE LONAS DURANTE EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL 1.027 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2021 | 282.00 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIDORES DO PSF DA ZONA URBANA DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 84. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2021 | 305.00 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DIVERSOS AO SERVIDORES DO CAPS DA SECRETARIA SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 86 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2021 | 7659.40 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NA UNIDADE MISTA VANILDA MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 87. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2021 | 307.00 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIDORES DO NASF DA SECRETARIA SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 85 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2021 | 1072.00 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 83 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2021 | 0.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2021 | 40373.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB - PREV. PARC 60 DEBITADO NA CONTA 40088-2. DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2021 | 121.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB - RFB - PREV - OB DEV DEBITADO NA CONTA 40088-2. DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2021 | 1929.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PAGAMENTO RFB-PREV-OB-COR DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2021 | 8284.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2021 | 500.00 | 00002834242496 | MAURICELIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO E ALMOXARIFADO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.059 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2021 | 4288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS DERIVADOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1.050 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001012 | 10/03/2021 | 9696.90 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N000.000.001 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2021 | 397.61 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS TRABALHADORES SERVENTES E PEDREIROS QUE ESTAO REFORMANDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LAGOA DAS VELHAS SAO VICENTE E CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL DE N°82 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/03/2021 | 1100.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1.070 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/03/2021 | 550.00 | 10342698000187 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO REPARO DE PLACA LOGICA DE IMPRESSORA MANUTENCAO E RECARGA DE TONER. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1.052 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/03/2021 | 4150.00 | 10342698000187 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE PCS IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER COM MANUTENCAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA LuCIA MARGARIDA PESSOA COUTINHO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROE AGROVILA DA TAINHA. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1.055 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/03/2021 | 500.00 | 00048238007453 | JULIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AULAS MINISTRADAS REFERENTE A ENSINO HIBRIDO E MOTIVACAO PEDAGOGICA PALESTRA DE FORMACAO NA JORNADA PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 22.597 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/03/2021 | 3000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA AV. OLIVIA MAROJA ONDE FUNCIONA O SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIROFEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1.056. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/03/2021 | 800.00 | 10342698000187 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE TONER EM IMPRESSORAS DO BOLSA FAMILIASFCVE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.054 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/03/2021 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTEENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PuBLICA ACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGERTICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 819 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/03/2021 | 23.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 572500-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/03/2021 | 7116.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/03/2021 | 4070.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/03/2021 | 3612.44 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/03/2021 | 5649.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/03/2021 | 3843.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/03/2021 | 16574.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/03/2021 | 3132.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/03/2021 | 600.00 | 00000945759401 | IZAIAS FRANCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO COLOCACAO DE METRALA EM BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE VIOLETA E BONITA DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.007 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/03/2021 | 88.78 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA ART DE RESPONSABULIDADE E FICALIZACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/03/2021 | 8000.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE CARROCERIA ABERTAPARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTASABADOS E DOMINGOSEFETUADOS NO VEICULO DE PLACA DPBOJ49RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.049. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001053 | 11/03/2021 | 4133.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGB3G27 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO DE 161 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/03/2021 | 3450.00 | 39904177000158 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SALAO DE RECEPCAO DO ESPACO 'PONTO CHIC' COM SONORIZACAO E ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE 'LIVE' E FORNECIMENTO DE 40 REFEICOES COMPLETAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/03/2021 | 1550.00 | 00005666438476 | MARIA DE LOURDES MATIAS GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1.076 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/03/2021 | 570.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTO DE PLACA OFY2326PB EM DIVERSAS VIAGENS DO POSTO DO PSF DE MULUNGUZINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA BONIR. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1.078 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/03/2021 | 1040.00 | 10342698000187 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE PCS IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER COM MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA VIGILANCIA SANITARIA ATENCAO BASICA E EPIDEMIOLOGIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1.053 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2021 | 1800.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 271 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2021 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUAL CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 822 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/03/2021 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAISSITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCON°20 BAIRRO CASTELO BRANCO ARACAGI-PB-RELATIVO AO PERIODO DE 04012021 A 04022021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1.063 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/03/2021 | 1489.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°16 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/03/2021 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVESPINTURAS DAS TRAVES DO CAMPODEMARCACAODO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOLCORTE DA GRAMAMANUTENCAO DO ALOMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.108. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/03/2021 | 325.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE CHAMADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PB CONVOCANDO A POPULACAO A ASSISTIR A 'LIVE' DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALDE NuMERO 1.134 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/03/2021 | 480.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA RLY7B30 AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG-9155 CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA QFA-3181 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1.137 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/03/2021 | 258.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 64 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/03/2021 | 266.50 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NOS PSF's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 63 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/03/2021 | 251.50 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 62 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/03/2021 | 1030.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO61 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/03/2021 | 520.00 | 00070121299481 | ERICLES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA 2 VIAGENS E GUARABIRA 2 VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA DIU-7560 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1.139 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/03/2021 | 60.00 | 00394544000185 | MINISTERIO DA SAÚDE - MS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30092021 DA OP 031417-23 CONV 714636 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/03/2021 | 350.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIACAO DE 07 HORAS DE CHAMDAS NO VEICULO CARRO DE SOM E PLACA MNW0F62PBCONVOCANDO A POPULACAO A PARTICIPAR DA 'LIVE' COMUNICANDO A POPULACAO A RESPEITO DO DECRETO MUNICIPAL SOBRE O ISOLAMENTO SOCIAL EM RELACAO AO COVID-19NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N1.135. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/03/2021 | 501.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A BOMBA INSTALACAO DA BOMBA D'AGUA DE CAPIM ACU CONFORME NOTA DE N° 1.837. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/03/2021 | 6770.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILAR PATROL 120K VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 035.429 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/03/2021 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMON 207 CENTRO ARACAGI-PB -RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/03/2021 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICASSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOSN CENTROARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/03/2021 | 1163.85 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME NOTA DE N° 000.005.118. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/03/2021 | 684.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.005.115. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/03/2021 | 667.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.005.116. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/03/2021 | 1169.14 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS DO PROGRAMA SCFV-SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCONFORME NOTA FISCAL DE N 000.005.114. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/03/2021 | 1748.85 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.005.113. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/03/2021 | 250.00 | 00006781192442 | EDILEUZA OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/03/2021 | 900.00 | 00005881355776 | ANA CAROLINA DE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE 03 PASSAGENS DE ONIBUS DE GUARABIRAPB AO RIO DE JANEIRORJDESTINADAS A SOLICITANTE E A 02 FILHAS MENORES A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MNUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/03/2021 | 150.00 | 00007897288420 | ISAQUIEL JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/03/2021 | 250.00 | 00004903894495 | JOSE ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISA DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/03/2021 | 200.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/03/2021 | 250.00 | 00000127723480 | MARGARIDA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/03/2021 | 280.00 | 00011117908410 | ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/03/2021 | 500.00 | 00003036889477 | JOSE GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/03/2021 | 220.00 | 00003839655439 | VIONEZ HERMENEGILDO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/03/2021 | 300.00 | 00070110754450 | LUANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/03/2021 | 300.00 | 00001256488470 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO SOCIAL DE NuMERO 001476 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/03/2021 | 350.00 | 00010617571457 | LEONARDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISA DE REPAROS. CONFORME RELATORIO SOCIAL DE NuMERO 001449 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/03/2021 | 250.00 | 00005543466480 | MARLUCE MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE UMA PESSOA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO SOCIAL 001446 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/03/2021 | 300.00 | 00070650640772 | DORGIVAL JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS CONFORME RELATORIO SOCIAL DE NuMERO 001472 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/03/2021 | 300.00 | 00003793475476 | MAURILIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS CONFORME RELATORIO SOCIAL DE NuMERO 001444 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/03/2021 | 210.00 | 00001672859476 | TAIS REGINA CRISPIM PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS CONFORME RELATORIO SOCIAL DE NuMERO 001443 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/03/2021 | 250.00 | 00005032505463 | ROSICLEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS CONFORME RELATORIO SOCIAL DE NuMERO 001461 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/03/2021 | 250.00 | 00009621608732 | SUELY SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS CONFORME RELATORIO SOCIAL DE NuMERO 001445 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/03/2021 | 1225.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 24 HORAS DE 30 MINUTOS DE CHAMADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62PB CONVOCANDO PAIS E RESPONSAVEIS PARA A REALIZACAO DE MATRICULAS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2021 E ANUNCIANDO O INICIO DO ANO LETIVO EM 01 DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1.133 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/03/2021 | 1800.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL DE N 272. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/03/2021 | 205.52 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 60. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/03/2021 | 1722.91 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE N° 000.005.117. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/03/2021 | 360.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO GOL DE PLACAS QSD 4315 E QSD 7856- VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N1.138. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/03/2021 | 560.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 7 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DED ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 263. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/03/2021 | 530.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO MOTO DE PLACA OFC-4906PB NA REALIZACAO DE PEQUENAS ENCOMENDAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1.149 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/03/2021 | 300.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/03/2021 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREASLOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAN°299BAIRRO SANTO AMAROARACAGI-PB- RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/03/2021 | 3000.00 | 00006422866470 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORDKA FLEX TIPO PASSEIO PLACA NQE6D39PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FICANDO A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS-RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N°1.068. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/03/2021 | 313.86 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE TARIFA BANCARIA COBRADA EM CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/03/2021 | 24560.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/03/2021 | 16579.78 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVÊNIO DE NuMERO 00932017 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA LOCALIZADO NO DESTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/03/2021 | 240.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 BUTIJOES DE GAS DE 3 KG A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N°265. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/03/2021 | 1400.00 | 00062387057449 | ROBERTO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA DISTRIBUICAO E ORGANIZACAO DE AGUA POTAVEL EM DIVERSAS COMUNIDADESEFETUADAS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NOH 0082 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADEDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.152. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/03/2021 | 690.00 | 00004865679405 | AILTON DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 05 HORAS DE MAQUINAS NA ESCAVACAO E LIMPEZA DO ACUDE PARA USO DACOMUNIDADE RURAL DE LAGOA DO CAJu CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.153. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/03/2021 | 962.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5.071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/03/2021 | 708.17 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 003.744 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/03/2021 | 600.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHODURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/03/2021 | 700.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.148. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/03/2021 | 600.00 | 00001543554458 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESCAVACAO DE ESGOTO SANITARIO NA RUA LUIZ VIRGINIO DE BARROS NO CONJUNTO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.155. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/03/2021 | 680.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUAIS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA DE N2.018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001116 | 15/03/2021 | 3828.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REMEDIOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1823 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/03/2021 | 800.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 264. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/03/2021 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE TIPO PASSEIO PLACA OFD 3693PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO- RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.069. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/03/2021 | 2120.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMES PORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRALESCLEROSE SECUNDARIAENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARIORIUNDOS DE MERCADOR DE CIMAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ8H14PB CONFORME NOTA FISCAL DE N1.147. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/03/2021 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUICAO DE 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 200 MEGADISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPALNASFPSFCAPSRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4.434 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/03/2021 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUICAO DE 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 200 MEGAS DISTRIBUIDOS ENTRE O HOSPITAL MUNICIPAL NASFS PSF CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFOR NOTA FISCAL DE NuMERO 4435 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/03/2021 | 305.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA DE ORTOPEDIA E EXAMES DA PACIENTE JOSEFA DE OLIVEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.938 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/03/2021 | 60.00 | 00394544000185 | MINISTERIO DA SAÚDE - MS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 31032021 DA OP 1021279-17 CONV 812847 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/03/2021 | 350.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.158. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/03/2021 | 840.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N°3.636. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/03/2021 | 880.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE POSICAO DESTINADAS AO VEICULO PATROL 120K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 003.635 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/03/2021 | 1210.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUICAO DE 22 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 200 MEGADISTRIBUIDOS ENTRE PREFEITURAACAO SOCIAL CONSELHO TUTELARBOLSA FAMILIAINFRA-ESTRUTURACASA DO CIDADAOCREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4.437. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/03/2021 | 1210.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A DISTRIBUICAO DE 22 PONTOS DE INTERNET BANDA LANRGA DE 200 MEGAS DISTRIBUIDOS ENTRE A PREFEITURA ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR BOLSA FAMILIA INFRAESTRUTURA CASA DO CIDADAO CREAS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORMENOTA FISCAL DE NuMERO 4436 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/03/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/03/2021 | 2000.00 | 00007937503424 | MARCELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NO SITIO CANAFISTULA DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1.136 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/03/2021 | 700.00 | 00006279200710 | NATHALIA GESUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA LuCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL 1.159 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/03/2021 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENRETE A DISTRIBUICAO DE 5 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 200 MEGAS DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 4438 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/03/2021 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUICAO DE 5 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 200 MEGA DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°4.439 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/03/2021 | 48.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 000.001.088 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/03/2021 | 997.50 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6.618 DESTINADO AOS PROFESSORES NO LOCAL DE TRABALHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/03/2021 | 36.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N°000.001.089 DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/03/2021 | 90.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N°000001094 DESTINADOS AO SETOR DE CADASTRO uNICO DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/03/2021 | 42.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NuMERO 001.092 DESTINADOS AO POGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/03/2021 | 130.00 | 27420932000140 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHESNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1.141 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/03/2021 | 42.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 000.001.093 DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/03/2021 | 48.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 000.001.090 DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/03/2021 | 96.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NuMERO 001.091 DESTINADOS AO SCFV - SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VINCuLOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/03/2021 | 259.80 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N°6.589 DESTINADO AO CURSO PARA AS GESTANTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/03/2021 | 108.65 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 006.574 DESTINADOS AOS ALUNOS QUE BUSCARAM AS SUAS TAREFAS NO SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/03/2021 | 138.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 000.001.086 DESTINADOS A ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/03/2021 | 16.40 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO 0932017 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIACOM OBJETIVO DA REFORMA DA ESCOLA MMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/03/2021 | 168.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 000.001.087 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/03/2021 | 624.00 | 27420932000140 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DOSLANCHES A SERVIDORES GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.143 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/03/2021 | 8000.00 | 00009562337405 | LEONARDO ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M.BENZ 1113 DE PLACA KGB327 EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA-A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1.180 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/03/2021 | 1800.00 | 08293293000154 | EVARISTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURACONFORME NOTA FISCAL DE N° 10.789. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/03/2021 | 42.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NuMERO 001.084 DESTINADOS AO NASF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/03/2021 | 36.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NuMERO 001.085 DESTINADOS AO CAPS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/03/2021 | 360.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NuMERO 001.083 DESTINANDOS AOS POSTO DOS PSF's | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/03/2021 | 1092.00 | 20689632000111 | VERA LUCIA CORLETT MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NuMERO 001.082 DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/03/2021 | 325.00 | 27420932000140 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO QUEIJOS PAES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1.142 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/03/2021 | 239.40 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6.619 DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS USUARIOSDO PROGRAMA CAP'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/03/2021 | 156.91 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N°6.625 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/03/2021 | 443.87 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N°6.590 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/03/2021 | 509.16 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N°6.629 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/03/2021 | 518.89 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 967 BRINDES DESTINADOS PELA PASSAGEM DO DIA DAS MULHERES NA RADIO MARMARAu. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/03/2021 | 1260.00 | 00008129928493 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MECANICO NOS VEICULOS AMBULAMCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG9155PB E FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFQ 1649PBAMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°1.072. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/03/2021 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 26122020 A 25012021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 927. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/03/2021 | 800.00 | 00006160493744 | GABRIEL FELIX DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 8 OITO LAVAGEM DOS VEICULOS PA MECANICA 2 PATROL 1220K 2 TRATOR NEW HOLLAND 2 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-5829 1CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 0082 1-VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N°1.163. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/03/2021 | 826.00 | 10526503000159 | JURACI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM EMPREGO DE PECAS DE REPOSICAO DA BOMBA D'AGUA DE MULUNGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL DE N°1.186 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/03/2021 | 930.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MOLA TROCA DE PARAFUSO DE CENTRO E TROCO DE GRAMPO NOS FEIXES DE MOLAS DIANTEIROS DO VEICULO DE PLACA NQH-0089 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 208 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/03/2021 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 26122020 ATE 25012021 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 918 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/03/2021 | 1450.00 | 25197733000199 | JOSÉ PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGRONOMIA CONSULTORIAS SERVICOS DE CATOGRAFIA TOPOGRAFIA GEODESIA E SERVICOS DE ENGENHARIA EM AGROPECUARIA RELATIO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1.071 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/03/2021 | 375.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENÂNCIO DE NOGUEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAS DESTINADAS A UTILIZACAO NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 13680 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/03/2021 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA TESOURARIA RELATIVO AO PERIODO DE 26122020 ATE 25012021 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 917 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/03/2021 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DE TRIBUTOS RELATIVO AO PERIODO DE 26122020 ATE 25012021 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 920 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/03/2021 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DO STOR DE CONTABILIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 26122020 ATE 25012021 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 921 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/03/2021 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/03/2021 | 670.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 16022021 A 15032021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.190. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/03/2021 | 1.70 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A Tar Pag Salar Cred Conta DEBITADA NA CONTA 13785-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/03/2021 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 26122020 A 25012021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 919. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/03/2021 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE CULTURA RELATIVO AO PERIODO DE 26122020 A 25012021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 922. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/03/2021 | 150.00 | 00006758027414 | MARIA HERCULANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/03/2021 | 200.00 | 00078980690487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/03/2021 | 188.00 | 00040317412787 | SEVERINO XAVIER DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/03/2021 | 300.00 | 00012277646776 | MACIELY DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/03/2021 | 320.00 | 00070584757417 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/03/2021 | 250.00 | 00041233000497 | HUMBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/03/2021 | 200.00 | 00012269460707 | JAQUELINE KESSIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/03/2021 | 165.00 | 00008191814471 | ROSA CLEIDE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/03/2021 | 400.00 | 00011616252405 | LUANA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/03/2021 | 200.00 | 00004171735475 | ADRIANO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/03/2021 | 150.00 | 00007230864437 | JOELSON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/03/2021 | 200.00 | 00016765950400 | EDNALDO COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/03/2021 | 300.00 | 00002543530452 | MIRIAM DE LOURDES RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HAITACAO PRECISA DE REPAROS CONFORME RELATORIO SOCAIL DE NuMERO 001493 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/03/2021 | 200.00 | 00013179455497 | CRISLAINE IDELFONSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/03/2021 | 150.00 | 00095161430400 | JOSENIRA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HAITACAO PRECISA DE REPAROS CONFORME RELATORIO SOCAIL DE NuMERO 001477 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/03/2021 | 300.00 | 00004374627499 | SOLANGE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/03/2021 | 300.00 | 00009962657407 | ALEX OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANCA D CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA ARACAGIPB CONFORME RELATORIO SOCAIL DE NuMERO 001504 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/03/2021 | 200.00 | 00008772453478 | ANDREIA SOARES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/03/2021 | 200.00 | 00005290336400 | JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HAITACAO PRECISA DE REPAROS CONFORME RELATORIO SOCAIL DE NuMERO 001498 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/03/2021 | 200.00 | 00007186862411 | JOSE EVANGELISTA CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/03/2021 | 350.00 | 00008324153403 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HAITACAO PRECISA DE REPAROS CONFORME RELATORIO SOCAIL DE NuMERO 001480 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/03/2021 | 200.00 | 00007795872433 | ADRIANA JULIÃO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HAITACAO PRECISA DE REPAROS CONFORME RELATORIO SOCAIL DE NuMERO 001508 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/03/2021 | 300.00 | 00076034984491 | MARIA INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HAITACAO PRECISA DE REPAROS CONFORME RELATORIO SOCAIL DE NuMERO 001512 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/03/2021 | 1425.00 | 07410023000113 | FUNERÁRIA CAMINHO DO CÉU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COMPLETO DE UM FUNERAL COM TRANSLADO GUARABIRAARACAGI DA MARIA DE LOURDES GONCALVES DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/03/2021 | 600.00 | 00006721232405 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/03/2021 | 130.00 | 00008478983422 | LIGIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCAIL DE NuMERO 001485 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/03/2021 | 200.00 | 00014655386401 | JAMILY CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/03/2021 | 150.00 | 00005668311473 | MARIA DAS DORES DANASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCAIL DE NuMERO 001491 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/03/2021 | 456.15 | 00004126042482 | JOÃO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/03/2021 | 430.00 | 00003787455493 | SEBASTIAO RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCAIL DE NuMERO 001483 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/03/2021 | 240.00 | 00009750582403 | WILMA DAYANA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCAIL DE NuMERO 001494 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/03/2021 | 200.00 | 00012703960484 | NELSON NEDE VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/03/2021 | 250.00 | 00011092735763 | MARIA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/03/2021 | 351.00 | 00012691023702 | LUCIANA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/03/2021 | 211.00 | 00070290540402 | LEILANE IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/03/2021 | 200.00 | 00076050769400 | MARIA DAS GRAÇAS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/03/2021 | 90.00 | 00071434178404 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/03/2021 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DO CRAS RELATIVO AO PERIODO DE 26122020 ATE 25012021 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 925 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/03/2021 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA RELATIVO AO PERIODO DE 26122020 ATE 25012021 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 924 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/03/2021 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 26122020 A 25012021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 926. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/03/2021 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ACAO SOCAIL RELATIVO AO PERIODO DE 26122020 ATE 25012021 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 923 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/03/2021 | 13200.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DEDETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EM TODOS OS ORGAOS DA EDUCAO A SEGUIR CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MAROTO CIDADE EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO CIDADE EMEF MARGARIDA PESSOA COUTINHO CIDADE EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO CIDADE DR. ORLANDO JORGE DE SOUZA TAINHA EMEF SANTA LUCIA ASSENTAMENTO SANTA LuCIA EMEF LUIZ BARBOSA CANAFISTULA CANFISTULA EMEF BOM JESUS PIABAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 1.230 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/03/2021 | 100.00 | 00006160493744 | GABRIEL FELIX DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM UMA LAVAGEM DO VEICULO ONIBUS HIV-4468 VINCULADO A SECETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1.162 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/03/2021 | 1800.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DIVERSAS RELATIVO AO PERIODO DE 26122020 A 25012021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 916. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/03/2021 | 70.00 | 16684259000139 | ZE DOMINGOS E JUNIOR ALINHAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-7856- VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N°204. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14469-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/03/2021 | 250.00 | 16684259000139 | ZE DOMINGOS E JUNIOR ALINHAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGEME DESEMPENO DE RODAS NO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QFP-8213- VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°203. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/03/2021 | 6700.00 | 15783552000190 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS E ARQUIVOS DIGITAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NuMERO 1.244 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/03/2021 | 1378.00 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/03/2021 | 1100.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEIS FOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1.184 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/03/2021 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM MEDINDO 1.88600 m2 DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE SITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE MAIO SN CENTRO ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCALDE N° 1.067. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/03/2021 | 3580.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 01032021 A 19032021 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 133 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/03/2021 | 2297.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/03/2021 | 3.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/03/2021 | 7051.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - RETENCAO DARF DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/03/2021 | 110.00 | 16684259000139 | ZE DOMINGOS E JUNIOR ALINHAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE BUCHA E BANDEJA NO VEICULO PALIO DE PLACA QFN-4969 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°201. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/03/2021 | 80.00 | 16684259000139 | ZE DOMINGOS E JUNIOR ALINHAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTO E TROCA DE COXIM DO AMORTECEDOR NO VEICULO FOR DE KA DE PLACA QSD-7239- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°202. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/03/2021 | 190.00 | 16684259000139 | ZE DOMINGOS E JUNIOR ALINHAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OGG-9155- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°200. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/03/2021 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVASPOLITICAS E JURIDICASATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.245. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/03/2021 | 1355.65 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DO COVID-19 NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE N°188.331. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/03/2021 | 7174.40 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS SENDO DOIS APARELHOS PARA A UNIDADE PSF DA TAINHA E DOIS DESTINADOS AO NASF DO CENTRO. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 188330 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/03/2021 | 3000.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A LOCACAO DO ESPACO DA PISCINA DEDICADO AO NASF DA SECRETARIAS DE SAuDE SITUADA NA AV. OLIVIO MAROJA N-428 SETOR 04 QUADRA 031 LOTE 032 ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1.144 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/03/2021 | 2880.00 | 12070618000611 | G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE RENAULT DE PLACA QFA-3181 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 94 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/03/2021 | 317.66 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE LECIAMENTO DO VEICULO FOR RANGE DE PLACA QFA-3181 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/03/2021 | 5000.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 200 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA LUIZ VIRGINIO DE BARROS NO BAIRRO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 196 | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/03/2021 | 350.00 | 00076050602468 | GRACILETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 7 DIARIAS NA LIMPEZA DE RUAS NO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.267. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/03/2021 | 301.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/03/2021 | 500.00 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOLOSTORTAS E PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N°1.269. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/03/2021 | 1.70 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO SALARIO DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/03/2021 | 600.00 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS TORTAS E PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.268 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/03/2021 | 500.00 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOLOS TORTAS E PAES DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITURA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°1.270. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/03/2021 | 690.00 | 00090739647768 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO E INSTALACAO DE VENTILADORES NO SCFV - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.279 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/03/2021 | 709.50 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°7. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001284 | 23/03/2021 | 8556.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE AMERICO DE ALMEIDA SAO VICENTE JOAO FERREIRA DA SILVA LAGOA DAS VELHASNOSSA SENHORA DA LUZ CANAFISTINHA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.590. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/03/2021 | 5568.87 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DO SOFTWARE DE CONTABILIDADEPORTAL DA TRANSPARENCIA E GESTAO DE FROTACONFORME NOTA FISCAL DE N° 1022185 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/03/2021 | 3120.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL LICITACAO PUBLICA SBENEFICIOS EVENTUAIS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N-1008462 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/03/2021 | 5568.87 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARENCIA E GESTAO DE FROTACONFORME NOTA FISCAL DE N° 1022186 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/03/2021 | 1012.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA SALARIO CREDITO EM CONTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/03/2021 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N-1008463 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/03/2021 | 3200.00 | 00043454470463 | RAIMUNDA BARBOSA DA FONSECA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE UM VEICULO HYNDAI HB20 TCIM DE PLACA QFQ-2624 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCIAS DURANTE O PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO AO DIA 21 DE MARCO DE 2021 SENDO CONDUTOR ECOMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.281 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/03/2021 | 8500.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE TESTES COVID-19 A SER UTILIZADO NA TESTAGEM DA POPULACAO ARACAGIENSE CONFORME NOTA FISCAL DE N-049.938 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/03/2021 | 60.00 | 00394544000185 | MINISTERIO DA SAÚDE - MS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 31032022 DA OP 1021279-17 CONV 812847 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001290 | 24/03/2021 | 4594.50 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MEDICOS HOSPITALAR CONFORME NOTA 7262 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DISPENSA 0022021 E PORTARIA MINISTERIAL 2979 DE 12 NOVEMBRO 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7.262. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001291 | 24/03/2021 | 12400.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 CONFORME NOTA 416 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DISPENSA 0022021 E PORTARIA MINISTERIAL 361 DE 01 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001293 | 24/03/2021 | 4774.80 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS CONFORME NOTA 7265 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DISPENSA 0032021 E PORTARIA MINISTERIAL 2979 DE 2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001295 | 24/03/2021 | 2916.81 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7.266. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/03/2021 | 215.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE BICO E DE ESCANEAMENTO E TROCA DA SONDALONA TROCA DE UMA LAMPADA DO FAROL NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-7239. CONFORME NOTA FISCAL DE N-185 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/03/2021 | 200.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS FILTROS CORREIA DO ALTERNADO PASTILHA E DISCO DE FREIO VERIFICACAO DO OLEO DE CAMBIO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-7269 CONFORME NOTA FISCAL DE N-186 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001299 | 24/03/2021 | 1320.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIALCONFORME NOTA FISCAL DE N°7264. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001300 | 24/03/2021 | 6773.93 | 26044732000177 | MATHEUS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISICAO DE METERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA 417 E PROCESSO LICITATORIO NA MODADE DISPENSA 0022021 E PORTARIA MINISTERIAL 3992 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/03/2021 | 9870.53 | 30366238000104 | ESCOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°256. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/03/2021 | 748.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 12785-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00013587514712 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS ENTREGAS DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO DOS DIAS 03032021 ATE 24032021 EFETUADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-9932PB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.293. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/03/2021 | 1500.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBULQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N-006 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/03/2021 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO SOCAIL DE N-001545 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/03/2021 | 7.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/03/2021 | 1590.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 9878-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/03/2021 | 1134.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOV E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SEDE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°1.250. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 180-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/03/2021 | 555.28 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PAG SALAR CRED NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001301 | 25/03/2021 | 1053.25 | 26044732000177 | MATHEUS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°418 DESTINADO A UNIDADE MISTA E PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/03/2021 | 2095.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR METODO OPTICO REALIZADO NO PACIENTE JAIME JOSE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N-456 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/03/2021 | 650.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N-900013393 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/03/2021 | 160.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N-900013377 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/03/2021 | 375.00 | 01687725000243 | CENEP-CENTRO ESPEC. EM NUTRI. ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 4899 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001315 | 26/03/2021 | 4640.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOSCONFORME NOTA 1865 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DISPENSA 0032021 E PORTARIA MINISTERIAL 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001316 | 26/03/2021 | 19918.65 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOSCONFORME NOTA FISCAL 1864 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DISPENSA 0032021 E PORTARIA MINISTERIAL 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001317 | 26/03/2021 | 12607.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS CONFORME NOTA 1860 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DISPENSA 0032021 E PORTARIA MINISTERIAL 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001318 | 26/03/2021 | 21019.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1868 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/03/2021 | 3600.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A HIGIENIZACAO DAS MAOS DAS PESSOAS EM LOCAIS PuBLICOS DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 CONFORME NOTA DE N°4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/03/2021 | 13000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DA SAUDE PSF - CONTRATOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/03/2021 | 15729.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 59004-SEC. DA SAuDEPEVA -PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/03/2021 | 99723.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 57001- SEC. DE SAuDEAG.COMUN. DE SAuDE-PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/03/2021 | 7839.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/03/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - MAC DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/03/2021 | 2200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS 1 DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/03/2021 | 65000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF CONTRATOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/03/2021 | 26914.09 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE MAC - EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/03/2021 | 13438.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE NASF - EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/03/2021 | 135557.01 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SAUDE - PSF DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/03/2021 | 55179.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 53001- SECRETARIA DE SAuDE-PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/03/2021 | 42000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 59017- SECRETARIA DE SAuDE-COMISSIONADOS- PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/03/2021 | 4700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 58030-SEC. SAuDE CAPS- PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/03/2021 | 38468.66 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 59007-SEC. DE SAuDESAuDE BUCAL-PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/03/2021 | 5100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 59033 -SEC. DA SAuDEPLANTOES- CONTRATOS -PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/03/2021 | 9200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 59006-SEC. DA SAuDECONTRATOS -PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/03/2021 | 14000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 59005- SEC. DA SAuDEPLANTOES -PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/03/2021 | 87090.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 58031-SEC. DA SAuDE-PLANTOES CONTRATOS -PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/03/2021 | 4100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 3002- SEC. CULTURA-COMISSIONADO-PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/03/2021 | 6500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2004- SEC. DE COMUNICACAO -COMISSIONADOS-PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/03/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 9026- SEC. MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS-PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/03/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS 1 DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/03/2021 | 16900.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO 1 DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/03/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 9017-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA -CONTRATO -PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/03/2021 | 23500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 9018- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS- PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/03/2021 | 94626.11 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 6001- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/03/2021 | 7100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/03/2021 | 2500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 7008-SEC.TRANSPORTE COM-PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/03/2021 | 6300.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9021- SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS-PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/03/2021 | 1221.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5001- SECRETARIA DE AGRICULTURA-PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/03/2021 | 4600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 7003- SEC. DE ESPORTES-COMISSIONADO-PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/03/2021 | 5200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTE-COMISSIONADOS 1 DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/03/2021 | 464.84 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PAG SALAR CRED NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/03/2021 | 431.80 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PAG SALAR CRED NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/03/2021 | 19467.09 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 4001- SEC. DE ADMINISTRACAO-PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDAE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/03/2021 | 2900.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS 1 DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/03/2021 | 20000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/03/2021 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2001-GABINETE DO PREFEITO-PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/03/2021 | 26000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2005-GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO-PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/03/2021 | 10886.64 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 7005- SEC. DAS FINANCAS-PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/03/2021 | 6600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 9019- SEC. DAS FINANCAS-COMISSIONADOS -PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/03/2021 | 2078.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 9001- SEC. DAS FINANCAS-INATIVOS-PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/03/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCIAS-COMISSIONADOS 1 DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/03/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 9002- SEC. DE FINANCAS-PENSAO-PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/03/2021 | 1788.00 | 00008384861420 | ALMIR FAGNER ALVES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA PARA SAO PAULO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/03/2021 | 500.00 | 00076050874468 | EDNALDO ALEXANDRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/03/2021 | 200.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL SOCIAL DE VANIELY ROCHA DE CARVALHO CRUZ A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/03/2021 | 180.55 | 00008577934462 | MARIA GRACILENE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/03/2021 | 308.00 | 00008104309404 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/03/2021 | 300.00 | 00070063147475 | JACKSON JUNIOR ELOY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO PAULOSP PARA GUARABIRAPB A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/03/2021 | 600.00 | 00003839655439 | VIONEZ HERMENEGILDO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS DE ONIBUS DE GUARABIRAPB AO RIO DE JANEIRORJ DESTINADO AO TRANSPORTE DE DUAS MENORES DE IDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/03/2021 | 200.00 | 00066149223434 | GIVANILDO FERREIRA SIEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/03/2021 | 250.00 | 00080631916415 | JOSENILDO ALPINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE COONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/03/2021 | 300.00 | 00009397806408 | FABIANA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO PAULOSP PARA GURABIRAPB A PESSO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/03/2021 | 120.00 | 00077738713704 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/03/2021 | 540.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE GARRAFAS DE ALUMINIO MASCARAS BONES E MOCHILAS PERSALIZADAS. DESTINADAS AO SETOR CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1.384 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/03/2021 | 5500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ - CONTRATOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/03/2021 | 4780.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 7006- SEC. DA ACAO SOCIAL -PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/03/2021 | 9552.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 7007- SEC. DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR-PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/03/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/03/2021 | 14100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCAIL - COM DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/03/2021 | 2200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9100-SEC. DE ACAO SOCIAL-BOLSA FAM. CONTR.-PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/03/2021 | 3700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9102-SEC. DE ACAO SOCIAL-CRAS-CONTR-PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/03/2021 | 5600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9101-SEC. DE ACAO SOCIAL-SCFV-PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001322 | 26/03/2021 | 2325.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA DE N° 2. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/03/2021 | 231658.31 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40 DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/03/2021 | 55000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/03/2021 | 2500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-COMISSIONADOS 1 DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/03/2021 | 1700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAOMDE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/03/2021 | 28202.15 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 8018- SEC. DE EDUC. REGENTE DE ENSINO -PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/03/2021 | 29190.02 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 8004- SEC. DE EDUCACAO ENS. INFANTIL -PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/03/2021 | 9600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAOO 60 DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/03/2021 | 457422.54 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/03/2021 | 3300.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO 40 - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001416 | 29/03/2021 | 4331.02 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO WOLKWAGEM GOL DE PLACA QSD 4315 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 352- VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-DURANTE O PERIODO DE 09032021 A 25032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001432 | 29/03/2021 | 754.15 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 5589 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 178- VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 09 DE MARCO A 24 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001434 | 29/03/2021 | 1978.52 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4466 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 179- VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 09032021 A 25032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001406 | 29/03/2021 | 1732.96 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDEIRO DE PLACA OEX-6369 CONFORME NOTA FISCAL DE N-350 - VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIDO DE 09 DE MARCO A 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001409 | 29/03/2021 | 258.98 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QSD 7876 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 338- VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-DURANTE O PERIODO DE 09032021 A 25032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001411 | 29/03/2021 | 50.03 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 QSI-0G93 E FAN CG 160 DE PLACA NQK 6496 CONFORME NOTA FISCAL DE N 337- VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-DURANTE O PERIODO DE 09032021 A 25032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001413 | 29/03/2021 | 120.46 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG DE PLACA QSI 0H03 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 340- VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-DURANTE O PERIODO DE 09032021 A 25032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001414 | 29/03/2021 | 2410.13 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QFP 8213 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 341-VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-DURANTE O PERIODO DE 09032021 A 25032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001422 | 29/03/2021 | 55.01 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG DE PLACA QSI0H13 CONFORME NOTA FISCAL DE N-339 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIDO DE 09 DE MARCO A 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/03/2021 | 1975.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA URNA ADULTA TRANSLADO - GUARABIRAJOAO PESSOA-PB DESTINADA A FALECIDA - EDNALVA CRISPIM DO NASCIMENTO PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N- 1146 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001404 | 29/03/2021 | 1640.27 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA NQE 6D39 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 361- VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- DURANTE O PERIODO DE 09032021 A 25032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001410 | 29/03/2021 | 1422.60 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GM COBALT DE PLACA MOQ0F61 CONFORME NOTA FISCAL DE N-362 - VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIDO DE 09 DE MARCO A 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001428 | 29/03/2021 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS CONTABIL ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS GERACAO DE SAGRES E INFORMACOES DIARIASCOM TODOSOS DESMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPBPARECERES ESPECIALIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROSESCLARECIMENTOS SOBRE ASSUNTOS FISCAISFINANCEIROS E TRABALHISTAS INERENTES A EXECUCAO DO SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/03/2021 | 276.36 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TARIFA PAG SALARIO DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/03/2021 | 362.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TARIFA PAG SALARIO DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/03/2021 | 10.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TARIFA PAG SALARIO DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001396 | 29/03/2021 | 3125.19 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGB3G27 CONFORME NOTA FISCAL DE N- 169 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DE MARCO A 24 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001397 | 29/03/2021 | 6061.97 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 173- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 09 DE MARCO A 24 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001398 | 29/03/2021 | 2300.30 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VW 26.280 DE PLACA OXO-5829 CONFORME NOTA FISCAL DE N-175 - VINCULADO A SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIDO DE 09 MARCO A 24 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001399 | 29/03/2021 | 1221.20 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE N°C176- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 09 DE MARCO A 24 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001400 | 29/03/2021 | 3247.71 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA CONFORME NOTA FISCAL DE N-170 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIDO DE 09 DE MARCO A 24 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001401 | 29/03/2021 | 2301.32 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KDG 2B59 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 171- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 09 DE MARCO A 24 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001402 | 29/03/2021 | 1010.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND AZUL CONFORME NOTA FISCAL DE N-177 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIDO DE 09 DE MARCO A 24 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001408 | 29/03/2021 | 291.97 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QSD-7866 CONFORME NOTA FISCAL DE N-346 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIDO 09 DE MARCO A 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001412 | 29/03/2021 | 1835.59 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GXW3B43 CONFORME NOTA FISCAL DE N-342 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIDO DE 09 MARCO A 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001415 | 29/03/2021 | 346.97 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG DE PLACA NQK-6536 CONFORME NOTA FISCAL DE N-344 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIDO DE 09 DE MARCO A 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001417 | 29/03/2021 | 1822.17 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA KHV4G78 CONFORME NOTA FISCAL DE N-343 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIDO DE 09 DE MARCO A 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001420 | 29/03/2021 | 672.92 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MYW2H15 CONFORME NOTA FISCAL DE N-345 - VINCULADO A SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIDO DE 09 DE MARCO A 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001433 | 29/03/2021 | 5601.49 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-0082 CONFORME NOTA FISCAL DE N-180 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIDO 09 DE MARCO A 24 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001395 | 29/03/2021 | 3931.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA QFA 3181 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 172- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 09 DE MARCO A 24 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001403 | 29/03/2021 | 3592.13 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFD 3693 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 355- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 09032021 A 25032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001405 | 29/03/2021 | 4244.71 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEM GOL DE PLACA QSD 7856 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 353- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 09032021 A 25032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001407 | 29/03/2021 | 1758.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NOY-2140 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 360- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 09032021 A 25032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001418 | 29/03/2021 | 1471.18 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNI DE PLACA OCR 0701 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 354- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 09032021 A 25032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001419 | 29/03/2021 | 652.69 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT-8653 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 358- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE- DURANTE O PERIODO DE 09032021 A 25032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001421 | 29/03/2021 | 1677.22 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NPR-1192 CONFORME NOTA FISCAL DE N°357- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 09032021 A 25032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001423 | 29/03/2021 | 3581.85 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENALT DUSTER DE PLACA QFG 3H59 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 359- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 09032021 A 25032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001424 | 29/03/2021 | 1989.98 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA QSD-8254 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 356-VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 09032021 A 25032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001425 | 29/03/2021 | 1719.20 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA RLY 7B30 CONFORME NOTA FISCAL DE N°348-VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE- DURANTE O PERIODO DE 09032021 A 25032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001426 | 29/03/2021 | 3184.73 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-7269 CONFORME NOTA FISCAL DE N-351 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIDO DE 09 DE MARCO A 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001427 | 29/03/2021 | 1106.43 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN-4969 CONFORME NOTA FISCAL DE N-347 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIDO DE 09 MARCO A 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEEMENTACAO DE UM CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE MARIA DE LOURDES POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.004.059. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA COMPLEMENTACAO DE UMA COMPLEMENTACAO DE UM CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SEVERINA MARIA DA CONCEICAO POR TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1004055 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2021 | 4584.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 1.300 MASCARAS INDIVIDUAIS COM DUPLA CAMADA COM ESTAMPA EM SUBLIMACAO AO PRECO UNITARIO DE R 300 E 36 CAMISAS BRANCAS BASICAS COM ESTAMPAS EM SUBLIMACAO AO PRECO UNITARIO DE R 1900 DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.522. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2021 | 15862.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021 RELATIVO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/03/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME LEI DE N° 3492019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2021 | 100.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NuMERO 2663 DESTINADA AO VEICULO FARD KA DE PLACA QSD-7269PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/03/2021 | 105.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLY 7B30- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3.649. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/03/2021 | 751.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N°2.177 DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269-PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/03/2021 | 800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA KM-24FE2525-TR220 DESTINADO AO VEICULO PATROL 120K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N-003.648 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/03/2021 | 949.60 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROTEADORES DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 068431 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/03/2021 | 750.00 | 00010802615406 | ADOLFO BASTISTA DAMACENA NETO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS RECUPERACAO DE ESGOSTO NA RUA JOAO IRENEU DE FRANCA E EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMARO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.577 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2021 | 500.00 | 00071434275434 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 NA AV. MANOEL RIBEIRO FRANCO SANTO AMARO PRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.526. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2021 | 1300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGEM DE DOIS PNEUS 12.580 R18 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N°349. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N°1.585. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS RECUPERACAO DE ESGOSTO NA RUA JOAO IRENEU DE FRANCA E EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMARO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.483 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/03/2021 | 750.00 | 00005135013474 | REINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS RECUPERACAO DE ESGOSTO NA RUA JOAO IRENEU DE FRANCA E EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMARO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.576 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSCAPINAGEMLIMPEZASRETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASRECUPERACAO DE ESGOTO NA RUA JOAO IRINEU DE FRANCA E EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMARODURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1.475. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/03/2021 | 750.00 | 00087334780400 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS RECUPERACAO DE ESGOSTO NA RUA JOAO IRENEU DE FRANCA E EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMARO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.578 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/03/2021 | 1250.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS RECUPERACAO DE ESGOSTO NA RUA JOAO IRENEU DE FRANCA E EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMARO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.580 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/03/2021 | 900.00 | 00007506373408 | ADRIANO PAULO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS RECUPERACAO DE ESGOSTO NA RUA JOAO IRENEU DE FRANCA E EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMARO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.589 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/03/2021 | 700.00 | 00080632190400 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS RETIRADAS ENTULHOS EM VUAS PuBLICASRECUPERACAO DE ESGOTO NA RUA JOAO IRINEU DE FRANCA E EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMARO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.482. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2021 | 750.00 | 00015890968432 | RAPHAEL GOMES LEITE DOMINGO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS RECUPERACAO DE ESGOSTO NA RUA JOAO IRENEU DE FRANCA E EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMARO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.581 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/03/2021 | 1050.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSCAPINAGEMLIMPEZASRETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASRECUPERACAO DE ESGOTO NA RUA JOAO IRINEU DE FRANCA E EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMARO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.478. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/03/2021 | 1050.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZASRETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASRECUPERACAO DE ESGOTO NA RUA JOAO IRINEU DE FRANCA E EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMARODURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1480. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/03/2021 | 900.00 | 00011025850416 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.523 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00011769385410 | RONIELSON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZASRETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASRECUPERACAO DE ESGOTO NA RUA JOAO IRINEU DE FRANCA E EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMARO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021-CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.485. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/03/2021 | 1500.00 | 00067505643487 | SEVERINO IZIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N- 1.524 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00007771424490 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZASRETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASRECUPERACAO DE ESGOTO NA RUA JOAO IRINEU DE FRANCA E EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMARO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021-CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1484. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZASRETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASRECUPERACAO DE ESGOTO NA RUA JOAO IRINEU DE FRANCA E EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMARO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021-CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.481. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/03/2021 | 1050.00 | 00017080904447 | CARLOS EMANOEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZASRETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASRECUPERACAO DE ESGOTO NA RUA JOAO IRINEU DE FRANCA E EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMARO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021-CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.477. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/03/2021 | 650.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA NO SITIO MARMARAu PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO NA POPULACAO DAS LOCADE DE MARMARAu E PITOMBAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.567 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZASRETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASRECUPERACAO DE ESGOTO NA RUA JOAO IRINEU DE FRANCA E EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMARO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021-CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.487. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/03/2021 | 1050.00 | 00070181308401 | RAMON VICTOR G. DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS RECUPERACAO DE ESGOSTO NA RUA JOAO IRENEU DE FRANCA E EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMARO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.486 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00011835365426 | JARDIEL DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS RECUPERACAO DE ESGOSTO NA RUA JOAO IRENEU DE FRANCA E EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMARO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.479 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/03/2021 | 600.00 | 00005961375404 | MARCELO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.588. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/03/2021 | 750.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSCAPINAGEMLIMPEZASRETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS NA LOCALIDADE DE PITOMBASDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.583. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/03/2021 | 500.00 | 00017080904447 | CARLOS EMANOEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO NA CAIXA DE SANEAMENTO DO CONJUNTO SANTO AMARO DURANTE 5 CONFORME NOTA FISCAL DE N- 1.575 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/03/2021 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERCOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1.587 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00004978703476 | CARLOS EDNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZASRETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASRECUPERACAO DE ESGOTO NA RUA JOAO IRINEU DE FRANCA E EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMARO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/03/2021 | 600.00 | 00006914796408 | ROBERTO PONTES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZASRETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS NA LOCALIDADE DE PITOMBASDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.579. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2021 | 750.00 | 00002834242496 | MAURICÉLIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1.574. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2021 | 750.00 | 00007900129790 | FABIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE CERAMICAABERTURA DE JANELA NO ALMOXARIFADOCOLOCACAO DE TORNEIRAS E FIXACAO DE PRATELEIRAS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 1.586. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2021 | 18999.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021 RELATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PuBLICOS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2021 | 62486.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021-RELATIVO A ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2021 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PuBLICA ACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.530. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2021 | 2309.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROTEADORES DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/03/2021 | 519.80 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROTEADORES DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 068429 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2021 | 2.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITADO NA CONTA 283141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2021 | 0.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2021 | 7086.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 7130-7 EM FAVOR DE ERIKA FABIOLA LEITE RIBEIRO FRANCO CONFORME PROCESSO 0800128-86.2017.8.15.1201 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2021 | 4088.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021-CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2021 | 1282.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DARF DE CODIGO 1107-MULTA POR FALTA OOU ATRASO DA ENTREGA DA GFIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2021 | 648.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DARF DE CODIGO 1107- MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2021 | 1166.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DARF DE CODIGO 1107- MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2021 | 1166.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DARF DE CODIGO 1107- MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00022006982400 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAPAS DE CATEIRAS DE TRICOLIM BORDADOS DESTINADOS AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N- 1.582 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2021 | 200.00 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2021 | 7500.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTAO DO CADASTRO uNICO E PROGRAMA SOCIAIS DO MUNICIPIO DE ARACAGI RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO DE N°00072021 - CONFORME NOTA FISCAL DE N° 70. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001486 | 30/03/2021 | 551.36 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS-DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONFORME NOTA FISCAL DE N°698. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001487 | 30/03/2021 | 1190.35 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 697. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001488 | 30/03/2021 | 2462.72 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CADASTRO uNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°699. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2021 | 600.00 | 00003038449490 | MARIA JOSÉ MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS LIMPEZAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO DURANTE 12 DIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.590 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2021 | 1100.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVIO AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N- 1.570 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2021 | 3482.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2021-RELATIVO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/03/2021 | 800.00 | 00007937503424 | MARCELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESCOLA DE CANAFISTINHA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.495 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2021 | 1050.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESCOLA DE CANAFISTINHA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.493 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2021 | 1050.00 | 00002639167405 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESCOLA DE CANAFISTINHA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.494 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/03/2021 | 1050.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESCOLA DE LAGOA DAS VELHAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.492 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESCOLA DE LAGOA DAS VEHAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.491 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESCOLA DE SAO VICENTE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.488 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESCOLA DE SAO VICENTE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. CONFORME NOTA FISCAL DE N- 1.490 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/03/2021 | 1900.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESCOLA DE SAO VICENTE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 COMO PEDREIRO. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.489 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001484 | 30/03/2021 | 1678.41 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N°700. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00013200953489 | JONES RAVINE MARCULINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ NO SITIO CANAFISTINHA-DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.598. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/03/2021 | 11865.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PAGAMENTO DA GFIPSEFIP - GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO DE 2021 - 3005 - 8007 - 8009 - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/03/2021 | 104476.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PAGAMENTO DA GFIPSEFIP - GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO DE 2021 - 8002 - 8003 - 8004 - 9034 - 8018 - FUNDEB 60 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/03/2021 | 50474.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PAGAMENTO DA GFIPSEFIP - GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO DE 2021 - 8001 - 8010 - 8011 - 9033 - FUNDEB 40 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para face com despesas com tarifa de taxa de ted conforme extrato bancario. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/03/2021 | 49912.87 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | valor que se empenha para face com despesas com INSS patronal dos servidores sec. de educacao fundeb 40 relativo ao mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/03/2021 | 69600.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PAGAMENTO DA GFIPSEFIP - GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO DE 2021 - 2001 - 2002 - 2005 - 3002 - 3003 - 3004 - 3006 - 3007 - 3008 - 3010 - 4001 - 5001 - 5001 - 7003 - 7005 - 7006 - 7007 - 7008 - 9001 - 9002 -9016 - 9017 - 9018 - 9019 - 9021 - 9022 - 9026 - 9031 - 9032 - 9100 - 9101 - 9102 - 5904. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/03/2021 | 1682.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DARFRFB DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/03/2021 | 1485.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARFRFB DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/03/2021 | 14786.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARFRFB DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/03/2021 | 1084.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARFRFB DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/03/2021 | 73.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DARFRFB DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/03/2021 | 3475.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DARFRFB DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/03/2021 | 5614.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DARFRFB DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/03/2021 | 1.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | valor que se empenha para fazer face com despesas com bloqueio de ordem judicial l conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/03/2021 | 896.00 | 13668493000184 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 13 CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DOIS MESES DE LOCACAO DE ANDAIMES E SERVICOS DE SOLDA-CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.592. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/03/2021 | 5568.87 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DA CONTABILIDADEPORTAL DA TRANPARENCIA E GESTAO DE FROTA CONFORME NOTA FISCAL DE N°1.022.222. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/03/2021 | 44.78 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | valor que se empenha para fazer face com tarifa bancaria conforme extrato em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/03/2021 | 4000.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCOS DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-36 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/03/2021 | 1500.00 | 10526503000159 | JURACI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM EMPREGO DE PECAS DE REPOSICAO DA BOMBA D'AGUA DO CAMINHAO PIPA NQH 0082 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.600. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001525 | 31/03/2021 | 5037.51 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONFORME NOTA FISCAL DE N°702. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/03/2021 | 400.00 | 00045080453400 | MARIA FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O CAMINHAO DE PLACA LHT 6318 MOTORISTA JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS NA REMOCAO DE GALHOS E ENTULHOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.594. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/03/2021 | 1700.00 | 00022982140420 | VAGANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MECANICO NAS DUAS TROCAS DE PONTA DE EIXO E DE CORRENTE E RETIRADA DE VAZAMENTO DA PATROLVINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021-CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.599. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/03/2021 | 4480.00 | 00009102316480 | KECYMAR NATHALLI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA 139 VIAGENS DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A PREFEITURA DE PLACA NQH 0082- DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS COMUNIDADES DE VIOLETAGENIPAPO DE VIOLETATAUMATA GENIPAPO DE TAUMATALAGOA DO BOIMERCADOR DE CIMA MERCADOR DE BAIXOGONCALINHO DE CIMAFAZENDA BONITALAGOA DO CAJUCAPIM ACuCAVEIRA DE VACAINGA BARRA DA ESPINGARDABONITAJACINTORIACHAO DE CIMA MULUNGUZINHO E BARRO VERMELHO AO PRECO UNITARIO DE R 4000 CONFORME NOTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/03/2021 | 600.00 | 00005683005485 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITO-DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1595. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/03/2021 | 600.00 | 00005413908482 | JOANA D'ARC BENJAMIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DE JK ATE JOAO DE PAULINHO -DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.596. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/03/2021 | 700.00 | 00002566727414 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTORISTA DA PATROL PARA LEVA-LO E BUSCA-LO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURALVIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE 6197PB NA REGIAO DE MULUNGUZINHO-CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.591. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001522 | 31/03/2021 | 5882.07 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAuDE-CONFORME NOTA FISCAL DE N° 701. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001523 | 31/03/2021 | 4264.66 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 349- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 09032021 A 25032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/03/2021 | 50928.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PAGAMENTO DA GFIPSEFIP - GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO DE 2021 - 2021 - 53001 - 53002 - 53003 - 58031 - 59005 - 59006 - 59018 - 59029 - 59033 - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/03/2021 | 80853.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PAGAMENTO DA GFIPSEFIP - GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO DE 2021 - 57001 - 59004 - 59007 - 58019 - 59024 - 59030 - 59040 - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001569 | 31/03/2021 | 2181.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N-7263 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/03/2021 | 100.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACA QSD 7269 VEICULO FORD KAPB CONFORME NOTA FISCAL DE N°2.663. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/03/2021 | 1610.00 | 00070057091447 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT-7809 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1.005 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/03/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MÊS DE MARCOS DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/04/2021 | 8784.29 | 30366238000104 | ESCOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N-266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/04/2021 | 650.00 | 00071324150424 | TIAGO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA OEX 3133 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1.612. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/04/2021 | 1.07 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/04/2021 | 100.00 | 00007811313405 | JEILSON FÉLIX MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 14.469-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 14.732-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 14.732- X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001610 | 05/04/2021 | 32039.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICOES PARCELADAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL MUNICIPAL CESTAS BASICAS AS QUAIS SERAO DOADAS AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19 ATENDENDO DESSA FORMA AS NECIDADES DA POPULACAO DE ARACAGI - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N-85 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001611 | 05/04/2021 | 7514.50 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE KIT DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ARACAGI E PROGRAMAS SOCIAIS DO MESMO. CONFORME NOTA FISCAL DE N-86 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001612 | 05/04/2021 | 9227.37 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE FRANGOS CONGELADOS PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ARACAGI E PROGRAMAS SOCIAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE N-813 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001590 | 05/04/2021 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE MARCO2021 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1001525. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/04/2021 | 2797.97 | 24073694003685 | NAGEM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA BROTHER DESTINADO AO SETOR DE ARQUIVO. CONFORME NOTA FISCAL DE N- 004.099 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001673 | 05/04/2021 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA QUE CONSISTE NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS COM PREPARACAO DE DEFESAS RECURSOS E QUAISQUER OUTRO PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTACAO JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1001525 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/04/2021 | 880.00 | 10955557000130 | COMERCIAL DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS PROGRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIRECAO DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA NQH 0082PB VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 835. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/04/2021 | 190.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA VINCULADO SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N- 1846 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/04/2021 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOS DESENHOS GRAFICOS ELABORACOES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROSQCI FISCALIZACOES DE OBRAS EMISSAO DE MIDICAO RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZACOES DOS SINCOV SISMOB SIMEC E SGI-PACTO ESTADUAL RELATIVO AO MÊSS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.532. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/04/2021 | 190.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQH-0082 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1846 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/04/2021 | 783.65 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A INSTALACAO DE BOMBA D'AGUA DE MASCATE CONFORME NOTA FISCAL DE N- 1847 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/04/2021 | 350.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO DESTINADO A PACIENTES COM COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 403. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/04/2021 | 2200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO DESTINADO A PACIENTES COM COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2033. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/04/2021 | 600.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE 12 DIARIAS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO ANCORA DE CAPIM-ACu CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.628. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/04/2021 | 550.00 | 00017538876405 | JOSÉ RYAN FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJADURANTE 11 DIAS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.636. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/04/2021 | 2000.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOSCOMPRESSORCANETA DE ALTA E BAIXA AUTOCLAVECADEIRA ODONTOLOGICO SELADORAULTRASSOMFOTOPOLIMERIZADORDENTRE OUTROSINSTALADOS NAS UBSS E HOSPITALUNIDADEMISTA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 54. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/04/2021 | 294.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM DUAS BALANCAS MODELO ELP-25BBTROCA DA FONTE DE ALIMENTACAO- NUMERO DA SERIE 034589035169 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 55. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001620 | 06/04/2021 | 5019.15 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCEDIMENTO ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 0012021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 34. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/04/2021 | 1000.00 | 00094342849704 | ALBERTO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM A DEFICIENTE MENTAL MARIA VITORIA DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ORIUNDOS DO SITIO CHA DE MASCATESAO VICENTE ATE A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA EFETUADA NO VEICULO FIAT SIENADE PLACA MNT8G37PB. CONFORME NOTA FISCAL DE N- 1.642 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/04/2021 | 60.00 | 00394544000185 | MINISTERIO DA SAÚDE - MS | VALOR REFERENTE AO SAQUE DE VALOR DESTINADO AO CAIXA DA TESOURARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001734 | 06/04/2021 | 6773.95 | 26044732000177 | MATHEUS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA CONFORME NOTA 417 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DISPENSA 0022021 E PORTARIA MINISTERIAL 3992 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/04/2021 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO DOIS HECTARES PERTENCENTE A UMA PROPRIEDADE NO SITIO MONDELOCALIZADO NO LADO ESQUERDO DA ROD. PB 057 OBJETIVANDO O DESPEJO DE ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.563. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/04/2021 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-276 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001676 | 06/04/2021 | 3000.70 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N-36 E PROCEDIMENTO DE ADESAO A REGISTRO DE PRECO 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/04/2021 | 748.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12785-X CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N-0000201-33.2013.8.15.1201 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/04/2021 | 1590.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9878-7 CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N-0000201-33.2013.8.15.1201 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001619 | 06/04/2021 | 497.45 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCEDIMENTO ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 0012021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 35. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001615 | 06/04/2021 | 9468.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCEDIMENTO ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 0012021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 33. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001617 | 06/04/2021 | 10999.50 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCEDIMENTO ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 0012021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 32. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001654 | 07/04/2021 | 1301.62 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEM GOL DE PLACA QSD 4315- VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DURANTE O PERIODO DE 26032021 A 31032021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 369. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/04/2021 | 1275.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 URNA ADULTO PARA O FALECIDO JOSE CARDOSO NOGUEIRA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.171. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/04/2021 | 500.00 | 00007847139448 | DANIEL BELCHIOR DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/04/2021 | 400.00 | 00010352922702 | EDIVANIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001656 | 07/04/2021 | 49.98 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QSD 7876 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - DURANTE O PERIODO DE 26032021 A 31032021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 377. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001658 | 07/04/2021 | 740.67 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QFP 8213- VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - DURANTE O PERIODO DE 26032021 A 31032021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 370. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001659 | 07/04/2021 | 243.63 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDEIRO DE PLACA OEX-6369 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26032021 A 31032021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-382 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICA DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001628 | 07/04/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N- 1004170 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/04/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-2470 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001638 | 07/04/2021 | 355.32 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA NQE6D39 VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 26032021 A 31032021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-373 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001655 | 07/04/2021 | 231.80 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GM COBALT DE PLACA MOQ0F61 VINCULADO A SEC. DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26032021 A 31032021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-380 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICA DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/04/2021 | 8100.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICA DE AREIA GROSSA E MEDIA DESTINADA AO CALCAMENTO DO CONJUNTO SANTO AMARO. CONFORME NOTA FISCAL DE N-85 | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001626 | 07/04/2021 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULACAO DE ESGOTOS NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO COM CAMINHAO COMBINADO DE HIDROJATEAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL DE N-120 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/04/2021 | 2960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO LOCALIZADO NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 9.000 LITROS. SENDO DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS. 04CARRADAS X R 74000 R2.96000 CONTRATO 0322021 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0625-4 CONTA CORRENTE 18430-6 CHAVE PIX 11500957000113 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 117. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/04/2021 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DA GALERIA DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA DA PALHA COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 9.000 LITROS. 01 CARRADAS X R 50000 R 50000 CONTRATO 0322021 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0625-4 CONTA CORRENTE 18430-6 CHAVE PIX 11500957000113 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 119. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/04/2021 | 437.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A INSTALACAO DE UMA BOMBA D'AGUA DO SITIO LAGOA DO CAJU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N-005.126 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001643 | 07/04/2021 | 282.54 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA KHV4G78 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA DE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 26032021 A 31032021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-366 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001644 | 07/04/2021 | 67.52 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG DE PLACA NQK-6536 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26032021 A 31032021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-378 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001651 | 07/04/2021 | 528.31 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GXW3B43 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26032021 A 31032021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-381 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001653 | 07/04/2021 | 63.85 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MYW2H15 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26032021 A 31032021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-379 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001657 | 07/04/2021 | 45.64 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QSD-7866 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26032021 A 31032021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-375 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/04/2021 | 800.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N-68719 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/04/2021 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO LOCALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 118. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/04/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001636 | 07/04/2021 | 1128.68 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE- DURANTE O PERIODO DE 26032021 A 31032021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 371. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001637 | 07/04/2021 | 113.98 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NOY-2140 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE- DURANTE O PERIODO DE 26032021 A 31032021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 384. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001639 | 07/04/2021 | 969.46 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEM GOL DE PLACA QSD 7856- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 26032021 A 31032021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 368. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001640 | 07/04/2021 | 1077.99 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFD 3693 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 26032021 A 31032021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 385. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001641 | 07/04/2021 | 197.98 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 8653- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 26032021 A 31032021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 383. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001642 | 07/04/2021 | 519.74 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OCR 0701 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 26032021 A 31032021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 364. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001645 | 07/04/2021 | 549.63 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NPR DE PLACA 1192 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 26032021 A 31032021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 365. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001646 | 07/04/2021 | 340.63 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA QSD 8254 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 26032021 A 31032021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 367. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001647 | 07/04/2021 | 1184.17 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENALT DUSTER DE PLACA QFG 3H59 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 26032021 A 31032021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 363. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001648 | 07/04/2021 | 628.93 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLY 7B30 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 26032021 A 31032021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 376. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001649 | 07/04/2021 | 618.27 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 26032021 A 31032021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 372. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001650 | 07/04/2021 | 475.68 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 4969- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 26032021 A 31032021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 374. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/04/2021 | 420.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRAX DESTINADOS AO VEICULO PATROL - SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - CONFORME NOTA FISCAL DE N- 003.667 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/04/2021 | 460.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRAX DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA - SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - CONFORME NOTA FISCAL DE N- 003.666 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/04/2021 | 160.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL 270 DESTINADO A INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/04/2021 | 400.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PSF CONSTANTE NA NOTA FISCAL 267 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/04/2021 | 240.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE-UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 268 DESTINADO AOS PSF'S.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/04/2021 | 500.00 | 00007233328439 | MARIA DE FÁTIMA PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME RELATORIO SOCIAL DE N-001561 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/04/2021 | 500.00 | 00071964480493 | EMMILY CAMILY DA SILVA OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME RELATORIO SOCIAL DE N-001562 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/04/2021 | 500.00 | 00006925549474 | JARDEANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME RELATORIO SOCIAL DE N-001563 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/04/2021 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/04/2021 | 318.00 | 35559884000101 | SEVERINA GONÇALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO DE AMBIENTE INCLUINDO ARRANJO DE FLORESTOALHOES BRANCOS DESTINADOS AO PLANO DE ACAO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.673. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/04/2021 | 314.00 | 35559884000101 | SEVERINA GONÇALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO DE AMBIENTE INCLUINDO ARRANJO DE FLORES TOALHOES BRANCOS DESTINADOS A PASCOA DO SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.672 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/04/2021 | 296.00 | 35559884000101 | SEVERINA GONÇALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO DE AMBIENTE INCLUINDO ARRANJO DE FLORES TOALHOES BRANCOS DESTINADOS AO PLANO DE ACAO DO CADRASTO uNICO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.671 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001681 | 08/04/2021 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO FOSSAS SEPTICAS LOCALIZADAS NAS ESCOLAS E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO ZONA URBANA E.M.E.F OLIVIO MAROJA ZONA RURAL COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 9.000 LITROS 04 CARRADAS X R 500 2.000 CONTRATO 0322021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-123 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/04/2021 | 320.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL 269 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/04/2021 | 1100.00 | 35559884000101 | SEVERINA GONÇALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO DE AMBIENTE INCLUINDO ARRANJO DE FLORES TOALHOES BRANCOS DESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊSDE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.670. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001702 | 09/04/2021 | 853.65 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICOES PARCELADAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDAES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLARCONFORME NOTA 96. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001703 | 09/04/2021 | 94458.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICOES PARCELADAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA 95. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/04/2021 | 550.00 | 00009221730441 | ZISLÂNIA CRISTIAN DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTINHADURANTE O PERIODO DE 11 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 1.698. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/04/2021 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 GALPAO SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16 LOTEAMENTO NOVO ARACAGICUJO OBJETIVO E A INSTALACAO DE 01 INDuSTRIA DO RAMO DE CONFECCOESGERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULACAO COM INTUITO DE AUMENTAR O N° DE EMPREGADOSBEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADENO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 3152017 E PROCESSO DISPENSA DE N° 000042018 CONFORME NOTA 1.720 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/04/2021 | 300.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/04/2021 | 500.00 | 00087341689404 | JOSE CARLOS LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/04/2021 | 200.00 | 00007003941414 | MARIA SALETE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISA DE REPAROS. CONFORME RELATORIO SOCIAL DE N-001568 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/04/2021 | 400.00 | 00010430262400 | JOSEFA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISA DE REPAROS. CONFORME RELATORIO SOCIAL DE N-001567 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/04/2021 | 71.00 | 00001635924383 | LUCILENE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/04/2021 | 600.00 | 00003374145485 | ANTONIO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISA DE REPAROS. CONFORME RELATORIO SOCIAL DE N-001572 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/04/2021 | 300.00 | 00010617571457 | LEONARDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISA DE REPAROS. CONFORME RELATORIO SOCIAL DE N-001580 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/04/2021 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO CESTA BASICA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/04/2021 | 250.00 | 00008084801465 | DALUZ LILIANE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISA DE REPAROS. CONFORME RELATORIO SOCIAL DE N-001576 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/04/2021 | 180.57 | 00006277189492 | INES RIBEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIAL DE N-001560 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/04/2021 | 219.47 | 00002097260403 | JOSE HERMINIO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIAL DE N-001571 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/04/2021 | 400.00 | 00070650640772 | DORGIVAL JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIAL DE N-1557 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/04/2021 | 200.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME RELATORIO SOCIAL DE N-001558 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/04/2021 | 3000.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENALTSANDEIRO PLACA OEX 6369PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.560. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/04/2021 | 400.00 | 00008214733448 | JANAINA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. CONFORME RELATORIO SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/04/2021 | 250.00 | 00000127723480 | MARGARIDA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/04/2021 | 450.00 | 00013618780451 | SAMARA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/04/2021 | 2200.63 | 00001540864448 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DE CHAECOSC PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA SEU ESPOSO JOSE VANDRO RAMOS LUCIANO POR ESTAR EM SITUACAO DE RUA NA CIDADE DE CHAPECOSC CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO DE N° 1583. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/04/2021 | 3000.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADADE COM LOCACAO DE VAICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ-0661PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMNISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.561 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/04/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CC DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/04/2021 | 9296.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/04/2021 | 0.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/04/2021 | 17.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA NA CONTA 8375-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/04/2021 | 2015.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - PREV - OB - COR DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/04/2021 | 153.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A RFB - PREV - OB DEV DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/04/2021 | 47583.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - PREV - PARC 60 DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/04/2021 | 2500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA INSTALACAOMANUTENCAOGESTAOTREINAMENTO E CAPACITACAO DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE N 93 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/04/2021 | 3175.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIAPARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARACAGIPBDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 355. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/04/2021 | 5520.00 | 00070057091447 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT7B09 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.715. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS SITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHO N° 219CENTROARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001695 | 09/04/2021 | 1959.07 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA - CAT PATROL VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 25032021 A 31032021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-2638 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001698 | 09/04/2021 | 1070.99 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGE DE PLACA QFA-3181- VINCULADO A SEC. DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 25032021 A 31032021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-2635 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/04/2021 | 1350.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL 120K VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 35.612. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001700 | 09/04/2021 | 390.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAOXO-5829 - VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 25032021 A 31032021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-2639 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001701 | 09/04/2021 | 1765.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACANQH-0082 - VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 25032021 A 31032021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-2637 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001704 | 09/04/2021 | 400.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO M.BENZ DE PLACAKDG-2B59 - VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 25032021 A 31032021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-2636 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/04/2021 | 1044.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A INSTALACAO DE BOMBA D'AGUA EM PIABAS E PITOMBAS CONFORME NOTA 3.767. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001706 | 09/04/2021 | 1725.01 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGB-3G27 - VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 25032021 A 31032021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-2633 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001707 | 09/04/2021 | 276.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAN - VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 25032021 A 31032021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-2634 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001709 | 09/04/2021 | 1359.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA - VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 25032021 A 31032021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-2640 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/04/2021 | 16000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KIG 2B30PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAPARA MELHORAR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS- A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O MESES DE FEVEREIRO DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.185. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/04/2021 | 16000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA NQB-7540PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS - A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N- 1.182 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/04/2021 | 2500.00 | 00001910519421 | MANOEL GRACIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT ESTRADA WORKING DE PLACA KHV 4678PB A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIM ACUTAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.557. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/04/2021 | 2500.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO PLACA MYW 2H15PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES DA CIDADEAGROVILATAINHA E SANTA LUCIADE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.558. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/04/2021 | 5400.00 | 00007677507484 | EMANUEL MESSIAS ALEXANDRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAVACAO COM FORNECIMENTO E EMPREGO DE MATERIAIS DE UM POCO AMAZONAS MEDINDO 280M DE DIAMENTRO POR 288M DE PROFUNDIDADECOM ACABAMENTO DO ANEL EM FERRO E CIMENTOLOCALIZADO AS MARGENS DO RIO MAMANGUAPE NO SITIOMULUNGUZINHO O QUAL FORNECE AGUA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL 1.695. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/04/2021 | 800.00 | 00018225249704 | ALLAN VALDEVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXOS DE PARTE DA AGROVILA MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 1.699. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/04/2021 | 2500.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA GXW 3B43PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DIVERSOS ILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHAMATA DO ESTREITOLAGOA DAS VELHASPIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.559. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/04/2021 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE PLACA NPS-5245PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO NO TRATAMENTO DE PACIENTES PARA HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO QUANDU A GUARABIRA HOSPITAL REGIONAL E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SABADO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES . RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.541 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/04/2021 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE PLACA NPY 2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOA ASSISTENCIA AS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS DE LAGOA DAS VELHASGRAVATASAOVICENTEPIABAS E MATA DO ESTREITO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.544. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/04/2021 | 3500.00 | 00010658330403 | JANAINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIATMILLEWAY 1.6 PLACA NPT 8653PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMA LAGOA DO BOITAUMATAGENIPAPO DE TAUMATASAL GUARDO E GONCALINS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.539. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/04/2021 | 2700.00 | 00005833849438 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR-1192PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RURAIS DE MULUNGUZINHO CAVEIRA DE VACA BARRA DA ESPINGARDA MALICIA BARRO VERMELHO E CAETANO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.540 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/04/2021 | 2700.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX PLACA QSC 8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.547. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/04/2021 | 3500.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR-0701PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO EM ASSISTENCIA AS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS DE ARACAGI DO SITIO VIOLETA E BONITA PARA A SEDE DESSE MUNICIPIO E CIDADES CIRCUVIZINHAS COMO GUARABIRA HOSPITAL REGIONAL E CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA DURANTE TODOS OS DIAS DA SEMANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFOR NOTA FISCAL DE N-1.545 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/04/2021 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLEWAY PLACA NPV 1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONO TRATAMENTO DE PACIENTES PARA HEMODIALISE ORIUNDOS DO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXO A GUARABIRA DE SEGUNDA A SABADO HOSPITAL REGIONAL E VICE-VERSA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.543. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/04/2021 | 3000.00 | 00005701819760 | CLIZENALDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAUT DUSTER 1.6 DE PLACA NPS-5245PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFOR NOTA FISCAL DE N-1.546 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/04/2021 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE TIPO PASSEIOPLACA OFD 3693PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORMENOTA FISCAL 1.681. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/04/2021 | 3200.00 | 00007140442452 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB-3516PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA ETARDE SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DE VIOLETA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFOR NOTA FISCAL DE N-1.549 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/04/2021 | 4830.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NPX2838DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.718. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/04/2021 | 5520.00 | 00066545285491 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MWB1070DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.717. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/04/2021 | 4830.00 | 00010643551450 | FERNANDO MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB3984DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.716. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/04/2021 | 3000.00 | 00072678925404 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 DE PLACA LPM-7167PB A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDESAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DE PITOMBAS E PIABAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRA AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFOR NOTA FISCAL DE N-1.552 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/04/2021 | 1800.00 | 00011721603417 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL DEE PLACA PEL-0724 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDESAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DA AGROVILA MULUGUNZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N- 1.548. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/04/2021 | 1400.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 PLACA KMW 5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO TRATAMENTO DE PACIENTES PARA HEMODIALISE ORIUNDOS DE CANAFISTINHA A GUARABIRA HOSPITAL REGIONAL DE SEGUNDA A SABADO E VICE-VERSA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1.542. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 PLACA OGG6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDEDO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A AGROVILA TAINHA E SANTA LuCIA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1.550. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA MYS02C54 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1.551. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/04/2021 | 4000.00 | 00070247920436 | VANUTY DE FRANÇA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE DE VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOV-4947PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOSMANHA E TARDE SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DE CANAFISTULA. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N-1.719 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/04/2021 | 8678.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAMA HOSPITALAR ELETRONICA E UM COLCHAO PNEUMATICO ANTIESCARAS EM CUMPRIMENTO A TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E MANDATO DE INTIMACAO PROMOVIDO PELA JUIZA DA 2 VARA MISTA DE GUARABIRA - CONFORMEPROCESSO DE N 0800328-932017.8.15.1201 - E NOTA FISCAL DE NOTA FISCAL DE N 33188 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/04/2021 | 140.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO PROGRAMA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS CONFORME NOTA FISCAL DE N-120 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/04/2021 | 3000.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO DA PISCINA DEDICADO AO NASF DA SECRETARIA DE SAuDE SITUADO NA AV. OLIVIO MAROJA N 428 SETOR 04 QUADRA 031 LOTE 032 ARACAGI-PB -RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.725. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/04/2021 | 266.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO PROGRAMA DO NuCLEO AMPLIADO DE SAuDE FAMILIAR - NASF CONFORME NOTA FISCAL DE N-119 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/04/2021 | 980.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DA UNIDADE MISTA MUNICIPAL VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE N-118 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/04/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE UM CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE LUZIA RIBEIRO DE LIMA POR TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N-1004107 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/04/2021 | 650.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACAO NAS REDES SOCIAIS ATRAVES DO BLOG '' EM CIMA DA NOTICIA '' CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.565. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/04/2021 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUALCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.533. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/04/2021 | 7796.00 | 09562896000177 | S F COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSORSOS DESTINADOS AOS SERVIDORES - SEC. DE INFRAESTRUTURA GARIS - CONFORME NOTA FISCAL DE N-258 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/04/2021 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULACONFORME CONTRATO DE N° 602021 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.529. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/04/2021 | 4700.00 | 00062388142415 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG 2159PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL TODOS OS DIAS DA SEMANA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.555. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/04/2021 | 640.00 | 00098226576415 | JOSE MARCONDES LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE IINFRA-ESTRUTURA COM O VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QEZ 4955 NA RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PuBLICAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.736. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/04/2021 | 600.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.730. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/04/2021 | 140.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N-122 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/04/2021 | 550.00 | 00008236533409 | ALTONES PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS MOTO DE PLACAS CG 125 NQK 6536 E CG 160 QSD 7866 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/04/2021 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.564. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/04/2021 | 234.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-0082 VINCULADO SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N-4694 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTORASSIM COMO NA FISCALIZACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL COM PROCEDENCIA NESTE MUNICIPIO A SER DISPONIBILIZADO EM FEIRA LIVRE A POPULACAOARACAGIENSEDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.566. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/04/2021 | 1400.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUESNOTAS FISCAISRECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.562. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/04/2021 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA A CORRECAO DA DIRFRAISGPSTRANSMISSAO DA GIFIPS REGULARIZACAO DE TODAS DIVERGENCIA DECORRENTE DESTE APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTOS BEM COMO RETIFICACAO DE DADOSRELATIVO AOMÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA 1.535. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/04/2021 | 70.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E DO EDIFICIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N-121 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/04/2021 | 4700.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EXTRAJUDICIAL NOS RAMOS DO DIREITO PuBLICO E PRIVADO DANDO SUPORTE A PREFEITA E AO VICE-PREFEITO AO PROCURADOR JURIDICO E AOS SECRETARIOS MUNICIPAISEMITIINDO PARECERESANALISANDO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ANALISES E ELABORACAO DE MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS LICITATORIOSRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.537. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/04/2021 | 5000.00 | 00058064672449 | JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIONA ELABORACAO DE PARECERES SEMPRE QUE SOLICITADORELACIONADOS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOSREDIGIR CORRESPONDENCIAS COM ASPECTOS JURIDICOSPARTICIPARE ATUAR DE TODAS AS ACOES QUE O MUNICIPIO ATUAR COMO DEMANDANTE OU DEMANDADORELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.572. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/04/2021 | 1657.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TR VLR CX DEBITADO NA CONTA 180-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/04/2021 | 300.00 | 00009039398437 | EDNALVA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/04/2021 | 209.20 | 00007107517708 | JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/04/2021 | 197.00 | 00002116463424 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/04/2021 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFOCO ESCOLARRELATIVO AO MÊS DE MARCO DO EXERCICIO DE 2021 CONFORME LEI 692001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/04/2021 | 300.00 | 00007144533401 | GERALDO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/04/2021 | 56.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO PROGRAMA CADASTRO uNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N-128 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/04/2021 | 70.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO CRAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N-124 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/04/2021 | 70.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO SCFV DA SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N-125 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/04/2021 | 70.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N-126 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/04/2021 | 600.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO170 CENTRO ARACAGICOM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.569. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/04/2021 | 140.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N-123 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/04/2021 | 13200.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELARRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/04/2021 | 550.00 | 00071848346409 | RUAN DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 678 DE ABRIL DE 2021 NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR EFETUADA NO VEICULO MOTO DE PLACA MOJ 7698 E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.731. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/04/2021 | 210.00 | 00004027313445 | JOSE JAILSON FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONA LIMPEZACAPINAGEM DO MATO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO PATIO DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO CONFORME NOTA FISCAL 1.714. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/04/2021 | 5500.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N-251 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/04/2021 | 5500.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N° 250. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/04/2021 | 483.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO PREPARO DE ALIMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 66. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/04/2021 | 300.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DA PORTA DE ENROLAR COM SUBSTITUICAO DE DUAS VARAS DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA EM LAGOA DAS VELHAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.744. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/04/2021 | 500.00 | 00004308686423 | JOSE GERALDO TARGINIO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA QSM 4F06PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.758. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/04/2021 | 1150.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PORTAO GALVANIZADO MEDINDO 100X210M DESTINADA A PROTECAO DO REFEITORIO DA ESOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA EM LAGOA DAS VELHAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.743. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/04/2021 | 1150.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PORTAO GALVANIZADO MEDINDO 100X210M DESTINADA A PROTECAO DO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTINHA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.742. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/04/2021 | 1000.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA GRADE GALVANIZADA MEDINDO 150X100M DESTINADA A PROTECAO DO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTINHA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.739. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/04/2021 | 500.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA GRADE GALVANIZADA MEDINDO 060X100M DESTINADA A PROTECAO DO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTINHA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.740. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/04/2021 | 700.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DO PORTAO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ DE CANAFISTINHA MEDINDO 45X200M CONFORME NOTA FISCAL DE N°1.741. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/04/2021 | 458.50 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E HORTALICAS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 67. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/04/2021 | 5005.33 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6.783. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/04/2021 | 202.00 | 00003288071410 | LEONILDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/04/2021 | 101.00 | 00097802409420 | EDNEUZA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE FATURA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/04/2021 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREASLOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAN° 299 BAIRRO SANTO AMAROARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/04/2021 | 300.00 | 16803403000109 | ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX- CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES PARA DISCUTIR A REGULAMENTACAO DA LEI MUNICIPAL QUE TRATA DA POLITICA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.724. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/04/2021 | 2800.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.753. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/04/2021 | 3200.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM MEDINDO 1.88600M² DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE SITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE MAIO SN CENTRO DE ARACAGI-PB- RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.689. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/04/2021 | 350.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.683. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/04/2021 | 3000.00 | 00006422866470 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORDKA FLEX TIPO PASSEIOPLACA NQE 6D39PBATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FICANDO A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS- RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.690. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/04/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/04/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/04/2021 | 23.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA INATIVA DEBITADO NA CONTA 0572500-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/04/2021 | 1450.00 | 25197733000199 | JOSÉ PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGRONOMIACONSULTORIAS DAS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIASSERVICOS DE CATOGRAFIATOPOGRAFIAGEODESIA E SERVICOS DE ENGENHARIA EM AGROPECUARIA SITUADA NA TRAVESSA DA PRACA MACRINA MAROJASNCENTROARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.691. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/04/2021 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAISSITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCON° 20 BAIRRO CASTELO BRANCOARACAGI-PB-RELATIVO AO PERIODO DE 04022021 A 04032021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.685. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/04/2021 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICASSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOSN CENTROARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.686. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/04/2021 | 703.25 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NO CAFE DA MANHA DOS GARIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 65. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/04/2021 | 1594.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 912. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/04/2021 | 260.00 | 00093024053468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E MODULO DE INJECAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.750. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/04/2021 | 600.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MATUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHODURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.751. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/04/2021 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO N° 207CENTROARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/04/2021 | 5250.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE 15 CAMINHOES PIPAS DE 16.000 LITROS DE AGUA POTAVEL AS COOMUNIDADES DE ASSENTAMENTO VIOLETA7 CANAFISTULA 4 MULUNGUZINHO 3 RIACHAO 1 EFETUADAS NO CAMINHAO VW PIPA DE PLACA NOI 7593PB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.745. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/04/2021 | 4000.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RELOCACAO DE POSTE DA AV. OLIVIO MAROJA PARA A RUA MANOEL RIBEIRO FRANCO COM INSTALACAO DE LUMINARIAS COM LAMPADAS LED RELOCACAO DE POSTE DA PRACA MACKRINA MAROJASUBSTITUICAO DE POSTE NO PATIO DO MERCADO PuBLICO E SERVICODE CAMINHAO MUNCK CONFORME NOTA FISCAL DE N° 95. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/04/2021 | 7350.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA 147 VIAGENS DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURAPARA DISTRIBUICAO NA COMUNIDADE RURAL DE TODO O MUNICIPIOAO PRECO UNITARIO DE R 5000 CINQUENTA REAIS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.746. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/04/2021 | 1400.00 | 40941914000171 | JOSE WALTER MENEZES ALVES-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E PAISAGISTICAS NO SITIO CANAFISTULA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.748. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/04/2021 | 1443.09 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A SENHORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALBUQUERQUECONFORME PROCEC. 0000680-21-2016.815.1201 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 132.156. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/04/2021 | 1700.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM PORTAO GALVANIZADO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA MEDINDO 150X220M CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.738. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/04/2021 | 1500.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO ARTESANAL DE UM PORTAO EM ALUMINIO BRANCO PARA TRIAGEM DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJAMEDINDO 090X050M CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.737. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/04/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANOREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME LEI DE N° 3492019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/04/2021 | 5000.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVASPOLITICAS E JURIDICAS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1.682. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/04/2021 | 450.00 | 00005157262493 | PLINIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MATOS COM RETIRADA DE LIXOS DURANTE O PERIODO DE 9 DIAS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.759. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/04/2021 | 570.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOSREALIZADOS NO PACIENTE ALUIZIO RODRIGUES BORACHI. TC DO TORAX COM CONTRASTE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 23.262. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/04/2021 | 210.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 71. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/04/2021 | 221.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 70. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/04/2021 | 1408.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 68. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/04/2021 | 789.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 69. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/04/2021 | 400.00 | 00070121299481 | ERICLES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE SAINDO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA PARA O PSF DO SITIO GUARIBASCANAFISTINHAEFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA DIU 7560 DURANTE O MÊSDE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.793. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/04/2021 | 1500.00 | 00004183031427 | DIOGENES VITOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO E NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJADURANTE OS MESES DE MARCODE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.791. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/04/2021 | 1300.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 26 HORAS DE CHAMADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62PB CONVOCANDO A POPULACAO A TOMAR A VACINA CONTRA O COVID-19E DEMAIS NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAuDE E DA POPULACAO EM GERALDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021-CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.790. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/04/2021 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPARENTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMESPORTADORA DAS SEGUINTES PATALOGIAS PARALISIA CEREBRALESCLEROSE SECUNDARIAENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORESPARA A REALIZACAODE FISIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARI ORIUNDOS DE VARZEA DA JUREMAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ 8H14PB- CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.785. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/04/2021 | 850.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDEAMBULANCIA DE PLACA TLY 7B30 RANGER DE PLACA QFA 381GOL DE PLACA QSD 7856 FIAT PALIO DE PLACA QFD 3693 FORD KA DE PLACA QSD 7239- CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.760. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/04/2021 | 680.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDEREF MÊS DE MARCO DE 2021-CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.392. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/04/2021 | 1848.00 | 00084041463491 | ANTONIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 14 VIAGENS COM O PACIENTE DE INSUFUCUÊNCIA RENAL CRONICA JOAO BARBOSA DA SILVA PARA A CLINICA NEPHRON GUARABIRA PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO RENALCONFORME DECLARACAOEM ANEXO- CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.777. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/04/2021 | 19250.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDESTINADO A RUA LUIZ VIRGINIO DE BARROS NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 475. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/04/2021 | 4200.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO GRANITICOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGI DESTINADO A RUA JOANA ALEXANDRINO NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 478. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/04/2021 | 13200.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGI DESTINADO A RUA JOANA ALEXANDRINO NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 477. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/04/2021 | 16500.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGI DESTINADO A RUA SILVINO MARCOLINO DA SILVA NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 476. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/04/2021 | 700.00 | 00004380887430 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIREDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1.755. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/04/2021 | 600.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DE QUEIMADASDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.754. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/04/2021 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVESPINTURAS DAS TRAVES DO CAMPODEMARCACAO DO GRAMADO DE FUTEBOLCORTE DA GRAMAMANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.684. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/04/2021 | 500.00 | 00004183031427 | DIOGENES VITOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA ADMINISTRACAO MUNICIPALDURANTE OS MESES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DEN° 1.792. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/04/2021 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADEDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/04/2021 | 2200.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICO E URBANISTICOS NO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021-CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.763. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/04/2021 | 19.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/04/2021 | 1062.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/04/2021 | 10876.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/04/2021 | 5120.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/04/2021 | 9976.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/04/2021 | 10826.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/04/2021 | 6107.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/04/2021 | 31.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/04/2021 | 210.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIALSANDEIRO DE PLACA QFD 8213MOTO DE PLACA QSD 7876- CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.761. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/04/2021 | 400.00 | 00006119712402 | MARIA DA PAZ CRISPIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE POR TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/04/2021 | 700.00 | 00006753519440 | ROMERITO GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA NPU 6462PB A SERVICO DA ESOLA JOSE ROSAS DE VASCONCELOSLOCALIZADA NO SITIO PITOMBASPARA O TRANSPORTE DE COMUNICACOES OFICIAIS E DOCUMENTOS ASSIM COMO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO MÊS DEMARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.788. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/04/2021 | 600.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 12 HORAS DE CHAMADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62PB NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA POPULACAO EM GERAL-CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.789. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/04/2021 | 3439.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE IMPRESSORAS COM RECARGAS DE TINTAS E TONNER NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHOMARGARIDA PESSOA COUTINHOLUIS BARBOSASANTA LUCIAORLANDO JORGEDE SOUZAOLIVIO MAROJATAINHA ESCOLA BONITA ESCOLA DA PIABAS- CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.778. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/04/2021 | 330.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETAARIA DE EDUCACAO GOL QSD-4315GOL QSD-7856 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.762. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/04/2021 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAuJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS-CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.779. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/04/2021 | 500.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO MOTO DE PLACA OFC 4906PB NA REALIZACAO DE PEQUENAS ENCOMENDAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.787. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/04/2021 | 550.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 11 HORAS DE CHAMADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62PB NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.796. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE CINCO VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS NECESSARIOS AOS ALUNOS DURANTE O PERIODO DE AULA REMOTASREALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQI 8543PB CONFORME NOTA FISCAL DE N°1.802. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/04/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORRESPONDENTE A ANUIDADE 2021 DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO SECCIONAL PARAIBA CONFORME NOTA DE N° 1 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/04/2021 | 250.00 | 00014933363471 | FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/04/2021 | 200.00 | 00008221470414 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/04/2021 | 92.92 | 00092765459487 | JOAO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/04/2021 | 164.14 | 00003327597413 | JOSETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/04/2021 | 200.00 | 00006791102403 | ANDREZA ROCHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/04/2021 | 180.77 | 00009989378436 | MARIA DE FATIMA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/04/2021 | 150.00 | 00004499407486 | LAERCIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/04/2021 | 147.00 | 00070257083480 | LUIZ HENRIQUE SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/04/2021 | 250.00 | 00001416560424 | ADRIANA CARDOSO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/04/2021 | 250.00 | 00007308228428 | IGOR FIDELES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/04/2021 | 198.00 | 00071337440400 | JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/04/2021 | 500.00 | 00072680210468 | MARIA JOSE GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/04/2021 | 200.00 | 00010455447446 | JOSELIO FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/04/2021 | 150.00 | 00004891610492 | MILTON GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/04/2021 | 400.00 | 00009584903411 | ILMA FRANQUILINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/04/2021 | 200.00 | 00001431180483 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/04/2021 | 200.00 | 00001782589465 | ALISSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/04/2021 | 150.00 | 00009896526451 | JACI SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/04/2021 | 150.00 | 00006293615417 | SEVERINO JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/04/2021 | 250.00 | 00079871275404 | JOSE OSMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/04/2021 | 200.00 | 00002676406418 | JOSE MARQUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/04/2021 | 500.00 | 00012362075729 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/04/2021 | 200.00 | 00011666877409 | ANA CRISTINA SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/04/2021 | 400.00 | 00007046785430 | DIEGO MAGALHAES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/04/2021 | 180.00 | 00071857912438 | EMILE EVANIELE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/04/2021 | 150.00 | 00011006167480 | ANDREIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO ALUGUEL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/04/2021 | 200.00 | 00013179455497 | CRISLAINE IDELFONSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/04/2021 | 169.45 | 00008052885469 | JAQUELLINE DOS SANTOS GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARAPAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/04/2021 | 142.00 | 00070264898443 | JOSE ALISSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/04/2021 | 229.00 | 00012054306444 | MIRIAN SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARAPAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/04/2021 | 120.00 | 00059232544768 | MANOEL SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/04/2021 | 155.00 | 00009637003401 | MARCELA SOUZA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/04/2021 | 173.39 | 00007370905454 | JUSSARA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/04/2021 | 77.00 | 00070113473486 | MARIA JOSE BARBOSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/04/2021 | 217.30 | 00009750582403 | WILMA DAYANA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/04/2021 | 199.22 | 00004282778458 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/04/2021 | 400.00 | 00003551278490 | JOSEFA PASCOAL SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/04/2021 | 82.00 | 00004380933482 | ANDREIA ROCHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/04/2021 | 300.00 | 00007844213400 | TATIANE MARTINS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/04/2021 | 300.00 | 00005347178450 | DIANA LIGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/04/2021 | 200.00 | 00008956436428 | PEDRO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/04/2021 | 840.00 | 00091666600415 | MAARIA FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/04/2021 | 200.00 | 00005243545457 | ALEXANDRA ROCHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/04/2021 | 207.63 | 00006758027414 | MARIA HERCULANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/04/2021 | 460.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 000.000.002DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/04/2021 | 3300.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 000.000.001 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/04/2021 | 600.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N°329 DESTINADO A COMEMORACAO DOS 100 DIAS DO GOVERNO DE MAOS DADAS COM O POVO REALIZADO NO DIA 17042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/04/2021 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/04/2021 | 516.00 | 11104615000184 | FEST LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURAQUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOSCONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.036. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/04/2021 | 2646.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3.782. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/04/2021 | 5557.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A INSTALACAO DE BOMBAS NAS LOCALIDADES DE CHA DO MASCATEESTREITO E MERCADOR CONFORME NOTA FISCAL DE N° 258.874. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/04/2021 | 4500.00 | 00007104945482 | ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERSEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG 2006PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE CARGASDIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRA AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021-NOTA FISCAL DE N° 1.553. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/04/2021 | 1100.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO VEICULO PATROL 120KVINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURACONFORME NOTA DE N° 95. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/04/2021 | 310.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO VEICULO PA MECANICA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURACONFORME NOTA DE N° 94. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/04/2021 | 2100.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURACONFORME NOTA DE N° 96. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/04/2021 | 2646.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 003.782 DESTINADO A COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA CALCAMENTO DO CONJUNTO SANTO AMARO E DA COMUNIDADE QUANDu. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/04/2021 | 323.36 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3.781. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/04/2021 | 450.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A INSTALACOES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5.147. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/04/2021 | 1635.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 000.000.003 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/04/2021 | 3750.00 | 40734134000150 | DIOGENES PACIFICO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIA EM RESINAS ACRILICAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.795. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NO CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/04/2021 | 1200.00 | 00009451221441 | MANUEL VICTOR DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PROPAGANDA PUBLICITARIA EM PROL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GESTAO COMPREENDENDO O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.876. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/04/2021 | 1015.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A INSTALACAO DE BOMBA DAGUA NO SITIO ESTREITOCHA DO MASCATE E MERCADOR CONFORME NOTA FISCAL DE N°5.149. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/04/2021 | 2700.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO NACIONAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 200 DESTINADO A MANUTENCAO E REPARO DE CALCAMENTO DAS RUAS FELIPE RODRIGUESRUA DA PALHA PEDRO BATISTA 15 DE NOVEMBROAVENIDA JOSE ROSAS FILHOSAGROVILA DE MULUNGUZINHOASSIM COMO COLOCACAO DE QUEBRA-MOLAS NO CONJUNTO SANTO AMARO E CASTELO BRANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/04/2021 | 550.00 | 00097349178891 | JOSÉ FELINTO BENÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE NA REGIAO DE MATA DO ESTREITODURANTE O PERIODO DE 11 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.869. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/04/2021 | 8000.00 | 00009562337405 | LEONARDO ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M. BENZ 1113 DE PLACA KGB 327 EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA- A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O MêS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.721. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/04/2021 | 700.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 16032021 A 15042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.868. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/04/2021 | 1100.00 | 00004987218410 | ANA PAULA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR NA ORGANIZACAO DE EMPENHOS DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.874. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/04/2021 | 1150.00 | 00087394111415 | VIRGINIA FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURAQUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.861 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/04/2021 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/04/2021 | 157.54 | 00005115206463 | JOÃO MIGUEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/04/2021 | 1015.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOSALUNOS E USUARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL DE N° 129. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/04/2021 | 500.00 | 00072679107420 | JONHSON FIDELIS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ELETRICISTA DE AUTOMOVEIS NOS VEICULOS GOL DE PLACA QSD-7856 E GOL DE PLACA 4315 AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.875. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/04/2021 | 85.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PROVENIENTE AO REGISTRO DE ATA PARA ELEICAO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.044. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/04/2021 | 85.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO REGISTRO DE ATA PARA ELEICAO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.043. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/04/2021 | 300.00 | 00006831093400 | JOSELMA SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/04/2021 | 350.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA FANTASIA DE UM BONECO COELHO DA PASCOA GIGANTE COMPLETO BONECO CABECAO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.897. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/04/2021 | 1275.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO FUNERARIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1186 EM FAVOR DO FALECIDO SEVERINO JUSTINO DE LIMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.469-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/04/2021 | 320.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL PARA ABRILHANTAR A ' LIVE ' DESTINADA A PRESTACAO DE CONTAS AOS MUNICIPES DOS CEM DIAS DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.908. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/04/2021 | 1685.00 | 00004549893427 | LIDIA REGINA ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO DO SALAO DE RECEPCOES DO PONTO CHIC PARA TRANSMISSAO DA ' LIVE ' PARA PRESTACAO DE CONTAS DA PREFEITA SOBRE OS 100 PRIMEIROS DIAS DE GESTAOREALIZADA NO DIA 17042021 ORNAMENTADA COM 1200 BOLAS 10 ARRANJOS DE FLORES JARRAS DE FLORESTOALHAS VARIADASARRANJOS DE MESACORTINASFORROS PARA MESA DE JANTARETC. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.869. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/04/2021 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/04/2021 | 1081.10 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A SENHORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALBUQUERQUECONFORME PROCEC.0000680-21-2016-815-1201 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 132.176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/04/2021 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINO DO PACIENTE MATHEUS SALOMAO DECCACHE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 15.123. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/04/2021 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENDOSCOPIA DA PACIENTE RITA DE KASSIA DA SILVA CLEMENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 15.122. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/04/2021 | 305.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA DE ORTOPEDIA E EXAMES DA PACIENTE LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 15.121. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/04/2021 | 350.00 | 00000838601421 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.918. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/04/2021 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PAINEL DE LED 2X4 E ILUMINACOES CÊNICAS E DECORATIVAS PARA APRESENTACAO DOS 100 DIAS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 22.775. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/04/2021 | 169.70 | 08558538000128 | PICANHA DE BASTOS TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SECRETARIOS E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPALEFETUADA NO DIA 20042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 81.866. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE CLASSE- FAMUP DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/04/2021 | 1687.96 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - COTA DAF-DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/04/2021 | 6000.00 | 33908591000159 | FUNERARIA CENTRAL SANTA CASA 24H LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E SERVICOS DE REMOCAO DA FALECIDA LILIANE RIBEIRO BATISTAMORADORA DA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO 92 NESTA CIDADE FALECIDA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7.371. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/04/2021 | 1144.00 | 41274815000146 | SYNTHIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900017842 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERCICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO- SCFV | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/04/2021 | 85.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO REGISTRO DE ATA PARA ELEICAO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL TIA JuLIA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.042. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/04/2021 | 400.00 | 00001804466492 | TERCIO GREGORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEMCORTE DO MATO E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIADURANTE O PERIODO DE 8 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DEN° 1.922. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/04/2021 | 7086.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/04/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/04/2021 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/04/2021 | 25.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/04/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/04/2021 | 600.00 | 00012802392476 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS NAS ESTRADAS ENTRE MULUNGUZINHOINGACAETANOGUANDuQUANDO DA TERRAPLANAGEM REALIZADA PELA PATROL NO MELHORAMENTO DE ESTRADASDURANTE O PERIODO DE DOZE DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.924. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/04/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE UM CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE ANTONIO DE SOUZA FERREIRA POR TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/04/2021 | 470.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOSREALIZADOS NO PACIENTE JOAO BATISTA DOS SANTOS. TC DO TORAX COM CONTRASTEPOR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 23.538. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/04/2021 | 520.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOSREALIZADOS NO PACIENTE JOAO BATISTA DOS SANTOS. TC DO ABDOME SUPERIOR CONTRASTEPOR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 23.539. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/04/2021 | 200.00 | 00012627233459 | RIVALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE RUAS NO BAIRRO SANTO AMARO DESTA CIDADEDURANTE O PERIODO DE 4 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.925. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/04/2021 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/04/2021 | 805.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 16032021 A 15042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.927. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/04/2021 | 550.00 | 34871347000121 | ANDREZA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PAULA CRISTINA PESSOA DE ALMEIDA MORADORA DO SANTO AMARO NESTA CIDADES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.018.464. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/04/2021 | 4400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADO 1-3009- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/04/2021 | 4780.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DA ACAO SOCIAL-7006- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/04/2021 | 12741.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DA ACAO SOCIAL.CONSELHO TUTELAR-7007-PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/04/2021 | 5500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL-PROJ. CRIANCA FELIZ CONTR. - 59041 -PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/04/2021 | 2200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL -BOLSA FAM.CONTR. -9100-PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/04/2021 | 14300.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS -9022 -PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/04/2021 | 5600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL -SCFV-9101- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/04/2021 | 3700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL-CRAS -CONTRATO-9102- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/04/2021 | 85.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO REGISTRO DE ATA PARA ELEICAO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.045. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/04/2021 | 85.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO REGISTRO DE ATA PARA ELEICAO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.046. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00001431180483 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NA LIMPEZA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.937. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/04/2021 | 29246.30 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE EDUCACAO ENS.INFANTIL-8004-PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/04/2021 | 1700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE EDUCACAOMDE-8007-PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/04/2021 | 27931.61 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE EDUC. REGENTE DE ENSINO-8018- PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/04/2021 | 3300.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE EDUCACAO 40-COMISSIONADO-8011- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/04/2021 | 60150.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE EDUCACAO -COMISSIONADO-8009- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/04/2021 | 458357.57 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 60--8002- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/04/2021 | 232257.13 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40-8001- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/04/2021 | 9600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 60-COMISSIONADO-8010- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/04/2021 | 2500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE EDUCACAO -COMISSIONADO 1-3005- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/04/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/04/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/04/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 000180-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/04/2021 | 4000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC.DE ADM. COMISSIONADO- 3006- PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/04/2021 | 18587.09 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO-4001-PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/04/2021 | 20400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO- COMISSIONADOS -9016-PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/04/2021 | 26800.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO-2005- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/04/2021 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GABINETE DO PREFEITO-2001- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/04/2021 | 19177.89 | 26469032000124 | FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO COM VISTA A ASSESSORAR OS AGENTES FISCAIS NA IDENTIFICACAOLEVANTAMENTOPLANILHAMENTOANALISECONSTITUICAO E COBRANCA DE CREDITOS TRIBUTARIO MUNICIPAL SUJEITO A INCIDENCIA DO ISSQNCONFORME CONTRATO 000222021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 863. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/04/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANCAS COMISSIONADO- 3008- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/04/2021 | 11253.31 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANCAS-7005- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/04/2021 | 2078.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANCAS-INATIVOS-9001-PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/04/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANCAS-PENSAO -9002 -PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/04/2021 | 6600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS -9019-PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/04/2021 | 17050.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/04/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONTRATADO -9017-PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/04/2021 | 22700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS -9018-PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/04/2021 | 100946.48 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-6001- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/04/2021 | 1200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOSREALIZADOS NO PACIENTE ALUIZIO RODRIGUES BORACHO. TC DO ABDOME TOTAL TC TORAX C CONTRASTE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 23.630. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/04/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE SAuDE-MAC- -53002-PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/04/2021 | 7839.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE SAuDE CAPS -58040-PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/04/2021 | 15729.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE SAuDEPEVA -59004-PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/04/2021 | 2200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE SAuDE-COMISSIONADOS 1-59018-PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/04/2021 | 13000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/04/2021 | 41200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE SAuDE COMISSIONADOS -59017-PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/04/2021 | 25350.42 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE SAuDE- MAC EFETIVO-53003-PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/04/2021 | 57581.30 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE SAuDE -53001-PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/04/2021 | 98531.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE SAuDEAG.COMUN. DE SAuDE -57001-PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/04/2021 | 45000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE SAuDE-PSF CONTRATOS -59035-PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/04/2021 | 14004.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE SAuDE NASF- EFETIVO -58019-PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/04/2021 | 74140.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE SAuDE-FNSPAB -58031- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/04/2021 | 43600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE SAuDE -PLANTOES-59005- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/04/2021 | 5000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE SAuDE - PLANTOES CONTRATOS-59033- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/04/2021 | 2506.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE SAuDE CAPS -CONTRATOS-58030- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/04/2021 | 38966.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE SAuDE -SAuDE BUCAL -59007- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/04/2021 | 10800.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE SAuDE -CONTRATOS-59006- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/04/2021 | 141053.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE SAuDEPSF -59008- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/04/2021 | 4100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE CULTURA -COMISSIONADO-3002- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/04/2021 | 7600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE COMUNICACAO -COMISSIONADO-2004- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/04/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC.DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO-3010- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/04/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE MEIO AMBIENTE -9026-PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/04/2021 | 4600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC.DE ESPORYES-COMISSIONADO-7003-PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/04/2021 | 5200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE ESPORTE -COMISSIONADO 1-3003- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/04/2021 | 1221.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE AGRICULTURA-5001-PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/04/2021 | 7400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS -9021-PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/04/2021 | 2500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/04/2021 | 8200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEC. DE TRANSPORTE-COM-3004- PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/04/2021 | 1280.00 | 00002077718471 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE GARIS E PEDREIROS QUANDO DA REALIZACAO DE UM MUTIRAO DE LIMPEZA E RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO REALIZADO NO DIA 12 A 19 DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 2041. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/04/2021 | 1678.00 | 09562896000177 | S F COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-GARIS- CONFORME NOTA FISCAL DE N° 261. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/04/2021 | 309.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/04/2021 | 396.00 | 00004827202478 | MARIA APARECIDA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A ASSESSORES DA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO NAS COMUNIDADES DE VIOLETA E GENIPAPO DE TAUMATA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N 2039 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/04/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/04/2021 | 2000.00 | 11761774000151 | D W ALES DE SOUSA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR DE ENERGIA NA MEDICAO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL COM O OBJETIVO DE ANALISAR A MUDANCA DA MODALIDADE TARIFARIA E REDUZIR O VALOR DA FATURA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/04/2021 | 445.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13.785.5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/04/2021 | 355.67 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/04/2021 | 13.50 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL TIA JuLIA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.073. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/04/2021 | 13.50 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.076. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/04/2021 | 13.50 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.077. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/04/2021 | 13.50 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.075. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/04/2021 | 13.50 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTADORA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.074. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/04/2021 | 310.00 | 00002954534435 | ELIANA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS CONFORME RELATORIO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/04/2021 | 1275.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSLADO FUNERARIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1156 EM FAVOR DO FALECIDO JOSE CABRAL DE OLIVEIRA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/04/2021 | 600.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE TRANSMISSAO DA LIVE DOS CEM DIAS DE GOVERNO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 284. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/04/2021 | 764.63 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR DE TARIFA BANCARIA NA FOPAG EM RELACAO A PAGAMENTO DE SALARIOS CREDITADOS EM CONTA DE FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/04/2021 | 36.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHSA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/04/2021 | 9.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A ART OBRASERVICO PELA REALIZACAO DE ORCAMENTO DE PAVIMENTACAO PARA A RUA JOANA ALEXANDRINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/04/2021 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ACOES DE COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 282. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002139 | 29/04/2021 | 7136.91 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 131 DESTINADO A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/04/2021 | 800.00 | 00009359709409 | MARIA KAROLINA ALVES LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO PLANTOES DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.082. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/04/2021 | 1022.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICOES COMPLETASAGUA MINERAL SGAS E COCA-COLA DE 2 LITROS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 143. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002132 | 29/04/2021 | 7916.48 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 16. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002134 | 29/04/2021 | 340.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.700 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002135 | 29/04/2021 | 228.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PROTETOR ARO 20 RUZI E CAMARA DE AR QBOM 1.000R20 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.699 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA 0X0 5829PB VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002136 | 29/04/2021 | 260.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS LIMPA CONTATO ELETRICO E DULUB HIDRAULICO 68 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.701 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002143 | 29/04/2021 | 133.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 133 DESTINADO A ATENDER A INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002167 | 29/04/2021 | 2190.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CALCAMENTO NA RUA SILVINO MARCULINO DA SILVADESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA 000.000.012. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002168 | 29/04/2021 | 2190.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CALCAMENTO NA RUA JOANA ALEXANDRINODESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA DE N° 000000011. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/04/2021 | 500.00 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO CALCETEIRO DE PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO NO CALCAMENTO DA RUA LUIZ VIRGINIO DE BARROS NO BAIRRO SANTO AMARODURANTE O PERIODO DE 5 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.089. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002173 | 29/04/2021 | 8977.14 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CALCAMENTO NAS RUAS LUIZ VIRGINIO DE BARROS GRACIANO PEREIRA JOAO PERILIO DE OLVEIRA AMBAS NO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL 015 | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/04/2021 | 2844.00 | 12502686000106 | AGROMAPE-COMERCIO DE PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX CONFORME NOTA FISCAL DE N° 24.362. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002257 | 29/04/2021 | 1720.15 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURACONFORME NOTA 133. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/04/2021 | 970.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICOES COMPLETASJARRAS DE SUCO E COCA-COLA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 139. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/04/2021 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002153 | 29/04/2021 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS CONTABIL ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAISGERACAO DE SAGRES E INFORMACOES DIARIAS COM DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPBRELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 100001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/04/2021 | 1004.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICOES COMPLETASAGUA MINERAL SGAS E COCA-COLA DE 2 LITROS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 140. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/04/2021 | 426.33 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/04/2021 | 336.60 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/04/2021 | 1.70 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/04/2021 | 1206.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICOES COMPLETASAGUA MINERAL SGAS E COCA-COLA DE 2 LITROS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 138. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002137 | 29/04/2021 | 1500.80 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 142 DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002138 | 29/04/2021 | 5126.24 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 135 DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA CESTAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002140 | 29/04/2021 | 358.60 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 134 DESTINADO A ATENDER O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002141 | 29/04/2021 | 1170.60 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 140 DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002144 | 29/04/2021 | 3661.60 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 136 DESTINADO A CESTAS BASICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002145 | 29/04/2021 | 186.76 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 139 DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002146 | 29/04/2021 | 2203.05 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 141 DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002147 | 29/04/2021 | 165.51 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 137 DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002148 | 29/04/2021 | 242.90 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 138 DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/04/2021 | 285.00 | 00004195387396 | MARTHA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/04/2021 | 1252.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICOES COMPLETASAGUA MINERAL SGAS E COCA-COLA DE 2 LITROS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 142. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002142 | 29/04/2021 | 369.25 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 132 DESTINADO A ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/04/2021 | 550.00 | 00006279200710 | NATHALIA GESUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO ACOMPANHANTE DO ALUNO JOSE VITOR CARLOS DA SILVAMATRICULADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LuCIAPORTADOR DA CID-10 R26.0 G809 Q 04 H 50.9 DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.081. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/04/2021 | 200.00 | 00003038449490 | MARIA JOSÉ MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSLIMPEZASDA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHODURANTE O PERIODO DE 4 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.090. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/04/2021 | 1500.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBULQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIAASSESSORAMENTO TECNICO NOS SISTEMAS DE INFORMACOES SIMECPDDE INTERATIVO SIGPC E PDDEWEBVINCULADOS A SECRETARIA MUMNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADA NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/04/2021 | 1508.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICOES COMPLETASJARRAS DE SUCOS AGUA MINERAL SGAS E COCA-COLA DE 2 LITROS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 140. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002174 | 29/04/2021 | 1950.25 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.014 DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE AMERICO DE ALMEIDA LOCALIZADO NO SITIO SAO VICENTE NA ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DAS VELHAS E NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA LUZ LOCALIZADO NA RUA SITIO CANAFISTINHA AMBAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002175 | 29/04/2021 | 2169.25 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE AMERICO DE ALMEIDA LOCALIZADO NO SITIO SAO VICENTE NA ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DAS VELHAS E NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA LUZ LOCALIZADO NA RUA SITIO CANAFISTINHA AMBAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 013 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002202 | 30/04/2021 | 1937.80 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 88. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00004978703476 | CARLOS EDNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 2092. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/04/2021 | 5100.00 | 30881954000111 | DAYANNE DAYSE DE PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM RECARGA DE GAS EFETUADOS NA SALA DE ESTATISTICA E DA SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO E INSTALACAO DE 06 UNIDADES COM 02 CARGAS DE GAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.084 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/04/2021 | 1100.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.200 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002242 | 30/04/2021 | 2783.80 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA 017 DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE AMERICO DE ALMEIDA LOCALIZADO NO SITIO SAO VICENTE ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS ESCOLA NOSSA SENHORA DALUZ LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 22 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.093. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 22 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.094. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 22 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.091. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/04/2021 | 1050.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 21 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.095. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/04/2021 | 104957.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO- FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/04/2021 | 19077.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/04/2021 | 13513.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE- MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/04/2021 | 400.00 | 30881954000111 | DAYANNE DAYSE DE PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM RECARGA DE GAS NA SALA DO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.085 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002256 | 30/04/2021 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DO MUNICIPIO DE ARACAGISENDO 4H PRESENCIAIS E 4H NAO PRESENCIAISCOLETA DE DADOS ATRAVES DEENTREVISTAS E INCERSAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO uNICO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO N° 00072021 CONTRATO 00562021 CONFORME NOTA 1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/04/2021 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/04/2021 | 5948.52 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF- DEBITO RETENCAO PASEP NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/04/2021 | 8475.60 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF- DEBITO RETENCAO PASEP NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/04/2021 | 6225.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE PORTAL DA TRANSPARENCIA PATRIMONIO PROTOCOLO SITE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.022.736. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/04/2021 | 700.00 | 00070002589427 | ALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMAROSERVICO DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM MULUNGUZINHOLOMBADAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCO REFORMAS NAESCOLA SAO VICENTELAGOA DAS VELHAS E CANAFISTINHA.DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.096. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/04/2021 | 325.00 | 00011769385410 | RONIELSON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSCAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASEXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMARO SERVICO DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM MULUNGUZINHOLOMBADAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOREFORMAS NASESCOLAS DE SAO VICENTE LAGOA DAS VELHAS E CANAFISTINHA.DURANTE O PERIODO DE 65 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.098. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/04/2021 | 250.00 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSCAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASEXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMARO SERVICO DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM MULUNGUZINHOLOMBADAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOREFORMAS NASESCOLAS DE SAO VICENTE LAGOA DAS VELHAS E CANAFISTINHA.DURANTE O PERIODO DE 5 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.099. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00002639167405 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUTACAO DE CAPIANGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS EXECUCAO DE ESGOTO NO BAIRRO SANTO AMARO SERVICO DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO LOMBADAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCO REFORMA NAS ESCOLAS DE SAO VICENTE LAGOA DAS VELHAS E CANAFISTINHA DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 2106 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMARO SERVICO DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM MULUNGUZINHO LOMBADAS NO BAIRRO SANTO AMARO ECASTELO BRANCO REFORMA NAS ESCOLAS DE SAO VICENTE LAGOA DAS VELHAS E CANAFISTINHA DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 2105. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/04/2021 | 1200.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMAROSERVICO DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM MULUNGUZINHOLOMBADAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOREFORMAS NASESCOLAS DE SAO VICENTELAGOA DAS VELHAS E CANAFISTINHA.DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.116. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMAROSERVICO DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM MULUNGUZINHOLOMBADAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOREFORMAS NASESCOLAS DE SAO VICENTELAGOA DAS VELHAS E CANAFISTINHA.DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.113. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/04/2021 | 900.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMAROSERVICO DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM MULUNGUZINHOLOMBADAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOREFORMAS NASESCOLAS DE SAO VICENTELAGOA DAS VELHAS E CANAFISTINHA.DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMAROSERVICO DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM MULUNGUZINHOLOMBADAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOREFORMAS NASESCOLAS DE SAO VICENTELAGOA DAS VELHAS E CANAFISTINHA.DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.110. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/04/2021 | 1050.00 | 00080632190400 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMAROSERVICO DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM MULUNGUZINHOLOMBADAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOREFORMAS NASESCOLAS DE SAO VICENTELAGOA DAS VELHAS E CANAFISTINHA.DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.109. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00011835365426 | JARDIEL DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMARO SERVICO DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM MULUNGUZINHO LOMBADAS NO BAIRRO SANTO AMARO ECASTELO BRANCO REFORMA NAS ESCOLAS DE SAO VICENTE LAGOA DAS VELHAS E CANAFISTINHA DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 2107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMAROSERVICO DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM MULUNGUZINHOLOMBADAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOREFORMAS NASESCOLAS DE SAO VICENTELAGOA DAS VELHAS E CANAFISTINHA.DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.108. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/04/2021 | 1250.00 | 00070002589427 | ALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMARO SERVICO DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM MULUNGUZINHO LOMBADAS NO BAIRRO SANTO AMARO ECASTELO BRANCO REFORMA NAS ESCOLAS DE SAO VICENTE LAGOA DAS VELHAS E CANAFISTINHA DURANTE O PERIODO DE 25 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 2115. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/04/2021 | 1760.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADECOMO PEDREIRO NA EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMARO SERVICO DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM MULUNGUZINHO LOMBADAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCO REFORMA NAS ESCOLAS DE SAO VICENTE LAGOA DAS VELHAS E CANAFISTINHA DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 2103. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/04/2021 | 7860.00 | 27035308000129 | CARLOS ADELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLOCACAO DE 131 M² DE DIVISORIA EM BLOCOS DE GESSO DESTINADA A ABRIGAR DIVERSAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTESECRETARIA DE AGRICULTURASECRETARIA DE TURISMO E CULTURATURISMO E ESPORTE EM UM SO PREDIOLOCALIZADO NA AV. OLIVIOMAROJASN -NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.203. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/04/2021 | 1330.00 | 27035308000129 | CARLOS ADELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE SISTEMA ELETRICO DESTINADA A ABRIGAR DIVERSAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTESECRETARIA DE AGRICULTURASECRETARIA DE COMUNICACAOSECRETARIA DE TURISMO E CULTURATURISMO E ESPORTE EM UM SO PREDIOLOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJASN-NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.204. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/04/2021 | 560.00 | 30881954000111 | DAYANNE DAYSE DE PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM RECARGA DE GAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.087. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/04/2021 | 269.90 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 91 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/04/2021 | 37.63 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/04/2021 | 23.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/04/2021 | 2221.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF- DEBITO RETENCAO PASEP NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/04/2021 | 73.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/04/2021 | 1086.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/04/2021 | 14815.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO INSS 60x DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/04/2021 | 1685.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO FAZENDARIA PASEP DEMAIS DEBITOS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/04/2021 | 1488.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO FAZENDARIA PASEP DEMAIS DEBITOS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/04/2021 | 3482.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO INSS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/04/2021 | 649.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP-NUMERO DE REFERENCIA 10467-4029562017-75. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/04/2021 | 1284.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP-NUMERO DE REFERENCIA 10467-4029562017-64 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/04/2021 | 1168.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP-NUMERO DE REFERENCIA 10467-4029562017-10 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/04/2021 | 4071.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO SRFBPGFN-PERT-COD.1734-NUMERO DE REFERENCIA 1237408-07.17.21117.0408159-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/04/2021 | 4071.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO SRFBPGFN-PERT-COD.1734-NUMERO DE REFERENCIA 1237408-07.17.21117.0410573-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/04/2021 | 4071.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO SRFBPGFN-PERT-COD.1734-NUMERO DE REFERENCIA 1237408-07.17.21117.0409641-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/04/2021 | 2.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/04/2021 | 71882.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DIVERSAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002200 | 30/04/2021 | 2722.80 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 89 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/04/2021 | 1000.00 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILDIADE COMO CALCEITEIRO NA COLOCACAO DE 140 METROS DE MEIO FIO NA RUA JOANA ALEXANDRINO NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 2119. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00017080904447 | CARLOS EMANOEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMAROSERVICO DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM MULUNGUZINHOLOMBADAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOREFORMAS NASESCOLAS DE SAO VICENTELAGOA DAS VELHAS E CANAFISTINHA.DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.104. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00070181308401 | RAMON VICTOR G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMAROSERVICO DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM MULUNGUZINHOLOMBADAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOREFORMAS NASESCOLAS DE SAO VICENTELAGOA DAS VELHAS E CANAFISTINHA.DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.111. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/04/2021 | 1250.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMAROSERVICO DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM MULUNGUZINHOLOMBADAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOREFORMAS NASESCOLAS DE SAO VICENTELAGOA DAS VELHAS E CANAFISTINHA.DURANTE O PERIODO DE 25 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.114. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00007771424490 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMAROSERVICO DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM MULUNGUZINHOLOMBADAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOREFORMAS NASESCOLAS DE SAO VICENTELAGOA DAS VELHAS E CANAFISTINHA.DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.112. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/04/2021 | 900.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMAROSERVICO DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM MULUNGUZINHOLOMBADAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOREFORMAS NASESCOLAS DE SAO VICENTELAGOA DAS VELHAS E CANAFISTINHA.DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.097. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMAROSERVICO DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM MULUNGUZINHOLOMBADAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOREFORMAS NASESCOLAS DE SAO VICENTELAGOA DAS VELHAS E CANAFISTINHA.DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.102. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/04/2021 | 1000.00 | 00007506373408 | ADRIANO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMAROSERVICO DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM MULUNGUZINHOLOMBADAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOREFORMAS NASESCOLAS DE SAO VICENTELAGOA DAS VELHAS E CANAFISTINHA.DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/04/2021 | 1350.00 | 00093024053468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENCAO DE BICOS DE EJETORESLIMPEZA DO SISTEMA COMBUSTIVELREPARO DE BOMBA DE ALTA PRESSAO E LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.208. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/04/2021 | 180.00 | 30881954000111 | DAYANNE DAYSE DE PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM RECARGA DE GAS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.086 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/04/2021 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOSDESENHOS GRAGICOSELABORACOES DE PLANILAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOESCRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROSQCIFISCALIZACOES DE OBRASEMISSAO DEMIDICAORELATORIOS FOTOGRAFICOSPARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZACOES DOS SICONVSISMOBSIMEC E SGI-PACTO ESTADUALRELATIVO AO MÊS D ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.153. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/04/2021 | 1500.00 | 00067505643487 | SEVERINO IZIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 2.215. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002203 | 30/04/2021 | 10461.80 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 90. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/04/2021 | 4200.00 | 30881954000111 | DAYANNE DAYSE DE PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM RECARGA DE GAS EFETUADOS NA SALA DE DIGITACAOSALA DE EPIDEMIASSALA DO COVID-19ALMOXARIFADO DA FARMACIATESTE DO PEZINHOPSF TAINHAPSF MULUNGUZINHO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DO NASF 2 UNIDADES E NO PSF DA TAINHA 2 UNIDADES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.083 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/04/2021 | 2000.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EDILIDADE COMO MECANICO NOS VEICULOS AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG 9155 E FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFQ 1649 PB AMBULANCIA FIAT STRADA RLY 7B30 FIAT UNO NQK6496 AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 2216. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/04/2021 | 54995.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE-FUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/04/2021 | 77227.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE- CUSTEIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/04/2021 | 460.00 | 00001776555422 | GERLANDO BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA DIV4205DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.727. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/05/2021 | 2000.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 PLACA OGG 6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDESAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.171. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/05/2021 | 2000.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 PLACA MYS 2C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDESAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.172. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/05/2021 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA NPY 2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOA ASSISTENCIA AS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS DE LAGOA DAS VELHASGRAVATASAO VICENTEPIABAS E MATA DO ESTREITO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.165. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/05/2021 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPV 1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO TRATAMENTO DE PACIENTES PARA HEMODIALISE ORIUNDOS DO RIACHAO DE CIMA ERIACHAO DE BAIXO A GUARABIRA DE SEGUNDA A SABADO HOSPITAL REGIONAL E VICE-VERSA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.164. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/05/2021 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO TRATAMENTO DE PACIENTES PARA HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO QUANDU A GUARABIRA HOSPITAL REGIONAL E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.162. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/05/2021 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE TIPO PASSEIOPLACA OFD 3693PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.199. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/05/2021 | 3500.00 | 00010658330403 | JANAINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIATMILLEWAY 1.6 PLACA NPT 8653PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMA LAGOA DO BOITAUMATASAL GUARDO E GONCALINS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.160. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/05/2021 | 1800.00 | 00011721603417 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL 0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOSMANHA E TARDESAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DA AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.169. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/05/2021 | 2700.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX PLACA QSC 8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.168. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/05/2021 | 2700.00 | 00005833849438 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA NPR 1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RURAIS DE MULUNGUZINHOCAVEIRA DE VACABARRO VERMELHOMALICIABARRA DA ESPINGARDA E CAETANO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.161. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/05/2021 | 600.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE 12 DIARIASNA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO ANCORA DE CAPIM-ACu CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.229. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/05/2021 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMESPORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRALESCLEROSE SECUNDARIAENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORESPARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARIORIUNDIOS DE VARZEA DA JUREMAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ 8H14PBRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.249. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/05/2021 | 1500.00 | 00004183031427 | DIOGENES VITOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO E NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJADURANTE O MÊS DE ABRIL DE2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.192. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/05/2021 | 1400.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 PLACA KMW 5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO TRATAMENTO DE PACIENTES PARA HEMODIALISE ORIUNDOS DE CANAFISTINHA A GUARABIRA HOSPITAL REGIONAL DE SEGUNDA A SABADO E VICE-VERSA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.163. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/05/2021 | 3500.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OCR 0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOEM ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAS ZONAS RURAIS DE ARACAGI DO SITIO VIOLETA E BONITAPARA A SEDE DESSE MUNICIPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHASCOMO GUARABIRA HOSPITAL REGIONAL E CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA DURANTE TODOS OS DIAS DA SEMANA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002330 | 03/05/2021 | 3397.67 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENALT DUSTER DE PLACA QFG 3H59 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 395. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/05/2021 | 3200.00 | 00007140442452 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB 3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTANOS TURNOS MANHAE TARDE SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DE VIOLETA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.170. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/05/2021 | 3000.00 | 00005701819760 | CLIZENALDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULT DUSTER 1.6 PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOEM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.167. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/05/2021 | 3000.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO DA PISCINA DEDICADO AO NASF DA SECRETARIA DE SAuDESITUADO NA AV. OLIVIO MAROJA N° 428 SETOR 04 QUADRA 031 LOTE 032ARACAGI-PB- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.251. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002334 | 03/05/2021 | 2112.88 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OCR 0H01 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 397. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002335 | 03/05/2021 | 1191.72 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN- 4969 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 394. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002336 | 03/05/2021 | 5262.74 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEM GOL DE PLACA QSD 7856-VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 396. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002337 | 03/05/2021 | 2038.72 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NPR-1192-VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 392. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002338 | 03/05/2021 | 2035.87 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE- DURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 391. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002339 | 03/05/2021 | 3570.10 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFD 3693-VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 390. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002340 | 03/05/2021 | 784.88 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY 2140- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 389. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002341 | 03/05/2021 | 968.85 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 8653- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 388. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002342 | 03/05/2021 | 2099.72 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA RLY 7B30- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 386. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002343 | 03/05/2021 | 1476.24 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA QSC 8254 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 387. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/05/2021 | 14295.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADAS DE DIVERSOS POSTOS DE SAuDE E A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 23042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/05/2021 | 2026.00 | 22226628000142 | ADONAY REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CONFORME NOTA FISCAL DE N° 695. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/05/2021 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.247. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/05/2021 | 650.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACAO NAS REDES SOCIAIS ATRAVES DO BLOG '' EM CIMA DA NOTICIA '' CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.186. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/05/2021 | 2500.00 | 00001910519421 | MANOEL GRACIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT ESTRADA WORKING DE PLACA KHV 4678PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DIVERSOS ILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES DEVIOLETA CAPIM ACU TAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO - CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2.178. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/05/2021 | 600.00 | 00005413908482 | JOANA D'ARC BENJAMIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DE JK ATE JOAO DE PAULINO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.198. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/05/2021 | 2500.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO PLACA MYW 2H15PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DIVERSOS ILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES DA CIDADE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.179. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/05/2021 | 600.00 | 00062387057449 | ROBERTO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA DISTRIBUICAO E ORGANIZACAO DE AGUA POTAVEL EM DIVERSAS COMUNIDADESEFETUADAS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NOH 0082 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADEDURANTE OS 6 DIAS NOS FINAIS DE SEMANADO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.235. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/05/2021 | 4500.00 | 00007104945482 | ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERSEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG 2006PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.174. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/05/2021 | 500.00 | 00070227994400 | ROBERTO ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE PARALALEPIPEDO NO CALCAMENTO DA RUA JOANA ALEXANDRINO DURANTE O PERIODO DE 5 DIAS COMO CALCETEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.300. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS E PINTURA NO IMOVEL UTILIZADO PARA APOIO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 10 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.237. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/05/2021 | 600.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA O SITIO MARMARAu PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAu E PITOMBASDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/05/2021 | 4700.00 | 00062388142415 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG 2159PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL TODOS OS DIAS DA SEMANA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021- CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/05/2021 | 2500.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA GXW 3B43PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHAMATA DO ESTREITOLAGOA DAS VELHASPIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.180. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/05/2021 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETTRICA NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.185. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002297 | 03/05/2021 | 203.08 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QSD 7866 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 404. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002306 | 03/05/2021 | 910.71 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 400. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002307 | 03/05/2021 | 216.29 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG DE PLACA NQK 6536 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 401. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002308 | 03/05/2021 | 1044.43 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA KHV 4G78- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002313 | 03/05/2021 | 1205.23 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GXW 3B43 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 403. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/05/2021 | 3000.00 | 00072678925404 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 PLACA LPM 7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTANOS TURNOS MANHA E TARDESAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DE PITOMBAS E PIABAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.173. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/05/2021 | 700.00 | 00004380887430 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIREDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.231. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/05/2021 | 600.00 | 00005683005485 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.197. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/05/2021 | 500.00 | 00071434275434 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 NA AV. MANOEL RIBEIRO FRANCOSANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.234. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/05/2021 | 600.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHODURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.222. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/05/2021 | 600.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DE QUEIMADASDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.230. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/05/2021 | 1250.00 | 00003197243447 | LUCIANO DE ARAUJO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESTINADA A SERVICOS PRESTADOS EM 12 HORAS DE MAQUINAS NO TRATOR MARSENFERGSON 297 DE ESCAVACAO DE UM ACUDE PARA IRRIGACAO DE HORTALICEAS NA PROPRIEDADE DO SR.HAILTON RAFAEL DE SOUZA PARA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.205. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/05/2021 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICASSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOSN ARACAGI-PB- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00016377423470 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DISTRIBUICAO DO BOLETO DE IPTU - 2020 PARA PAGAMENTO NAS RESIDENCIAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 2.207. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00070584757417 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DISTRIBUICAO DO BOLETO DE IPTU- 2020 PARA PAGAMENTO NAS RESIDENCIAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.206. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/05/2021 | 2834.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800347-65.2018.8.15.1201 DE JOSE CARLOS RIBEIRO DE SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/05/2021 | 81974.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA COM INCLUSAO DO PARCELAMENTO 136 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 23042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/05/2021 | 1400.00 | 00070876630468 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUESCOPIAS DE CHEQUESNOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.183. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002261 | 03/05/2021 | 1120.11 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | valor que se empenha referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo ford ka de placa nqe 6d39 - vinculado a secretaria de administracao- durante o periodo de 01042021 a 30042021 conforme nota fiscal de n° 0000000398. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/05/2021 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.226. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/05/2021 | 3000.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ 0661PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.182. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/05/2021 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM MEDINDO 1.88600M² DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE SITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE MAIO SN CENTRO ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002296 | 03/05/2021 | 1458.04 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GM COBALT DE PLACA MOQ 0F61 - VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- DURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 405. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/05/2021 | 19782.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADAS DE LOCALIDADES DIVERSAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 23042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/05/2021 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/05/2021 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADEDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/05/2021 | 500.00 | 00004183031427 | DIOGENES VITOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2.193. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/05/2021 | 3000.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULTSANDEIRO PLACA OEX 6369PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.181. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/05/2021 | 450.00 | 00070291016421 | CICERO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/05/2021 | 400.00 | 00001645449416 | OTAVIA ROQUE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/05/2021 | 400.00 | 00006478473457 | MARIA AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/05/2021 | 126.00 | 00004363581409 | JOSEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/05/2021 | 112.49 | 00070733314457 | FERNANDA SOUZA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/05/2021 | 300.00 | 00006052033428 | WALLEX GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE ARACAGI PARA O MUNICIPIO DO CONDEPB A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/05/2021 | 200.00 | 00002947627440 | NIOCELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/05/2021 | 400.00 | 00011805908480 | LINDOLFO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/05/2021 | 250.00 | 00010003713440 | JEANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREASLOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA N° 299 BAIRRO SANTO AMARO ARACAGI-PB- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/05/2021 | 300.00 | 00013271838461 | SIMAO PEDRO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/05/2021 | 225.62 | 00071328681440 | MAXSUENIA DA SILVA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/05/2021 | 400.00 | 00007460956430 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/05/2021 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM GALPAO SITUADO NA RODOVIA PB 057 KM 16 LOTEAMENTO NOVO ARACAGI CUJO OBJETIVO E A INSTALACAO DE 01 UMA INDuSTRIA DO RAMO DE CONFECCOESGERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULACAO COM INTUITO DE AUMENTAR O N° DEEMPREGADOSBEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2021CONFORME A LEI DE N° 3152017 E PROCESSO DISPENSA DE N° 000042018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/05/2021 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFOCO ESCOLARRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2021CONFORME LEI 692001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/05/2021 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002305 | 03/05/2021 | 1246.95 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX 6369 - VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR- DURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 399. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/05/2021 | 143.35 | 00070504565435 | LUAN MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/05/2021 | 177.50 | 00000010964436 | JOSE MARCOS MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/05/2021 | 750.00 | 00090739647768 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA INSTALACAO DO CORRIMAOPINTURA DE PAREDE E REJUNTE DO PISO DO BANHEIRO DO SCFC-DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.236. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002355 | 03/05/2021 | 63.90 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG DE PLACA QSI 0H13- VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 411. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002356 | 03/05/2021 | 45.64 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG DE PLACA QSI 0H03- VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N ° 409. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002357 | 03/05/2021 | 45.64 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA FAN CG 160 QSI- 0G93 DE PLACA NQK 6496- VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - DURANTE O PERIODO DE 01042021 A 300042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 410. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002358 | 03/05/2021 | 1931.98 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QFP 8213 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - DURANTE O PERIODO DE 01042021 A 300042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 407. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002359 | 03/05/2021 | 171.56 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QSD 7876 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-DURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 408. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/05/2021 | 600.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO170 CENTRO ARACAGICOM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/05/2021 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CESTA BASICA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/05/2021 | 500.00 | 00009208617416 | JARDENE FELIX MAXIMINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/05/2021 | 500.00 | 00096464402404 | SEVERINA FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/05/2021 | 450.00 | 00013453803485 | JOSE WILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/05/2021 | 200.00 | 00005243545457 | ALEXANDRA ROCHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/05/2021 | 200.00 | 00003153200440 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/05/2021 | 305.44 | 00007866132461 | LIGIA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/05/2021 | 200.00 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/05/2021 | 181.48 | 00092815782472 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/05/2021 | 170.00 | 00006027587423 | ELIONALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/05/2021 | 162.14 | 00097802409420 | EDNEUZA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/05/2021 | 149.08 | 00006961816495 | MARIA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/05/2021 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAuJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.348. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/05/2021 | 700.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZAAGROVILA DA TAINHAZONA RURALDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.243. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/05/2021 | 2200.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITAZONA RURAL DE ARACAGICOM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPALRELATIVO AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002349 | 03/05/2021 | 3883.24 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEM GOL DE PLACA QSD 4315-VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-DURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 406. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/05/2021 | 1100.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEISFOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOSNA SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.228. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/05/2021 | 4588.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADAS DE DIVERSAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 23042021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 04/05/2021 | 2300.00 | 27420932000140 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO RECIFE DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES AOS INTEGRANTES DO CRAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.780. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 04/05/2021 | 940.00 | 27420932000140 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO RECIFE DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.783. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/05/2021 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PuBLICAACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGETICAREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/05/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/05/2021 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 04/05/2021 | 3.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13.785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 04/05/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE ARACAGIATRAVES DO BLOG DO GALDINO.COMRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002526 | 04/05/2021 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.001.528. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/05/2021 | 1200.00 | 27420932000140 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAESMORTADELABOLOSBISCOITOS DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES A SERVIDORES GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.782. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/05/2021 | 130.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO DESTINADO A PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJACONFORME NOTA DE N° 2.060. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002383 | 04/05/2021 | 4325.21 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 412. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/05/2021 | 1100.00 | 27420932000140 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOSQUEIJOSPAES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.781. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/05/2021 | 1450.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO DESTINADO A PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJACONFORME NOTA DE N° 2.061. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/05/2021 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA ORTOPEDICA DO PACIENTE JOSE FRANCISCO DA SILVACONFORME NOTA DE N° 15.206. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/05/2021 | 810.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO DESTINADO A PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJACONFORME NOTA DE N° 405. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/05/2021 | 235.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ORTOPEDICA RX PUNHO DIREITO TALA AXILO PALMAR NO PACIENTE JOSE BELARMINO DA SILVACONFORME NOTA DE N° 15.205. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/05/2021 | 90.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS 13 KG A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 277. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/05/2021 | 540.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS 13 KG A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DOS PSFS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 276. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/05/2021 | 630.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 BOTIJOES DE GAS 13 KG A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 278. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002405 | 05/05/2021 | 3315.10 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.014. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002406 | 05/05/2021 | 14364.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002407 | 05/05/2021 | 3928.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002408 | 05/05/2021 | 6891.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.011. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002416 | 05/05/2021 | 15379.75 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PROCEDIMENTOS NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.009. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/05/2021 | 270.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 275. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002420 | 05/05/2021 | 27000.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PROCEDIMENTOS NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002396 | 05/05/2021 | 2800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTOS EM RUAS DO CONJUNTO SANTO AMARO COM CAMINHAO COMBINADO DE HIDROJATEAMENTO.CONTRATO N° 0322021 - CPL.07 HORA X R 40000 2.800 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 185. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002398 | 05/05/2021 | 2800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO LOCALIZADO NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPALCOM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 9.000 LITROS. SENDO DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO DE FLUENTES DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS. 04 CARRDAS X R 74000 2.960 CONTRATO 0322021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 186. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 05/05/2021 | 270.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 274. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/05/2021 | 30.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/05/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002397 | 05/05/2021 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS LOCALIZADAS NAS ESCOLAS EMEFM AGRIPINO RIBEIRO FILHOCRECHE OLIVIO MAROJA E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHOCOM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 9.000 LITROS 06 CARRADAS X R 50000 3.000 CONTRATO0322021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 187. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/05/2021 | 990.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS SECRETARIA DE EDUCACAO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 273. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002425 | 06/05/2021 | 1495.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 045 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002426 | 06/05/2021 | 719.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ BARBOSA NO SITIO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 044. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/05/2021 | 944.80 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 054.717 DESTINADO A DISTRIBUIR AS MAES DE ALUNOS EM ALUSAO A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO MARGARIDA PESSOA COUTINHO E AS CRECHES TA JULIA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA E NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002421 | 06/05/2021 | 3195.30 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 048 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002429 | 06/05/2021 | 710.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 049 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002430 | 06/05/2021 | 4075.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 047 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002431 | 06/05/2021 | 161.50 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 051 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002432 | 06/05/2021 | 1088.80 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 050 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/05/2021 | 22.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/05/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/05/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002454 | 06/05/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTROS DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO AA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1004220. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/05/2021 | 8338.09 | 30366238000104 | ESCOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS URBANOS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 315. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/05/2021 | 5360.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 381 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002438 | 06/05/2021 | 2008.40 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 046 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/05/2021 | 1690.50 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO A 08 DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 430 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002452 | 06/05/2021 | 18728.11 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA DA ABC DE A A Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NOTA FISCAL 176 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 082021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002464 | 07/05/2021 | 5938.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A ATENCAO BASICA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002465 | 07/05/2021 | 2514.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PROCEDIMENTOS NO MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002466 | 07/05/2021 | 3415.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA-3181 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.653. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002458 | 07/05/2021 | 6502.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAL E GENUINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001.663 DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AO VEICULO MAQUINA HYUNDAI CARREGADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002459 | 07/05/2021 | 6000.17 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAL E GENUINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DESTINADO AO VEICULO MAQUINA CATERPILLAR 120 K VINCLULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 001.665. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/05/2021 | 950.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REMOCAO DE TUBOS PARA BUEIROS NA COMUNIDADE DE AUGUSTINHO ZONA RURAL DE ARACAGI SERVICO REALIZADO COM CAMINHAO MUNCK DE PLACA HVV - 3871 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 102. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002467 | 07/05/2021 | 4102.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.660. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002468 | 07/05/2021 | 2186.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA 0X0-5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.658. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002469 | 07/05/2021 | 3706.81 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.654. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002471 | 07/05/2021 | 9420.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA-CAT PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.651. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002472 | 07/05/2021 | 4735.40 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA NQH-0082VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.659. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002473 | 07/05/2021 | 1600.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO M. BENZ 712 DE PLACA KDG-2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.656. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002474 | 07/05/2021 | 719.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.657. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002475 | 07/05/2021 | 3812.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGB-3G27VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.652. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/05/2021 | 4000.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE LICITACOESCONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/05/2021 | 994.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL SULFITE OFICIO A4 DESTINADO A SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.934. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 07/05/2021 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/05/2021 | 994.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.993 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/05/2021 | 3978.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001.935 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002460 | 07/05/2021 | 1828.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.655 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1519 DE PLACA QFW 4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 0104 A 30042021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002461 | 07/05/2021 | 3114.62 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAL E GENUINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 19- 190 DE PLACA OGF 1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/05/2021 | 1350.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES ESCOLA LUIZ BARBOSA CANAFISTUA E ESCOLA OLIVIO MAROJA VIOLETA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 54.974. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002491 | 10/05/2021 | 3000.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10042021 A 10052021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N° 2395. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/05/2021 | 4935.00 | 37745594000170 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE 14.100 SALGADOS DE FESTA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES-EDICAO 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.255. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/05/2021 | 1716.75 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 78. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/05/2021 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFC RELATIVO AO PERIODO DE 15032021 A 15042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/05/2021 | 5100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES - SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOCONTROLE DE ESTOQUELICITACAO PuBLICATRIBUTOSCONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.008.599. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/05/2021 | 25.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/05/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CC DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/05/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01A28 DE ABRIL DE 2021CONFORME LIC.PP DE N° 000212018 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.194. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002505 | 10/05/2021 | 2500.00 | 00058064672449 | JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIONA ELABORACAO DE PARECERES SEMPRE QUE SOLICITADORELACIONADOS A CONTRATO ADMINISTRATIVOSREDIGIR CORRESPONDENCIAS COM ASPECTOS JURIDICOSPARTICIPAR EATUAR DE TODAS AS ACOES QUE O MUNICIPIO ATUAR COMO DEMANDANTE OU DEMANDADORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.195. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/05/2021 | 700.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INAUGURAACAO DA RUA JOANA ALEXANDRINO E A FABRICA DE COSTURA TEXTIL FAM EM PARCERIA PuBLICA PRIVADA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 332. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE N° 202103700469 PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/05/2021 | 4.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA A CORRECAO DA DIRFRAISGPSTRANSMISSAO DA GIFIPS REGULARIZACAO DE TODAS DIVERGÊNCIA DECORRENTE DESTE APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTOS BEM COMO RETIFICACAO DE DAOS RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.156. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/05/2021 | 191.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/05/2021 | 2757.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/05/2021 | 12477.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/05/2021 | 47602.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/05/2021 | 700.00 | 00002566727414 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTORISTA DA PATROL PARA LEVA-LO E BUSCA-LO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURALVIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE 6197PBNA REGIAO DE MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.261. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/05/2021 | 979.50 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NO CAFE DA MANHA DOS GARIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURAREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 76. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002501 | 10/05/2021 | 2514.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 104 DESTINADO A CALCAMENTO DA RUA JOANA ALEXANDRINO NESTE MUNICIPIO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/05/2021 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO N° 207 CENTROARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/05/2021 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULAACONFORME CONTRATO DE N° RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002519 | 10/05/2021 | 1508.40 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADA A RUA LUIS VIRGINIO DE BARROS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 106. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002520 | 10/05/2021 | 4273.80 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADA A RUA SILVINO MARCOLINO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 105. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/05/2021 | 6406.40 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 7.341 DESTINADO AO CONTROLE DO COMBATE DO NOVO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/05/2021 | 8250.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.018 DESTINADO AO COMBATE COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/05/2021 | 16078.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.031 DESTINADO AO COMBATE COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002484 | 10/05/2021 | 15781.43 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOSSIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDECONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDASNOTA FISCAL DE N° 177-PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 082021-DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO CORONA VIRUS NO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002485 | 10/05/2021 | 15994.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICACONFORME NOTA DE N° 2.032 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 00122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002486 | 10/05/2021 | 6406.40 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS AO COMBATE DO NOVO CORONA VIRUS COVID-19CONFORME NOTA 7.341 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DISPENSA 0032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062021 | 0002495 | 10/05/2021 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVASPOLITICAS E JURIDICASATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.202. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/05/2021 | 3975.01 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOV E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1261 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/05/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021CONFORME LEI DE N° 3492019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/05/2021 | 98.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 74 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/05/2021 | 1607.98 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 72 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/05/2021 | 123.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 75 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/05/2021 | 430.50 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 73 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/05/2021 | 120.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO DESTINADO A PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJACONFORME NOTA FISCAL DE N° 407. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/05/2021 | 4830.00 | 00010643551450 | FERNANDO MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 21 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB 3984DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.408. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/05/2021 | 5520.00 | 00066545285491 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 24 VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB-1070COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.411. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/05/2021 | 6670.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 29 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACANPX -2838DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.407. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/05/2021 | 5290.00 | 00005251539428 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 23 VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX 5484 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.410. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/05/2021 | 5060.00 | 00070057091447 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 22 PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT 7B09DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.409. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/05/2021 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUALCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.154. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/05/2021 | 1400.00 | 40941914000171 | JOSE WALTER MENEZES ALVES-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E PAISAGISTICAS NO SITIO CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.224. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/05/2021 | 1450.00 | 25197733000199 | JOSÉ PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGRONOMIACONSULTORIAS AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIASSERVICOS DE CARTOGRAFIATOPOGRAFIAGEODESIA E SERVICOS DE ENGENHARIA EM AGROPECUARIA SITUADO NA TRAVESSA DA PRACA MACRINA MAROJA SN CENTROARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/05/2021 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVESPINTURAS DAS TRAVES DO CAMPODEMARCACAO DO GRAMADO DE FUTEBOLCORTE DA GRAMA MANUTENCAO DO ALAMBRADO E DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.233. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/05/2021 | 2500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA INSTALACAOMANUTENCAOGESTAOTREINAMENTO E CAPACITACAO DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC E COLETA DE DADOS SIMPLIFICADA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 96. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/05/2021 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAISSITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCON° 20 BAIRRO CASTELO BRANCOARACAGI-PB - RELATIVO AO PERIODO DE 04032021 A 04042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/05/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2371. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSSITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHON 219CENTRO ARACAGI-PB-RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00070247920436 | VANUTY DE FRANÇA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOV 4947PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE SEGUNA A SEXTANOS TURNOS MANHA ETARDESAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DE CANAFISTULA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.296. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002527 | 11/05/2021 | 10725.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDESTINADO A RUA LUIZ VIRGINIO DE BARROS NO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 494. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00062387782453 | JOSE JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DE SITIO ESTREITODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.254. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/05/2021 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.293. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/05/2021 | 2900.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO DOIS HECTARES PERTENCENTE A UMA PROPRIEDADE NO SITIO MONDELOCALIZADO NO LADO ESQUERDO DA ROD. PB 057OBJETIVANDO O DESPEJO DE ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/05/2021 | 900.00 | 00011025850416 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOALDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.294. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002560 | 11/05/2021 | 16500.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDESTINADO A RUA JOANA ALEXANDRINO NO CENTRO DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 493. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/05/2021 | 700.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 16042021 A 15052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.259. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/05/2021 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.262. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/05/2021 | 800.00 | 00071324150424 | TIAGO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA OEX 3133 A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2.298. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/05/2021 | 1464.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 8338-0 DE ACAO JUDICIAL N0482664-20.2013.8.15.0181 EM FAVOR DE JOAO BATISTA LAURENTINO DA COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/05/2021 | 3000.00 | 00006422866470 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORDKA FLEX TIPO PASSEIOPLACA NQE 6D39PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FICANDO A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS-RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.254. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/05/2021 | 5000.00 | 00007437273470 | CLEILSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA EDUCACIONAL INERENTES A CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.159. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/05/2021 | 22.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/05/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/05/2021 | 23.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 572500-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/05/2021 | 300.00 | 00005934157442 | MARCELO AMARO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO REPARO DA GELADEIRA DO CRAS TROCA DO CONDENSADORVENTILADOR E EVAPORADOR E REOPERACAO DE GAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.263. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/05/2021 | 450.00 | 00098146408400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/05/2021 | 300.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/05/2021 | 550.00 | 00008236533409 | ALTONES PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS MOTO DE PLACAS CG 150 QSD 7876 QSI 0H13QSI 0G93QSI 0H03 VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.264. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/05/2021 | 600.00 | 00072679107420 | JONHSON FIDELIS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MECANICO ELETRICO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5589 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.295. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/05/2021 | 800.00 | 00070841805407 | ANTONIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDÊNCIAS DOS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINIOLOCALIZADA NO SITIO BONITA E CAPIM ACUZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2.257. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS NECESSARIOS AOS ALUNOS DURANTE O PERIODO DE AULA REMOTASREALIZADAS NO VEICULOVOYAGE DE PLACA NQI 8543DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.290. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/05/2021 | 700.00 | 00007522710405 | ERIVALDO CÉSAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZEM CANAFISTULAZONA RURALDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.242. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/05/2021 | 370.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 01 IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150 E 01 IMPRESSORA BROTHER L2540DW INSTALADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCALDE N° 2.221. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/05/2021 | 1100.00 | 35559884000101 | SEVERINA GONÇALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO DE AMBIENTE INCLUINDO ARRANJOS DE FLORESTOALHOES BRANCOS DESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.297. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/05/2021 | 1275.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA URNA FUNERARIA E TRANSLADO DE GUARABIRAARACAGI CORTEJO DO FALECIDO SEVERINO VITAL DE OLIVEIRAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.204. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/05/2021 | 180.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 01 IMPRESSORA BROTHER L2540DW INSTALADA NO SETOR CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.219. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/05/2021 | 280.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 10 DEZ BLUSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ALUSIVAS AO DIA 18 DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.260. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/05/2021 | 200.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 01 IMPRESSORA HP LASERJET SAMSUNG M2070 INSTALADA NO SETOR BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL DEN° 2.218. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.469-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/05/2021 | 300.00 | 00009365181461 | ANTONIELE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/05/2021 | 350.00 | 00083593560763 | TEREZINHA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/05/2021 | 150.00 | 00007216164458 | ELIZANGELA MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/05/2021 | 1930.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 09 IMPRESSORAS PARA SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.217. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/05/2021 | 350.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.227. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/05/2021 | 3361.00 | 39904177000158 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SALAO DE RECPCAO DO ESPACO PONTO CHIC COM SONORIZACAO E ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE 'LIVE' E FORNECIMENTO DE 53 REFEICOES COMPLETAS SERVIDAS AS AUTORIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONVIDADAS PARA A PRESTACAO DECONTAS A POPULACAO DOS 100 DIAS DE ADMINISTRACAO DA ATUAL GESTAOREALIZADA NO DIA 17042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.305. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/05/2021 | 33.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/05/2021 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/05/2021 | 3459.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/05/2021 | 5329.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/05/2021 | 5463.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/05/2021 | 5874.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/05/2021 | 6629.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/05/2021 | 2960.93 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/05/2021 | 6474.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/05/2021 | 7808.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/05/2021 | 200.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 10.588 DESTINADO AO VEICULO PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/05/2021 | 17280.00 | 29715621000133 | ROBERTA DO NASCIMENTO FREITAS BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA RACHAO DESTINADAS A PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DE AUGUSTINHOGUARIBAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 43. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/05/2021 | 820.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 02 IMPRESSORAS HP LASERJET SAMSUNG M2070 E 02 IMPRESSORAS BROTHER L2540DW INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.220. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/05/2021 | 2200.00 | 00003032105404 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO POSTO DO PSF DA TAINHA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.308. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/05/2021 | 2100.00 | 00004271905410 | LEINEIDE RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DE DIVERSAS PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA ORIUNDAS DAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIM ACuBONITALAGOA DO BOILAGOA DO FELIXDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.303. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/05/2021 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA 1 CAMPO EM TAUMATA 1 EM VARZEA DA JUREMA 1 EM MERCADOR 2 EM MULUNGUZINHO1NO SITIO PACHECO2 EM SANTA LUCIA 1 NA TAINHA 1 NO CIPOAL 1 EM CANAFISTINHA 1 EM LAGOA DAS VELHAS 1 NO SITIO ESTREITO 1 NO SITIO CUITE 1 NA BONITA E 1 EM CAPIM ACuDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.304. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/05/2021 | 5691.00 | 28400936000129 | PAULO ESPORTE COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8 DESTINADO A DIVERSOS TIMES EQUIPES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/05/2021 | 500.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE INTEGRAR ADOLESCENTES NO CONVIVIO COM A SOCIEDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/05/2021 | 800.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE AMBULANCIA DE PLACA TLY 7B30RANGER DE PLACA QFA 381GOL DE PLACA QSD 7856FIAT PALIO DE PLACA QFD 3693FORD KA DE PLACA QSD 7239CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.323. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/05/2021 | 600.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 12 HORAS DE CHAMADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62PBCONVOCANDO A POPULACAO A TOMAR A 2° DOSE DA VACINA CONTRA O COVID-19DURANTE OS DIAS 2728 E 29042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.314. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/05/2021 | 1300.00 | 27420932000140 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOSQUEIJOSPAES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES A SERVIDORES PLANTONISTAS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.336. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/05/2021 | 680.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO DE DESTIINACAO FINAL DE BOMBAS RESIDUOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.365. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/05/2021 | 680.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO DE DESTINACAO FINAL DE BOMBAS RESIDUOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDEREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.365. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/05/2021 | 1030.00 | 00070121299481 | ERICLES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE SAINDO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA PARA O SITIO GUARIBASCANAFISTINHACANAFISTULAMULUGUNZINHOLAGOA DAS VELHASLAGOA DO BOITAINHA E GUARABIRAEFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA DIU 7560 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021CONFORME PLANILHA EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.316. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/05/2021 | 600.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE SAuDE E PSF DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05H00MIN RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2.312. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/05/2021 | 1100.00 | 41522791000105 | JANIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MOTORISTA DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.338. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/05/2021 | 375.00 | 01687725000243 | CENEP-CENTRO ESPEC. EM NUTRI. ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS SUPLEMENTAR NUTRICIONALCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 5335 DESTINADO A SENHORA CLEMILDA JuLIA DE LIMACONFORME PARECER JURIDICO NOTA FISCAL DE N° 5.335. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/05/2021 | 189.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 21 VINTE E UMA NECESSAIRE ESTOJO PERSONALIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIONOTA FISCAL DE N° 2.321. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/05/2021 | 1400.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MAQUINA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUS FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 697. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/05/2021 | 1400.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MAQUINA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA ESUS FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORESREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 696. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/05/2021 | 6808.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCOES DE PROTESES DENTARIA CONFORME NOTA FISCAL 28. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/05/2021 | 5180.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 29. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTORASSIM COMO NA FISCALIZACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM GEVETAL E ANIMAL COM PROCEDENCIA NESTE MUNICIPIO A SER DISPONIBILIZADO EM FEIRA LIVRE A POPULACAOARACAGIENSEDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.188. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/05/2021 | 613.20 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 21 DESTINADO AO CALCAMENTO DA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/05/2021 | 60.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.880DESTINADO A MOTO BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/05/2021 | 800.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.196. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/05/2021 | 1800.00 | 00022982140420 | VAGANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MECANICO NA TROCA DA BARRA DE DIRECAO DO CAMINHAO NOH 0082 RETIRADA LIMPEZA E COLOCACAO DO TANQUE DA RETROESCAVADIRA DESTRAVAMENTO E MANUTENCAO DO FREIO DE MAO DA PA MECANICATROCA DA MANGUEIRA DOS DOIS CILINDROS TRAZEIROS E DIANTEIROS E INSTALACAO DA CORRENTE DA PATROL 120KTODOS OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.327. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/05/2021 | 903.00 | 27420932000140 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAESMORTADELA DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA E LANCHES A SERVIDORE GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 2.337. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/05/2021 | 2700.00 | 00007677507484 | EMANUEL MESSIAS ALEXANDRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA DO POCO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO MALICIA E BARRO VERMELHOREGIAO SUL DO MUNICIPIO O QUAL FORNECERA AGUA PARA AS REFERIDAS COMUNIDADES CONFORME NOTA FISCAL 2.306. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/05/2021 | 1000.00 | 00004224644495 | NADJA PAULINO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CAMINHAO NO REBOQUE NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 0082 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAORIUNDOS DO SITIO VIOLETA PARA A CIDADE DE BELEM CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.332. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0002691 | 13/05/2021 | 657.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DIVERSOS A CALCAMENTO NA RUA JOANA ALEXANDRINO NO BAIRRO SANTO AMARODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 20. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0002692 | 13/05/2021 | 2277.60 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DIVERSOS A CALCAMENTO NA RUA LUIZ VIRGINIO DE BARROS NO BAIRRO SANTO AMARODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 19. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/05/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE N° 20210373121 PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/05/2021 | 350.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 07 HORAS DE CHAMADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62PB NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DA POPULACAO EM GERALDURANTE OSDIAS 1314 E 15042021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.315. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/05/2021 | 553.00 | 27420932000140 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES MORTADELABOLOSBISCOITOS DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES A SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.335. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/05/2021 | 210.00 | 00013923534400 | ALINE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/05/2021 | 175.00 | 00004218980462 | SEVERINO DO RAMOS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/05/2021 | 400.00 | 00012715227485 | JOANA PRISCILA BENICIO BERNARDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/05/2021 | 320.00 | 00075256614487 | MANOEL HERCULANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/05/2021 | 200.00 | 00008845580458 | ROSY SAYARA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/05/2021 | 236.20 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/05/2021 | 450.00 | 00087341689404 | JOSE CARLOS LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/05/2021 | 200.00 | 00010332917738 | MARIA DA GUIA LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/05/2021 | 250.00 | 00002243370417 | MARIA JANETE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/05/2021 | 400.00 | 00002245459490 | DIANA BENICIO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA DEVIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/05/2021 | 280.00 | 35559884000101 | SEVERINA GONÇALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO DE AMBIENTE DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSVINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.325. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/05/2021 | 250.00 | 00070242547427 | ANA CRISTINA SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/05/2021 | 300.00 | 00067505899449 | SEBASTIAO BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/05/2021 | 200.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/05/2021 | 250.00 | 00001818614456 | MARIA VERONICA TITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/05/2021 | 176.81 | 00006277189492 | INES RIBEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/05/2021 | 13200.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/05/2021 | 400.00 | 00006372170477 | WAGNER GOMES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA PARA ESTA EDILIDADE COM UMA MUDANCA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPBEFETUADA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHV 2G25 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.322. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/05/2021 | 900.00 | 04414701000128 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE GETSEMANI PONTES DE AMOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTO DE REMOCAO - AEROPORTO DE GARULHOS PARA PERUIBE REALIZADO NO DIA 27032021 PARA A INTERNACAO DE ALMIR FAGNER ALVES VICTOR - DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTES OFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR E SOCIAL PROCURANDO RECUPERA-LOO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOL TORNANDO -O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE CONFORME NOTA FISCAL 2329. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/05/2021 | 1700.00 | 04414701000128 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE GETSEMANI PONTES DE AMOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA INICIAL PELA INTERNACAO DE FAGNER ALVES VICTOR-DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTESOFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR E SOCIALPROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOLTORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE CONFORME NOTA FISCAL 2.330. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/05/2021 | 1275.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA URNA FUNERARIA ADULTO E TRANSLADO DE GUARABIRAARACAGI CORTEJO DO FALECIDO SEVERINO JUSTINO DE LIMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1204. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/05/2021 | 200.00 | 00001782589465 | ALISSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/05/2021 | 200.00 | 00071380153484 | RODRIGO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/05/2021 | 900.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 18 HORAS DE CHAMADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62PBNA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA POPULACAO EM GERL E TAMBEM NOTAS ALUSIVAS AOS DIAS DAS MAES SENDO NOVE HORAS NA ZONA URBANA E NOVE HORAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NOS DIAS 78 E 9052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.313. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/05/2021 | 550.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MODELO GOL DE PLACA QSD 4316 ONIBUS VW 15190 EOD OGF 1240 MICROONIBUS MARCOPOLO MNE 2403 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.324. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MWH 1D03 REALIZADAS NO PERIODO DE 5 A 10 DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.333. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/05/2021 | 700.00 | 00004027313445 | JOSE JAILSON FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOMO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS PRATA DE PLACA MNE 2403DURANTE O PERIODO DE SETE DIAS NOS FINAIS DE SEMANANOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 2.318. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/05/2021 | 1300.00 | 00008412533402 | MARCIO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE MERENDA EM TODAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ARACAGI EFETUADAS NO VEICULO D20 CUSTON DE PLACA MXZ 2369 CONFORME NOTA FISCAL 2.292. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/05/2021 | 350.00 | 00004224644495 | NADJA PAULINO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CAMINHAO REBOQUE VEICULO GOL DE PLACA QSD 4315 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOORIUNDOS DAS PROXIMIDADES DA USINA MONTE ALEGRE LEVANDO PARA OFICINANA CIDADE DE GUARABIRA CONFORME NOTA FISCAL 2.331. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/05/2021 | 600.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05H00MINRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 2.311. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/05/2021 | 800.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA HONDA CG 160 TITAN DE PLACA QSM 4F06 A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO RELATIVO AS ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.309. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/05/2021 | 3653.50 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 018 DESTINADO A REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00013587514712 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NAS RESIDÊNCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHOLOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADERELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOU 9932 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.340. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/05/2021 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NAS RESIDÊNCIAS DAS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JOSE ALVESSITIO VARZEA DA JUREMAZONA RURALDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.244. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/05/2021 | 500.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO MOTO DE PLACA OFC 4906PB NA REALIZACAO DE PEQUENAS ENCOMENDAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.301. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/05/2021 | 200.00 | 00009621608732 | SUELY SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/05/2021 | 500.00 | 00011873293470 | JOÃO MARCOS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISA DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.469-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/05/2021 | 350.00 | 00005828549464 | JUNIOR DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/05/2021 | 160.00 | 00015542002455 | VANESSA SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/05/2021 | 140.00 | 00070021875464 | AURICÉLIA SÉRGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FATURA DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/05/2021 | 150.00 | 00003785054408 | JOSIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/05/2021 | 150.00 | 00014839991499 | CARLOS ANDRE ROCHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/05/2021 | 102.00 | 00014356203488 | LIRIEL FERNANDES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FATURA DE CONTA DE AGUA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/05/2021 | 200.00 | 00003235129413 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/05/2021 | 1000.00 | 00013133457764 | LUCIANA DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DESTINO DE GUARABIRA PB PARA O RIO DE JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/05/2021 | 300.00 | 00007340547428 | BRENA SANTOS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 14/05/2021 | 212.26 | 00003299657437 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FATURA DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/05/2021 | 400.00 | 00004001650401 | LENILSON ORANGE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/05/2021 | 130.00 | 00006139186498 | MARIA JOSE DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/05/2021 | 160.00 | 00009989380414 | MARINALVA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/05/2021 | 250.00 | 00072681667453 | MARIA DA PENHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/05/2021 | 148.99 | 00009485549407 | DENIZE LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/05/2021 | 33.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/05/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 100.062. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/05/2021 | 19180.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/05/2021 | 550.00 | 00013421455422 | LUCAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO GRAVATA DE PIABASRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102021 | 0002735 | 17/05/2021 | 864.06 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 3927 DESTINADO AO VEICULO FOR RANGER XL DE PLACA QFA 3181 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/05/2021 | 1000.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 50 CINQUENTA BLUSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.383. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/05/2021 | 414.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 46 QUARENTA E SEIS NECESSAIRE ESTOJO PERSONALIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/05/2021 | 150.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 30 TRINTA NECESSAIRE ESTOJO PERSONALIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.381. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/05/2021 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITALNASFPSFQUADRA DE AREIAPSF TAINHACAPS REF A MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5490. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/05/2021 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPALNASFPSFQUADRA DE AREIAPSF TAINHACAPS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5489. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/05/2021 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/05/2021 | 4370.00 | 33664444000180 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINAS EOU EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORME NOTA DE N° 000.000.007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/05/2021 | 600.00 | 00006160493744 | GABRIEL FELIX DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON COM LUBRIFICACAO E DO VEICULO PA MECANICA COM LUBRIFICACAO CONFORME NOTA FISCAL 2.372. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/05/2021 | 8000.00 | 00009562337405 | LEONARDO ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M. BENZ 1113 DE PLACA KGB 327EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.412. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/05/2021 | 8000.00 | 00010817776486 | ISAMAK FELIZ PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KIG 2B30PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAPARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.414. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/05/2021 | 8000.00 | 00010619210427 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA NQB 7540PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS-A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.413. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/05/2021 | 320.00 | 00070008691436 | JEFERSON DE AQUINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DURANTE HOMENAGEM AO DIA DAS MAES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUND. LUIZ BARBOSA EM CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.388. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/05/2021 | 3200.00 | 00005128186490 | LEANDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO HYUNDAI HB20 TCIM DE PLACA NQB 9540 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 26 DE MARCO AO DIA 21 DE ABRILSENDO CONDUTOR E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.307. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/05/2021 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102021 | 0002734 | 17/05/2021 | 832.83 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 3928 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFF 8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/05/2021 | 2020.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO EM FAVOR DA FALECIDA VALERIA MARTINS BARBOSA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1213. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/05/2021 | 450.00 | 00013618780451 | SAMARA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/05/2021 | 200.00 | 00012536072738 | SUILMA VALDIVINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/05/2021 | 740.00 | 00006189049486 | DALILA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO DO SALAO DURANTE ENTREGA DE ENXOVAIS A GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.334. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/05/2021 | 500.00 | 00007233328439 | MARIA DE FÁTIMA PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/05/2021 | 173.44 | 00010646445464 | MARIA DE LOURDES PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000162021 | 0002761 | 17/05/2021 | 28020.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.552DESTINADO A FABRICA TEXTIL FAM EM PARCERIA PuBLICA- PRIVADA LOCALIZADA NA RUA JOANA ALEXANDRINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/05/2021 | 1210.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPALSEC. DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZCONSELHO TUTELARBOLSA FAMILIASEC. DE INFRAESTRUTURACASA DO CIDADAO E CREAS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5.487. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/05/2021 | 1210.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPALSEC.DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZCONSELHO TUTELARBOLSA FAMILIASEC.DE INFRAESTRUTURACASA DO CIDADAO E CREAS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 5488. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/05/2021 | 100.00 | 00004476658474 | EDILEUZA GONÇALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/05/2021 | 400.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTO DE PLACA OFY 2326PBPARA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUND.AGRIPINO RIBEIRO FILHO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAQUELA INSTITUICAO DE ENSINODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA 2.387. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/05/2021 | 13.50 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JuLIO JOSE DA SILVA . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/05/2021 | 85.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO REGISTRO DE ATA PARA ELEICAO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JuLIO JOSE DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/05/2021 | 85.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO REGISTRO DE ATA PARA ELEICAO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO DA ESCOLA OLIVIO MAROJA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/05/2021 | 13.50 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA OLIVIO MAROJA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/05/2021 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 200 MEGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5.491. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/05/2021 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 200 MEGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5492. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/05/2021 | 51213.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/05/2021 | 1430.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUSVULCANIZACOESINCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEMNOS VEICULOS DE PLACA QFW 4466 OGG 5589 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO GOL QSD 4315 GOL QSD7856 MICROONIBUS MNE 2403 ONIBUS OGF 5360 DESTE MUNICIPIONOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.419. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/05/2021 | 129.66 | 00070346973457 | DAYANA LARENZINI GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/05/2021 | 226.11 | 00004970581460 | ALECIO DA ROCHA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/05/2021 | 400.00 | 00070040848418 | ELIZANGELA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/05/2021 | 2200.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA 2.241. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/05/2021 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/05/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSE-FAMUP DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/05/2021 | 600.00 | 00002479343723 | JOSE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO CULTURAL AO PASSEIO EQUESTRE ECOLOGICO PELO MUNICIPIO COMO MEIO DE PRESERVAR O FOLCLORE REGIONALREALIZADO NO DIA 02 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/05/2021 | 1670.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUSVULCANIZACOESINCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEMNOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOTONIVELADORA PATROL 120K RETROESCAVADEIRAPA MECANICATRATOR NEW HOLLAND AZUL E CAMINHAO DE PLACA 0X0 5829 DESTE MUNICIPIONOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA 2.417. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/05/2021 | 410.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS VULCANIZACOESINCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEMNOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE PALIO QSD 4215PALIO QFN 4969 AMBULANCIA STRADA RLY 7B30 DESTE MUNICIPIONOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.418. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/05/2021 | 450.00 | 00003146978458 | MURILIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE TERRA COM O TRATOR VALMET 85 DURANTE O PERIODO DE 4 HORAS E 30 MINUTOS NA PROPRIEDADE DO SR. JOSE BATISTA DE LIRA PARA MELHOR A PREFEITURA CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTODO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2.240. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/05/2021 | 350.00 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO RESTABELECIMENTO DO FUNCIONAMENTO DO MOTOR NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCALDE N° 2420. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/05/2021 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/05/2021 | 1482.00 | 00063202530453 | JOSINALDO CRISPIM MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA COMPLETA DE SEIS MESAS DE MADEIRA DESTINADO AO SETOR DE SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.310. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/05/2021 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL-MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/05/2021 | 300.00 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/05/2021 | 183.00 | 00006126261488 | MARIA DAS GRAÇAS SEVERO DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/05/2021 | 500.00 | 00040109216172 | JOSEFA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/05/2021 | 361.35 | 41274815000146 | SYNTHIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINA DE ARTESANATO NO SETOR DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 900.025.902. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/05/2021 | 4308.00 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 359 BOLOS ARTESANAIS DESTINADOS AS HOMENAGENS DO DIA DAS MAES COMEMORADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSAS ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOE CRECHE VIOLETA DE LURDES MAROJA MORATO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.434. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/05/2021 | 550.00 | 00071848346409 | RUAN DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A SERVICO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DE MAIO DE 2021 EFETUADA NO VEICULO CORSA DE PLACA MOJ 7698 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.443. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/05/2021 | 55.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SAQUE PARA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/05/2021 | 30.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/05/2021 | 1863.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088- DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/05/2021 | 3280.00 | 00009102316480 | KECYMAR NATHALLI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA 139 VIAGENS DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A PREFEITURA DE PLACA NQH 0082 DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS COMUNIDADES DE VIOLETAGENIPAPO DE VIOLETATAUMATAGENIPAPO DE TAUMATALAGOA DO BOIMERCARDOR DE CIMA FAZENDA BONITALAGOA DO CAJUCAPIM ACU CAVEIRA DE VACAINGABARRA DA ESPINGARDABONITAJACINTORIACHAO DE BAIXORIACHAO DE CIMAMULUNGUZINHO E BARRO VERMELHOAO PRECO UNITARIO DE R 4000 QUARENTA REAIS CONFORME NOTA 2.445 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/05/2021 | 6800.00 | 00006025568480 | DANIELY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE 137 CAMINHOES PIPAS DE 16.000 LITROS DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS COMUNIDADES DA REGIAO NORTE DO MUNICIPIOEFETUADAS NO CAMINHAO VW PIPA DE PLACA NOI 7593PB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.444. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/05/2021 | 440.00 | 00003146978458 | MURILIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESCAVACAO DE VALAS PARA COLOCACAO DE CANOS DE PVC DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO NA LOCALIDADE DE GRAVATA DE PIABAEFETUADO COM O TRATOR VALMET 85 DURANTEO PERIODO DE 4 HORAS CONFORME NOTA FISCAL DE N°02.485. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/05/2021 | 330.00 | 00003146978458 | MURILIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE TERRA COM O TRATOR VALMET 85 DURANTE O PERIODO DE 3 HORAS NA PROPRIEDADE DO SR. MAURICIO HERMINIO DA SILVA PARA MELHOR A PREFEITURA CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.483. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/05/2021 | 550.00 | 00003146978458 | MURILIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE TERRA COM O TRATOR VALMET 85 DURANTE O PERIODO DE 5 HORAS NA PROPRIEDADE DO SR. AGENILSON MIZAEL GOMES PARA MELHOR A PREFEITURA CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.484. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/05/2021 | 3780.87 | 41274815000146 | SYNTHIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AS CAMAS HOSPITALARES DO HOSPITAL VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 900026181. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002810 | 21/05/2021 | 745.82 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA QSC 8254-VINCULADO A SECRETARUA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 15052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°424. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002811 | 21/05/2021 | 1501.49 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269-VINCULADO A SECRETARUA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 15052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°419. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002812 | 21/05/2021 | 528.46 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY 2140 -VINCULADO A SECRETARUA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 15052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°413. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002813 | 21/05/2021 | 986.39 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OCR 0H01-VINCULADO A SECRETARUA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 15052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°423. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002814 | 21/05/2021 | 935.85 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 8653-VINCULADO A SECRETARUA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 15052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°422. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002815 | 21/05/2021 | 1080.84 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 4969-VINCULADO A SECRETARUA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 15052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°420. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002816 | 21/05/2021 | 2844.83 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEM GOL DE PLACA QSD 7856-VINCULADO A SECRETARUA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 15052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°421. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002817 | 21/05/2021 | 712.83 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLY 7B30-VINCULADO A SECRETARUA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 15052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°418. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002818 | 21/05/2021 | 2421.48 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFG 3H59-VINCULADO A SECRETARUA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 15052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°414. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002819 | 21/05/2021 | 2374.30 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFD 3693 -VINCULADO A SECRETARUA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 15052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°415. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002820 | 21/05/2021 | 1221.76 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NPR 1192 -VINCULADO A SECRETARUA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 15052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°416. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002821 | 21/05/2021 | 679.83 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496 -VINCULADO A SECRETARUA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 15052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°417. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE UM CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE GILDETE OLIVEIRA SILVA POR TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE UM CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ANTONIO VITALINO FELIX CAVALCANTE POR TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/05/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/05/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-O DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/05/2021 | 2500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADEINSTALADOS NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHOMARGARIDA PESSOA COUTINHOALICE DE ALMEIDA CARNEIROSANTA LUCIAOLIVIO MAROJA ASSENTAMENTO MARIA PRETAESCOLA JOAO MAXIMINO BONITA SAO TARCISIO CHA DO MASCATE VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.503. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/05/2021 | 2800.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 5 DESTINADA AS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHOMARGARIDA PESSOA COUTINHOALICE DE ALMEIDA CARNEIROSANTA LUCIAOLIVIO MAROJA ASSENTAMENTO MARIA PRETAEESCOLA JOAO MAXIMINO BONITA SAO TARCISIO CHA DO MASCATEVINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002804 | 21/05/2021 | 675.60 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEM GOL DE PLACA QSD 4315-VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 15052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 425. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/05/2021 | 739.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOCAO DESMONTAGEMLIMPEZA PARA SERVICO DE MANUTENCAO DA SUBSTITUICAO DO REPARO VEDANTE DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO DE PLACA OGC 5589 CONFORME NOTA FSICAL DE N° 223. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/05/2021 | 3500.00 | 00043454470463 | RAIMUNDA BARBOSA DA FONSECA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO HYUNDAI HB20 DE PLACA QFQ 2624PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.482. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/05/2021 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFCRELATIVO AO PERIODO DE 15042021 A 15052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.486. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002799 | 21/05/2021 | 1033.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QFP 8213-VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 15052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 426. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/05/2021 | 570.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 4 DESTINADA AO SCFV-DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002822 | 21/05/2021 | 136.88 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VL 7675V L7690 VEICULO MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QSD 7876-VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 15052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 427. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/05/2021 | 148.45 | 00071524438405 | MACILENE CIRILO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/05/2021 | 210.00 | 00095350233491 | JOSEILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/05/2021 | 300.00 | 00005290336400 | JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/05/2021 | 300.00 | 00046686550744 | ELIAS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/05/2021 | 160.00 | 00009944758450 | JACQUELINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/05/2021 | 300.00 | 00070174986408 | CLAUDIA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/05/2021 | 200.00 | 00011658063473 | SAMARA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/05/2021 | 300.00 | 00004977914473 | ROSEANE MARIA MUNIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/05/2021 | 300.00 | 00007574781400 | MARIA DE LOURDES VITORINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/05/2021 | 150.00 | 00070163387460 | LILIANE NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/05/2021 | 300.00 | 00003793475476 | MAURILIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/05/2021 | 300.00 | 00011161139451 | IRENE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/05/2021 | 83.72 | 00005715364418 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/05/2021 | 320.00 | 00086817655749 | SEBASTIÃO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/05/2021 | 200.00 | 00006792755419 | RENATA LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/05/2021 | 79.33 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/05/2021 | 89.49 | 00006461139419 | JOSELITA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/05/2021 | 195.86 | 00012046769414 | DANIELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/05/2021 | 300.00 | 00070514546417 | MARIA DA GUIA CRISPINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/05/2021 | 250.00 | 00004778752465 | MANOEL CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/05/2021 | 200.00 | 00008577933490 | LILIA VALETIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 24/05/2021 | 1275.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO DO FALECIDO JOSENILDO FERREIRA DE LIMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.215. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002848 | 24/05/2021 | 54.77 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NA MOTO HONDA FAN CG 160 QSI 0H03 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 434DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE 01052021 A 15052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002851 | 24/05/2021 | 487.71 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO VEICULO RENAULT SANDEIRO OEX 6369 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 438DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 01052021 A 15052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002853 | 24/05/2021 | 59.52 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NA MOTO HONDA FAN CG 160 QSI 0G93 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 433DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE 01052021 A 15052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/05/2021 | 4471.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADAS DE DIVERSAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO EM 23052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/05/2021 | 330.00 | 00001725004437 | JOSE RONIELISSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE SANTA LUCIANIVELANDO O TERRENO PROXIMO A IGREJA LOCAL DURANTE O PERIODO DE 3 HORAS DE MAQUINASEFETUADAS NO TRATOR MASSEY FERGUSON 292 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.507. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 24/05/2021 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002849 | 24/05/2021 | 619.51 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO VEICULO FORD KA NQE 6D39 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 441DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 01052021 A 15052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002850 | 24/05/2021 | 1087.37 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO VEICULO CHEVROLET COBALT MOQ 0F61 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 440DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 01052021 A 15052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 24/05/2021 | 367.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002852 | 24/05/2021 | 55.03 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NA MOTO HONDA CG START 160 QSD- 7866 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 432DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01052021 A 15052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002854 | 24/05/2021 | 597.01 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO VEICULO FIAT STRADA KHV 4G78 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 431DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 01052021 A 15052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002855 | 24/05/2021 | 137.19 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NA MOTO HONDA FAN CG 125 KS NQK-6536 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 430DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01052021 A 15052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002856 | 24/05/2021 | 440.18 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO VEICULO FIAT STRADA GXW 3B43 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 429 DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01052021 A 15052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002857 | 24/05/2021 | 494.65 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO VEICULO VW SAVEIRO MYW 2H15 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 428 DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01052021 A 15052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/05/2021 | 5280.00 | 00001725004437 | JOSE RONIELISSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 48 HORAS DE MAQUINA EFETUADAS NO TRATOR MASSEY FERGUSON 292 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.506. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/05/2021 | 905.34 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 6.982 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/05/2021 | 259.92 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 6.984 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/05/2021 | 854.65 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 6.983 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/05/2021 | 798.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS APARELHOS CELULARES PARA FACILITAR O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE MEDICA AOS SUSPEITOS EOU INFECTADOS COM O CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA EM ANEXO DE N° 19.449. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/05/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 180-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/05/2021 | 965.91 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 6.981 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/05/2021 | 1185.18 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 6.980 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/05/2021 | 2544.69 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 6.979 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O DIA DAS MAES NA DISTRIBUICAO DE BRINDES NAS ESCOLAS CANAFISTULA E CRECHE TIA JULIAMARGARIDA PESSOA ALICE DE ALMEIDACRECHE VIOLETA DE LOURDES E OLIVIO MAROJA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/05/2021 | 2736.16 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 6.991 DESTINADO A ATENDER A DISTRIBUICAO DAS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/05/2021 | 628.20 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.988 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CSFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/05/2021 | 221.25 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 6.987 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/05/2021 | 480.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 6.989 A ATENDER DISTRIBUICAO DAS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/05/2021 | 2200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 9100 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA -CONTRATO- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/05/2021 | 14300.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 9022 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COM- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/05/2021 | 5500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 59041 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ -CONTRATOS- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/05/2021 | 5500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3009 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS 1- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/05/2021 | 4780.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 7006 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/05/2021 | 9850.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 7007 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.CONS. TUTELAR- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/05/2021 | 5600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 9101- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCFV-CONTRATO-REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/05/2021 | 3700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 9102- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS -CONTRATO-REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/05/2021 | 238333.65 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 8001 - SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/05/2021 | 457601.35 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 8002 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/05/2021 | 49050.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 8009- SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/05/2021 | 22900.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SECRETARIA DE EDUCACAO 60 - COMISSIONADOS- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/05/2021 | 3300.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 8011 - SECRETARIA DE EDUCACAO 40 - COMISSIONADOS- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/05/2021 | 2500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3005 - SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS 1- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/05/2021 | 29246.30 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 8004 - SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. INFANTIL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/05/2021 | 1700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 8007 - SECRETARIA DE EDUCACAOMDE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/05/2021 | 26180.81 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 8018 - SECRETARIA DE EDUC.REGENTE DE ENSINO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/05/2021 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/05/2021 | 1481.00 | 11104615000184 | FEST LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 38 DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/05/2021 | 19700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 9016 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/05/2021 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3006 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS 1- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/05/2021 | 19273.42 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 4001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/05/2021 | 26800.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/05/2021 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO- ELE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/05/2021 | 465.80 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13.785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/05/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3008 - SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS 1- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/05/2021 | 11786.64 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 7005 - SECRETARIA DAS FINANCAS- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/05/2021 | 2078.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 9001 - SECRETARIA DE FINANCAS - INATIVOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/05/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 9002 - SECRETARIA DE FINANCAS - PENSOES - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/05/2021 | 6600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 9019- SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/05/2021 | 4926.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 53007 - SECRETARIA DE SAuDE - COVID-19 -EFETIVO- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/05/2021 | 63345.53 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 53001 - SECRETARIA DE SAuDE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/05/2021 | 25240.75 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 53003 - SECRETARIA DE SAuDE MAC -EFETIVOS- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/05/2021 | 17636.95 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 58019 - SECRETARIA DE SAuDE NASF -EFETIVOS- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/05/2021 | 155690.39 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 59008 - SECRETARIA DE SAuDE - PSF - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/05/2021 | 48113.36 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 59017 - SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/05/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 53002 - SECRETARIA DE SAuDE - MAC - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/05/2021 | 129130.38 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 57001 - SECRETARIA DE SAuDEAG. COMUN.DE.SAuDE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/05/2021 | 20257.19 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 59004 - SECRETARIA DE SAuDE - PEVA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/05/2021 | 2781.73 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 59018 - SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS 1 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/05/2021 | 40108.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 59024 - SECRETARIA DE SAuDE PSF - CONTRATOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/05/2021 | 47595.64 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 59035 - SECRETARIA DE SAuDE - PSF CONTRATOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/05/2021 | 16174.73 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 59006 - SECRETARIA DE SAuDE -CONTRATOS -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/05/2021 | 9100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 59005- SECRETARIA DE SAuDE - PLANTOES -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/05/2021 | 8000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 59033- SECRETARIA DE SAuDE - PLANTOES -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/05/2021 | 78220.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 58031 - SECRETARIA DE SAuDE- FNSPAB -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/05/2021 | 8245.35 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 58040 - SECRETARIA DE SAuDE-CAPS -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/05/2021 | 40900.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 53006 - SECRETARIA DE SAuDE-COVID-CONTRATO -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/05/2021 | 54762.48 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 59007- SECRETARIA DE SAuDE-SAuDE BUCAL-REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/05/2021 | 5200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3003 - SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS 1 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/05/2021 | 4600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 7003 - SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/05/2021 | 1221.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 5001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/05/2021 | 8900.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 9021 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/05/2021 | 8901.54 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3004 - SECRETARIA DE TRANSPORTE - COM - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/05/2021 | 4000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 7008 - SECRETARIA DE TRANSPORTE - COM- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/05/2021 | 98675.66 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 6001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/05/2021 | 26850.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 9018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/05/2021 | 17050.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3007 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS 1 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/05/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 9017 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/05/2021 | 7500.00 | 03519431000157 | SUELI DE SOUZA DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°900.026.913 DESTINADO A LOCALIDADE DA AGROVILA DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/05/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3010 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS 1- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/05/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 9026 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/05/2021 | 7600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 - SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/05/2021 | 4100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3002 - SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/05/2021 | 350.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 1.000 FICHA DIVERSAS INTEGRADA DE CADASTROSLISTAS E OUTROS PRODUTOS PARA MEIO AMBIENTE NO VALOR DE R 35000 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 290. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/05/2021 | 2061.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOBOMBA DESTINADO AO SITIO CIPOAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 1.889. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/05/2021 | 8652.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE ENVELOPESRECEITUARIOSBOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIALDADOS INDIVIDUALIZADOSBLOCO DE REQUISICAO DE EXAMESBLOCOS DE RECEITUARIOS MEDICOSCARTAO DE VACINA DO ADULTO E FICHAS GERAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 291 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/05/2021 | 302.42 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE MARIA JOSE ELIAS E ISABEL TRAJANO DE BRITOCONFORME NOTA FISCAL DE N°1.000.830. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/05/2021 | 12.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/05/2021 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/05/2021 | 5265.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE FORMULARIO DIVERSOSCARTAZES TALOES DIVERSOSENVELOPE E FICHAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 289 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/05/2021 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PuBLICAACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGETICAREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.633. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/05/2021 | 10530.00 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONTA DE TELEFONIA ACUMULADAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE SENDO DE 012011022011042011062011072011092011112011122012012012032012042012052012072012092012102012112012122012012013032013052013072013082013102013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/05/2021 | 1464.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTES NA NOTA FISCAL 3.868 DESTINADO AO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/05/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 01A 31 DE MAIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 1.000.082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/05/2021 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002975 | 28/05/2021 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS CONTABIL ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAISGERACAO DE SAGRES E INFORMACOES DIARIAS COM DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPBRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.000.002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/05/2021 | 6009.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEPE DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/05/2021 | 2.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/05/2021 | 8475.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB-RET PREM ESPECIAL INSS DARF DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/05/2021 | 1500.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBULQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORAMENTO TECNICO NOS SISTEMAS DE INFORMACOES SIMECPDDE INTERATIVOSIGPC E PDDEWEBVINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 14. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/05/2021 | 840.00 | 07854477000183 | LY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE TUBOS EM CONCRETO 40X100 PRE MOLDADOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BUEIRAS DO SITIO GUARIBASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 7.823. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/05/2021 | 4800.00 | 07854477000183 | LY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE TUBOS EM CONCRETO 100X100 PRE MOLDADOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GUARIBASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7.822. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/05/2021 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2616. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/05/2021 | 50.00 | 30366238000104 | ESCOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS URBANOS REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 315.COMPLEMENTAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/05/2021 | 800.00 | 00007506373408 | ADRIANO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE CALCAMENTO E RUAS NA COMUNIDADE DE PIABAS E PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.637. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/05/2021 | 1050.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE DE PEDREIRONA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASREFORMA NOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICOLOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MUTUCA E CACHOEIRAMUTIRAO DE LIMPEZA NA AGROVILA TAINHA DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.633. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/05/2021 | 1050.00 | 00080632190400 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANANA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASREFORMA NOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICOLOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MUTUCA E CACHOEIRAMULTIRAO DE LIMPEZA NA AGROVILA TAINHADURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.631. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/05/2021 | 1050.00 | 00017080904447 | CARLOS EMANOEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANANA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASREFORMA NOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICOLOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MUTUCA E CACHOEIRAMULTIRAO DE LIMPEZA NA AGROVILA TAINHADURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.624. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/05/2021 | 1050.00 | 00004978703476 | CARLOS EDNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANANA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASREFORMA NOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICOLOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MUTUCA E CACHOEIRAMULTIRAO DE LIMPEZA NA AGROVILA TAINHADURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.631. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/05/2021 | 1050.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANANA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASREFORMA NOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICOLOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MUTUCA E CACHOEIRAMULTIRAO DE LIMPEZA NA AGROVILA TAINHADURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.641. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/05/2021 | 700.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANANA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASREFORMA NOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICOLOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MUTUCA E CACHOEIRAMULTIRAO DE LIMPEZA NA AGROVILA TAINHADURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.632. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/05/2021 | 1050.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANANA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASREFORMA NOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICOLOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MUTUCA E CACHOEIRAMULTIRAO DE LIMPEZA NA AGROVILA TAINHADURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.621. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/05/2021 | 1050.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANANA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASREFORMA NOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICOLOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MUTUCA E CACHOEIRAMULTIRAO DE LIMPEZA NA AGROVILA TAINHADURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.625. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/05/2021 | 1050.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANANA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASREFORMA NOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICOLOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MUTUCA E CACHOEIRAMULTIRAO DE LIMPEZA NA AGROVILA TAINHADURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.644. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/05/2021 | 1050.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANANA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASREFORMA NOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICOLOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MUTUCA E CACHOEIRAMULTIRAO DE LIMPEZA NA AGROVILA TAINHADURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.620. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/05/2021 | 1050.00 | 00002639167405 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANANA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASREFORMA NOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICOLOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MUTUCA E CACHOEIRAMULTIRAO DE LIMPEZA NA AGROVILA TAINHADURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.627. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/05/2021 | 950.00 | 00011835365426 | JARDIEL DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANANA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASREFORMA NOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICOLOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MUTUCA E CACHOEIRAMULTIRAO DE LIMPEZA NA AGROVILA TAINHADURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.628. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/05/2021 | 1050.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANANA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASREFORMA NOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICOLOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MUTUCA E CACHOEIRAMULTIRAO DE LIMPEZA NA AGROVILA TAINHADURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.634. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/05/2021 | 800.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 16 DIARIAS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.639. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/05/2021 | 1680.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANANA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASREFORMA NOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICOLOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MUTUCA E CACHOEIRAMULTIRAO DE LIMPEZA NA AGROVILA TAINHADURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.622. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANANA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASREFORMA NOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICOLOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MUTUCA E CACHOEIRAMULTIRAO DE LIMPEZA NA AGROVILA TAINHADURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.619. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANANA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASREFORMA NOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICOLOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MUTUCA E CACHOEIRAMULTIRAO DE LIMPEZA NA AGROVILA TAINHADURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.630. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/05/2021 | 1050.00 | 00007771424490 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANANA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASREFORMA NOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICOLOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MUTUCA E CACHOEIRAMULTIRAO DE LIMPEZA NA AGROVILA TAINHADURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.635. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/05/2021 | 1050.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANANA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASREFORMA NOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICOLOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MUTUCA E CACHOEIRAMULTIRAO DE LIMPEZA NA AGROVILA TAINHADURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.629. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/05/2021 | 1050.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANANA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASREFORMA NOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICOLOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MUTUCA E CACHOEIRAMULTIRAO DE LIMPEZA NA AGROVILA TAINHADURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.626. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/05/2021 | 900.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE CALCAMENTO E RUAS NA COMUNIDADE DE PIABAS E PITOMBASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.638. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/05/2021 | 900.00 | 00070181308401 | RAMON VICTOR G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE CALCAMENTO E RUAS NA COMUNIDADE DE PIABAS E PITOMBASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.645. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/05/2021 | 1050.00 | 00050067907415 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE CALCAMENTO E RUAS NA COMUNIDADE DE PIABAS E PITOMBASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.646. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE CALCAMENTO E RUAS NA COMUNIDADE DE PIABAS E PITOMBASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.647. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/05/2021 | 750.00 | 00070216005426 | ERIVALDO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE CALCAMENTO E RUAS NA COMUNIDADE DE PIABAS E PITOMBASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.636. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/05/2021 | 613.57 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 7.031 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/05/2021 | 88303.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/05/2021 | 48771.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/05/2021 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR A FAVOR DA PACIENTE MARIA ELIETE DA SILVA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1063068. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/05/2021 | 3000.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NA DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRABALHADORES NAS MANUTENCOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE AMERICO DEALMEIDA SAO VICENTE JOAO FERREIRA DA SILVA LAGOA DAS VELHAS NOSSA SENHORA DA LUZ CANAFISTINHA EFETUADO COM O VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA MM0578PB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.642. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/05/2021 | 111142.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/05/2021 | 11182.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003007 | 31/05/2021 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTAO DO CADASTRO uNICO E PROGRAMA SOCIAIS DO MUNICIPIO DE ARACAGISENDO 4H PRESENCIAIS E 4H NAO PRESENCIAISCOLETA DE DADOS ATRAVES DEENTREVISTAS E INCERSAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRO uNICO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO DE N° 00072021 CONTRATO 00562021 CONFORME NOTA 3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/05/2021 | 150.00 | 00007144533401 | GERALDO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/05/2021 | 1491.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB FAZENDARIO PASEP DEMAIS DEBITOS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/05/2021 | 3489.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB INSS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/05/2021 | 1688.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB FAZENDARIO PASEP DEMAIS DEBITOS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/05/2021 | 14846.72 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB INSS 60X DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/05/2021 | 73.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB FAZENDARIO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/05/2021 | 1088.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB FAZENDARIO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/05/2021 | 49475.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/05/2021 | 72478.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS - FPM RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/05/2021 | 28.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003008 | 31/05/2021 | 6225.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADEPATRIMONIOPORTAL DA TRANSPARENCIAPROTOCOLO E SITE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1023080. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/05/2021 | 18.32 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | valor que e empenha para face com despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/06/2021 | 1375.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3006 - SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS 1 - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/06/2021 | 7400.05 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 4001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/06/2021 | 1.70 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR PAG SAL CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5.991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/06/2021 | 603.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5.991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/06/2021 | 8422.65 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 9016 - SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/06/2021 | 499.80 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5.991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONTA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/06/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/06/2021 | 33.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/06/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/06/2021 | 900.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 16042021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 8007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/06/2021 | 200.00 | 00005719420401 | JANAINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO BOMBEIRA CIVIL DURANTE A INAUGURACAO DA NOVA INSTALACOES DA FABRICA DE ROUPA EM PARCEIRA COM A INICIATIVA PUBLICA PRIVADA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0003102 | 01/06/2021 | 5100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARE- SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOCONTROLE DE ESTOQUELICITACAO PuBLICATRIBUTOSCONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.008.681. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/06/2021 | 1105.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE TARIFAS BANCARIAS CREDITADA NA CONTA 5.991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003123 | 01/06/2021 | 1367.06 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GM COBALT DE PLACA MOQB 0F61 - VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - DURANTE O PERIODO DE 16052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003124 | 01/06/2021 | 715.94 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA NQE 6D39 - VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - DURANTE O PERIODO DE 16052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 461. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/06/2021 | 12212.82 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/06/2021 | 1500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3008 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS 1 - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/06/2021 | 3743.32 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 7005 - SEC. DAS FINANCAS - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/06/2021 | 1039.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 9001 - SEC. DE FINANCAS - INATIVOS - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/06/2021 | 550.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 9002 - SEC. DE FINANCAS - PENSOES - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/06/2021 | 3300.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 9019 - SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00016377423470 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO E BAIXAS DE PAGAMENTOS DE BOLETOS DE IPTU -2020 JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 7891 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00070584757417 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO E BAIXAS DE PAGAMENTOS DE BOLETOS DE IPTU -2020 JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 7890 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/06/2021 | 1375.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3009 - SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS 1 - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/06/2021 | 2390.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 7006 - SEC. DE ACAO SOCIAL - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/06/2021 | 4125.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 7007 - SEC. DE ACAO SOCIAL.CONS. TUTELAR - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/06/2021 | 7229.46 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 9022 - SEC. DE ACAO SOCIAL - COM - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/06/2021 | 300.00 | 00006944785471 | OCICLEBER ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECOHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/06/2021 | 200.00 | 00004242287429 | MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECOHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/06/2021 | 250.00 | 00006944786443 | CASSIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECOHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/06/2021 | 150.00 | 00006138255780 | DAIANE DE OLIVEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECOHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003103 | 01/06/2021 | 65.23 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG DE PLACA QSI 0H03- VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDURANTE O PERIODO DE 16052021 A 31052021 CONFORME NOTA 455. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003105 | 01/06/2021 | 62.53 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO 7675 7690 E VEICULO MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QSD 7876- VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - DURANTE O PERIODO DE 16052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 454. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003107 | 01/06/2021 | 1012.91 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QFP 8213 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - DURANTE O PERIODO DE 16052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 453. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003156 | 01/06/2021 | 1155.97 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENALT SANDERO DE PLACA OEX 6369 - VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR - DURANTE O PERIODO DE 16052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 463. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/06/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3005 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS 1 - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/06/2021 | 110331.74 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 8001 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40 - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/06/2021 | 215813.21 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 8002 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/06/2021 | 13469.68 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 8004 - SEC. DE EDUCACAO ENS. INFANTIL - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/06/2021 | 850.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 8007 - SEC. DE EDUCACAO MDE - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/06/2021 | 16753.27 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 8009 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/06/2021 | 8891.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. DE EDUCACAO 60 - COMISSIONADOS - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/06/2021 | 1605.34 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 8011 - SEC. DE EDUCACAO 40 - COMISSIONADOS - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/06/2021 | 11875.08 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 8018 - SEC. DE EDUC. REGENTE DE ENSINO - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/06/2021 | 750.00 | 00006665423417 | MARIA DAS DORES FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE DE COZINHA DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N 7821. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARIO DE 2021 COMO AJUDANTE DO VEICULO CAMINHONETE D 20 DE PLACA MMP 5778 NA DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE AMERICO DE ALMEIDA LOCALIZADA NO STITIO SAO VICENTE JOAO FERREIRA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS VELHAS E NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE DO SITIO CANAFISTINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/06/2021 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAUJO NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 7889. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/06/2021 | 500.00 | 00005261404703 | JORGE BATISTA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 7819. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/06/2021 | 750.00 | 00004677589305 | FRANCISCO CAIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO GINASIO POLISPORTIVO FRANCISCO MONTEIRO SEGUNDO O MONTEIRAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE 7854. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/06/2021 | 1100.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 90. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003133 | 01/06/2021 | 9300.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.717 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1240 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003135 | 01/06/2021 | 1664.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.719 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/06/2021 | 24696.42 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 53001 - SEC. DE SAuDE - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/06/2021 | 1500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 53002- SEC. DE SAuDE - MAC - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/06/2021 | 9852.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 53003 - SEC. DE SAuDE MAC - EFETIVOS - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/06/2021 | 1980.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 53007 - SEC. DE SAuDE-COVID - EFETIVO - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/06/2021 | 47311.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 57001 - SEC. DE SAuDEAG. COUN. DE SAuDE - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/06/2021 | 6744.64 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 58019 - SEC. DE SAuDE NASF - EFETIVOS - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/06/2021 | 3919.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 58040 - SEC. DE SAuDE - CAPS - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/06/2021 | 7414.75 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 59004 - SEC. DE SAuDE - PEVA - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/06/2021 | 53209.74 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 59008 - SEC. DE SAuDE - PSF - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/06/2021 | 19733.52 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 59017 - SEC. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/06/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 59018 - SEC. DE SAuDE - COMISSIONADOS 1 - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/06/2021 | 18571.58 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 59007 - SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/06/2021 | 590.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO NO RAIO-X ODONTOLOGICO GNATUSTROCA DE COMANDO INTERFACE DO CONTROLETROCA DAS BUCHAS DAS ROLDANASTESTES DE FUNCIONAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 76. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/06/2021 | 1838.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 29 DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/06/2021 | 2000.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOSCOMPRESSORCANETA DE ALTA E BAIXAAUTOCLAVECADEIRA ODONTOLOGICOSELADORAULTRASSOMFOTOPOLIMERIZADORDENTRE OUTROSINSTALADOS NAS UBSs E HOSPITALUNIDADE MISTA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 77. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003108 | 01/06/2021 | 1063.09 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY 2140 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 16052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 452. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/06/2021 | 700.00 | 00094342849704 | ALBERTO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARRA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARACAGI E GUARABIRA ORIUNDAS DO SITIO CHA DO MASCATE ZONA RURAL DE ARACAGI NOS DIAS 1304 1804 2704 1105 1905 E 25052021EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MNT 8637 PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 7919. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003110 | 01/06/2021 | 1127.76 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA QSC 8254 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 16052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 451. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003111 | 01/06/2021 | 1264.44 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NPR 1192 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 16052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 450. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003113 | 01/06/2021 | 1012.71 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 8653 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 16052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 449. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003115 | 01/06/2021 | 1124.70 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OCR 0H01 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 16052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 448. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003116 | 01/06/2021 | 4454.75 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFD 3693 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 16052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 446. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003118 | 01/06/2021 | 4381.77 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEM GOL DE PLACA QSD 7856 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 16052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 445. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003120 | 01/06/2021 | 1284.18 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA RLY 7B30 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE L - DURANTE O PERIODO DE 16052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 444. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003121 | 01/06/2021 | 1676.37 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 16052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 443. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003122 | 01/06/2021 | 1707.28 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE L - DURANTE O PERIODO DE 16052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 442. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003136 | 01/06/2021 | 1664.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.720 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003154 | 01/06/2021 | 2169.95 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENALT DUSTER DE PLACA QFG 3H59 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 447. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/06/2021 | 2600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3003 - SEC. DE ESPORTE - COMISSIONADOS 1 - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/06/2021 | 1716.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 7003 - SEC. DE ESPORTE - COMISSIONADOS - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003247 | 01/06/2021 | 4292.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECCAO DE 29 PROTESE DENTARIA PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 33. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/06/2021 | 3658.76 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3004 - SEC. DE TRANSPORTE - COM - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/06/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 7008 - SEC. DE TRANSPORTE - COM - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003155 | 01/06/2021 | 190.03 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG DE PLACA NQK 6536 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 16052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 457. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/06/2021 | 7408.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3007 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS 1 - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/06/2021 | 43017.94 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 6001 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/06/2021 | 11161.29 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 9018 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003093 | 01/06/2021 | 1201.48 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAL DESTINADA A PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.023. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/06/2021 | 850.00 | 00003298458457 | JOSE DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESCAVACAO DE 280 METROS DE VALAS PARA COLOCACAO DE CANOS DE PVC PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 8008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003095 | 01/06/2021 | 8716.20 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADO AO CANTEIRO DE OBRAS DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 022. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/06/2021 | 400.00 | 00041233000497 | HUMBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS REFORMA NOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO LOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELOBRANCO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MUTUCA E CACHOEIRA MULTIRAO DE LIMPEZA NA AGROVILA TAINHA DURANTE O PERIODO DE 0105 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 7858. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003125 | 01/06/2021 | 703.24 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GXW 3B43 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DURANTE O PERIODO DE 16052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 460. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003126 | 01/06/2021 | 848.79 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA KHV 4G78 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DURANTE O PERIODO DE 16052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 459. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003128 | 01/06/2021 | 546.62 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DURANTE O PERIODO DE 16052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 458. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003129 | 01/06/2021 | 53.60 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QSD 7866 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA L - DURANTE O PERIODO DE 16052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 456. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/06/2021 | 600.00 | 00016745365421 | JONAS PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANANA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASREFORMA NOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICOLOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MUTUCA E CACHOEIRA MULTIRAO DE LIMPEZA NA AGROVILA TAINHA DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8.009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003134 | 01/06/2021 | 348.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.718 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/06/2021 | 1500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3010- SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS 1 - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/06/2021 | 1500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 9026 - SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/06/2021 | 610.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 5001 - SEC. DE AGRICULTURA - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/06/2021 | 3333.32 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 9021 - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/06/2021 | 3341.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 - SEC. DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/06/2021 | 2050.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3002 - SEC. DE CULTURA - COMISSIONADOS - PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003139 | 02/06/2021 | 25870.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CALCAMENTO DO BAIRRO SANTO AMARO DO MUNICIPIO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 513. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003145 | 02/06/2021 | 2744.10 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DE INRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 94. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003147 | 02/06/2021 | 14625.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CALCAMENTO DO BAIRRO SANTO AMARO DO MUNICIPIO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL DE N° 514. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003148 | 02/06/2021 | 27659.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA PP 00052021 E CONTRATO 000672021 CONFORME NOTA FISCAL 2.231. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003144 | 02/06/2021 | 10837.65 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 95. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/06/2021 | 5553.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/06/2021 | 13493.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIZETE ANTONIA FERNANDES PROCESSO JUDICIAL N° 0018400-062007.5.13.0010DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/06/2021 | 6038.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE IRANY MARIA MENDES PROCESSO JUDICIAL N°0175700-80.1997.5.13.0010 DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/06/2021 | 5909.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARINETE OLIVIA DA SILVA PROCESSO JUDICIAL N° 0015000-33.1997.5.13.0010 DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/06/2021 | 184.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/06/2021 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003140 | 02/06/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTASCADASTROS DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUALBEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.004.294. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/06/2021 | 37.17 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/06/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0003149 | 02/06/2021 | 4000.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE LICITACOESCONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 41. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/06/2021 | 360.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/06/2021 | 600.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO DA LIVE DE INAUGURACAO DA FAM E DA PAVIMENTACAO DA RUA JOANA ALEXANDRINO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 292. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/06/2021 | 1706.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICOES COMPLETAS JARRA DE SUCOCOCA-COLA 2 LITROS AGUA MINERAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 149. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003165 | 03/06/2021 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE MAIO2021JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.001.534. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/06/2021 | 1166.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICOES COMPLETAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 147. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/06/2021 | 18742.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/06/2021 | 1348.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIOCONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.148. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/06/2021 | 100.00 | 00010351255443 | EDINALDO DA SILVA INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REVISAO E MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS OFA 6959VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 8.013. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/06/2021 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ACOES DE COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 293. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/06/2021 | 808.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 146. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003172 | 04/06/2021 | 1713.52 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAL E GENUINAPARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE ARACAGIPBDESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDECONFORME NOTA FISCAL 1.720. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/06/2021 | 1800.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.079 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003166 | 04/06/2021 | 4942.54 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAL E GENUINAPARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE ARACAGIPB DESTINADA AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC 9866 VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 1719. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/06/2021 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JOSE ALVES SITIO VAZEA DA JUREMAZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.037. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/06/2021 | 700.00 | 00007522710405 | ERIVALDO CÉSAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUIZEM CANAFISTULAZONA RURALDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.027. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003170 | 04/06/2021 | 7639.92 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAL E GENUINAPARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE ARACAGIPBDESTINADA AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGF -1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 1.718. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003171 | 04/06/2021 | 7822.21 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAL E GENUINAPARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE ARACAGIPBDESTINADA AO VEICULO VOLARE DE PLACA OFX 0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 1.717. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 04/06/2021 | 550.00 | 00006279200710 | NATHALIA GESUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHAMENTO DO ALUNO JOSE VITOR CARLOS DA SILVA MATRICULADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIAPORTADOR DA CID10 R26.0 G809 Q04 H 50.9 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.041. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 04/06/2021 | 1100.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEISFOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOSNA SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.022. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITAZONA RURAL-ARACAGI-PB COM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.031. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/06/2021 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATOLOCALIZADA NESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESIDE PLACA MOL 1181DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.038. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/06/2021 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELLIAS GONÇALVES -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA LuCIAMATRICULADOS NA ESCOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFX 0857PB CONFORME NOTA FISCAL 8.028. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/06/2021 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA E.M.E.F. JOAO FERREIRA DA SILVALOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHASZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEFETUADA NO VEICULOMOTOCICLETA HONDACG 125 FANDE PLACA LUV 7C07 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.040. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/06/2021 | 1100.00 | 33570572000165 | JOSE JAILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EM MAO DE OBRAESPECIALIZADA EM MECANICA DE MOTO REVISAO GERALMOTOR TROCA DE OLEOTROCA DE PNEUS CAMARA DE ARCORRENTEELETRICAFREIOSSUSPENSAOMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVARELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.032. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/06/2021 | 600.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05HS00MINRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.030 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/06/2021 | 600.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05HS00MINRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.036. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/06/2021 | 800.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO PLACA QSM 4F06 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.024. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/06/2021 | 370.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 01 IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150 E 01 IMPRESSORA BROTHER L2540DW INSTALADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL 8.023. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/06/2021 | 1400.00 | 00008129928493 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MAO DE OBRAESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARROREVISAO GERALTROCA DE OLEOMOTORTROCA DE PNEUSCAMARA DE ARCORRENTE DE COMANDOELETRICAFREIOSSUSPENSAOMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL 8.026. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/06/2021 | 700.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZAAGROVILA DA TAINHAZONA RURALDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.029. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/06/2021 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARESOFICIOSPRODUCAO DE FOTOGRAFIAS E FOTOCOPIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSALOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.033. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00013587514712 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA MOU 9932 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.039. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAUJOLOCALIZADA EM MULUNGUNA ZONA RURAL DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULOMOTOCICLETAHONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA MOL 1181 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.034. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/06/2021 | 800.00 | 00070841805407 | ANTONIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINIOLOCALIZADA NO SITIO BONITA E CAPIM ACUZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL 8.025. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/06/2021 | 1281.67 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QFPVINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/06/2021 | 300.00 | 00006268923413 | MARIA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 04/06/2021 | 500.00 | 00070182909450 | DEYSEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 04/06/2021 | 190.00 | 00006749659497 | MARIA HELENA SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA QUITACAO DE FATURA DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/06/2021 | 900.00 | 00013435072431 | MILENA ANGELO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PARTE DE UMA PASSAGEM AEREA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO COM SAIDA DE JOAO PESSOA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/06/2021 | 200.00 | 00070160214408 | JOSEANE HERCULANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA QUITACAO DE FATURA DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/06/2021 | 250.00 | 00071434372472 | JOSE ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/06/2021 | 250.00 | 00007256615426 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA QUITACAO DE FATURA DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/06/2021 | 33.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/06/2021 | 550.00 | 00004157379403 | MIGUEL GOMES GERALDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB NOVA PARAIBARELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/06/2021 | 110.00 | 00009237394403 | ANDERSON FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE MAES DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CACHOEIRASQUANDO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAESEFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MON 4950 CONFORME NOTA FISCAL 2.535. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/06/2021 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003246 | 04/06/2021 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A FEIRA LIVRE PARA APOIO AOS FEIRANTES E CLIENTES NOS DIAS 08 E 15 DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL 215. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/06/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003210 | 07/06/2021 | 1825.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 58. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003213 | 07/06/2021 | 4097.90 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCEDIMENTO ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 0012021 CONFORME NOTA FISCAL 61. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/06/2021 | 540.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS 13 KG A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 289. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003240 | 07/06/2021 | 2178.20 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 186 DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003241 | 07/06/2021 | 2281.04 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 187 DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003217 | 07/06/2021 | 1347.60 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCEDIMENTO ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 0012021 CONFORME NOTA FISCAL 63. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/06/2021 | 190.00 | 00087341328487 | ANTONIO MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003215 | 07/06/2021 | 875.45 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV DA SECRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCEDIMENTO ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 0012021 CONFORME NOTA FISCAL 66. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003216 | 07/06/2021 | 1346.40 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCEDIMENTO ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 0012021 CONFORME NOTA FISCAL 65. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003218 | 07/06/2021 | 5254.90 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV DA SECRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCEDIMENTO ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 0012021 CONFORME NOTA FISCAL 64. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 07/06/2021 | 90.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS 13 KG A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -CADASTRO uNICO DO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL 291. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 07/06/2021 | 90.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS 13 KG A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV CONFORME NOTA FISCAL 295. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 07/06/2021 | 90.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS 13 KG A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 293. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/06/2021 | 90.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS CONFORME NOTA FISCAL 294. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 07/06/2021 | 1275.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO DO FALECIDO ELIBERTO GONCALVES DA SILVA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.227. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/06/2021 | 1475.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO DO FALECIDO JOSE HERCULANO GOMES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.228. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003234 | 07/06/2021 | 264.20 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 192 DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003235 | 07/06/2021 | 171.36 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 193 DESTINADO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003236 | 07/06/2021 | 164.50 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 194 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003237 | 07/06/2021 | 109.21 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 195 DESTINADO AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003238 | 07/06/2021 | 180.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 196 DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003239 | 07/06/2021 | 7048.58 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 184 DESTINADO A CESTA BASICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003244 | 07/06/2021 | 6133.18 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 185 DESTINADO A CESTA BASICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003211 | 07/06/2021 | 1878.45 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCEDIMENTO ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 0012021 CONFORME NOTA FISCAL 59. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003212 | 07/06/2021 | 1024.40 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA DE LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCEDIMENTO ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 0012021 CONFORME NOTA FISCAL 60. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003214 | 07/06/2021 | 1352.35 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCEDIMENTO ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 0012021 CONFORME NOTA FISCAL 62. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 07/06/2021 | 2070.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 23 BOTIJOES DE GAS 13 KG A SEREM UTILIZADOS PELA ESCOLA SECRETARIA DE EDUCACAO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 286. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003243 | 07/06/2021 | 2056.06 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 189 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/06/2021 | 450.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS 13 KG A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DOS PSF CONFORME NOTA FISCAL 295. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 07/06/2021 | 270.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 298. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 07/06/2021 | 90.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 BOTIJAO DE GAS DE 13 KG A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL 297. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/06/2021 | 90.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13 KG A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE A ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF CONFORME NOTA FISCAL 296. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003232 | 07/06/2021 | 494.23 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 190 DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003233 | 07/06/2021 | 5940.70 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 191 DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/06/2021 | 450.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS 13 KG A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 288. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003242 | 07/06/2021 | 2488.40 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 188 DESTINADO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/06/2021 | 8293.68 | 30366238000104 | ESCOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 351. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003254 | 08/06/2021 | 1933.45 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DE GRAVATASAO JOSELAGOA DAS VELHAS E GENIPAPO DE TAUMATA CONFORME NOTA FISCAL 35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003255 | 08/06/2021 | 2211.90 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA SILVINO MARCULINO DA SILVA NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL 31. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003256 | 08/06/2021 | 349.45 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESGOTO DA RUA JOAO IRINEU DE FRANCA RUA DA PALHA CONFORME NOTA FISCAL 28. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003257 | 08/06/2021 | 4330.98 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS GARIS E DEMAIS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 27. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003258 | 08/06/2021 | 876.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA AGROVILA DE MULUNGUZINHOCONSTRUCAO DE CAIXA DE ESGOTO NO BAIRRO DE SANTO AMARO E DIVERSOS QUEBRA MOLAS NO CENTRO DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 32. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003259 | 08/06/2021 | 1599.39 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS E PINTURAS DE MEIO-FIO CONFORME NOTA FISCAL 29. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003260 | 08/06/2021 | 1095.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA LUIZ VIRGINIO DE BARROS NO BAIRRO DO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL 30. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003262 | 08/06/2021 | 1196.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 2.666. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003263 | 08/06/2021 | 9277.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA- CAT PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 2.667. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003264 | 08/06/2021 | 2000.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO M. BENZ 712 DE PLACA KDG-2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 2.662. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003265 | 08/06/2021 | 900.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA 0X0-5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 2.663. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003267 | 08/06/2021 | 2079.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA NQH-0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 2.664. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003268 | 08/06/2021 | 4695.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGB-3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 2.661. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE COMO CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO COM VENCIMENTO EM 08062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE COMO CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO EM 08052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003250 | 08/06/2021 | 822.09 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 25. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003252 | 08/06/2021 | 5719.80 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCEDIMENTO ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 0012021 CONFORME NOTA FISCAL 67. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003275 | 08/06/2021 | 5248.78 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA-3181 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 2.665. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/06/2021 | 1295.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MASCARAS 3D GARRAFINHAS 500ML E TOALHINHAS SOCIAL DESTINADAS AOS AGENTES DE SAuDE DO MMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8.188. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/06/2021 | 5971.32 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO DE GLAUCOMA NOS MESES DE JANEIROFEVEREIROMARCOABRIL E MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.000.417. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/06/2021 | 8500.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES COVID-19 A SER UTILIZADO NA TESTAGEM DA POPULACAO ARACAGIENSE-PORTARIA 8942021 CONFORME NOTA FISCAL 54.917. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/06/2021 | 3175.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM UROLOGIAPARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARACAGIPB CONFORME NOTA FISCAL 376. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/06/2021 | 5971.32 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ATENDIMENTO DE GLAUCOMA NOS MESES DE JANEIROFEVEREIROMARCOABRIL E MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.000.417. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/06/2021 | 1030.33 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ATENDIMENTO DE GLAUCOMA CONFORME NOTA FISCAL 1.000.416. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003253 | 08/06/2021 | 1316.93 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 33. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003269 | 08/06/2021 | 1070.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFA-6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 2.673. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003270 | 08/06/2021 | 575.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MACOPOLO VOLARE DE PLACA OGC-5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 2.672. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003271 | 08/06/2021 | 1003.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OGF-1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 2.671. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003272 | 08/06/2021 | 2437.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OGF-5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 2.670. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003273 | 08/06/2021 | 1228.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1519 DE PLACA QFW-4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 2.669. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003274 | 08/06/2021 | 300.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MACOPOLO VOLARE DE PLACA MNE-2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 2.668. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALRELATIVO AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO EM 08052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALRELATIVO AO MÊS DE MARCO COM VENCIMENTO EM 08042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/06/2021 | 171.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALRELATIVO AO MÊS DE MAIO COM VENCIMENTO EM 17052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/06/2021 | 136.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALRELATIVO AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO EM 15042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/06/2021 | 64.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALRELATIVO AO MÊS DE MARCO COM VENCIMENTO EM 08042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/06/2021 | 42.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALRELATIVO AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO EM 08052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/06/2021 | 41.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALRELATIVO AO MÊS DE MAIO COM VENCIMENTO EM 08062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/06/2021 | 126.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALRELATIVO AO MÊS DE MAIO COM VENCIMENTO EM 17052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/06/2021 | 186.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALRELATIVO AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO EM 15042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 08022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM 08032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALRELATIVO AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO EM 08052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/06/2021 | 45.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO CONSELHO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO COM VENCIMENTO EM 08062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/06/2021 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/06/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/06/2021 | 712.26 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO GABINETE DA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 94. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/06/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CC DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/06/2021 | 300.00 | 00041714949826 | LUCIENE RIBEIRO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE PARTE DE UMA PASSAGEM AEREA PARA ACIDADE DE SAO PAULO SAINDO DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/06/2021 | 210.00 | 00011647190410 | IVONALDO DA CONCEICAO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/06/2021 | 300.00 | 00013453803485 | JOSE WILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/06/2021 | 1525.00 | 00394544000185 | MINISTERIO DA SAÚDE - MS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE DE REPROGRAMACAO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE 0314017-232009 714636 CONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/06/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/06/2021 | 2500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA INSTALACAOMANUTENCAOGESTAOTREINAMENTO E CAPACITACAO DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC E COLETA DE DADOS SIMPLIFICADA-CDSDESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 99. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/06/2021 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGENIO 50 L 10M³ - DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 104.773. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/06/2021 | 212.14 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE GLAUCOMACONFORME NOTA FISCAL 1000834. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFRENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSSITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHON° 219CENTROARACAGIPB-RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 PLACA MYS 02C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDESAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PERIODO DE 01052021 A 18052021 CONFORME NOTA FISCAL 8.147. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/06/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021CONFORME LEI DE N° 3492019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003329 | 10/06/2021 | 740.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 PLACA MYS 02C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDAA SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNIC | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/06/2021 | 900.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE PLACA NPY 2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHASPIABAS E MATA DO ESTREITORELATIVO AO PERIODO DE 21052021 A 31052021 CONFORME CONTRATO DE N° 1232021 CONFORME NOTA FISCAL 8.182. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/06/2021 | 1800.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE PLACA NPY 2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO A ASSISTENCIA AS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS DE LAGOA DAS VELHASGRAVATA SAO VICENTE PIABAS E MATA DO ESTREITO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PERIODO DE 01052021 A 20052021 CONFORME NOTA FISCAL 8.153. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/06/2021 | 2333.33 | 00010658330403 | JANAINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIATMILLEWAY 1.6 PLACA NPT 8653PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMALAGOA DO BOITAUMATAGENIPAPO DE TAUMATASAL GUARDO E GONCALINS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO PERIODO DE 01052021 A 20052021 CONFORME NOTA FISCAL 8.155. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/06/2021 | 960.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPV 1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONO TRATAMENTO DE PACIENTES PARA HEMODIALISE ORIUNDOS DO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXO A GUARABIRA DE SEGUNDA A SABADO HOSPITAL REGIONAL E VICE-VERSA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO PERIODO DE 01052021 A 18052021 CONFORME NOTA FISCAL 8.145. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003350 | 10/06/2021 | 640.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPV 1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DO SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXO A GUARABIRA DE SEGUNDA A SABADO HOSPITAL REGIONAL E VICE-VERSA CONFORME CONTRATO DE N ° 1122021 RELATIVO AO PERIODO DE 19052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 8.174. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE TIPO PASSEIO PLACA OFD 3693PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO- RELATIVO AO PERIODO DE 01052021 A 20052021 CONFORME NOTA FISCAL 8.154. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003360 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE TIPO PASSEIO PLACA OFD 3693PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO- RELATIVO AO PERIODO DE 21052021 A 31052021 CONFORME CONTRATO DE N° 1242021 CONFORMENOTA FISCAL 8.183. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/06/2021 | 1810.00 | 00070121299481 | ERICLES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE SAINDO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA PARA O SITIO GUARIBASCANAFISTIINHACANAFISTULAMULUNGUZINHOLAGOA DAS VELHASLAGOA DO BOITAINHA E GUARABIRA EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA DIU 7560 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021CONFORME PLANILHA EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL 8.222. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/06/2021 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMESPORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRAL ESCLEROSE SECUNDARIAENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORESPARA A REALIZACAODE FISIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARIORIUNDOS DE VARZEA DA JUREMAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ 8H14 PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.159. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003378 | 10/06/2021 | 1280.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB 3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDEDE SEGUNDA A SEXTA- FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MIN - TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NEST | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/06/2021 | 1920.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB 3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTANOS TURNOS MANHAE TARDESAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DE VIOLETA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO PERIODO DE 01052021 A 18052021 CONFORME NOTA FISCAL 8.149. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/06/2021 | 600.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO QUANDUZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO PERIODO DE 21052021 A 31052021 CONFORME CONTRATO DE N° 1112021 CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/06/2021 | 900.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONO TRATAMENTO DE PACIENTES PARA HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO QUANDU A GUARABIRAHOSPITAL REGIONAL E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PERIODO DE 01052021 A 18052021 CONFORME NOTA FISCAL 8.144. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003395 | 10/06/2021 | 1200.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 PLACA LPM 7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDAA SEXTA IDA E VOLTACOMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN- TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PS DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABASLOCALIZADAS NA ZONA RURAL NESTE MU | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/06/2021 | 1800.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 PLACA LPM 7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTANOS TURNOS MANHA E TARDESAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DE PITOMBAS E PIABAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO PERIODO DE 01052021 A 18052021 CONFORME NOTA FISCAL 8.148. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003400 | 10/06/2021 | 720.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL 0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDEDE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN- TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA DO MULUNGUZINHOLOCALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/06/2021 | 1080.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL 0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTANOS TURNOS MANHA E TARDESAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DA AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO PERIODO DE 01052021 A 18052021 CONFORME NOTA FISCAL 8.150. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003407 | 10/06/2021 | 1200.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 PLACA OGG 6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDESAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO PERIODO DE 01052021 A 18052021 CONFORME NOTA FISCAL 8.151. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/06/2021 | 736.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 PLACA OGG 6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA LOCALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00005701819760 | CLIZENALDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENALT DUSTER 1.6 PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PERIODO DE 01052021 A 20052021 CONFORME NOTA FISCAL 8.152. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00005701819760 | CLIZENALDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO RENALT DUSTER 1.6 PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOEM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADESRELATIVO AO PERIODO DE 210052021 A 31052021 CONFORME CONTRATO DE N° 8.181. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/06/2021 | 1500.00 | 00004183031427 | DIOGENES VITOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO E NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJADURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.161. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/06/2021 | 1240.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 62 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO PITOMBASDURANTE O MêS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.255. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/06/2021 | 1680.00 | 00009530676450 | LEIDIANE DE SOUZA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 84 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTINHA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.250. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/06/2021 | 540.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDIDO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 27 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHADURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.253. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003435 | 10/06/2021 | 560.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 PLACA KMW 5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDO DO SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICE-VERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO PERIODO DE 19052021 A 31052021 CONFORME CONTRATO DE N° 1132021 NOTA FISCAL DE N | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/06/2021 | 840.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 PLACA KMW 5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONO TRATAMENTO DE PACIENTES PARA HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHA AGUARABIRA HOSPITAL REGIONAL E VICE-VERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO PERIODO DE 01052021 A 18052021 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NOTA FISCAL DE N° 8.146. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003437 | 10/06/2021 | 2333.33 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OCR 0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOEM ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAS ZONAS RURAIS DE ARACAGI DO SITIO VIOLETA E BONITAPARA A SEDE DESSE MUNICIPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHASCOMO GUARABIRA HOSPITAL REGIONAL E CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA DURANTE TODOS OS DIAS DA SEMANA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO PERIODO DE 01052021 A 200520 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003438 | 10/06/2021 | 1160.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OCR 0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAuDEORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETA BONITACAPIM ACuSEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHASGUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAL DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB VICE-VERSADE SEGUNDA A SABADO E DOMINGOSRE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/06/2021 | 1800.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX PLACA QSC 8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO PERIODO DE 01052021 A 20052021 CONFORME NOTA FISCAL 8.157. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003454 | 10/06/2021 | 900.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX PLACA QSC 8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 1272021RELATIVO AO PERIODO DE 21052021 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL 8.186. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/06/2021 | 600.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE 12 DIARIAS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO ANCORA DE CAPIM-ACU CONFORME NOTA FISCAL 8.162. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/06/2021 | 6900.00 | 00070057091447 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT7B09 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.163. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/06/2021 | 6900.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.164. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/06/2021 | 7130.00 | 00066545285491 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB 1070 COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOADURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.166. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/06/2021 | 7130.00 | 00010643551450 | FERNANDO MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB3984DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.165. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/06/2021 | 6900.00 | 00070057091447 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT7B09 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.163. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003466 | 10/06/2021 | 20061.84 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSGENERICOSSIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDECONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS CONFORME NOTA FISCAL 178. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/06/2021 | 1158.33 | 00010658330403 | JANAINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIATMILLEWAY 1.6 PLACA NPT 8653PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EMASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMALAGOA DO BOITAUMATAGENIPAPO DE TAUMATA E GONCALINSRELATIVO AO PERIODO DE 21052021 A 31052021 CONFORME CONTRATO DE N° 1252021 NOTA FISCA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/06/2021 | 900.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA NPR 1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHOCAVEIRA DE VACABARRO VERMELHOMALICIABARRA DA ESPINGARDACAETANORELATIVO AO PERIODO DE 21052021 A 31052021 CONFORME CONTRATO 1262021 NOTA FISCAL 8.185. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/06/2021 | 1800.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA NPR 1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHOCAVEIRA DE VACABARRO VERMELHOMALICIABARRA DA ESPINGARDACAETANORELATIVO AO PERIODO DE 01052021 A 20052021 CONFORME NOTA FISCAL 8.156. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/06/2021 | 212.14 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A PACIENTES EM TRATAMENTO DE GLAUCOMA CONFORME NOTA FISCAL 1.000.834. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/06/2021 | 210.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPORTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 933 PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/06/2021 | 350.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE BANHO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 934 PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/06/2021 | 640.00 | 00010430298420 | GIRLANE SANTOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 32 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.252. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/06/2021 | 2940.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL PELA LOCACAO DO ESPACO DA PISCINA DEDICADO AO NASF DA SECRETARIA DE SAuDESITUADO NA AV. OLIVIO MAROJAN° 428SETOR 04QUADRA031LOTE 032ARACAGI-PB -RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.171. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/06/2021 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA 1 CAMPO EM TAUMATA 1 EM VARZEA DA JUREMA 1 EM MERCADOR 2 EM MULUNGUZINHO 1NO SITIO PACHECO 2 EM SANTA LUCIA 1 NA TAINHA 1 NO CIPOAL 1 EM CANAFISTINHA 1 EM LAGOA DAS VELHAS 1 NO SITIO ESTREITO 1 NO SITIO CUITE 1 NA BONITA E 1 EM CAPIM ACu DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00062387782453 | JOSE JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DE SITIO ESTREITODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.089. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/06/2021 | 650.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/06/2021 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.088. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/06/2021 | 2400.00 | 00009562337405 | LEONARDO ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M. BENZ 1113 DE PLACA KGB 327 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA A DOMINGODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021E CONTRATO DE N° 001312021 CONFORME NOTA FISCAL 8.074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/06/2021 | 5600.00 | 00009562337405 | LEONARDO ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M. BENZ 1113 DE PLACA KGB 327 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA A DOMINGODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021E CONTRATO DE N° 001312021 CONFORME NOTA FISCAL 8.069. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/06/2021 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO DOIS HECTARES PERTECENTES A UMA PROPRIEDADE NO SITIO MONDE LOCALIZADO NO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 OBJETIVANDO O DESPEJO DE ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/06/2021 | 700.00 | 00004380887430 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIREDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.083. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/06/2021 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO N° 207 CENTROARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/06/2021 | 600.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAU E PITOMBASDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.085. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/06/2021 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULACONFORME CONTRATO DE N° 602021 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8104. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/06/2021 | 600.00 | 00005683005485 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.084. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/06/2021 | 850.00 | 00008236533409 | ALTONES PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K PARA O NIVELAMENTO E PLANEJAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIODE FORMA A BENEFICIAR A TODA COLETIVIDADE CONFORME NOTA FISCAL 8.229. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/06/2021 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHODURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/06/2021 | 600.00 | 00005413908482 | JOANA D'ARC BENJAMIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULADE JK ATE JOAO DE PAULINODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.127. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/06/2021 | 748.50 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA GXW 3B43PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHAMATA DO ESTREITOLAGOA DAS VELHASPIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 E CONTRATO DE N° 001292021 CONFORME NOTA FISCAL 8.077. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/06/2021 | 1750.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA GXW 3B43PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHAMATA DO ESTREITOLAGOA DAS VELHASPIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021E CONTRATO DE N° 001292021 CONFORME NOTA FISCAL 8.072. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/06/2021 | 500.00 | 00071434275434 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 NA AV. MANOEL RIBEIRO FRANCOSANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJA CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 8.087. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/06/2021 | 700.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 16052021 A 15062021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8.131. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/06/2021 | 700.00 | 00002566727414 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTORISTA DA PATROL PARA LEVA-LO E BUSCA-LO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURALVIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE 6197PB NA REGIAO DE MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.218. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/06/2021 | 2500.00 | 00001910519421 | MANOEL GRACIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV 4678PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DIVERSOS ILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES DEVIOLETACAPIM ACUTAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 E CONTRATO DE N° 001322021 CONFORME NOTA FISCAL 8.079. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003445 | 10/06/2021 | 916.67 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO PLACA MYW 2H15PB TIPO UTILITARIOCAMINHONETECARROCERIA ABERTA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NA CIDADE E COMUNIDADES DAS ZONA RURAIS AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07H00MIN AS 11H00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE MAIO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/06/2021 | 1564.33 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO PLACA MYW 2H15PB TIPO UTILITARIOCAMINHONETECARROCERIA ABERTA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NA CIDADE E COMUNIDADES DAS ZONA RURAIS AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07H00MIN AS 11H00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE MAIO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/06/2021 | 792.00 | 00062388142415 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG 2159PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN DE SEGUNDA A SABADO E DOMINGO COM KM LIVRERELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N° 001302021 NOTA FISCAL 8.076. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/06/2021 | 3290.00 | 00062388142415 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG 2159PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN DE SEGUNDA A SABADO E DOMINGO COM KM LIVRERELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N° 001302021 NOTA FISCAL 8.071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/06/2021 | 42.63 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.901 DESTINADO A BOMBA D'AGUA DA LOCALIDADE DO CIPOAL DESTE MUNICIPIO E A BOMBA DO MATADOURO PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003476 | 10/06/2021 | 879.90 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADO A CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 188. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003477 | 10/06/2021 | 5866.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADO AO CALCAMENTO NA RUA VIRGINIO DE BARROS NO CONJUNTO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL 187. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/06/2021 | 600.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DE QUEIMADASDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/06/2021 | 650.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO NAS REDES SOCIAIS ATRAVES DO BLOG '' EM CIMA DA NOTICIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/06/2021 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUALCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8105. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/06/2021 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICASSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOSNCENTROARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTORASSIM COMO NA FISCALIZACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL COM PROCEDENCIA NESTE MUNICIPIO A SER DISPONIBILIZADO EM FEIRA LIVRE A POPULACAOARACAGIENSEDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.086. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/06/2021 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADEDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/06/2021 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAISSITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCON°20 BAIRRO CASTELO BRANCO ARACAGI-PB - RELATIVO AO PERIODO DE 04042021 A 04052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/06/2021 | 1400.00 | 40941914000171 | JOSE WALTER MENEZES ALVES-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E PAISAGISTICAS NO SITIO CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.109. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/06/2021 | 250.00 | 00008405535446 | IRAN VENTURA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PERSERVACAO CULTURAL E FORTALECIMENTO DO FOLCLORE COM APRESENTACAO DE ATABAQUES REALIZADO EM VIA PuBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/06/2021 | 220.10 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SETOR CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/06/2021 | 111.20 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/06/2021 | 551.10 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 10. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/06/2021 | 200.00 | 00003614580458 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/06/2021 | 130.80 | 00051134705468 | JOSE PEDRO HENRIQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/06/2021 | 550.00 | 00004348171475 | MARIA JOSE DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/06/2021 | 550.00 | 00010430301405 | JOYCE TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/06/2021 | 126.43 | 00004459737493 | MARIA IZABEL DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE FATURA DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/06/2021 | 600.00 | 00007967860462 | PATRICIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/06/2021 | 163.35 | 00011314092480 | CAMILA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/06/2021 | 155.79 | 00095349740482 | EDIVAN BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/06/2021 | 238.41 | 00001350713481 | ANTÔNIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/06/2021 | 210.00 | 00002922619770 | RITA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/06/2021 | 600.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO170 CENTRO ARACAGICOM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL8.098. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/06/2021 | 550.00 | 00004439921426 | JOSE NAZARENO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/06/2021 | 196.89 | 00006277189492 | INES RIBEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/06/2021 | 230.00 | 00012362075729 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/06/2021 | 140.43 | 00002366179405 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/06/2021 | 210.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISA DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/06/2021 | 200.00 | 00004404606460 | EDIVALDO ALEXANDRINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISA DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/06/2021 | 3000.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULTSANDEIRO PLACA OEX 6369PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8093. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/06/2021 | 350.00 | 00076036570406 | JOÃO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITA DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/06/2021 | 100.00 | 00059232544768 | MANOEL SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/06/2021 | 100.00 | 00006758027414 | MARIA HERCULANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/06/2021 | 100.00 | 00003266188489 | JOSELIA SANTIAGO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/06/2021 | 150.00 | 00008206569413 | ANIELLY VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISA DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/06/2021 | 150.00 | 00011647190410 | IVONALDO DA CONCEICAO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/06/2021 | 120.00 | 00076017680404 | EDVALDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITA DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/06/2021 | 100.00 | 00092765475415 | MARIA VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/06/2021 | 250.00 | 00011694379400 | JACIELY GOMES DA SILVA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/06/2021 | 200.00 | 00004355264483 | SONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/06/2021 | 200.00 | 00006441464438 | VALDENICE MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISA DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/06/2021 | 250.00 | 00008052885469 | JAQUELLINE DOS SANTOS GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISA DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/06/2021 | 200.00 | 00012047395445 | MARIA DA GUIA MANOEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISA DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/06/2021 | 200.00 | 00011666877409 | ANA CRISTINA SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISA DE REPARO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/06/2021 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADECONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PuBLICORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/06/2021 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A CESTA BASICA CONFORME ACORDO FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/06/2021 | 200.00 | 00005243545457 | ALEXANDRA ROCHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREASLOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAN° 299 BAIRRO SANTO AMAROARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/06/2021 | 218.66 | 00007876583407 | MARINALVA DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENRGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/06/2021 | 168.00 | 00060199490449 | ESPEDITO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISA DE REPARO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/06/2021 | 214.00 | 00004977892488 | JOSECLEIDE FIDELIS DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTOS DE FATURA DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/06/2021 | 180.00 | 00076034984491 | MARIA INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITA DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/06/2021 | 200.00 | 00004518447425 | GRACE KELLY DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/06/2021 | 200.00 | 00004518447425 | GRACE KELLY DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/06/2021 | 250.00 | 00004524729461 | GICELLY DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITA DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/06/2021 | 300.00 | 00015918654763 | ERICA DAMACENA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/06/2021 | 500.00 | 00070103911499 | FELIPE CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITCAO NECESSITA DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/06/2021 | 250.00 | 00004977877411 | PATRICIA HIPOLITO DE SOUZA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/06/2021 | 300.00 | 00002603626469 | MARINES CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISA DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/06/2021 | 200.00 | 00007795872433 | ADRIANA JULIÃO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/06/2021 | 200.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/06/2021 | 200.00 | 00070529589451 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/06/2021 | 200.00 | 00008845580458 | ROSY SAYARA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/06/2021 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFOCO ESCOLARRELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2021CONFORME LEI 692001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/06/2021 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 200 MEGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 5.975. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/06/2021 | 1400.00 | 00012306674400 | LINDENBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS ESD PLACA QFI 2487PB A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS DA COMUNIDADE VIOLETAMATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.216. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003474 | 10/06/2021 | 2001.65 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 96 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003482 | 10/06/2021 | 2001.65 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL DE N° 96. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/06/2021 | 1210.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPALSEC. DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZCONSELHO TUTELARBOLSA FAMILIASEC. DE INFRA ESTRUTURACASA DO CIDADAO E CREAS CONFORME NOTA FISCAL 5.974. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/06/2021 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPALNASFPSFQUADRA DE AREIAPSF TAINHACAPS CONFORME NOTA FISCAL 5.973. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/06/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE ARACAGIATRAVES DO BLOG DO GALDINO.COM WWW.BLOGDOGALDINO.COM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 17. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/06/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/06/2021 | 1500.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES 186-TERREO-CENTRODESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTESECRETARIA DE AGRICULTURASECRETARIA DE COMUNICACAOSECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE ESPORTESRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ 0661PBA DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECE SSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO DE 2021E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E CONFORME NOTA FISCAL 8.073. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003339 | 10/06/2021 | 2500.00 | 00058064672449 | JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PARECERES SEMPRE QUE SOLICITADORELACIONADOS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REDIGIR CORRESPONDENCIAS COM ASPECTOS JURIDICOSPARTICIPAR E ATUAR DE TODAS AS ACOES QUE O MUNICIPIO ATUAR COMO DEMANDANTE OU DEMANDADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 8112. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092021 | 0003342 | 10/06/2021 | 5000.00 | 00007437273470 | CLEILSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA EDUCACIONAL INERENTES A CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8113. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/06/2021 | 1930.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 09 IMPRESSORAS PARA SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 202 CONFORME NOTA FISCAL 8116. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003352 | 10/06/2021 | 1868.33 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ 0661PBA DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECE SSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO PERIODO DE 12 A 31052021E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N 162021E CONFORME NOTA FISCAL 8.078. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/06/2021 | 500.00 | 00004183031427 | DIOGENES VITOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA ADMINISTRACAO MUNICIPALDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00006422866470 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORDKA FLEX TIPO PASSEIOPLACA NQE 6D39PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FICANDO A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS-RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003374 | 10/06/2021 | 1868.33 | 00006422866470 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORDKA FLEX TIPO PASSEIOPLACA NQE 6D39PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FICANDO A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS-RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 31052021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8102. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/06/2021 | 350.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8103. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/06/2021 | 500.00 | 00006911010438 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ORNAMENTACAO JUNINA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB CONFORME NOTA FISCAL 8.230. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003426 | 10/06/2021 | 2200.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS NO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.108. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/06/2021 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM MEDINDO 1.88600M²DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE SITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE MAIO SN CENTRO DE ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.096. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/06/2021 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.080. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/06/2021 | 1299.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 56.735 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO DA CUNHA LIMA LOCALIZADO NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/06/2021 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003505 | 10/06/2021 | 5000.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EXTRAJUDICIAL NOS RAMOS DO DIREITO PuBLICO E PRIVADODANDO SUPORTE A PREFEITA E AO VICE-PREFEITO AO PROCURADOR JURIDICO E AOS SECRETARIOS MUNICIPAISEMITINDO PARECERESANALISANDO PROCESSOS ADMINISTRATIVOSANALISES E ELABORACAO DE MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS LICITATORIOSRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/06/2021 | 9.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/06/2021 | 9716.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA A CORRECAO DA DIRFRAISGPSTRANSMISSAO DA GIFIPS REGULARIZACAO DE TODAS DIVERGÊNCIA DECORRENTE DESTE APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTOS BEM COMO RETIFICACAO DE DAOS RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8138. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/06/2021 | 1400.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUESCOPIAS DE CHEQUESNOTAS FICAISRECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/06/2021 | 47625.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB - PREV. PARC 60 DEBITADO NA CONTA 40088-2. DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/06/2021 | 117.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB - OB DEV DEBITADO NA CONTA 40088-2. DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/06/2021 | 1481.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB - PREV. OB COR DEBITADO NA CONTA 40088-2. DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003543 | 11/06/2021 | 5000.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAEXTRAJUDICIALNOS RAMOS DO DIREITO PuBLICO E PRIVADOEMISSAO PARECERES NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ANALISE E ELABORACAO DE MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS PELA LEI 8.66693 E DEMAIS LEGISLACOES RELATIVAS A MESMAANALISE E EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/06/2021 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 572500-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/06/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/06/2021 | 500.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO MOTO DE PLACA OFC 4906PB NA REALIZACAO DE PEQUENAS ENCOMENDAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA 8.284. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/06/2021 | 1050.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS NECESSARIOS AOS ALUNOS DURANTE O PERIODO DE AULA REMOTASREALIZADAS NO VEICULOVOYAGE DE PLACA NQI 8543DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.304. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/06/2021 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE TATIANE MARTINS DE SOUZA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/06/2021 | 250.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/06/2021 | 137.18 | 00008920436444 | JOSÉ RENATO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA S DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/06/2021 | 115.06 | 00075256290487 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA S DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/06/2021 | 200.00 | 00003153200440 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VANIELY ROCHA DE CARVALHO CRUZ A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/06/2021 | 1450.00 | 33664444000180 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROCADEIRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/06/2021 | 900.00 | 00011025850416 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOALDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.306. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/06/2021 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOSDESENHOS GRAFICOSELABORACOES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOESCRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROSQCIFISCALIZACOES DE OBRASEMISSAO DE MIDICAORELATORIOSFOTOGRAFICOSPARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZACOES DOS SINCOVSISMOB SIMEC E SGI-PACTO ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.136. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/06/2021 | 2600.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRAMOTONIVELADORA PATROL 120K VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8.283. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/06/2021 | 1500.00 | 00067505643487 | SEVERINO IZIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.285. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/06/2021 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVESPINTURAS DAS TRAVES DO CAMPODEMARCACAO DO GRAMADO DE FUTEBOLCORTE DA GRAMAMANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOSDE LIMPEZA EM GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.119. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/06/2021 | 820.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 02 IMPRESSORAS HP LASERJET SAMSUNG M2070 E 02 IMPRESSORAS BROTHER L2540DW INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTAFISCAL 8.170. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0003495 | 11/06/2021 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVASPOLITICAS E JURIDICASATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES DE N° 00452021RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.169. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0003498 | 11/06/2021 | 5955.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO COMBATE DO NOVO CORONA VIRUS COVID-19CONFORME NOTA 2193 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 00122021 CONFORME NOTA FISCAL 2.193. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0003501 | 11/06/2021 | 9685.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO COMBATE DO NOVO CORONA VIRUS COVID-19CONFORME NOTA 2194 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 00122021 CONFORME NOTA FISCAL 2.194. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/06/2021 | 1428.36 | 03208714000420 | F07 ERNESTO GEISEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 23.178 DESTINADO AO PACIENTE ARACAGIENSE ARKYMEDES DE LIMA SOUZACOMETIDO PELA COVID-19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/06/2021 | 1250.00 | 04361467000118 | ARTMED FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 31.494 DESTINADO AO PACIENTE ARACAGIENSE ARKYMEDES DE LIMA SOUZACOMETIDO PELA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0003513 | 11/06/2021 | 8862.81 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO COMBATE DO NOVO CORONA VIRUS COVID-19CONFORME NOTA 2.197 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 00122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003516 | 11/06/2021 | 10912.88 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE VANILDO MAROJACONFORME NOTA 2200 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 00122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0003520 | 11/06/2021 | 22779.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO COMBATE DO NOVO CORONA VIRUS COVID-19CONFORME NOTA FISCAL 2.195 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 00122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003581 | 14/06/2021 | 4330.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA PARA TESTES GLICEMICOSCONFORME NOTA 2.203 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 00132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003585 | 14/06/2021 | 4909.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2204DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/06/2021 | 375.00 | 01687725000243 | CENEP-CENTRO ESPEC. EM NUTRI. ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS SUPLEMENTAR NUTRICIONALCONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 5598 DESTINADO A SENHORA CLEMILDA JULIA DE LIMACONFORME PARECER JURIDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/06/2021 | 2020.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 101 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETADURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.251. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO DA FOSSA NO IMOVEL UTILIZADO PARA APOIO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 8330. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/06/2021 | 550.00 | 00013421455422 | LUCAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS SITIO GRAVATA DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8090. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/06/2021 | 2840.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO EM FAVOR DO FALECIDO ARKYMEDES DE LIMA SOUSA PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1230 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/06/2021 | 400.00 | 00013618780451 | SAMARA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/06/2021 | 186.98 | 00008214733448 | JANAINA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/06/2021 | 186.98 | 00008214733448 | JANAINA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/06/2021 | 90.00 | 00070183472462 | SUENIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/06/2021 | 90.00 | 00011385034440 | SIMONE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/06/2021 | 1700.00 | 04414701000128 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE GETSEMANI PONTES DE AMOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA PELA INTERNACAO DE FAGNER ALVES VICTOR-DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTESOFERECENDO A POSSIBILIDADE DEREINTEGRACAO FAMILIAR E SOCIALPROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOL TORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 14/06/2021 | 90.00 | 00070801880408 | MARIA DE LOUDES BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 14/06/2021 | 150.00 | 00058432353787 | ANTONIO MOISÉS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SUA HABITACAO NECESSITA DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/06/2021 | 700.00 | 00001728257417 | MARCELO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NO GRUPO ESCOLAR JULIO JOSE DA SILVA NO SITIO CIPOAL NO VEICULO MOTO DE PLACA LKX 5921 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8328. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/06/2021 | 1399.70 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE MANUTENCAO DE INTERNET EM DIVERSAS LOCALIDADES DESSA ENTIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 01. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PAINEL DE LED 2 X 4 E ILUMINACOES CÊNICAS E DECORATIVAS PARA LIVE DE INAGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA FABRICA ROTAS RICOL PARCERIA DA EMPRESA PuBLICA E PRIVADA CONFORME NOTA FISCAL 023099. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/06/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/06/2021 | 1500.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES 186 - TERREO - CENTRO DESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE SECERETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE COMUNICACAO SECRETARIA DE TURISMO ESECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/06/2021 | 1950.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 39 TRINTA E NOVE HORAS DE CHAMADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62 PB NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DA POPULACAO EM GERAL DURANTE OS DIAS ENTRE 1105 A 05062021 CONFORME NOTA FISCAL 8332 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/06/2021 | 2134.20 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS A CONTINUIDADE DA PINTURA DE BANCOS E PISO DA PRACA PuBLICA MACKRINA MAROJA DESTA CIDADECONFORME NOTA DE N° 3.887. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/06/2021 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.327. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/06/2021 | 800.00 | 00071324150424 | TIAGO APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA OEX 3133 A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NA ENTREGA DE IPTUNOTAS FISCAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.323. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/06/2021 | 74085.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA COM INCLUSAO DO PARCELAMENTO 236 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 23052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/06/2021 | 19756.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADAS DE DIVERSOS PREDIO PuBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 23052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/06/2021 | 1980.00 | 39904177000158 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECEPCAO DE CONVIDADOS COM FORNECIMENTOS DE LANCHESSALGADOS E REFRIGERANTES COM 5GARCON PARA ATENDER OS CONVIDADOSDURANTE A INAUGURACAO DA FABRICA DE COSTURA FAN EM PARCERIA COM AINICIATIVA PRIVADA NA RUA JOANA ALEXANDRINO CONFORME NOTA FISCAL 8.345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00087394111415 | VIRGINIA FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURAQUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 8.333. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSE DEBITADA NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/06/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/06/2021 | 1.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO -ORDEM JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/06/2021 | 297.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 82. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/06/2021 | 394.30 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 83. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/06/2021 | 640.00 | 41320122000142 | MARIA ISABELY BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MODELO GOL DE PLACA QSD 7856 ONIBUS VW 15190 EOD OGF 1240 MICROONIBUS MARCOPOLO MNE 2403 CONFORME NOTA FISCAL 8.384. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/06/2021 | 85.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO REGISTRO DE ATA PARA ELEICAO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR DA ESCOLA JOAO MAXIMINO CONFORME NOTA FISCAL 8.504. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/06/2021 | 85.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO REGISTRO DE ATA PARA ELEICAO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL 8.505. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/06/2021 | 13.50 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO GRUPO ESCOLAR DA ESCOLA JOAO MAXIMINO CONFORME NOTA FISCAL 8.506. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/06/2021 | 13.50 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL 8.507. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/06/2021 | 150.00 | 00058432353787 | ANTONIO MOISÉS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SUA HABITACAO NECESSITA DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/06/2021 | 90.00 | 00070801880408 | MARIA DE LOUDES BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/06/2021 | 264.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NOS SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 85. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/06/2021 | 318.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 84. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/06/2021 | 200.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 01 IMPRESSORA HP LASERJET SAMSUNG M2070 INSTALADA NO SETOR BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES NOTA FISCAL DE N° 8.118 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/06/2021 | 300.00 | 00012014255733 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SUA HABITACAO NECESSITA DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/06/2021 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFC-RELATIVO AO PERIODO DE 15052021 A 15062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/06/2021 | 180.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 01 IMPRESSORA BROTHER L2540DW INSTALADA NO SETOR CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES NOTA FISCAL 8.143. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/06/2021 | 122.38 | 00070801880408 | MARIA DE LOUDES BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/06/2021 | 1656.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS DOS GARIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 80. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 15/06/2021 | 1294.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS RELATIVOS A ORNAMENTACAO DA PRACA PuBLICA MACKINA MAROJA NA PRESERVACAO CULTURAL E FOLCLORICA MUNICIPAL DESTINADO A ABRILHANTAR OS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2021 DE FORMA REMOTACONFORME NOTA FISCAL 398. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/06/2021 | 556.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS RELATIVOS A ORNAMENTACAO DA PRACA PuBLICA MACKINA MAROJA NA PRESERVACAO CULTURAL E FOLCLORICA MUNICIPAL DESTINADO A ABRILHANTAR OS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS EDICAO 2021 DE FORMA REMOTACONFORME NOTA FISCAL 5.292. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/06/2021 | 1450.00 | 25197733000199 | JOSÉ PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGRONOMIACONSULTORIAS AS ATIVIDADES AGRIVCOLAS E PECUARIASSERVICOS DE CARTOGRAFIATOPOGRAFIAGEODESIA E SERVICOS DE ENGENHARIA EM AGROPECUARIA SITUADO NA TRAVESSA DA PRACA MACRINA MAROJA SN CENTRO ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.106. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/06/2021 | 650.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COLCHAO HOSPITALAR ORTOPEDICO IMPERMEAVEL DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJACONFORME NOTA FISCAL 935. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/06/2021 | 2302.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 79. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/06/2021 | 541.50 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO PREPARO DE ALIMENTOS NOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 81. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/06/2021 | 13595.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADAS DE DIVERSAS UBSPSF E DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO 23052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/06/2021 | 2000.00 | 00070247920436 | VANUTY DE FRANÇA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOV 4947PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTANOS TURNOS MANHAE TARDE SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DE CANAFISTULA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.365. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003622 | 15/06/2021 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ 4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO AO PSFUBS E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LUCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SABADOCONFORME CONTRATO DE N° 0001102021 E PREGAO PRESENCIAL 000182021 CONFORME NOTA FISCAL 8.367. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/06/2021 | 285.00 | 41320122000142 | MARIA ISABELY BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDERANGER DE PLACA QFA-3181FORDE KA DE PLACA QSD-7269PALIO DE PLACA QFN-4969FIAT UNO DE PLACA NQK-6496 CONFORME NOTA FISCAL 8.383. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/06/2021 | 200.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DO CENTRO DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL 8.372. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/06/2021 | 60.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELA LOCACAO DO ESPACO DA PISCINA DEDICADO AO NASF DA SECRETARIA DE SAuDESITUADO NA AV. OLIVIO MAROJAN° 428 SETOR 04 QUADRA 031 LOTE 032ARACAGI-PB -RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 15/06/2021 | 1740.00 | 00005695162424 | RENATA FABIANA DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 87 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTULADURANTE O MÊS DE MAIO DE 0106 A 14062021 CONFORME NOTA FISCAL 8.254. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/06/2021 | 500.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE INTEGRAR ADOLESCENTES NO CONVIVIO COM A SOCIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/06/2021 | 390.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS ESPORTIVAS DESTINADAS AO EVENTO DE TRILHA DE MOTO QUE REALIZAR-SE NA ZONA SUL DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 330. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/06/2021 | 1200.00 | 00022006982400 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 16 FRONHAS E 42 LENCOES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8.068. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/06/2021 | 850.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGM DOS VEICULOS VNCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE AMBULANCIA DE PLACA QFA 3183 GOL DE PLACA TLY7B30 RANGER DE PLACA QFA 3181 GOL DE PLACA QSD 7856 FIAT PALIO DE PLACA QFD 3693FORD KA DE PLCA QSD 7296 PALIO DE PLACA QFN 4969 FIAT UNO DE PLACA NQK 6496 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 8380 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/06/2021 | 280.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 01 UMA LINA COM ACABAMENTO EM ILHOS COM DIMENSOES DE 200 X 200 CM DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZADA NO DIA 02032021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1931. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/06/2021 | 140.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 03 TRÊS PLACAS DE IDENTIFICACAO INTERNA EM PVC E ADESIVO BRILHO ADESIVO INFORMATIVO SOBRE O COVID - 19 NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA - SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1930. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/06/2021 | 213.00 | 40941914000171 | JOSE VALTER MENESES ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA JARDINAGEM COM PODAGENS REALIZADAS NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 8419. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/06/2021 | 1356.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM SERVICOS ARTESANAIS NO SETOR DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8382 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/06/2021 | 1200.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS COM IMPRESSAO DIGITAL ENVERNIZADA ILUMINACAO EM LED COM DIMENSOES DE 740 X 110 CM DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 1935. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/06/2021 | 150.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE UM BANNER CO DIMENSOES DE 200 X 100 CM DO PROJETO AMIGO DA GESTANTEPATROCINADO PELO PROGRAMA DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REALIZADO NO DIA 08022021CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1929 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/06/2021 | 285.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EDILIDADE NA CONFECCAO DE UM BANNER COM DIMENSOES DE 200 X 200 CM DO PROJETO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REALIZADO NO DIA 20042021 CONFORME NOTA FISCAL 1928 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/06/2021 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO SENDO SUBSTITUIDO MENSALMENTE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARCAO DE POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14469-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 16/06/2021 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASCA CONFORME ACORDO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 16/06/2021 | 136.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 06072021 - UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/06/2021 | 78.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 06062021 - UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/06/2021 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 02022021 - UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/06/2021 | 370.00 | 41320122000142 | MARIA ISABELY BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDAE NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MODELOS DE PLACA ONIBUS VW 1519EOD DE PLACA OGF5360 ONIBUS MARCOPOLO A 60 DE PLACA MN 2403 GOL DE PLACA QSD 7856 E GOL DEPLACA QSD 4315 CONFORME NOTA FISCAL 8385 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/06/2021 | 625.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MODELO GOL DE PLACA QSD 7856 GOL DE PLACA QSD 4316 ONIBUS VW 15190 EOD OGF 1240 MICROONIBUS MARCOPOLO MNE 2403 CONFORME NOTA FISCAL 8381 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/06/2021 | 325.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 01 UMA LINA COM ACABAMENTO EM ILHOS COM DIMENSOES DE 200 X 200 CM DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZADA NO DIA 24022021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1933. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/06/2021 | 315.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 03 TRÊS FAXIXAS COM DIMENSOES 200 X 60 CM PARA O INICIO DAS MATRICULAS DAS CRECHES TIA JULIA VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E DA ESCOLA MARGARIDA PESSOAS COUTINHOREALIZADO NO DIA 10022021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1932. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/06/2021 | 1330.00 | 12488358000356 | TODA TINTA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 129 DESTINADO A PINTURA DOS BANCOS NA PRACA PuBLICA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/06/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 16/06/2021 | 200.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA FILMAGEM COM DRONES E EDICAO DE IMAGENS DE OBRAS E SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 18042021 CONFORME NOTA FISCAL 1934. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/06/2021 | 4088.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL - PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/06/2021 | 4591.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL - PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/06/2021 | 4270.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL - PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 16/06/2021 | 5610.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL - PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/06/2021 | 5909.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL - PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/06/2021 | 6038.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL - PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/06/2021 | 13493.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL - PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/06/2021 | 13641.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 17/06/2021 | 140.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/06/2021 | 94.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 15062021- DESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTESECRETARIA DE AGRICULTURASECRETARIA DE COMUNICACAOSECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE AGUA POTAVEL DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO COM VENCIMENTO EM 08062021 - DESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTESECRETARIA DE AGRICULTURASECRETARIA DE COMUNICACAOSECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/06/2021 | 7248.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS DERIVADOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVO AOS MESES DE MARCO E BARIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.425. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/06/2021 | 70.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 145. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/06/2021 | 175.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 146. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/06/2021 | 105.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 147. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/06/2021 | 63.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 150. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/06/2021 | 210.00 | 37745594000170 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE 70 SALGADOS TIPO GRANDE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE A ORNAMENTACAO ALUSIVAS AOS FESTEJOS DE SAO JOAO- EDICAO 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.389. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/06/2021 | 210.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 143. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/06/2021 | 294.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO PROGRAMA DO NASF CONFORME NOTA FISCAL 148. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/06/2021 | 945.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 149. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/06/2021 | 154.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO PROGRAMA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS CONFORME NOTA FISCAL 151. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/06/2021 | 1300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOSREALIZADOS NA PACIENTE ISABELI ALVES LEITEPOR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 25.144. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/06/2021 | 160.00 | 37745594000170 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE 400 SALGADINHOS DE FESTA DESTINADOS A REUNIAO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8.388. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/06/2021 | 602.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AO EVENTO '' SEMANA ANTIMANICOMIAL'' E PLACAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAuDECONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL DE N° 8.221. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/06/2021 | 457.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA FAIXA E TRÊS BANNER PARA A SECRETARIA DE SAuDEDESTINADA AS ACOES DE COMBATE A COVID-19 EM FEIRA LIVRECONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL- PORTARIA 8942021 CONFORME NOTA FISCAL 8.466. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/06/2021 | 282.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER 120 X 80 CM - COVID 19 DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE MISTA VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 8223. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDAD | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/06/2021 | 3449.53 | 09258674000165 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 136 DESTINADO A REFORMA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/06/2021 | 3885.07 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 036 DESTINADO A REFORMA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/06/2021 | 2700.00 | 09258674000165 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 137 DESTINADO A UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO JUNINA NA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/06/2021 | 3394.20 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 038 DESTINADO A UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO JUNINA NA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/06/2021 | 6600.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELARRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/06/2021 | 400.00 | 00007178095440 | MARIA DAS GRAÇAS PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAODEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/06/2021 | 82.56 | 00007224262404 | GRACILETE GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/06/2021 | 164.00 | 00070110839447 | ADRIELY DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONTA S DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/06/2021 | 86.42 | 00006180229457 | LIGIA CRISTIANE DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/06/2021 | 186.88 | 00014647685446 | MARIA MICHELLINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONTA S DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/06/2021 | 100.00 | 00009550880460 | SEVERINA NUNES PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONTA S DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/06/2021 | 100.00 | 00009989377464 | MARIA DA PENHA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONTA S DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/06/2021 | 130.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 UM BANNERR COM ACABAMENTO EM BASTAO DIMENSOES 150 X 080 CM PARA A SEMANA DE EXPLORACAO SEXUAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZADA NO DIA 18052021 CONFORME NOTA FISCAL DES SERVICO 8219. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003727 | 18/06/2021 | 904.11 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 037 DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ROSA DE VASCONCELOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/06/2021 | 800.00 | 00072679107420 | JONHSON FIDELIS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MECANICO ELETRICO NO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA MNE 2403 ONIBUS BENZ OZ 1620 DE PLACA HVI 4468 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 8463. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/06/2021 | 400.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTO DE PLACA OFY 2326PBPARA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUND.AGRIPINO RIBEIRO FILHO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAQUELA INSTITUICAO DE ENSINODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA 8429. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00006115580412 | SEVERINA GONÇALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO DE AMBIENTE INCLUINDO ARRANJO DE FLORES TOALHOES BRANCOS DESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8483. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/06/2021 | 428.00 | 12488358000356 | TODA TINTA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 130 DESTINADO A AQUISICAO DE TINTAS DESTINAO A CONTINUIDADE DE TRABALHO DE PINTURA DE BANCOS E PISO DA PRACA MUNICIPAL MACKRINA MAROJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/06/2021 | 1208.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM FILMAGENS AEREAS COM DRONES DE OBRAS E SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COM EDICAO DE IMAGENS E CONFECCAO DE PLACAS DIGITAIS CONFORME NOTA FISCAL 8220. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/06/2021 | 458.95 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DA PREFEITA MUNICIPAL E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 114. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/06/2021 | 1172.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DARF DE CODIGO 1107- MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/06/2021 | 652.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DARF DE CODIGO 1107- MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/06/2021 | 1290.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DARF DE CODIGO 1107- MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/06/2021 | 652.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DARF DE CODIGO 1107- MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/06/2021 | 1172.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DARF DE CODIGO 1107- MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/06/2021 | 1290.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DARF DE CODIGO 1107- MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/06/2021 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/06/2021 | 551.00 | 12488358000356 | TODA TINTA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DE PINTURAS DE BANCOS E PISO DA PRACA MUNICIPAL MACKINA MAROJACONFORME NOTA FISCAL 133. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 21/06/2021 | 317.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE FATURA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADO AO POSTO DO DETRAN - PB - CENTRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE FATURA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADO AO SANITARIO PUBLICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 21/06/2021 | 2514.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE FATURA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADO A PRACA MACKRINA MAROJA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 21/06/2021 | 275.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE FATURA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 21/06/2021 | 718.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE FATURA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE FATURA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADO AO ANTIGO POSTO DA TELPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE FATURA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADO AO JARDIM DA AVENIDA OLIVIO MAROJA LESTE - OESTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE FATURA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADO AO JARDIM DA PM ARACAGI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/06/2021 | 331.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE FATURA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE FATURA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADO AO CREAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE RESPOSANBILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 15032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/06/2021 | 317.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DE RESPOSANBILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 15032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/06/2021 | 1174.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO DE RESPOSANBILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 15032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE FATURA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14469-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 21/06/2021 | 978.00 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 12DESTINADO A ATENDER A USUARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE FATURA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADO AO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE FATURA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADO AO SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE FATURA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE FATURA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/06/2021 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERSEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG 2A06PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE CARGASDIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.495. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/06/2021 | 360.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE COLETES EM BRIM E CAMISAS BASICAS DE ALGODAO BORDADO DESTINADAS AOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORME NOTA 8.467. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/06/2021 | 1890.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE COLETES EM MALHA COM ESTAMPA E MASCARA DUPLA CAMADA DESTINADAS AS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL 8.468. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/06/2021 | 1100.00 | 41522791000105 | JANIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MOTORISTA DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBADURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.493. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 21/06/2021 | 1200.00 | 00003552059474 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE NA INSPECAO E VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEMANTIDAS POR ESTA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.494. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/06/2021 | 72.00 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 11 DESTINADO A ATENDER AOS USUARIOS DO CAP'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE FATURA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADO AO CAPS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA UBS-CENTRO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 15032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 21/06/2021 | 3661.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA HOSPITAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 15032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA UBS-CENTRO AV. OLIVIO MAROJA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 15032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA UBS-PSF CASTELO BRANCO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 15032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE FATURA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADO AO NASF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 21/06/2021 | 455.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE FATURA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE FATURA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO O MONTEIRAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE FATURA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO O ONILDAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/06/2021 | 44000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID- CONTRATO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/06/2021 | 56340.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - FNS PAB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/06/2021 | 10300.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 22/06/2021 | 1320.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 22/06/2021 | 4000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES CONTRATOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/06/2021 | 36640.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/06/2021 | 128134.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 22/06/2021 | 5450.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS I | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/06/2021 | 4600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00021863180400 | PEDRO MOREIRA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MAO DE OBRAESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARROREVISAO GERALMOTORTROCA DE OLEOTROCA DE PNEUSCAMARA DE AR CORRENTE DE COMANDOELETRICAFREIOSSUSPENSAOMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVARELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 8.517. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/06/2021 | 481.03 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A SENHORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALBUQUERQUE CONFORME PROCESSO 00000680-212016.815.1201 CONFORME NOTA FISCAL 132.616. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/06/2021 | 37354.07 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 22/06/2021 | 25494.42 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/06/2021 | 4360.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID EFETIVO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/06/2021 | 99020.83 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 22/06/2021 | 14004.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 22/06/2021 | 5483.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS - CONTRATO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/06/2021 | 8405.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/06/2021 | 15729.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 22/06/2021 | 61275.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/06/2021 | 2200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS I | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/06/2021 | 41766.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/06/2021 | 45000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/06/2021 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/06/2021 | 8200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3004 - SECRETARIA DE TRANSPORTE - COM - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 22/06/2021 | 5100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 22/06/2021 | 15.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 16052021 NA UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 22/06/2021 | 17050.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3007 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS 1 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 22/06/2021 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 16062021 NA UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 22/06/2021 | 21.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 16072021 NA UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 22/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 NA UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/06/2021 | 99530.11 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 22/06/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/06/2021 | 28200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/06/2021 | 1628.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/06/2021 | 8900.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 22/06/2021 | 4350.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS I | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/06/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/06/2021 | 1250.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACO DE SUBSTRATO ORGANICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 32889 DESTINADO AO PLANTIO DE MUDAS DE PALMEIRAS NA AVENIDA OLIVIO MAROJA- LESTE - OESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/06/2021 | 9899.99 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALMEIRA AZUL GRANDE E SACO DE SUBSTRATO ORGANICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 90003308 DESTINADO AO PLANTIO DE MUDAS DE PALMEIRAS NA AVENIDA OLIVIO MAROJA- LESTE - OESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/06/2021 | 9800.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 2004 - SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS- REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/06/2021 | 6300.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3002 - SEC. DE CULTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/06/2021 | 5600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/06/2021 | 3700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/06/2021 | 5500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/06/2021 | 180.00 | 00006791102403 | ANDREZA ROCHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAODEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/06/2021 | 160.00 | 00072680296400 | ANTONIO BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAODEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/06/2021 | 142.80 | 00070163374481 | MAURICIO DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA S DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/06/2021 | 250.00 | 00009863769495 | WILSON SIMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAODEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/06/2021 | 100.00 | 00009072994400 | MARIA DA LUZ VICENTE E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA S DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/06/2021 | 250.00 | 00076049965404 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAODEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/06/2021 | 100.00 | 00007067587492 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA S DE AGUA A PESOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/06/2021 | 250.00 | 00007405525466 | ANA MARIA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 22/06/2021 | 86.20 | 00004977861418 | ROSILDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PAGAMENTOD E CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 22/06/2021 | 4680.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS I | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 22/06/2021 | 12830.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 22/06/2021 | 5326.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/06/2021 | 15858.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/06/2021 | 2200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/06/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3005 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS 1 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 22/06/2021 | 243068.79 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 22/06/2021 | 457479.84 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 22/06/2021 | 29302.58 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO -ENSINO INFANTIL | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/06/2021 | 28858.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60 - COMISISSIONADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 22/06/2021 | 4569.80 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 22/06/2021 | 48450.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 22/06/2021 | 2658.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40 - COMISSIONADOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/06/2021 | 27666.46 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/06/2021 | 13.50 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/06/2021 | 85.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO REGISTRO DE ATA PARA ELEICAO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/06/2021 | 1055.93 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADAS NA CONTA FOPAG DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/06/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 22/06/2021 | 1.70 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA - TAR PAG SAL CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5.991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 22/06/2021 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3006 - SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS 1 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/06/2021 | 16050.09 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/06/2021 | 21750.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 22/06/2021 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ELE - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/06/2021 | 30900.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 2005 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 22/06/2021 | 501.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA - TAR PAG SAL CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13.785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/06/2021 | 1054.23 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA - TAR PAG SAL CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5.991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 22/06/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3008 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS 1 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 22/06/2021 | 12186.64 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/06/2021 | 2078.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE FINANCAS - INATIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/06/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE FINANCAS - PENSOES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/06/2021 | 6600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 23/06/2021 | 350.00 | 00008347991464 | ALESSANDRA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANCAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 8618. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 23/06/2021 | 336.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO COMPLEMENTAR - CODIGO DE PAGAMENTO 4308 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 23/06/2021 | 30910.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - CODIGO DE PAGAMENTO 4308 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 23/06/2021 | 959.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/06/2021 | 750.00 | 00013565902418 | JOSE MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS IMEDIACOES DOS POSTOS DO PSF'S UBS'S NOVA COMO DA RUA DA IGREJA CATOLICALOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETADURANTE O PERIODO DE 15 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 8.615. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/06/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/06/2021 | 950.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO VW60L DE PLACA QSD 4315VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 26. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 23/06/2021 | 49475.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 23/06/2021 | 636.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 23/06/2021 | 147.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 23/06/2021 | 1482.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 23/06/2021 | 2520.00 | 00070964506459 | ALISSON DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 GRADES DE MADEIRA MEDINDO 60 X 60 X 100 CM DESTINADAS A PROTECAO DAS MUDAS DE PALMEIRAS PLANTADAS NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DAS PROXIMIDADES DO COLEGIO AGUIA ATE A ENTRADA DO SITIO MONDE PB 057 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 8616 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 23/06/2021 | 2835.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PLANEAMENTO DE RUAS DO BAIRRO SANTO AMARO DESTINADO AO CALCAMENTO E ABERTURA DE VALAS PARA COLOCACAO DE TUBULACOES EM CIMENTO ARMADO DE ESGOTAMENTO SANITARIO EFETUADAS COM A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8426. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003884 | 23/06/2021 | 8000.00 | 00010817776486 | ISAMAK FELIZ PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KIG 2B30PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAPARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO DE2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8620 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003885 | 23/06/2021 | 8000.00 | 00010619210427 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA NQB 7540PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS-A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8619. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 23/06/2021 | 618.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 23/06/2021 | 1165.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATM MULTAS E JUROS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/06/2021 | 840.00 | 00033868530487 | VILMA DE LOURDES ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TIPICOS DO PERIODO JUNINO DESTINADOS AO CAPS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 24/06/2021 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 24/06/2021 | 359.93 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/06/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/06/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 1.000.088. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003948 | 28/06/2021 | 461.04 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA NQE 6D39 - VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 09062021 CONFORME NOTA FISCAL 496. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003952 | 28/06/2021 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS CONTABIL ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAISGERACAO DE SAGRES E INFORMACOES DIARIAS COM DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPBRELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.000.004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003968 | 28/06/2021 | 525.38 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA NQE 6D39 - VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 10062021 A 15062021 CONFORME NOTA FISCAL 497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003970 | 28/06/2021 | 621.82 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GM COBALT DE PLACA MOQ 0F61 - VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODURANTE O PERIODO DE 01062021 A 09062021 CONFORME NOTA FISCAL 498. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003976 | 28/06/2021 | 1140.68 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GM COBALT DE PLACA MOQ 0F61 - VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 10062021 A 15062021 CONFORME NOTA FISCAL 499. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/06/2021 | 10.88 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003969 | 28/06/2021 | 529.86 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QFP 8213 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 10062021 A 15062021 CONFORME NOTA FISCAL 503. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/06/2021 | 90.00 | 00012627233459 | RIVALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/06/2021 | 90.00 | 00009989378436 | MARIA DE FATIMA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/06/2021 | 90.00 | 00009676428418 | MARIA LENICE MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003933 | 28/06/2021 | 64.44 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG DE PLACA QSI 0H03 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 09062021 CONFORME NOTA FISCAL 506. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003934 | 28/06/2021 | 73.32 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG DE PLACA QSI 0G93 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 09062021 CONFORME NOTA FISCAL 505. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003935 | 28/06/2021 | 110.28 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QSD 7876 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 09062021 CONFORME NOTA FISCAL 504. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003936 | 28/06/2021 | 1053.50 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QFP 8213 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 09062021 CONFORME NOTA FISCAL 502. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003950 | 28/06/2021 | 268.18 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX 6369 - VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR - DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 09062021 CONFORME NOTA FISCAL 492. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003965 | 28/06/2021 | 327.18 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX 6369 - VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE 10062021 A 15062021 CONFORME NOTA FISCAL 493. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/06/2021 | 5000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE SUPRA CONDILIANA DE UMERO ESQUERDO COM DESVIO DE COMPRESSAO VASCULO-NERVOSA EM FAVOR DO PACIENTE ARTHUR GONCALVES DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL 287. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003932 | 28/06/2021 | 492.01 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OCR0H01 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 09062021 CONFORME NOTA FISCAL 464. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003937 | 28/06/2021 | 1256.08 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE- DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 09062021 CONFORME NOTA FISCAL 485. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003938 | 28/06/2021 | 487.51 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 8653- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 09062021 CONFORME NOTA FISCAL 483. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003939 | 28/06/2021 | 846.10 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NPR 1192 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 09062021 CONFORME NOTA FISCAL 481. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003940 | 28/06/2021 | 419.80 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY 2140 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 09062021 CONFORME NOTA FISCAL 479. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003941 | 28/06/2021 | 922.47 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFD 3693 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 09062021 CONFORME NOTA FISCAL 477. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003942 | 28/06/2021 | 734.99 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 09062021 CONFORME NOTA FISCAL 475. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003943 | 28/06/2021 | 2005.88 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEM GOL DE PLACA QSD 7856 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 09062021 CONFORME NOTA FISCAL 473. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003944 | 28/06/2021 | 625.65 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA QSC 8254 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 09062021 CONFORME NOTA FISCAL 471. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003945 | 28/06/2021 | 794.37 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA RLY 7B30 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 09062021 CONFORME NOTA FISCAL 469. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003946 | 28/06/2021 | 290.38 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNNO DE PLACA NQK 6496 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 09062021 CONFORME NOTA FISCAL 468. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003947 | 28/06/2021 | 1406.70 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFG 3H59 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 09062021 CONFORME NOTA FISCAL 466. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003953 | 28/06/2021 | 440.33 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OCR 0H01 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 10062021 A 15062021 CONFORME NOTA FISCAL 465. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003954 | 28/06/2021 | 875.10 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFG 3H59 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 10062021 A 15062021 CONFORME NOTA FISCAL 467. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003955 | 28/06/2021 | 554.10 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA RLY 7B30 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 10062021 A 15062021 CONFORME NOTA FISCAL 470. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003956 | 28/06/2021 | 472.81 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA QSC 8254 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 10062021 A 15062021 CONFORME NOTA FISCAL 472. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003957 | 28/06/2021 | 1693.94 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEM GOL DE PLACA QSD 7856 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 10062021 A 15062021 CONFORME NOTA FISCAL 474. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003958 | 28/06/2021 | 171.05 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 10062021 A 15062021 CONFORME NOTA FISCAL 476. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003959 | 28/06/2021 | 1467.58 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFD 3693 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 10062021 A 15062021 CONFORME NOTA FISCAL 478. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003960 | 28/06/2021 | 528.97 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY 2140 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 10062021 A 15062021 CONFORME NOTA FISCAL 480. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003961 | 28/06/2021 | 485.77 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NPR 1192 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 10062021 A 15062021 CONFORME NOTA FISCAL 482. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003962 | 28/06/2021 | 352.48 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 8653 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 10062021 A 15062021 CONFORME NOTA FISCAL 484. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003963 | 28/06/2021 | 1138.10 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 10062021 A 15062021 CONFORME NOTA FISCAL 486. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003949 | 28/06/2021 | 231.32 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 09062021 CONFORME NOTA FISCAL 494. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003951 | 28/06/2021 | 600.51 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GXW 3B43 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 09062021 CONFORME NOTA FISCAL 487. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003964 | 28/06/2021 | 323.58 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GXW 3B43 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 10062021 A 15062021 CONFORME NOTA FISCAL 488. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003966 | 28/06/2021 | 245.33 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 10062021 A 15062021 CONFORME NOTA FISCAL 495. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003971 | 28/06/2021 | 546.23 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA KHV 4G78 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 10062021 A 15062021 CONFORME NOTA FISCAL 500. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003972 | 28/06/2021 | 83.80 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG DE PLACA NQK 6536 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01 062021 A 09062021 CONFORME NOTA FISCAL 507. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003974 | 28/06/2021 | 63.39 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 160 DE PLACA QSD 7866 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 10062021 A 15062021 CONFORME NOTA FISCAL 491. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003978 | 28/06/2021 | 437.75 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA KHV 4G78 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 10062021 A 15062021 CONFORME NOTA FISCAL 501. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/06/2021 | 850.00 | 00015890956426 | GABRIEL GOMES LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASLOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOPODAGEM DE ARVORES NA AVENIDA LESTE OESTECOLOCACAO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE ESGOTO NO SANTO AMARO E EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO MESMONA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O PERIODO DE 01062021 ATE 29062021 CONFORME NOTA FISCAL 8.727. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003990 | 29/06/2021 | 7940.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL1.768 PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DESTINADO AO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA 120 K VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/06/2021 | 642.93 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.911 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/06/2021 | 920.00 | 00010171883438 | MICHERLON PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DANCA TIPICA JUNINA DESTINADA AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS GRUPOS DE IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTES GRAVACAO DE VIDEO E ENTREGA DE KIT'S JUNINOS CONFORME NOTA 8.622. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/06/2021 | 360.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIA E IMPRESSAO DE 30 FOTOS 15X21 AO PRECO UNITARIO DE 1200 DESTINADAS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALDURANTE ATIVIDADE DE ENTREGA DE ENXOVAIS EM ALUSAO AO DIA DAS MAES CONFORME NOTA FISCAL 8.623. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/06/2021 | 1725.00 | 00033868530487 | VILMA DE LOURDES ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARROZ DOCEMANGUZACOCADAESPIGAS DE MILHO COZIDA E BISCOITOS CASEIROS DESTINADOS AO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS ATIVIDADES EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS PARA GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME NOTA FISCAL 8.717. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/06/2021 | 1950.00 | 00033868530487 | VILMA DE LOURDES ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARROZ DOCEMANGUZACOCADAESPIGAS DE MILHO COZIDA E BISCOITOS CASEIROS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARA AS ATIVIDADES EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS PARA GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME NOTA FISCAL 8.718. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/06/2021 | 900.00 | 00009241100400 | CILEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAMONHA E CANJICA DESTINADA AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PARA AS ATIVIDADES EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS PARA GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME NOTA FISCAL 8.715. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/06/2021 | 540.00 | 00008582674465 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 12 ROUPAS JUNINASSENDO SEIS MASCULINAS E SEIS FEMININASDESTINADAS AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PARA AS ATIVIDADES EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS PARA GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME NOTA FISCAL 8.716. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/06/2021 | 180.00 | 00009241100400 | CILEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAMONHA E CANJICA DESTINADA AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS ATIVIDADES EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS PARA GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME NOTA FISCAL 8.714. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/06/2021 | 1500.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBULQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORAMENTO TECNICO NOS SISTEMAS DE INFORMACOES SIMECPDDE INTERATIVOSIGPC E PDDEWEBVINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 16 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0004033 | 30/06/2021 | 6225.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADEPATRIMONIOPORTAL DA TRANSPARENCIAPROTOCOLO E SITE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.023.340. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/06/2021 | 33.81 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/06/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DE TAXA DE MANUTENCAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/06/2021 | 73.15 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos bancarios taxas de ted conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MÊS DE MAIO COM VENCIMENTO EM 08062021 - DESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTESECRETARIA DE AGRICULTURASECRETARIA DE COMUNICACAOSECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/06/2021 | 0.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/06/2021 | 4779.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/06/2021 | 2.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA NA CONTA 283.141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/06/2021 | 8475.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-RET DARF DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/06/2021 | 1691.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB FAZENDARIO PASEP DEMAIS DEBITOS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/06/2021 | 1495.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB FAZENDARIO PASEP DEMAIS DEBITOS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/06/2021 | 3498.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB INSS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/06/2021 | 1091.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/06/2021 | 73.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/06/2021 | 14886.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB INSS 60X DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/06/2021 | 78093.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS-FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/06/2021 | 3105.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/06/2021 | 11722.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/06/2021 | 50340.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/06/2021 | 112401.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004023 | 30/06/2021 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTAO DO CADASTRO uNICO E PROGRAMA SOCIAIS DO MUNICIPIO DE ARACAGISENDO 4H PRESENCIAIS E 4H NAO PRESENCIAISCOLETA DE DADOS ATRAVES DEENTREVISTAS E INCERSAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRO uNICO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO DE N° 00072021 CONTRATO 00562021 CONFORME NOTA 5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/06/2021 | 200.00 | 00002339069408 | LERCIO DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM M AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONTRUCAO DEVIDO A HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/06/2021 | 40984.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/06/2021 | 91977.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/06/2021 | 5000.00 | 40131611000193 | FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES IMUNORAPIDO COVID-19 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 16 DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/06/2021 | 7130.00 | 00005251539428 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT7B09 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.167. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/06/2021 | 55.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10.619 DESTINADO AO VEICULO PATROL 120K VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/07/2021 | 500.00 | 00010802615406 | ADOLFO BASTISTA DAMACENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS RECUPERACAO DE ESGOTO NA RUA JOAO IRINEU DE FRANCA E EXECUCAO DE ESGOTO NO SANTO AMARODURANTE O PERIODO DE 01062021 ATE 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 8.777. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS LOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOPODAGEM DE ARVORES NA AVENIDA LESTE OESTE COLOCACAO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE ESGOTO NOSANTO AMARO E EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO MESMOMULTIRAO DE LIMPEZA EM UMA DAS ENTRADAS DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA E PLANTIO DE PALMEIRAS MULTIRAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA VIOLE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/07/2021 | 1300.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS LOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOPODAGEM DE ARVORES NA AVENIDA LESTE OESTE COLOCACAO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE ESGOTO NOSANTO AMARO E EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO MESMOMULTIRAO DE LIMPEZA EM UMA DAS ENTRADAS DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA E PLANTIO DE PALMEIRAS MULTIRAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA VIOLE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/07/2021 | 1050.00 | 00004978703476 | CARLOS EDNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS LOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOPODAGEM DE ARVORES NA AVENIDA LESTE OESTE COLOCACAO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE ESGOTO NOSANTO AMARO E EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO MESMOMULTIRAO DE LIMPEZA EM UMA DAS ENTRADAS DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA E PLANTIO DE PALMEIRAS MULTIRAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA VIOLE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/07/2021 | 900.00 | 00017080904447 | CARLOS EMANOEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS LOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOPODAGEM DE ARVORES NA AVENIDA LESTE OESTE COLOCACAO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE ESGOTO NOSANTO AMARO E EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO MESMOMULTIRAO DE LIMPEZA EM UMA DAS ENTRADAS DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA E PLANTIO DE PALMEIRAS MULTIRAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA VIOLE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00007771424490 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS LOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOPODAGEM DE ARVORES NA AVENIDA LESTE OESTE COLOCACAO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE ESGOTO NOSANTO AMARO E EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO MESMOMULTIRAO DE LIMPEZA EM UMA DAS ENTRADAS DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA E PLANTIO DE PALMEIRAS MULTIRAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA VIOLE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/07/2021 | 1300.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS LOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOPODAGEM DE ARVORES NA AVENIDA LESTE OESTE COLOCACAO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE ESGOTO NOSANTO AMARO E EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO MESMOMULTIRAO DE LIMPEZA EM UMA DAS ENTRADAS DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA E PLANTIO DE PALMEIRAS MULTIRAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA VIOLE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/07/2021 | 1050.00 | 00002639167405 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS LOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOPODAGEM DE ARVORES NA AVENIDA LESTE OESTE COLOCACAO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE ESGOTO NOSANTO AMARO E EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO MESMOMULTIRAO DE LIMPEZA EM UMA DAS ENTRADAS DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA E PLANTIO DE PALMEIRAS MULTIRAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA VIOLE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00080632190400 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS LOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOPODAGEM DE ARVORES NA AVENIDA LESTE OESTE COLOCACAO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE ESGOTO NOSANTO AMARO E EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO MESMOMULTIRAO DE LIMPEZA EM UMA DAS ENTRADAS DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA E PLANTIO DE PALMEIRAS MULTIRAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA VIOLE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS LOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOPODAGEM DE ARVORES NA AVENIDA LESTE OESTE COLOCACAO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE ESGOTO NOSANTO AMARO E EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO MESMOMULTIRAO DE LIMPEZA EM UMA DAS ENTRADAS DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA E PLANTIO DE PALMEIRAS MULTIRAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA VIOLE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00070584757417 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS LOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOPODAGEM DE ARVORES NA AVENIDA LESTE OESTE COLOCACAO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE ESGOTO NOSANTO AMARO E EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO MESMOMULTIRAO DE LIMPEZA EM UMA DAS ENTRADAS DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA E PLANTIO DE PALMEIRAS MULTIRAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA VIOLE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00016377423470 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS LOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOPODAGEM DE ARVORES NA AVENIDA LESTE OESTE COLOCACAO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE ESGOTO NOSANTO AMARO E EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO MESMOMULTIRAO DE LIMPEZA EM UMA DAS ENTRADAS DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA E PLANTIO DE PALMEIRAS MULTIRAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA VIOLE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS LOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOPODAGEM DE ARVORES NA AVENIDA LESTE OESTE COLOCACAO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE ESGOTO NOSANTO AMARO E EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO MESMOMULTIRAO DE LIMPEZA EM UMA DAS ENTRADAS DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA E PLANTIO DE PALMEIRAS MULTIRAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA VIOLE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/07/2021 | 1150.00 | 00011835365426 | JARDIEL DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS LOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOPODAGEM DE ARVORES NA AVENIDA LESTE OESTE COLOCACAO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE ESGOTO NOSANTO AMARO E EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO MESMOMULTIRAO DE LIMPEZA EM UMA DAS ENTRADAS DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA E PLANTIO DE PALMEIRAS MULTIRAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA VIOLE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/07/2021 | 1050.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS LOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOPODAGEM DE ARVORES NA AVENIDA LESTE OESTE COLOCACAO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE ESGOTO NOSANTO AMARO E EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO MESMOMULTIRAO DE LIMPEZA EM UMA DAS ENTRADAS DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA E PLANTIO DE PALMEIRAS MULTIRAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA VIOLE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00050067907415 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS LOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOPODAGEM DE ARVORES NA AVENIDA LESTE OESTE COLOCACAO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE ESGOTO NOSANTO AMARO E EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO MESMOMULTIRAO DE LIMPEZA EM UMA DAS ENTRADAS DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA E PLANTIO DE PALMEIRAS MULTIRAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA VIOLE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/07/2021 | 1600.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS LOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOPODAGEM DE ARVORES NA AVENIDA LESTE OESTE COLOCACAO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE ESGOTO NOSANTO AMARO E EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO MESMOMULTIRAO DE LIMPEZA EM UMA DAS ENTRADAS DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA E PLANTIO DE PALMEIRAS MULTIRAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA VIOLE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/07/2021 | 1050.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS LOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOPODAGEM DE ARVORES NA AVENIDA LESTE OESTE COLOCACAO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE ESGOTO NOSANTO AMARO E EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO MESMOMULTIRAO DE LIMPEZA EM UMA DAS ENTRADAS DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA E PLANTIO DE PALMEIRAS MULTIRAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA VIOLE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS LOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOPODAGEM DE ARVORES NA AVENIDA LESTE OESTE COLOCACAO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE ESGOTO NOSANTO AMARO E EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO MESMOMULTIRAO DE LIMPEZA EM UMA DAS ENTRADAS DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA E PLANTIO DE PALMEIRAS MULTIRAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA VIOLE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS LOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOPODAGEM DE ARVORES NA AVENIDA LESTE OESTE COLOCACAO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE ESGOTO NOSANTO AMARO E EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO MESMOMULTIRAO DE LIMPEZA EM UMA DAS ENTRADAS DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA E PLANTIO DE PALMEIRAS MULTIRAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA VIOLE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS LOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOPODAGEM DE ARVORES NA AVENIDA LESTE OESTE COLOCACAO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE ESGOTO NOSANTO AMARO E EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO MESMOMULTIRAO DE LIMPEZA EM UMA DAS ENTRADAS DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA E PLANTIO DE PALMEIRAS MULTIRAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA VIOLE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00007506373408 | ADRIANO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE CALCAMENTO E RUAS NA COMUNIDADE DE PIABAS E PITOMBASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 30062021 CONFORME NOTA 8.775. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/07/2021 | 650.00 | 00062386921468 | MARCO ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS LOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOPODAGEM DE ARVORES NA AVENIDA LESTE OESTE COLOCACAO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE ESGOTO NOSANTO AMARO E EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO MESMOMULTIRAO DE LIMPEZA EM UMA DAS ENTRADAS DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA E PLANTIO DE PALMEIRAS MULTIRAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA VIOLE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS LOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOPODAGEM DE ARVORES NA AVENIDA LESTE OESTE COLOCACAO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE ESGOTO NOSANTO AMARO E EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO MESMOMULTIRAO DE LIMPEZA EM UMA DAS ENTRADAS DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA E PLANTIO DE PALMEIRAS MULTIRAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA VIOLE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/07/2021 | 1050.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS LOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOPODAGEM DE ARVORES NA AVENIDA LESTE OESTE COLOCACAO DE TUBOS PARA PASSAGEM DE ESGOTO NOSANTO AMARO E EXECUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO MESMOMULTIRAO DE LIMPEZA EM UMA DAS ENTRADAS DA CIDADE SENTIDO ITAPOROROCA E PLANTIO DE PALMEIRAS MULTIRAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA VIOLE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/07/2021 | 900.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE CALCAMENTO E RUAS NA COMUNIDADE DE PIABAS E PITOMBASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01062021 ATE 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 8.774. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/07/2021 | 500.00 | 29841639000181 | ELETRICA RIO SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA D'AGUA DE 2CV DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL 8.785. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE DE PEDREIRONA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASREFORMA NOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICOLOMBADAS FEITAS NO BAIRRO SANTO AMARO E CASTELO BRANCOROCO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MUTUCA E CACHOEIRAMULTIRAO DE LIMPEZA NA AGROVILA TAINHA DURANTE O PERIODO DE 01062021 ATE 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 8.776. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/07/2021 | 500.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE - ARARUNA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900034781 DESTINADO A DISTRIBUICAO DE MUDAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA CIDADE E DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS OBJETIVANDO ARBORIZAR A CIDADE E PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0004058 | 01/07/2021 | 17501.51 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPPICOS ETICOSGENERICOSSIMILLARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDECONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDASNOTA FISCAL 179 - PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE UM CATATERISMO NO PACIENTE JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRA CPF 089.623.384-75PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1005282. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/07/2021 | 1500.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR CONFORM NOTA FISCAL DE N° 1.007.020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/07/2021 | 2838.80 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA INSTALACAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/07/2021 | 12000.00 | 00009957176480 | PEDRO FREIRE BANDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6 PLANTOES EXTRAS COMPLETOS NOS SABADOSDOMINGOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 8.687. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/07/2021 | 6000.00 | 00010499236424 | DANIEL MEIRA NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MEDICO PLANTONISTA DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA NOS DIAS 0913 E 14 DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.331. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/07/2021 | 555.00 | 00070109641493 | CARLOS ANTONIO MAXIMINO JOÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE SAuDE NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.786. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/07/2021 | 12000.00 | 00008539327430 | HUGO CÉSAR LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MEDICO PLANTONISTA DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA NOS DIAS 2021232728 E 30 DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA 8.783. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/07/2021 | 1562.00 | 11104615000184 | FEST LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 42 DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/07/2021 | 250.00 | 00006461108459 | GILVANDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/07/2021 | 90.00 | 00006465378493 | MARIA DA PENHA MAXIMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/07/2021 | 7500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M²DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOESGERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIACOMERCIO E CONFECCOES DE ROUPASRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.788. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/07/2021 | 181.22 | 00001355124417 | SOLANGE FELINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/07/2021 | 200.00 | 00001309626430 | JOSIRENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/07/2021 | 287.04 | 00070290540402 | LEILANE IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/07/2021 | 150.00 | 00009989380414 | MARINALVA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/07/2021 | 103.00 | 00003288071410 | LEONILDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/07/2021 | 181.50 | 00001416560424 | ADRIANA CARDOSO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/07/2021 | 250.00 | 00010194941400 | ROSINALVA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/07/2021 | 213.78 | 00007242112419 | MARIA LUCIANA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/07/2021 | 95.79 | 00011666875465 | FLAVIA SUENIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/07/2021 | 200.00 | 00070163387460 | LILIANE NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/07/2021 | 400.00 | 00017311584400 | JOELSON HERCULANO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DESTINADO DE GUARABIRAPB PARA O RIO DE JANEIRORJ A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/07/2021 | 200.00 | 00086817655749 | SEBASTIÃO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/07/2021 | 146.46 | 00001540864448 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/07/2021 | 230.00 | 00007311687470 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/07/2021 | 90.00 | 00015444290456 | JOÃO VITOR LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/07/2021 | 400.00 | 00087341689404 | JOSE CARLOS LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/07/2021 | 550.00 | 00010239939450 | ANTHONNY PORFIRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/07/2021 | 550.00 | 00003409604421 | MARIA JOSÉ MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/07/2021 | 550.00 | 00002798520452 | HELIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/07/2021 | 550.00 | 00004494475459 | ERIVALDO MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/07/2021 | 96.96 | 00005597302418 | LUCIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/07/2021 | 156.95 | 00070113473486 | MARIA JOSE BARBOSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/07/2021 | 200.00 | 00001949252426 | ANA MARIA BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/07/2021 | 6568.60 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N° 4. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/07/2021 | 320.00 | 00010332917738 | MARIA DA GUIA LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PREPARO E ACOMPANHAMENTO DE IGUARIAS TIPICAS JUNINAS CONFORME NOTA 8.784. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/07/2021 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PuBLICA ACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGETICAREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.792. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004092 | 01/07/2021 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE JUNHO2021JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.001.540. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/07/2021 | 2577.00 | 11104615000184 | FEST LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 041 DESTINADO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/07/2021 | 1.70 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13.785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004129 | 02/07/2021 | 4000.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE LICITACOESCONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 43. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/07/2021 | 812.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.819. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0004143 | 02/07/2021 | 5100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARE- SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOCONTROLE DE ESTOQUELICITACAO PuBLICATRIBUTOSCONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.008.758. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/07/2021 | 3459.50 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE INFORMATICA DESTINADOS A VARIOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/07/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/07/2021 | 3200.00 | 00005128186490 | LEANDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO HYUNDAI HB20 TCIM DE PLACA NQB 9540 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 26 DE MAIO AO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 SENDO CONDUTOR E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CONFORME NOTA FISCAL 2.307. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/07/2021 | 1000.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENGENHEIROS DESTE MUNICIPIO PARA DIAGNOSTICO DA ESTRUTURA FISICA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MWH 1D03 REALIZADASNO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.796. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/07/2021 | 500.00 | 00002907388495 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/07/2021 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUICAO DE 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 200 MEGA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPALNASFPSFCAPSRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.820. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004145 | 02/07/2021 | 7400.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 39. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/07/2021 | 4800.00 | 40131611000193 | FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES IMUNORAPIDO COVID-19 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 017DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/07/2021 | 2650.00 | 00008192921417 | MARCELO AUGUSTO BARCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE TRAVES DE CAMPO DE FUTEBOL SITIO ESTREITO 06052021 JENIPAPO DE VIOLETA 08052021 CANAFISTULA 11052021 SANTA LUCIA 15052021 MERCADOR 22052021 PACHECO 25052021 LAGOAA GRANDE 25052021 MULUNGUZINHO 22052021 FORCA JOVEM 27052021 VIOLETA 29052021 TAUMATA 29052021 E MARCACAO DE GRAMADO DO ESTADIO BENJAMIM ROSAS NOS DIAS 0104100416042405060515052205 E 28052021 CONFORME NO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004144 | 02/07/2021 | 2960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO LOCALIZADO NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPALCOM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 9.000 LITROS. SENDO DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO DE FLUENTES DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS.04 CARRADAS X R 74000 2.96000 CONTRATO 0322021 CONFORME NOTA FISCAL 263. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004147 | 02/07/2021 | 24388.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDESTINADO AO CALCAMENTO NA RUA SILVINO MARCULINO DA SILVA NO BAIRRO SANTO AMAROCONFORME NOTA 000.545. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004148 | 02/07/2021 | 10452.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDESTINADO AO CALCAMENTO NA RUA TEREZA ISABEL DE JESUS NO BAIRRO SANTO AMAROCONFORME NOTA FISCAL 000.544. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 05/07/2021 | 850.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACIONAMENTO DE BASCULANTE E INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO CAMINHAO DE 0X0 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 05/07/2021 | 1742.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 000.000.159. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004174 | 05/07/2021 | 844.98 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA KHV 4G78- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -DURANTE O PERIODO DE 16062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 523. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004179 | 05/07/2021 | 150.18 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQH 6536 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DURANTE O PERIODO DE 16062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 518. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004180 | 05/07/2021 | 125.61 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QSD 7866- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DURANTE O PERIODO DE 16062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 517. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 05/07/2021 | 500.00 | 00071434275434 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 NA AV. MANOEL RIBEIRO FRANCOSANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 8.834. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 05/07/2021 | 800.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADEDURANTE O PERIODO DE 16 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 8.886. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 05/07/2021 | 1000.00 | 00009623072465 | JUSCELINO INACIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE BANCOS E PISO DA PRACA MUNICIPAL MACKRINA MAROJADURANTE O PERIODO DE 20 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 8.826. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 05/07/2021 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.835. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 05/07/2021 | 1400.00 | 40941914000171 | JOSE VALTER MENESES ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA JARDINAGEM E PAISAGISTICAS NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8846. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 05/07/2021 | 1700.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 336 DESTINADO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 05/07/2021 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES NO COMBATE A COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 305. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 05/07/2021 | 1320.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 000.000.160. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004167 | 05/07/2021 | 510.51 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 16062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 513. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004168 | 05/07/2021 | 601.95 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 4969- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 16062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 512. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004169 | 05/07/2021 | 2232.22 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 16062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 511. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004170 | 05/07/2021 | 3176.61 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEM GOL DE PLACA QSD 7856- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 16062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 510. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004171 | 05/07/2021 | 1423.59 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA RLY 7B30- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 16062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 509. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004172 | 05/07/2021 | 898.78 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 16062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 508. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004173 | 05/07/2021 | 1188.76 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NPR 1192- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 16062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 524. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004175 | 05/07/2021 | 1215.80 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENALT DUSTER DE PLACA QFG 3H59- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 16062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 522. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004176 | 05/07/2021 | 1011.88 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OCR 0H01- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 16062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 521. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004177 | 05/07/2021 | 3196.02 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFD 3693 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 16062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 520. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 05/07/2021 | 930.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL PELA AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.000.007DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 05/07/2021 | 370.00 | 00009241100400 | CILEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAMONHA E CANJICA DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-PARA AS ATIVIDADES EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL 8.958. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 05/07/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 22. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 05/07/2021 | 400.00 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 05/07/2021 | 400.00 | 00080632394404 | VICENTE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 05/07/2021 | 467.00 | 00015261659701 | FELIPE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL GRAVADO EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORMENOTA FISCAL 8.621. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004181 | 05/07/2021 | 126.62 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QSD 7876 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - DURANTE O PERIODO DE 16062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 516. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004183 | 05/07/2021 | 505.85 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QFP 8213 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - DURANTE O PERIODO DE 16062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 514. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 05/07/2021 | 800.00 | 34871347000121 | ANDREZA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900035500. DESTINADO A ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 05/07/2021 | 385.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.000.008 DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 05/07/2021 | 1268.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL DE N° 161. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004182 | 05/07/2021 | 1350.44 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEM GOL DE PLACA QSD 4315 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DURANTE O PERIODO DE 16062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 515. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/07/2021 | 5399.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA IMPRESSAO DE 20.700 PAGINAS E 300 ENCADERNACOES DE MATERIAIS DIDATICOS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA DA PRIMEIRA A QUINTA SERIE PARA AS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DR. ORLANDO JORGE DE SOUZAFERNANDO CUNHA LIMAJOAO DUTRA DE ARAuJOJOAO FERREIRA DE OLIVEIRAJOAO MAXIMINOJOAQUIM BENTO DE OLIVEIRAJOSE ALVES DE SOUZAJOSE AMERICO DE ALMEIDAJOSE ROSAS DE VASCONCELOSJuLIO JOSE DA SILVALUIZ BARBOSAMARGARIDA PESSOA COUT | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 05/07/2021 | 1100.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA 8.836. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/07/2021 | 3826.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12785-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 05/07/2021 | 614.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0130228-26.2015.5.13.0010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 05/07/2021 | 3211.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0130228-26.2015.5.13.0010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 05/07/2021 | 3200.00 | 00012195034440 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM ITENS ADQUIRIDOS POR CREDORRELATIVO AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.823. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004178 | 05/07/2021 | 828.43 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOW 6888 - VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - DURANTE O PERIODO DE 16062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 519. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092021 | 0004187 | 05/07/2021 | 2500.00 | 00007437273470 | CLEILSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA EDUCACIONAL INERENTES A CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL 8.830. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 05/07/2021 | 1400.00 | 42231372000179 | LAERTY MACENA DANTAS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE TABELASSERVICOS DE DIGITACAO FORMATACAO DE TEXTO PLANILHASFORMULARIOSRECEBER E TRANSMITIR ARQUIVOS E E-MAILS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA 8.832. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 05/07/2021 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA 8.833. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 05/07/2021 | 500.00 | 00010256099480 | WELLANY BORGES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PSICOLOGA NA REALIZACAO DE ENTREVISTAS E AVALIACOES PSICOLOGICA NOS CANDIDATOS A INTEGRAREM A EQUIPE DA FABRICA DE COSTURA 'FAN' EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA CONFORME NOTA FISCAL 8.797. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004156 | 05/07/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTASCADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS FEDERAISESTADUAIS BEM COMO CONTRATOSCOMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL- REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.004.328. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 05/07/2021 | 2088.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 000.000.157. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 05/07/2021 | 1240.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 000.000.158. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004233 | 06/07/2021 | 1271.56 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GM COBALT DE PLACA MOQ 0F61 - VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - DURANTE O PERIODO DE 16062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 531. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004236 | 06/07/2021 | 785.46 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA NQE 6D39 - VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - DURANTE O PERIODO DE 16062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 528. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 06/07/2021 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004219 | 06/07/2021 | 572.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX-0658 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2.683- VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004221 | 06/07/2021 | 2300.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFA-6959 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2.682- VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 30062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 06/07/2021 | 1280.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 64 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCUACAO NO SITIO VIOLETA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9049 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004223 | 06/07/2021 | 3032.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OGF-5360 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2.681- VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 30062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 06/07/2021 | 500.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJA NA COMUNIDADE DE VIOLETA DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 9051. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 06/07/2021 | 1600.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 80 REFEICOPES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO SITIO PITOMBAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTAFISCAL 9050. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 06/07/2021 | 200.00 | 00004970581460 | ALECIO DA ROCHA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004242 | 06/07/2021 | 600.16 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX 6369 - VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR - DURANTE O PERIODO DE 16062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 525. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/07/2021 | 400.00 | 00010617571457 | LEONARDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DER CONSTRUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 06/07/2021 | 371.41 | 00006779013480 | MONICA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/07/2021 | 2162.20 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 132713 DESTINADO A DOACAO DE TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000547-76.2016.815.1201 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 06/07/2021 | 3175.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM UROLOGIAPARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 389. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 06/07/2021 | 1160.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDIDO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 58 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9046. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 06/07/2021 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A NASOFARINGOSCOPIA NO PACIENTE MATHEUS SALOMAO DECCACHEPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1.011.940. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 06/07/2021 | 680.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM EXAMES RADIOLOGICOS RESSONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE THIAGO SOARES DOS SANTOSPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 25.673. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 06/07/2021 | 680.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS RESSONANCIA MAGNETICA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOUSA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 25.672. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 06/07/2021 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM EXAMES RADIOLOGICOS USG PAREDE ABDOMINAL NA PACIENTE LUCIENE PEREIRA BEZERRA DOS SANTOSPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 25.675. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 06/07/2021 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM EXAMES RADIOLOGICOS USG DE ABDOME TOTAL NA PACIENTE GILVANIA LUIZ DUMONTEPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 25.674. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 06/07/2021 | 1920.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 96 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF NO SITIO VIOLETA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9044. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004226 | 06/07/2021 | 624.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9155 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2.678- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004227 | 06/07/2021 | 7887.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA-3181 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2.681- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 30062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004234 | 06/07/2021 | 1085.70 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA QSC 8254 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 16062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 530. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004238 | 06/07/2021 | 1067.19 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 8653 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 16062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 527. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004240 | 06/07/2021 | 1004.98 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY 2140 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O PERIODO DE 16062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 526. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 75 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO PITOMBASDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.048. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 06/07/2021 | 1800.00 | 00009530676450 | LEIDIANE DE SOUZA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 90 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTINHA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.043. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 06/07/2021 | 1880.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.097 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00007618508488 | JOSIL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES COM O VEICULO SAVEIRO DE PLCA OGB 5218 NO TRANSPORTE DE UM TRATOR PARA CORTE DE GRAMA E EQUIPE DE FUNCIONARIOS PARA PINTURA DAS TRAVES E MARCACAO DO CAMPO NAS COMUNIDADE DE GENIPAPO DE VIOLETA 08052021 SANTA LUCIA 15052021 VIOLETA 20052021 MERCADOR 22052021 LAGOA GRANDE 25052021 MULUNGUZINHO 22052021 SANTA LUCIA 27052021 TAUMATA 29052021 E GENIPAPO DE VIOLE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 06/07/2021 | 750.00 | 00071083534408 | ADRIANO FERNANDES VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE 30 M DE GRANITO NO PISO DO GINASIO POLIESPORTIVO O MONTEIRAO CONFORME NOTA FISCAL 9056 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/07/2021 | 750.00 | 00006342778477 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM ESTADIA E DESLOCAMENTO DE SEU FILHO JOAO GABRIEL XAVIER DA SILVAATLETA AMADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DOS PERDOES EM SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE UMA AVALIACAO PENEIRA DE FUTEBOL ENTRE OS DIAS 18 A 24 DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 06/07/2021 | 650.00 | 00018869408434 | SEVERINO GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE MUDAS DE PALMEIRAS NA AVENIDA OLIVIO MAROJA LESTE- OESTE CONFORME NOTA FISCAL 9061. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 06/07/2021 | 1900.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 28.864 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO INGA E SITIO ESTREITO AMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004212 | 06/07/2021 | 8799.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 242 DESTINADO AO CALCAMENTO NA RUA SILVINO MARCOLINO DA SILVA NO CONJ. SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004224 | 06/07/2021 | 4718.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA-CAT PATROL CONFORME NOTA FISCAL DE N°2.680- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004225 | 06/07/2021 | 1213.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2.679- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004228 | 06/07/2021 | 4416.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGB-3G27 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2.674- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004229 | 06/07/2021 | 2000.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO M.BENZ 712 DE PLACA KDG-2B59 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2.675- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004230 | 06/07/2021 | 870.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA 0X0-5829 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2.676- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004232 | 06/07/2021 | 360.05 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 16062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 532. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004235 | 06/07/2021 | 845.37 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GXW 3B43 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DURANTE O PERIODO DE 16062021 A 30062021 CONFORME NOTA FISCAL 529. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/07/2021 | 250.00 | 00071083534408 | ADRIANO FERNANDES VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE 10M² DE GRANITO NO PISO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9.057. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 07/07/2021 | 1640.00 | 27420932000140 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SANDUICHES DE QUEIJO E MORTADELA DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.080. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 07/07/2021 | 116.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1919 DESTINADO A MOTOSERRA VNCULADA E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 07/07/2021 | 8625.46 | 30366238000104 | ESCOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOSREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 406. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 07/07/2021 | 891.00 | 21507939000117 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA QSD 7866 VINCULADO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 23. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 07/07/2021 | 1065.00 | 21507939000117 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA NQK 6536 VINCULADO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004300 | 07/07/2021 | 312.50 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 040 DESTINADO A MANUTENCAO DA CAIXA D'AGUA DA LOCALIDADE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004301 | 07/07/2021 | 4401.90 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 039 DESTINADO AO CANTEIRO DE OBRAS NA RUA SILVINO MARCULINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004302 | 07/07/2021 | 4298.21 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 047 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004303 | 07/07/2021 | 321.12 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 041 DESTINADO A MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA AGROVILA DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004304 | 07/07/2021 | 1093.56 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 048 DESTINADO A MANUTENCAO DA CAIXA D'AGUA DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004305 | 07/07/2021 | 340.90 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 043 DESTINADO A MANUTENCAO DO ESGOTO DA RUA 13 DE MAIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 07/07/2021 | 8820.00 | 00070964506459 | ALISSON DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMPLETO NA CONFECCAO DE 42 GRADES DE MADEIRA MEDINDO 60X60X100CM DESTINADAS A PROTECAO DAS MUDAS DE PALMEIRAS PLANTADAS NA AV. OLIVIO MAROJA DAS PROXIMIDADES DO COLEGIO AGUA ATE A ENTRADA DO SITIO MONDEPB-057 CONFORME NOTA FISCAL 8.824. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 07/07/2021 | 1210.00 | 00002416118498 | JACKSUEZ INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE TERRA COM O TRATOR RETROSCADEIRA JCB DURANTE O PERIODO DE 8 HORAS NA PROPRIEDADE DO SR. LUIZ VIEIRA FRANCISCO PARA MELHOR A PREFEITURA CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTODO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 07/07/2021 | 350.00 | 00098146408400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO JUNINA REALIZADA NA PRACA PuBLICA MACKINA MAROJA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 9.067. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 07/07/2021 | 122.00 | 27420932000140 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SANDUICHES DE QUEIJO E MORTADELA DESTINADO AO LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 07/07/2021 | 700.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL PELA CONSTRUCAO DE UM PAR DE TRAVE MEDINDO 720X300M DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE VIOLETA CONFORME NOTA FISCAL 9.060. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 07/07/2021 | 500.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER SEU FILHO ALDIVAN JOSE DO NASCIMENTO SANTOS AINDA MENOR EM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 07/07/2021 | 1596.00 | 27420932000140 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E SANDUICHES DE QUEIJO E MORTADELA DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.079. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 07/07/2021 | 4210.05 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 3.524. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 07/07/2021 | 1105.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 3.522. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 07/07/2021 | 2000.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE DOIS PORTOES MEDINDO 090X210M DESTINADA A PROTECAO DO DEPOSITO DE LIXO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 9.058. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 07/07/2021 | 1920.00 | 00005695162424 | RENATA FABIANA DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 96 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTULADURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL 9.047. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004298 | 07/07/2021 | 167.50 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 046 DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA PSF IX E DO PSF DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 07/07/2021 | 142.00 | 27420932000140 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E SANDUICHES DE QUEIJO E MORTADELA DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DO CRAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.078. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 07/07/2021 | 126.50 | 27420932000140 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E SANDUICHES DE QUEIJO E MORTADELA DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL9.084. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 07/07/2021 | 320.00 | 21507939000117 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA QSI 0H13 VINCULADO A PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 22. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 07/07/2021 | 895.00 | 21507939000117 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA QSD 7876 VINCULADO E PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 07/07/2021 | 300.00 | 00070855857498 | ANDREZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITA DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 07/07/2021 | 200.10 | 00005678532413 | ROSILDA CARVALHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 07/07/2021 | 720.10 | 00054970121400 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 07/07/2021 | 154.82 | 00004218856451 | RITA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 07/07/2021 | 140.00 | 00010941095410 | MARIA DA PENHA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITA DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 07/07/2021 | 100.00 | 00070075461455 | FABIANA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITA DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 07/07/2021 | 180.00 | 00014374572406 | MAIANY KELLY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 07/07/2021 | 300.00 | 00006328036493 | JOSINALVA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITA DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 07/07/2021 | 307.99 | 00005053039496 | MARIA DA GUIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 07/07/2021 | 300.00 | 00001808178416 | JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITA DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 07/07/2021 | 250.00 | 00004171735475 | ADRIANO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITA DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 07/07/2021 | 300.00 | 00002903824401 | SERGIO JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITA DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/07/2021 | 160.00 | 00012335179454 | MARIA ALINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 07/07/2021 | 401.31 | 00012691023702 | LUCIANA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 07/07/2021 | 400.00 | 00004507404479 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 07/07/2021 | 190.00 | 00093023626472 | JOÃO BATISTA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITA DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 07/07/2021 | 200.00 | 00017330671401 | LEONARDO CABRAL DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 07/07/2021 | 200.00 | 00001634077466 | LEANDRO CABRAL DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 07/07/2021 | 493.00 | 27420932000140 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E SANDUICHES DE QUEIJO E MORTADELA DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.082. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 07/07/2021 | 3500.00 | 00043454470463 | RAIMUNDA BARBOSA DA FONSECA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO HYUNDAI HB20 DE PLACA QFQ 2624PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.068. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 07/07/2021 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAUJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.065. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004299 | 07/07/2021 | 682.36 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 045 DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ROSAS DE VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004306 | 07/07/2021 | 388.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 044 DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 07/07/2021 | 500.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA TAMPA DE ESGOTO MEDINDO 070X100M DESTINADA A COLOCACAO NA RUA NOVA PROXIMA AO PONTO DE MOTOTAXI CONFORME NOTA 9.059. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 07/07/2021 | 1091.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 07/07/2021 | 329.80 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5.991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 07/07/2021 | 761.60 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5.991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 07/07/2021 | 750.50 | 27420932000140 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SANDUICHES DE QUEIJO E MORTADELA DESTINADO AO LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA ADMIMISTRACAODURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9083 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 07/07/2021 | 11.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARFIFA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 07/07/2021 | 1105.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQ JUDICIAL BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 12.785-X EM FAVOR DA AUTORA MARIA VERONICA JOSE CARDOSO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800075-37.2019.8.15.1201 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 07/07/2021 | 25.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQ JUDICIAL BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 12.785-X EM FAVOR DA AUTORA MARIA VERONICA JOSE CARDOSO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800075-37.2019.8.15.1201 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 08/07/2021 | 8700.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/07/2021 | 600.00 | 00072680210468 | MARIA JOSE GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTO DE PLACA NPX 7G53 DIRIGIDA POR ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOSEM VIAGENS A SERVICOS DO SETOR DE LICITACOES DURANTE O PERIODO DE 25052021 ATE 02072021 CONFORME NOTA FISCAL 9.090. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 08/07/2021 | 650.00 | 00006457511465 | ANTONIO SEVERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCASREALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA QFE 3694 NO MÊS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.098. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 08/07/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/07/2021 | 340.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB- AG REGIONAL GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA INSCRICAO DOS MEMBROS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE ARACAGI PARA O CURSO '' A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS '' REALIZADO NO PERIODO DE 23E 24072021 CONFORME NOTA FISCAL 3047. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 08/07/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21530-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 08/07/2021 | 1210.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL SEC. DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZCONSELHO TUTELAR BOLSA FAMILIASEC.DE INFRA ESTRUTURA CASA DO CIDADAO E CREAS CONFORMENOTA FISCAL 6.469. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 08/07/2021 | 1060.00 | 00006115580412 | SEVERINA GONÇALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM BALOES E ARRANJOS DE FLORES E LOCACAO DE 08 MESAS E 100 CADEIRAS COM FORRACAO DURANTE AS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DA NOVA FABRICA DE ROUPA MONTADA EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 9.097. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 08/07/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 08/07/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21530-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/07/2021 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 200 MEGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 6.470. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00006115580412 | SEVERINA GONÇALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENFEITES E ORNAMENTACAO JUNINA DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 9.145. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004386 | 08/07/2021 | 277.44 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4304 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ OF 1519 DE PLACA QFW 4466 PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 08/07/2021 | 1475.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1236 COM UMA URNA POPULAR ADULTO E TRANSLADO DE JOAO PESSOA ARACAGI-PB DO FALECIDO RAIMUNDO MENDES DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 08/07/2021 | 210.00 | 00007216164458 | ELIZANGELA MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 08/07/2021 | 500.00 | 00010469225483 | JOÃO PAULO DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/07/2021 | 500.00 | 00013244784461 | EDUARDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO NA PACIENTE MARLUCE BEZERRA DA COSTA CONFORME NOTA FISCAL 1.005.404. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 08/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO NO PACIENTE MANOEL LADISLAU DE BARROS CONFORME NOTA FISCAL 1.005.403. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00010430298420 | GIRLANE SANTOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 55 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.045. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 08/07/2021 | 126.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 15062021 - UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA DE SAuDE - CDC 51295817-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 08/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 08062021- UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA DE SAuDE- MATRICULA 67997163 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 08/07/2021 | 222.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 16032021-UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA DE SAuDE-CDC 51295817-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 08/07/2021 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPALNASFPSF CENTROPSF TAINHACAPS CONFORME NOTA FISCAL 6.468. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 08/07/2021 | 350.00 | 00017538876405 | JOSÉ RYAN FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJADURANTE O PERIODO DE SETE DIAS CONFORME NOTA FISCAL 9.142. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 08/07/2021 | 60.00 | 00394544000185 | MINISTERIO DA SAÚDE - MS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30092022 DA OP 031017-23 CONV 7144636. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 08/07/2021 | 40.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA DA LUZ DOS SANTOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 458. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 08/07/2021 | 120.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE ROSILENE PAULO DECCACHE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 455. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/07/2021 | 40.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE ROSILENE PAULO DECACHE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 457.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 08/07/2021 | 244.67 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 456. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 08/07/2021 | 286.17 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE LUCIANA FREIRE DA SILVA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 459. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0004371 | 08/07/2021 | 840.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO E PLANEAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO VASCO NA AGROVILA DE MULUNGUZINHODURANTE O PERIODO DE 06 HORAS MAQUINAS EFETUADAS COM A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX CONFORME NOTA FISCAL 9.077. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/07/2021 | 500.00 | 00076049507449 | JOSE AMARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE MATO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS E COLOCACAO DE METRALHAS NAS ESTRADAS VICINAIS ENTRE MERCADOR E VIOLETA DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 9.091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 08/07/2021 | 500.00 | 00006461167463 | WILTON FRANQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CORTE DE MATO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS E COLOCACAO DE METRALHAS NAS ESTRADAS VICINAIS ENTRE MERCADOR E VIOLETA DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 9.092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0004372 | 08/07/2021 | 1400.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE VIOLETA ASSENTAMENTO MARIA PRETA DURANTE O PERIODO DE 10 HORAS MAQUINAS EFETUADAS COM A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX CONFORME NOTA FISCAL 9.076. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0004373 | 08/07/2021 | 4200.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E METRALHAS NO CONJUNTO SANTO AMARO E DEMAIS RUAIS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 30 HORAS MAQUINAS EFETUADAS COM A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX CONFORME NOTA FISCAL 9.075. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0004374 | 08/07/2021 | 2520.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO PARA RETIRADA DE ARVORES VELHAS E DOENTES E PLANTIO DE PALMEIRAS NA AVENIDA LESTE OESTE DURANTE O PERIODO DE 18 HORAS MAQUINAS EFETUADAS COM A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX CONFORME NOTAFISCAL 9.074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/07/2021 | 1320.00 | 00045080453400 | MARIA FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O CAMINHAO DE PLACA LHT 6318 MOTORISTA JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOSNA REMOCAO DE GALHOS E ENTULHOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 9.094. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/07/2021 | 780.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 120 MASCARAS 3D COM DUPLA CAMADA PERSONALIZADADESTINADA A EQUIPE DE GARIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA 9.147. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004405 | 09/07/2021 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO LOCALIZADO NO CONJUNTO SAO SEBASTIAOCOM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 9.000 LITROS CONFORME NOTA FISCAL 291. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004407 | 09/07/2021 | 2800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTOS EM RUAS DO CONJUNTO SAO SEBASTIAOCOM CAMINHAO COMBINADO DE HIDROJATEAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 292. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004409 | 09/07/2021 | 4440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAO SEPTICO LOCALIZADO NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPALCOM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 9.000 LITROS.SENDO DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS CONFORME NOTA 290. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004417 | 09/07/2021 | 6983.60 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS ORIGINAL E GENUINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIO PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE ARACAGI NO VEICULO CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 1800 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 22 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 9.181. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/07/2021 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHODURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.880. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00008653929436 | GILBERTO RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NAS LATERAIS EM ESTRADAS VICINAIS DA ESTRADA DE MULUNGUZINHO PARA MARIA PRETADA PONTE DE MULUNGUZINHO ATE MERCADOR E DE MERCADOR ATE GENIPAPO DE TAUMATADURANTE O PERIODO DE 24 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 9.177. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00013565902418 | JOSE MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NAS LATERAIS EM ESTRADAS VICINAIS DA ESTRADA DE MULUNGUZINHO PARA MARIA PRETADA PONTE DE MULUNGUZINHO ATE MERCADOR E DE MERCADOR ATE GENIPAPO DE TAUMATADURANTE O PERIODO DE 24 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 9.176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004437 | 09/07/2021 | 4829.11 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS ORIGINAL E GENUINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIO PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE ARACAGI NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 1804. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00071431217468 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NAS LATERAIS EM ESTRADAS VICINAIS DA ESTRADA DE MULUNGUZINHO PARA MARIA PRETADA PONTE DE MULUNGUZINHO ATE MERCADOR E DE MERCADOR ATE GENIPAPO DE TAUMATADURANTE O PERIODO DE 24 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 9.175. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004439 | 09/07/2021 | 9270.54 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS ORIGINAL E GENUINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIO PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE ARACAGI NO VEICULO CATERPILLAR 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORMENOTA FISCAL 1799. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/07/2021 | 360.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 305 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004454 | 09/07/2021 | 8083.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 256 DESTINADO A CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICIPIO. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/07/2021 | 681.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS DOS GARIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 92. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/07/2021 | 125.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 5 CAMISAS BASICAS PERSONALIZADAS DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA 9.146. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/07/2021 | 770.00 | 00026382741434 | ADMILSON MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE TERRA COM O TRATOR MASSEYFERGSUN 275 DURANTE O PERIODO DE 6 HORAS CONTRIBUINDO ASSIM COM O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9.063. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 09/07/2021 | 520.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 25 MASCARAS PERSONALIZADAS AO PRECO DE R 400 E 7 CAMISAS POLOS AO PRECO UNITARIO R 6000 DESTINADAS A SECRETARIA DE COMUNICACOES CONFORME NOTA FISCAL 9.150. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/07/2021 | 440.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 20 MASCARAS PERSONALIZADAS AO PRECO DE R 400 E 6 CAMISAS POLOS AO PRECO UNITARIO R 6000 DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL 9.149. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004414 | 09/07/2021 | 6818.09 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAL E GENUINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DESTINADO AO VEICULO MASTER DE PLACA OGG 9155 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUJICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 1803. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004428 | 09/07/2021 | 1982.97 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS ORIGINAL E GENUINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIO PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE ARACAGI NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 4969 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 1801. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/07/2021 | 2500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA INSTALACAOMANUTENCAOGESTAOTREINAMENTO E CAPACITACAO DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC E COLETA DE DADOS SIMPLIFICADA-CDSDESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004435 | 09/07/2021 | 2048.83 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS ORIGINAL E GENUINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIO PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE ARACAGI NO VEICULO UNO DE PLACA NQK 6496 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAFISCAL 1802. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/07/2021 | 380.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 307 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/07/2021 | 450.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 304 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 09/07/2021 | 2355.50 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAuDEREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 86. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 09/07/2021 | 1071.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 87. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/07/2021 | 250.00 | 00008405842454 | JANAINA REGINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA COMPLETO VASILHAME E LIQUIDO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/07/2021 | 630.00 | 00001355124417 | SOLANGE FELINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 09/07/2021 | 200.00 | 00009676428418 | MARIA LENICE MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/07/2021 | 180.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 299 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 09/07/2021 | 90.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 300 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/07/2021 | 180.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 301 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 09/07/2021 | 90.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 302 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 09/07/2021 | 390.50 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 88. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 09/07/2021 | 292.30 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NOS SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 89. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/07/2021 | 90.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KG A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS CONFORME NOTA FISCAL 303. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/07/2021 | 900.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 4 ESTANDARTE MEDINDO 180X100MT COM PERSONALIZACOES DE TEMA JUNINOSDESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA 9.148. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 09/07/2021 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PuBLICORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/07/2021 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CESTA BASICA CONFORME FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 09/07/2021 | 250.00 | 00009658087779 | BERINALDO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA COMPLETO VASILHAMEN E LIUIDO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/07/2021 | 1235.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 306 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA UTILIZAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/07/2021 | 425.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 91. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/07/2021 | 2360.00 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE BOLOS ARTESANAIS E TORTAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 9330 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004403 | 09/07/2021 | 5000.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EXTRAJUDICIAL NOS RAMOS DO DIREITO PuBLICO E PRIVADODANDO SUPORTE A PREFEITA E AO VICE-PREFEITO AO PROCURADOR JURIDICO E AOS SECRETARIOS MUNICIPAISEMITINDO PARECERESANALISANDO PROCESSOS ADMINISTRADOSANALISES E ELABORACAO DE MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS LICITATORIOSRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00007078937473 | MARIANA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE QUATORZE DIAS DO MÊS DE MAIO E QUATORZE DIAS DO MÊS DE JUNHO NA LIMPEZA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES186- SEDE DAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTEAGRICULTURACOMUNICACAOTURISMO E ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL 9.179. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/07/2021 | 1080.00 | 00006925549474 | JARDEANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE 54 REFEICOES COMPLETAS COM SUCO DESTINADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.178. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/07/2021 | 800.00 | 00071848346409 | RUAN DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 EFETUADA NO VEICULO CORSA DE PLACA MOJ 7698 CONFORME NOTA FISCAL 9.169. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/07/2021 | 291.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 90. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 09/07/2021 | 3456.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB-PREV-OB-COR DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 09/07/2021 | 239.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB-PREV-OB-DEV DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/07/2021 | 8150.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/07/2021 | 24.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 8375-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/07/2021 | 0.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/07/2021 | 47652.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - PREV - PARC 60 DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 12/07/2021 | 1400.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUESCOPIAS DE CHEQUESNOTAS FISCAISRECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.904. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 12/07/2021 | 800.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA OEX 3133 A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NA ENTREGA DE IPTUNOTAS FISCAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.957. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/07/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE ARACAGIATRAVES DO BLOG DO GALDINO.COM WWW.BLOGDOGALDINO.COM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004474 | 12/07/2021 | 2200.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS NO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.845. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/07/2021 | 350.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.841. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004514 | 12/07/2021 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ 0661PBA DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 E CONTRATO DE N° 001062021 CONFORME NOTA FISCAL 8.909. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/07/2021 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.894. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/07/2021 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 12/07/2021 | 1500.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES 186 - TERREO - CENTRO DESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE SECERETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE COMUNICACAO SECRETARIA DE TURISMO ESECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 12/07/2021 | 500.00 | 00004183031427 | DIOGENES VITOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA ADMINISTRACAO MUNICIPALDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.876. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 12/07/2021 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABASZONA RURAL DESTE MUUNICIPIODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.885. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 12/07/2021 | 2800.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.872. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 12/07/2021 | 1.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 21530-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 12/07/2021 | 1.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/07/2021 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA E.M.E.F. JOAO FERREIRA DA SILVALOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHASZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEFETUADA NO VEICULOMOTOCICLETA HONDACG 125 FAN DE PLACA LUV 7C07 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.956. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/07/2021 | 1100.00 | 33570572000165 | JOSE JAILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO SERVICO EM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECANICA DE MOTO REVISAO GERAL MOTOR TROCA DE OLEO TROCA DE PNEUS CAMARA DE AR CORRENTE ELETRICA FREIO SUSPENSAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8946 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/07/2021 | 800.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO PLACA QSM 4F06 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.938. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/07/2021 | 700.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTO DE PLACA OFY 2326PBPARA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUND.AGRIPINO RIBEIRO FILHO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAQUELA INSTITUICAO DE ENSINODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA 9233. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 12/07/2021 | 700.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZAAGROVILA DA TAINHAZONA RURALDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.943. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/07/2021 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELLIAS GONÇALVES -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA LUCIAMATRICULADOS NA ESCOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFX 0857PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.942. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 12/07/2021 | 800.00 | 00070841805407 | ANTONIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINIOLOCALIZADA NO SITIO BONITA E CAPIM ACUZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CONFORME NOTA FISCAL 8.939. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 12/07/2021 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARESOFICIOSPRODUCAO DE FOTOGRAFIAS E FOTOCOPIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSALOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL 8.947. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 12/07/2021 | 700.00 | 00012306674400 | LINDENBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULOMOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS ESDPLACA QFI 2487PB A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS DA COMUNIDADE VIOLETAMATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.951. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 12/07/2021 | 700.00 | 00005715364418 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA URBANA DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO AS SEXTASSABADOS E DOMINGOS NO HORARIO DE 2200 AS 0500HS CONFORME NOTA FISCAL 8.937. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/07/2021 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JOSE ALVES SITIO VAZEA DA JUREMAZONA RURALDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACAMOP 9878 CONFORME NOTA FISCAL 8.953. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 12/07/2021 | 600.00 | 00008796790423 | KAMILA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JuLIO JOSE DA SILVALOCALIZADA NA ZONA RURALDESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDAPOP 100 DE PLACA NPX 5192PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.949. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 12/07/2021 | 550.00 | 00006279200710 | NATHALIA GESUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DO ALUNO JOSE VITOR CARLOS DA SILVAMATRICULADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIAPORTADOR DA CID-10 R26.0 G809 H 509 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.867. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 12/07/2021 | 1100.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEISFOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOSNA SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.866. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAUJOLOCALIZADA EM MULUNGUNA ZONA RURAL DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULOMOTOCICLETAHONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL 1181 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.948. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/07/2021 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAIS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO LOCALIZADA NESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA MOL 1181 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONORME NOTA FISCAL 8954 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 12/07/2021 | 700.00 | 00007522710405 | ERIVALDO CÉSAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUIZEM CANAFISTINHAZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD 1D31-PB CONFORME NOTA FISCAL 8.941. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/07/2021 | 1080.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS NECESSARIOS AOS ALUNOS DURANTE O PERIODO DE AULA REMOTASREALIZADAS NO VEICULOVOYAGE DE PLACA NQI 8543 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.237. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 12/07/2021 | 600.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05HS00MINRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.944. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00013587514712 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 KS DE PLACA MOU 9932 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.955. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 12/07/2021 | 600.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05HS00MINRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.950. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/07/2021 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M² DESTINADOS AOS VEICULOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE JUNHO SN CENTRO ARACAGI-PB- RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.884. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/07/2021 | 600.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRALOCALIZADA NO SITIO GRAVATA DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.952. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 12/07/2021 | 1400.00 | 00008129928493 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MAO DE OBRAESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARROREVISAO GERALMOTORTROCA DE OLEOTROCA DE PNEUSCAMARA DE ARCORRENTE DE COMANDOELETRICAFREIOSSUSPENSAOMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVARELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL 8.940. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 12/07/2021 | 95.00 | 00010003713440 | JEANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 12/07/2021 | 114.27 | 00010169176436 | VANDERLEY FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 12/07/2021 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFOCO ESCOLARRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2021CONFORME LEI 692001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 12/07/2021 | 120.00 | 40876239000144 | VANILANI FLORENTINO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA ADESIVAGEM DO VEICULO RENAULT SANDEIRO DE PLACA QFP 8213 CONFORME NOTA FISCAL 9.235. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/07/2021 | 200.00 | 00007256615426 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/07/2021 | 600.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO170 CENTRO ARACAGICOM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/07/2021 | 1475.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.240 COM UMA URNA POPULAR ADULTO E TRANSLADO DE JOAO PESSOA ARACAGI-PB DO FALECIDO JOSE VITOR CARLOS DA SILVA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/07/2021 | 1275.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.241 COM UMA URNA POPULAR ADULTO E TRANSLADO DE GUARABIRA ARACAGI-PB DA FALECIDA MARIA LUIZ DO MONTE . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/07/2021 | 3000.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULTSANDEIRO PLACA OEX 6369PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.891. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 12/07/2021 | 200.00 | 00011666877409 | ANA CRISTINA SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/07/2021 | 7360.00 | 00010643551450 | FERNANDO MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 32 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB 3984DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.918. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/07/2021 | 7360.00 | 00005251539428 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 32 VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDENO MÊS DE JUNHO DE 2021EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX 5484 CONFORME NOTA FISCAL 8.917. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/07/2021 | 7360.00 | 00070057091447 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 32 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT 7B09 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.914 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/07/2021 | 7360.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 32 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838 DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.915. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/07/2021 | 7360.00 | 00066545285491 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 32 VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB 1070 COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOADURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.916. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004467 | 12/07/2021 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 PLACA LPM 7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDAA SEXTA IDA E VOLTACOMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIM E VOLTA 16H00MIM-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABAS CONFORME NOTA FISCAL 8.933. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSSITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHO N 219 CENTRO ARACAGI-PB -RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 12/07/2021 | 2566.23 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 132741 DESTINADO A DOACAO A TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000547-76-2016.815.1201 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004477 | 12/07/2021 | 22776.89 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPPICOS ETICOSGENERICOSSIMILLARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDECONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDASNOTA FISCAL 180 - PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004484 | 12/07/2021 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE TIPO PASSEIO DE PLACA OFD 3693 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DE CONTRATO 1242021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 8926. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/07/2021 | 3475.00 | 00010658330403 | JANAINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIATMILLEWAY 1.6 PLACA NPT 8653PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMALAGOA DO BOITAUMATAGENIPAPO DE TAUMATA E GONCALINSRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.927. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/07/2021 | 2566.23 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 132.741 DESTINADO A TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUE CONF. PROCESSO JUDICIAL 0000547-76.2016.815.1201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004501 | 12/07/2021 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX PLACA QSC 8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N° 1272021 CONFORME NOTA FISCAL 8.929. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004507 | 12/07/2021 | 3000.00 | 00005701819760 | CLIZENALDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULT DUSTER 1.6 PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOEM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADESRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N° 1222021 CONFORME NOTA FISCAL 8.923. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/07/2021 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA NPR 1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHOCAVEIRA DE VACABARRO VERMELHOMALICIA BARRA DA ESPINGARDACAETANORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL 8.928. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004513 | 12/07/2021 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OCR 0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAuDEORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETABONITACAPIM ACuSEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHASGUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PBVICEVERSADE SEGUNDA A SABADO E DOMINGOSR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 12/07/2021 | 135.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5821. DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OGG 9155 PERTECENTE E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/07/2021 | 200.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OGG 9155 PERTECENTE E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 274. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/07/2021 | 610.00 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE BOLOS ARTESANAIS E TORTAS DESTINADO AO PROGRAMA DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 9331. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 12/07/2021 | 684.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2334 DESTINADO A DOACAO AO PACIENTE IZAQUIEL JOSE FERNANDES CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004531 | 12/07/2021 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO QUANDuZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N° 1112021 CONFORME NOTA FISCAL 8.921. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004533 | 12/07/2021 | 1400.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 PLACA KMW 5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO CANAFISTULAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N° 1132021 NOTA FISCAL DE N° 8.925. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004535 | 12/07/2021 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPV 1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DEHEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N° 1122021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 12/07/2021 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMESPORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRALESCLEROSE SECUNDARIAENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORESPARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARIORIUNDOS DE VARZEA DA JUREMAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ 8H14PBRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.922. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 12/07/2021 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY 2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHASPIABAS E MATA DO ESTREITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N° 1232021 NOTA FISCAL DE N° 8.919. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 12/07/2021 | 2870.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 300 TREZENTAS MASCARAS 200 NECESSERIE E 200 ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOTODOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 9.234. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/07/2021 | 2250.00 | 00070121299481 | ERICLES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE SAINDO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA PARA O SITIO GUARIBASCANAFISTIINHACANAFISTULAMULUNGUZINHOLAGOA DAS VELHASLAGOA DO BOITAINHA E GUARABIRA EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA DIU 7560 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9236. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 12/07/2021 | 10.25 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR REATIV FORNEC CHUEQUES DEBITADO NA CONTA 14030-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 12/07/2021 | 10.25 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR REATIV FORNEC CHUEQUES DEBITADO NA CONTA 14030-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/07/2021 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVES PINTURAS DAS TRAVES DO CAMPODEMARCACAO DO GRAMADO DE FUTEBOLCORTE DA GRAMAMANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOSDE LIMPEZA EM GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.852. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/07/2021 | 396.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETES ESPORTIVOS COM SUBLIMACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001 DESTINADO A COLABORAR COM O ESPORTE AMADOR NA ESCOLINHA DO PROFESSOR ARMANDO FILHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 12/07/2021 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA 1 CAMPO EM TAUMATA1 EM VARZEA DA JUREMA1 EM MERCADOR 2 EM MULUNGUZINHO 1 NO SITIO PACHECO2 EM SANTA LUCIA 1 NA TAINHA 1 NO CIPOAL 1 EM CANAFISTINHA 1 EM LAGOA DAS VELHAS 1 NO SITIO ESTREITO 1 NO SITIO CUITE 1 NA BONITA E 1 EM CAPIM ACUDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.912. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/07/2021 | 650.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO NAS REDES SOCIAIS ATRAVES DO BLOG '' EM CIMA DA NOTICIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8908 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/07/2021 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUALCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.843. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 12/07/2021 | 1450.00 | 25197733000199 | JOSÉ PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGRONOMIA CONSULTORIAS AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIASSERVICOS DE CATOGRAFIATOPOGRAFIAGEODESIA E SERVICOS DE ENGENHARIA EM AGROPECUARIASITUADO NA TRAVESSA DA PRACA MACRINA MAROJASNCENTROARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.844. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 12/07/2021 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAISSITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCON°20BAIRRO CASTELO BRANCOARACAGI-PB- RELATIVO AO PERIODO DE 04062021 A 04072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTORASSIM COMO NA FISCALIZACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL COM PROCEDENCIA NESTE MUNICIPIO A SER DISPONIBILIZADO EM FEIRA LIVRE A POPULACAOARACAGIENSEDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.888. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/07/2021 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS SITUADO NA RUA PROFESSORA MAIRA DO CARMORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004465 | 12/07/2021 | 4500.00 | 00007104945482 | ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERSEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG 2006PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE CARGASDIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.871. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/07/2021 | 550.00 | 00013421455422 | LUCAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO GRAVATA DE PIABARZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.847. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/07/2021 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA CONFORME CONTRATO DE N° 602021RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/07/2021 | 700.00 | 00004380887430 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIREDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.892. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/07/2021 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8.827. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004494 | 12/07/2021 | 8000.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M. BENZ 1113 DE PLACA KGB 3G27 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA- FEIRA A DOMINGO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 E CONTRATO DE N° 001312021 CONFORME NOTA FISCAL 8.897. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004497 | 12/07/2021 | 2640.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG 2159PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRASABADO E DOMINGOS COM KR LIVRERELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.877. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/07/2021 | 600.00 | 00005413908482 | JOANA D'ARC BENJAMIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULADE JK ATE JOAO PAULINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.882. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 12/07/2021 | 700.00 | 00002566727414 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTORISTA DA PATROL PARA LEVA-LO E BUSCA-LO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURALVIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE 6197PB NA REGIAO DE MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/07/2021 | 600.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAU E PITOMBASDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.883. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00062387782453 | JOSE JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DE SITIO ESTREITODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.889. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/07/2021 | 600.00 | 00005683005485 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.899. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 12/07/2021 | 370.00 | 00007724378401 | MAURICIO BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE UM PORTAO EM FERRO CALVANIZADO COM BARRINHAS E CHAPA RAIADA MEDINDO 180 X 095 MT DESTINADO A PROTECAO DA CAIXA DE AGUA DE LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9180 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 12/07/2021 | 2490.00 | 00001910519421 | MANOEL GRACIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT ESTRADA WORKING DE PLACA KHV 4678PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADESDE VIOLETACAPIM ACuTAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N° 001322021 NOTA FISCAL DE N° 8.902. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 12/07/2021 | 8000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KIG 2B30PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAPARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS-A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO DE2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.881. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 12/07/2021 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA GXW 3B43PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHAMATA DO ESTREITOLAGOA DAS VELHASPIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021E CONTRATO DE N° 001292021 CONFORME NOTA FISCAL 8. 839. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004549 | 12/07/2021 | 2470.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO PLACA MYW 2H15PB TIPO UTILITARIOCAMINHONETECARROCERIA ABERTA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NA CIDADE E COMUNIDADES DAS ZONA RURAIS AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8896. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 12/07/2021 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.895. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 12/07/2021 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.242. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/07/2021 | 410.00 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS ARTESANAIS E TORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 9.332. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/07/2021 | 400.00 | 00011192217497 | WANDERLAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS E JARDINS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 8 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 9.239. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 13/07/2021 | 1500.00 | 00067505643487 | SEVERINO IZIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.240. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/07/2021 | 600.00 | 00008236533409 | ALTONES PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS MOTO DE PLACAS CG 125 NQK 6536 E CG 160 QSD 7866 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 9.241. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/07/2021 | 530.00 | 00006911010438 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 9.246. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 13/07/2021 | 900.00 | 00011025850416 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOALDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.247. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 13/07/2021 | 550.00 | 00072681632404 | SEVERINO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADEDURANTE O PERIODO DE 11 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 9.255. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/07/2021 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMON° 207CENTROARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/07/2021 | 313.40 | 41274815000146 | SYNTHIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900037531 DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA DA PRACA MUNICIPAL MACKRINA MAROJA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/07/2021 | 4800.00 | 40131611000193 | FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES COVID-19 A SER UTILIZADO NA TESTAGEM DA POPULACAO ARACAGIENSE-PORTARIA 8942021 CONFORME NOTA FISCAL 15. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/07/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME LEI DE N°3492019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 13/07/2021 | 820.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 02 IMPRESSORAS HP LASERJET SAMSUNG M2070 E 02 IMPRESSORAS BROTHER L254DW INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2021CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.863. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000062021 | 0004572 | 13/07/2021 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVASPOLITICAS E JURIDICASATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES DE N° 00452021RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.862. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004574 | 13/07/2021 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 PLACA OGG 6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTA COMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIALOCALIZADO N | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004580 | 13/07/2021 | 754.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.354 DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VANILDO MAROJA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004581 | 13/07/2021 | 2450.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.352 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 13/07/2021 | 600.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE 12 DIARIASNA CAPINAGEM E LIMPEZA DE POSTOS DE PSF DA REGIAO SUL DO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.920. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004596 | 13/07/2021 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL 0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDEDE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUNGUZINHOLOCALIZADO NA ZO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 13/07/2021 | 2800.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 58 HORAS DE CHAMADAS EDUCATIVAS E EXPLICATIVAS AOS DECRETOS MUNICIPAIS CONTRA O COVID-19 EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62PB NA FEIRA LIVRECENTRO DACIDADEASSENTAMENTO MARIA PRETADISTRITO DE CANAFISTULADURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021PORTARIA GMMS N° 894 11 DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.248. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0004603 | 13/07/2021 | 25519.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.353 DESTINADO AO COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004605 | 13/07/2021 | 8908.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.351 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/07/2021 | 242.82 | 41274815000146 | SYNTHIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900037538 DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004618 | 13/07/2021 | 3061.65 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2350 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E PSF'S | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREASLOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAN° 299 BAIRRO SANTO AMAROARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/07/2021 | 95.00 | 00001433540436 | MARIA DAS GRAÇAS MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 13/07/2021 | 200.00 | 00003153200440 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VANIELY ROCHA DE CARVALHO CRUZ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 13/07/2021 | 95.00 | 00014250566447 | SILVANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 13/07/2021 | 300.00 | 00004282498412 | JOSÉ SIMÕES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE 150 ESPIGAS DE MILHO COZIDOS DESTINADOS AO SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 9.249. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 13/07/2021 | 250.00 | 00071086822498 | ALISSON MISAEL NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/07/2021 | 95.00 | 00004903894495 | JOSE ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/07/2021 | 95.00 | 00070208798455 | MARIA JOSE LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/07/2021 | 200.00 | 00005243545457 | ALEXANDRA ROCHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/07/2021 | 95.00 | 00008102615451 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/07/2021 | 180.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 01 IMPRESSORA BROTHER L2540DW INSTALADA NO SETOR CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2021CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL 8.860. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/07/2021 | 200.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 01 IMPRESSORA HP LASERJET SAMSUNG M2070 INSTALADA NO SETOR BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2021CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES NOTA FISCAL DE N° 8.838. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 13/07/2021 | 300.00 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS ARTESANAIS E TORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS CONFORME NOTA FISCAL 9.339. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/07/2021 | 220.00 | 00009843863437 | ANA KALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/07/2021 | 200.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/07/2021 | 14.40 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE A AUTENTICACAO DE QUATRO ATAS DE REUNIAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CAE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/07/2021 | 370.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 01 IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150 E 01 IMPRESSORA BROTHER L2540DW INSTALADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL8.865. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/07/2021 | 700.00 | 00001728257417 | MARCELO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NO GRUPO ESCOLAR DO CIPOAL NO VEICULO MOTO DE PLACA LKX 5921DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.244. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 13/07/2021 | 350.00 | 00004549893427 | LIDIA REGINA ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO DO SALAO DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO PARA TRANSMISSAO DA ''LIVE'' ORNAMENTADA COM BOLASARRANJOS DE FLORESJARRAS DE FLORESTOALHAS VARIADAS CONFORME NOTA FISCAL 9.243. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/07/2021 | 2408.85 | 41274815000146 | SYNTHIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900037608 DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/07/2021 | 200.00 | 00008845580458 | ROSY SAYARA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/07/2021 | 200.00 | 00070529589451 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/07/2021 | 300.00 | 00015918654763 | ERICA DAMACENA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 13/07/2021 | 1350.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COMO AJUDANTE DO VEICULO CAMINHONETE D 20 DE PLACA MMP 5778 NA DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE AMERICO DE ALMEIDA LOCALIZADA NO STITIO SAO VICENTE JOAO FERREIRA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS VELHAS E NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE DO SITIO CANAFISTINHA CONFORME NOTA FISCAL 9250 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 13/07/2021 | 2523.20 | 41274815000146 | SYNTHIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900037595 DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 13/07/2021 | 1930.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 09 IMPRESSORAS PARA SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO NO MÊS DE MARCO DE 2021CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL 8.854. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 13/07/2021 | 660.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 2 FILMAGENS AEREAS EDICAO DE VIDEO DO CALCAMENTO DE RUAS NO BAIRRO SANTO AMARO E PERIODO JUNINO E CONFECCAO DE PLACA PARA ORNAMENTACAO DA PRACA MACKINA MAROJA PARA OPERIODO JUNINO CONFORME NOTA FISCAL 9.238. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/07/2021 | 1280.96 | 41274815000146 | SYNTHIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900037513 DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004612 | 13/07/2021 | 2500.00 | 00058064672449 | JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SSESSORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DOMUNICIPIONA ELABORACAO DE PARECERES SEMPRE QUE SOLICITADORELACIONADOS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOSREDIGIR CORRESPONDENCIAS COM ASPECTOS JURIDICOSPARTICIPAR E ATUAR DE TODAS AS ACOES QUE O MUNICIPIO ATUAR COMO DEMANDANTE OU DEMANDADORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.850. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004616 | 13/07/2021 | 2950.00 | 00006422866470 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORDKA FLEX TIPO PASSEIOPLACA NQE 6D39PBATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FICANDO A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS-RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021E CONTRATO DE N°001042021 CONFORME NOTA FISCAL 8.840. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/07/2021 | 1119.89 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 7130-7 CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800489-35.2019.8.15.1201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/07/2021 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA A CORRECAO DA DIRFRAISGPSTRANSMISSAO DA GIFIPSREGULARIZACAO DE TODAS DIVERGENCIA DECORRENTE DESTE APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTOS BEM COMO RETIFICACAO DE DADOS RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.855. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/07/2021 | 320.00 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS ARTESANAIS E TORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL 9.333. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/07/2021 | 13457.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/07/2021 | 600.00 | 00008857313441 | VALNIZA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.268. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/07/2021 | 500.00 | 00002409187463 | SEBASTIAO VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTOTAXI A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 9.264. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/07/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/07/2021 | 1200.00 | 00004195387396 | MARTHA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE 4 QUATRO PASSAGENS DE ONIBUS DE JOAO PESSOA PARA TEREZINA-PIDESTINADA A PROPRIA E TRÊS FILHASPARA PARTICIPAR DO VELORIO DO PAI DA REQUERENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/07/2021 | 249.00 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS ARTESANAIS E TORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCFV CONFORME NOTA FISCAL 9.338. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/07/2021 | 231.39 | 00080631851453 | ANTONIO JOÃO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/07/2021 | 1700.00 | 04414701000128 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE GETSEMANI PONTES DE AMOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA PELA INTERNACAO DE FAGNER ALVES VICTOR-DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTESOFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR E SOCIALPROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELOUSO DE DROGAS E ACOOLTORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004621 | 14/07/2021 | 11914.88 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2358 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004622 | 14/07/2021 | 1012.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PSICOTROPICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2359 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004625 | 14/07/2021 | 495.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COSNTANTE NA NOTA FISCAL 2664 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/07/2021 | 113.80 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 016 DESTINADO A DISTRIBUIR NA VACINACAO DO DIA D REALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NO DIA 11 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004659 | 14/07/2021 | 3100.51 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2360 DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA USUARIOS DO CAPS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/07/2021 | 1300.00 | 00011873293470 | JOÃO MARCOS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO E PINTURA DE PAINEIS EM MADEIRA DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DA PRACA MACKINA MAROJA PAINEIS LAMPIAO E MARIA BONITA CONFORME NOTA FISCAL 9.259. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/07/2021 | 600.00 | 00098226576415 | JOSE MARCONDES LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM O VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QEZ-4955 NA RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PuBLICAS URBANASDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.261. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/07/2021 | 11542.00 | 22493957000150 | PEDRO BARBOZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA REFERENTE AO 1° BOLETIM DE MEDICAO COM 6666 DA EXECUCAO DA OBRA CONFORME CONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE GUARIBAS CONFORME NOTA FISCAL 9.185. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/07/2021 | 550.00 | 00023701878838 | KAIC SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE RUAS CALCADAS NO DISTRITO DE CANAFISTULADURANTE O PERIODO DE 11 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 9.257. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 15/07/2021 | 2330.00 | 41973387000140 | JOAB DAS CHAGAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTOS PuBLICOSCONFORME NOTA FISCAL DE N° 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 15/07/2021 | 2000.00 | 00004573273409 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC 9D55PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDESAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DE CANAFISTULA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.349. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004642 | 15/07/2021 | 16026.66 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSGENERICOSSIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDECONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 181E PROTOCOLO 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 15/07/2021 | 2070.00 | 00017053951472 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 9 NOVE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NPZ-0G26PBDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.350. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/07/2021 | 2000.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOSCOMPRESSORCANETA DE ALTA E BAIXAAUTOCLAVECADEIRA ODONTOLOGICOSELADORAULTRASSOMFOTOPOLIMERIZADORDENTRE OUTROSINSTALADOS NAS UBSs DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 87. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004653 | 15/07/2021 | 1850.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 PLACA MYS 02C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDAA SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16HS00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MU | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 15/07/2021 | 25.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9878-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 15/07/2021 | 1105.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12785-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 15/07/2021 | 1789.00 | 41973387000140 | JOAB DAS CHAGAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONFORME NOTA FISCAL 2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 15/07/2021 | 338.41 | 00008983076437 | MARIA DO SOCORRO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 15/07/2021 | 250.00 | 00012362075729 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG-COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 15/07/2021 | 300.00 | 00013375171439 | AMANDA DA COSTA SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 15/07/2021 | 200.00 | 00012689652439 | ANA KAROLINE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/07/2021 | 400.00 | 00013618780451 | SAMARA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 15/07/2021 | 6600.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELARRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 15/07/2021 | 2026.00 | 41973387000140 | JOAB DAS CHAGAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL 3. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 15/07/2021 | 130.00 | 00008012235471 | JAILSON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE NA DISTRIBUICAO E ENTREGA DO KIT MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 9.348. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/07/2021 | 90.00 | 00005298550460 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 15/07/2021 | 150.00 | 00014869757800 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 15/07/2021 | 450.00 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS ARTESANAIS E TORTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 9.334. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/07/2021 | 200.00 | 00070401728447 | ANA ELISA DE MELO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE 250 ESPIGAS DE MILHOS COZIDAS DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 9.327. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 16/07/2021 | 21076.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADAS DE DIVERSOS PREDIO PuBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 23062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 16/07/2021 | 1200.00 | 00002783447479 | MARCELO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS CONFORME NOTA FISCAL 9.359. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 16/07/2021 | 580.00 | 00007809691708 | ARGEMIRO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO FMRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.369. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 16/07/2021 | 424.00 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS ARTESANAIS E TORTAS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 9.335. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/07/2021 | 77257.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA COM INCLUSAO DO PARCELAMENTO 336 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 23062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 16/07/2021 | 300.00 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS ARTESANAIS E TORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 9.336. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 16/07/2021 | 167.00 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS ARTESANAIS E TORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL 9.337. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/07/2021 | 200.00 | 00006655141400 | KLEBER PEQUENO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004680 | 16/07/2021 | 370.57 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 266 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS VINDULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004681 | 16/07/2021 | 405.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 268 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004682 | 16/07/2021 | 385.45 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 265 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004684 | 16/07/2021 | 595.67 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 264 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004685 | 16/07/2021 | 245.74 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 267 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004662 | 16/07/2021 | 3503.36 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 262DESTINADO A DISTRIBUICAO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITAZONA RURAL-ARACAGI-PBCOM OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.945. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 16/07/2021 | 5140.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 23062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004688 | 16/07/2021 | 6168.04 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6628 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 4315 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004689 | 16/07/2021 | 1307.03 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6627 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004691 | 16/07/2021 | 108118.08 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 261 DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL - MERENDA ESCOLAR | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 16/07/2021 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFC SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS -RELATIVO AO PERIODO DE 15062021A 15072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 16/07/2021 | 250.00 | 00070733345417 | LAIS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 16/07/2021 | 95.00 | 00070856857432 | SALVINA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 16/07/2021 | 95.00 | 00071330327403 | JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 16/07/2021 | 2360.00 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS ARTESANAIS E TORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 9.330. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14469-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 16/07/2021 | 13517.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADAS DE DIVERSAS UBSPSF E DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 23062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004674 | 16/07/2021 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ 4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO AO PSFUBS E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LUCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICEVERSA DESEGUNDA A SABADOCONFORME CONTRATO DE N°0001102021 E PREGAO PRESENCIAL 000182021DURANTE O PERIODO DE 18062021 A 18072021 CONFORME NOTA FISCAL 9.354. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/07/2021 | 375.00 | 01687725000243 | CENEP-CENTRO ESPEC. EM NUTRI. ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS SUPLEMENTAR NUTRICIONALCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 5969 DESTINADO A SENHORA CLEMILDA JuLIA DE LIMACONFORME PARECER JURIDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004678 | 16/07/2021 | 8491.20 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 99 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004683 | 16/07/2021 | 3502.47 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 263 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 16/07/2021 | 700.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 16062021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 9.355. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 16/07/2021 | 650.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PITOMBASZONA RURAL DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.893. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 16/07/2021 | 3000.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A LOCACAO NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MMP 0578 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO AUXILIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9368 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004679 | 16/07/2021 | 3052.60 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 98 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/07/2021 | 293.90 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10631 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004687 | 16/07/2021 | 5623.63 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6626 DESTINADO AO VEICULO RETROSCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004698 | 19/07/2021 | 16607.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.077 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004692 | 19/07/2021 | 909.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.368 DESTINADO A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004693 | 19/07/2021 | 3911.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.369 DESTINADO A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004694 | 19/07/2021 | 1089.02 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.367 DESTINADO A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/07/2021 | 550.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HEMATOLOGICOS REFERENTE A CONSULTORIA MEDICA APLICACAO DA MEDICACAO SOLIRIS DO PACIENTE WEVERTON FRANQUILINO DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL 1.003.406. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/07/2021 | 77.50 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5.382DESTINADO A SALA DE TRIAGEM NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004699 | 19/07/2021 | 14828.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.078 DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 19/07/2021 | 5126.15 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 19/07/2021 | 6706.42 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 19/07/2021 | 4123.85 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 19/07/2021 | 9030.61 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 19/07/2021 | 19012.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004700 | 19/07/2021 | 5585.15 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.079 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004701 | 19/07/2021 | 1308.45 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.080 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004702 | 19/07/2021 | 961.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.081 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CADASTRO UNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004703 | 19/07/2021 | 1070.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.082 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004704 | 19/07/2021 | 3441.95 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.083 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004705 | 19/07/2021 | 1795.75 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.084 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/07/2021 | 210.00 | 00054970130400 | JOSINALDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/07/2021 | 300.00 | 00070246287152 | MARCOS DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/07/2021 | 250.00 | 00013133457764 | LUCIANA DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/07/2021 | 400.00 | 00004224497417 | MARIA JOSÉ FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/07/2021 | 500.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/07/2021 | 570.00 | 00012881955401 | JOANA D'ARC PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/07/2021 | 400.00 | 00004224497417 | MARIA JOSÉ FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/07/2021 | 210.00 | 00006961816495 | MARIA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/07/2021 | 200.00 | 00076059731449 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/07/2021 | 162.00 | 00004903446409 | MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 19/07/2021 | 110.11 | 00001635924383 | LUCILENE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 19/07/2021 | 174.45 | 00012046769414 | DANIELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 19/07/2021 | 100.00 | 00009072994400 | MARIA DA LUZ VICENTE E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 19/07/2021 | 200.00 | 00004507404479 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 19/07/2021 | 200.00 | 00004507404479 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 19/07/2021 | 100.00 | 00001778591485 | MARIA ATANIELY BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/07/2021 | 138.90 | 00009485549407 | DENIZE LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 19/07/2021 | 239.00 | 00054834058468 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 19/07/2021 | 76.99 | 00015444290456 | JOÃO VITOR LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 19/07/2021 | 250.00 | 00004398079483 | MARIA DA PENHA VIRGINIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13KG-COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 19/07/2021 | 95.00 | 00010242014496 | PEDRO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 19/07/2021 | 95.00 | 00002812948442 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 19/07/2021 | 95.00 | 00009474448400 | ANA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 19/07/2021 | 250.00 | 00008380396421 | JAILSON DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13KG-COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 19/07/2021 | 95.00 | 00008080171440 | FERNANDA DAS NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 19/07/2021 | 95.00 | 00012047395445 | MARIA DA GUIA MANOEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 19/07/2021 | 95.00 | 00060199490449 | ESPEDITO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 19/07/2021 | 95.00 | 00006792755419 | RENATA LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 19/07/2021 | 95.00 | 00050890395420 | MIGUEL VITALINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 19/07/2021 | 168.28 | 00011314092480 | CAMILA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 19/07/2021 | 190.72 | 00005290336400 | JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/07/2021 | 1100.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCOES DE LINK DE INTERNET NO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 19/07/2021 | 1.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/07/2021 | 135.20 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 17 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/07/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE CLASSE-FAMUP DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/07/2021 | 3086.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/07/2021 | 13.50 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE DO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/07/2021 | 136.00 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 20 DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/07/2021 | 85.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO REGISTRO DE ATA PARA ELEICAO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/07/2021 | 9086.21 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/07/2021 | 370.58 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/07/2021 | 1548.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/07/2021 | 76.70 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 19 DESTINADO A ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 14.469-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 14.469-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 14.469-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13.434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13.434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13.434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13.434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/07/2021 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM EXAMES RADIOLOGICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 26061 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/07/2021 | 400.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 TROFEUS EM ACRILICO GRAVADO A LASER COM ILUMINACAO CONFORME NOTA FISCAL 220. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/07/2021 | 2200.00 | 00071083534408 | ADRIANO FERNANDES VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO POLIMENTO DE 66132M² DE PISO GRANITO NO GINASIO POLIESPORTIVO FRANCISCO MONTEIRO SEGUNDO '' O MONTEIRAO '' DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9.401. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/07/2021 | 1515.90 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA DESTINADA AO POCO DO SITIO TAUMATACONFORME NOTA FISCAL 29.044. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/07/2021 | 720.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLACAS EM ACO ESCOVADO COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO CONFORME NOTA FISCAL 219. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/07/2021 | 1700.00 | 21925944000140 | MOISES DO AMARAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM A BANDA MARCIAL PELAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE PARA ALVORADA EM ALUSAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLICITICA CONFORME NOTA FISCAL 1.000.034. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0004816 | 21/07/2021 | 100000.00 | 00013187147453 | GIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEIMEIRA PARCELA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 29.800M² VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS METROS QUADRADOS EQUIVALENTE A DOIS VIRGULA NOVENTA E OITO HECTARES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO DE N° 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 21/07/2021 | 2200.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EDILIDADE NA ESTACAO DE BOMBAS DO POCO DE MERCADOR TROCA DA BOMBA DO POCO DE CANAFISTINHA MANUTENCAO GERAL DO POCO ARTESIANO DA AGROVILA DE MULUNGUZINHO TROCA DA BOMBA E MANUTENCAO DO POCO DE CIPOAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 9407. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 21/07/2021 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOSDESENHOS GRAFICOSELABORACOES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOESCRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROSQCIFISCALIZACOES DE OBRASEMISSAODE MIDICAORELATORIOS FOTOGRAFICOSPARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZACOES DOS SINCOVSIMOBSIMEC E SGI-PACTO ESTADUALRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.859. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 21/07/2021 | 785.90 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAC 1929 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 21/07/2021 | 500.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 10 HORAS DE CHAMADAS EDUCATIVAS E EXPLICATIVAS AOS DECRETOS MUNICIPAIS CONTRA O COVID-19 EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62PB NA FEIRA LIVRECENTRO DACIDADE ASSENTAMENTO MARIA PRETADISTRITO DE CANAFISTULADURANTE O PERIODO DE 01 A 05072021PORTARIA GMMS N° 894DE 11 DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.432. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/07/2021 | 160.00 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.882 DESTINADO A ORNAMENTACAO NO GINASIO DE ESPORTES O ONILDAODESTINADO AO DIA DE VACINACAO DA COVID-19 NO DIA 22072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004823 | 21/07/2021 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB 3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MIN- TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE M | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 21/07/2021 | 189.31 | 00006277189492 | INES RIBEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 21/07/2021 | 122.97 | 00001488979405 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECUDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 21/07/2021 | 1119.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800489-35.2021.8.15.1201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004818 | 21/07/2021 | 5100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFWARE-SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOCONTROLE DE ESTOQUELICITACAO PuBLICATRIBUTOSCONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.008.838. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 21/07/2021 | 85.00 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A ORNAMENTACAO PARA A LIVE DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA CO OS ARTISTICAS DA TERRA REALIZADO NO DIA 22072021 CONFORME NOTA FISCAL 1.881. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/07/2021 | 7.83 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/07/2021 | 870.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO NA PACIENTE MARI DE LOURDES MATOS DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1029349 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/07/2021 | 650.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE APRESENTACAO MUSICAL NA 'LIVE' NO DIA 22 DE JULHO DE 2021 EM HOMENAGEM AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9.469. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00007709124437 | RAILSON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE A APRESENTACAO DA ALVORADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021 EM HOMENAGEM AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9456 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 23/07/2021 | 230.00 | 00016187393449 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE A APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE DIA 22 DE JULHO DE 2021 EM HOMENAGEM AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9461 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 23/07/2021 | 230.00 | 00070163374481 | MAURICIO DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADEDURANTE A APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE NO DIA 22 DE JULHO DE 2021 EM HOMENAGEM AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9460 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 23/07/2021 | 230.00 | 00001350713481 | ANTÔNIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE A APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE NO DIA 22 DE JULHO DE 2021 EM HOMENAGEM AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9459 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/07/2021 | 460.00 | 00063477769791 | PEDRO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADEDURANTE A APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE NO DIA 22 DE JULHO DE 2021 EM HOMENAGEM AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9468 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 23/07/2021 | 230.00 | 00002528755406 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE A APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE NO DIA 22 DE JULHO DE 2021 EM HOMENAGEM AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9463 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/07/2021 | 460.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADEDURANTE A APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE NO DIA 22 DE JULHO DE 2021 EM HOMENAGEM AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9466 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/07/2021 | 230.00 | 00076049825491 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE A APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE NO DIA 22 DE JULHO DE 2021 EM HOMENAGEM AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9457 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/07/2021 | 230.00 | 00008421441450 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE A APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE NO DIA 22 DE JULHO DE 2021 EM HOMENAGEM AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9454 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/07/2021 | 230.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE A APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE NO DIA 22 DE JULHO DE 2021 EM HOMENAGEM AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9462 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 23/07/2021 | 230.00 | 00002859788450 | CLAÚDIO FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADEDURANTE A APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE NO DIA 22 DE JULHO DE 2021 EM HOMENAGEM AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9458 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 23/07/2021 | 460.00 | 00006386247469 | JOSÉ PAULO HORTÊNCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADEDURANTE A APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE NO DIA 22 DE JULHO DE 2021 EM HOMENAGEM AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9467 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 23/07/2021 | 460.00 | 00070008691436 | JEFERSON DE AQUINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE A APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE NO DIA 22 DE JULHO DE 2021 EM HOMENAGEM AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9465 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 23/07/2021 | 460.00 | 00070338444416 | TAYANNY KETLYB MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE A APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE NO DIA 22 DE JULHO DE 2021 EM HOMENAGEM AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9464 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004849 | 23/07/2021 | 212.96 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG DE PLACA NQK 6536 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 559. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004851 | 23/07/2021 | 1281.72 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 534. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 23/07/2021 | 230.00 | 00006330196400 | ANTONIO PAULO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE ESCAVACAO DE VALAS LATERAIS E ABERTURAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA EMPOSSADA EM ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE PIABAS E LAGOA DAS VELHAS CONFORME NOTA FISCAL 9.476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004830 | 23/07/2021 | 1607.43 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN-4969 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 551. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004831 | 23/07/2021 | 1750.32 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 552. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004836 | 23/07/2021 | 1496.80 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA RLY 7B30 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 554. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004838 | 23/07/2021 | 1020.68 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 555. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004847 | 23/07/2021 | 3522.81 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEM GOL DE PLACA QSD -7856 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 558. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004853 | 23/07/2021 | 1160.65 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY 2140 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 540. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004855 | 23/07/2021 | 1556.33 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NPR 1192 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 541. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004856 | 23/07/2021 | 2422.62 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFG 3H59 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 543. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004857 | 23/07/2021 | 1493.77 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OCR 0H01 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 544. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004858 | 23/07/2021 | 2805.39 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFD 3693- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 545. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004860 | 23/07/2021 | 2253.09 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 547. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004862 | 23/07/2021 | 1510.04 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA QSC 8C54 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 535. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004863 | 23/07/2021 | 1419.83 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 8653 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 533. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00004183031427 | DIOGENES VITOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO E NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJADURANTE O MÊS DE JUNHO DE2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.931. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 23/07/2021 | 1.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 21530-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 23/07/2021 | 1.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004834 | 23/07/2021 | 891.20 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QFP 8213 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 553. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004841 | 23/07/2021 | 67.82 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG DE PLACA QSI 0H03 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 556. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004844 | 23/07/2021 | 75.57 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG DE PLACA QSI 0H13 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 557. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004861 | 23/07/2021 | 161.46 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QSD 7876 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 549. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004859 | 23/07/2021 | 2509.47 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEM GOL DE PLACA QSD 4315 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 546. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004852 | 23/07/2021 | 1497.20 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY -2140 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 536. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 23/07/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE A CINCO SECRETARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO COM VENCIMENTO EM 08072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/07/2021 | 177.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE A FABRICA DE COSTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM PARCERIA COM INICIATIVA PRIVADA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO COM VENCIMENTO EM 08072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/07/2021 | 151.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE A FABRICA DE COSTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA RELATIVO AO MÊS DE MAIO COM VENCIMENTO EM 08062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 26/07/2021 | 89.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE A CINCO SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO COM VENCIMENTO EM 15072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 26/07/2021 | 732.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE A FABRICA DE COSTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO COM VENCIMENTO EM25062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 26/07/2021 | 300.00 | 00009389388430 | MANOEL BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DO LOCAL PARA COLOCACAO DE 8 TENDAS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO NO PROGRAMA '' DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE '' REALIZADA NO DIA 22072021 NO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 9.477. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004897 | 26/07/2021 | 2597.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 3.500 PANFLETOS DIVERSOS F.16 PAPEL COUCHÊ 115G- 4X0 CORES ARACAGI 62 ANOS NO VALOR DE R 1.645 35 ADESIVO VINIL COM RECORTE ELETRONICO MED. 30 CM DE DIAMETRO NO VALOR DE R 93450 CONFORME NOTA FISCAL 366. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004900 | 26/07/2021 | 1450.80 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA NQE 6D39 - VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 538. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004903 | 26/07/2021 | 766.38 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOW 6888 - VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 548. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 26/07/2021 | 580.00 | 17746930000191 | PASTELARIA E CONFEITARIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 1300 SALGADINHOS DIVERSOS DESTINADOS AO FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9.519. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/07/2021 | 16789.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12785-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/07/2021 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO SUBSTITUIDO MENSALMENTE POR SER PESSOA CARENTECONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/07/2021 | 124.90 | 00003536848486 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 26/07/2021 | 150.00 | 00004977825454 | CLAUDIA DO MOINTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 26/07/2021 | 250.00 | 00008012235471 | JAILSON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 26/07/2021 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE TATIANE MARTINS DE SOUZA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004901 | 26/07/2021 | 957.01 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX 6369 - VINCULADO A SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 539. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/07/2021 | 134.79 | 00003366269405 | SOLANGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/07/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO COM VENCIMENTO EM 08072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 26/07/2021 | 106.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO COM VENCIMENTO EM 15062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 26/07/2021 | 1000.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS- CONTRASTE A PACIENTE MARCELO FRANCISCOCONFORME NOTA FISCAL 25780. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004898 | 26/07/2021 | 5075.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 30 BLOCOS DE ATESTADO MEDICO F.16PAPEL 75G-1X0 COR NO VALOR DE R 37500 30 BLOCOS DE RECEITUARIO DE NOTIFICACAO AZUL TIPO B F.24 PAPEL SUPERBOND AZUL 56G- 1X0 COR- NUMERADO NO VALOR DE R 42000 100 BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO SIMPLES F.16 PAPEL 75G - 1X0 COR NO VALOR DE R 1.280 100 BLOCOS DE GERA F.24 PAPEL 75G- 1X0 COR NO VALOR DE 1.200 100 BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMES BPA-IBPA-C F.12PAPEL 75G- 1X0 COR NO VALOR DE R 1. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/07/2021 | 5082.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.435 DESTINADO AAO COMBATE DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004914 | 26/07/2021 | 9065.20 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 7.000 CARTAO DE VACINA DO ADULTO F36 PAPEL 180G- 1X1 COR NO VALOR DE R 4.900 520 ADESIVO VINIL COM RECORTE ELETRONICO MED.30 CM DE DIAMETRO CONFORME NOTA FISCAL 364. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 26/07/2021 | 5082.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2435 DESTINADO NO COMBATE DO COVID -19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 26/07/2021 | 3000.00 | 00054363055472 | JOSILDA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DO PAGAMENTO DA SERVIDORA RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004899 | 26/07/2021 | 1166.54 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GXW 3B43 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 537. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004902 | 26/07/2021 | 665.85 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA KHV 4G78 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 542. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004904 | 26/07/2021 | 149.34 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QSD 7866 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01072021 A 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 550. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 26/07/2021 | 900.00 | 00071431217468 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NAS LATERAIS EM ESTRADAS VICINAIS DA ESTRADA DE MERCADORTAUMATAGENIPAPO DE TAUMATA E VIOLETADURANTE O PERIODO DE 18 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 9.520. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 26/07/2021 | 900.00 | 00013565902418 | JOSE MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NAS LATERAIS EM ESTRADAS VICINAIS DA ESTRADA DE MULUNGUZINHO PARA MARIA PRETADA PONTE DE MULUNGUZINHO ATE MERCADOR E DE MERCADOR ATE GENIPAPO DE TAUMATADURANTE O PERIODO DE 24 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 9.521. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/07/2021 | 1150.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS COM RETIRADAS DE ENTULHOS E DETRITOS DURANTE O PERIODO DE 23 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 9.598. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 27/07/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 9017 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/07/2021 | 99476.43 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 6001 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/07/2021 | 17050.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/07/2021 | 28200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 9018- SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 27/07/2021 | 6300.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 3002 - SEC. DE CULTURA - COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 27/07/2021 | 3500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 9026 - SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/07/2021 | 4350.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/07/2021 | 1221.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 5001 - SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/07/2021 | 8900.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 9021 - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/07/2021 | 11300.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 27/07/2021 | 8200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 3004 - SEC. DE TRANSPORTE - COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/07/2021 | 5100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 27/07/2021 | 41300.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 53006 - SEC. DE SAuDE-COVID - CONTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/07/2021 | 101125.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 57001 - SEC. DE SAuDEAG.COMUN. DE SAuDE . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/07/2021 | 118000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 59008 - SEC. DE SAuDE - PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/07/2021 | 36640.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 59007 - SEC. DE SAuDE-SAuDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 27/07/2021 | 4700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 58030 - SEC. DE SAuDE CAPS - CONTRATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/07/2021 | 53860.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 58031 - SEC. DA SAuDE - FNSPAB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/07/2021 | 10800.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 59006 - SEC. DA SAuDE - CONTRATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/07/2021 | 2200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 59018 - SEC. DE SAuDE - COMISSIONADOS 1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/07/2021 | 62285.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/07/2021 | 6000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES CONTRATOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/07/2021 | 25000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO U. M RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/07/2021 | 29700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 59024- SEC. DE SAuDE PSF - CONTRATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/07/2021 | 1320.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/07/2021 | 42000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 59035 - SEC. DE SAuDE - PSF CONTRATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/07/2021 | 36719.07 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/07/2021 | 24491.42 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/07/2021 | 14004.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 -58019- SEC. DA SAuDE NASF - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/07/2021 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/07/2021 | 3992.26 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 53007 - SEC.DE SAuDE-COVID-EFETIVO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/07/2021 | 15729.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 59004- SEC. DE SAuDE-PEVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/07/2021 | 8405.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 58040- SEC. DE SAuDE - CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 27/07/2021 | 5450.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 3003 - SEC. DE ESPORTE - COMISSIONADOS 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/07/2021 | 4600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 7003 - SEC. DE ESPORTE - COMISSIONADOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 27/07/2021 | 110.00 | 00070891610480 | MACILANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/07/2021 | 550.00 | 00070346973457 | DAYANA LARENZINI GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/07/2021 | 95.00 | 00071346671460 | RAQUEL BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/07/2021 | 150.00 | 00007921247407 | MYLENNE ANDREZZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/07/2021 | 4780.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 7006 - SEC. DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/07/2021 | 14090.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 7007 - SEC. DE ACAO SOCIAL CONS. TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/07/2021 | 15400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 9022 - SEC. DE ACAO SOCIAL - COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/07/2021 | 4680.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/07/2021 | 2200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 9100- SEC. DE ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA - CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/07/2021 | 5500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 59041 - SEC. DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ - CONTRATOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 27/07/2021 | 3700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 9102 - SEC. DE ACAO SOCIAL -CRAS- CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 27/07/2021 | 5600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 9101 - SEC. DE ACAO SOCIAL -SCFV- CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 27/07/2021 | 1720.00 | 30881954000111 | DAYANNE DAYSE DE PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM REGARGA DE GAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO CONFORME NOTA FISCAL 9.607. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 27/07/2021 | 570.00 | 09150395000183 | PONTO X EQUIPADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA INSTALACAO DE RASTREADORES EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 170. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/07/2021 | 500.00 | 00005261404703 | JORGE BATISTA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE NA DISTRIBUICAO E ENTREGA DO KIT MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 9.610. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/07/2021 | 44350.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 8009- SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/07/2021 | 4569.80 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 8007- SEC. EDUCACAOMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/07/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/07/2021 | 32665.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 8010- SEC. EDUCACAO 60 - COMISSIONADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/07/2021 | 2200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 8011- SEC. EDUCACAO 40 - COMISSIONADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/07/2021 | 29190.02 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 8004- SEC. EDUCACAO ENS. INFANTIL. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/07/2021 | 461414.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 8002- SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/07/2021 | 237704.80 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 8001- SEC. EDUCACAO -FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/07/2021 | 28498.15 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 8018 - SEC. EDUCACAO REGENTE DE ENSINO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 27/07/2021 | 2078.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 9001 - SEC. DE FINANCAS - INATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/07/2021 | 13377.16 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 7005 - SEC. DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/07/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/07/2021 | 6600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 9019 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/07/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 9002- SEC. DE FINANCAS - PENSOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/07/2021 | 2998.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N°0800346-80.2018.8.15.1201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 27/07/2021 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 2.709. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 27/07/2021 | 179.00 | 36069112000146 | EDSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A1 CONFORME NOTA FISCAL 1.000.152. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 27/07/2021 | 212.00 | 00011835208401 | LUCAS JORGE RIBEIRO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9.597. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 27/07/2021 | 21000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 9016 - SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/07/2021 | 17012.17 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 4001 - SEC. DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/07/2021 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO - COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/07/2021 | 30900.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 - 2005 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/07/2021 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/07/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/07/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0005013 | 28/07/2021 | 2200.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS NO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA 9.709. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005014 | 28/07/2021 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAMESMO EM CARATER TEMPORARIOINCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORESAVULSOS OU TEMPORARIOSCONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVICO COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 1.000.005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0005027 | 28/07/2021 | 4000.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE LICITACOESCONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 45. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/07/2021 | 10.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9878-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/07/2021 | 9086.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0036309-85.2011.8.15.0181. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/07/2021 | 4178.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 23072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/07/2021 | 2033.97 | 41274815000146 | SYNTHIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DO SCFC - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 900.037.579. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/07/2021 | 138.00 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/07/2021 | 140.04 | 00005782911425 | PATRICIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/07/2021 | 500.00 | 00071891774425 | LUCAS MATEUS DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/07/2021 | 500.00 | 00067506798468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/07/2021 | 600.00 | 00005961375404 | MARCELO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 9.781. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005016 | 28/07/2021 | 19836.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICACONFORME NOTA 2454 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 00132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0005053 | 28/07/2021 | 16683.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.455 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0005054 | 28/07/2021 | 19836.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.454 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/07/2021 | 1400.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MAQUINA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA ESUS FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORESREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 864. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPODAGEM DE ARVORES NAS VIAS DA CIDADEEXECUCAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM NO SANTO AMAROMULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRINCIPAIS RUASDA CIDADEREVITALIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE LAGOA DO FELIXDURANTE O PERIODO DE 22 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 9.759. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/07/2021 | 1400.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPODAGEM DE ARVORES NAS VIAS DA CIDADEEXECUCAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM NO SANTO AMAROMULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRINCIPAIS RUASDA CIDADEREVITALIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE LAGOA DO FELIXDURANTE O PERIODO DE 22 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 9.743. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00062386921468 | MARCO ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPODAGEM DE ARVORES NAS VIAS DA CIDADEEXECUCAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM NO SANTO AMAROMULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRINCIPAIS RUASDA CIDADEREVITALIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE LAGOA DO FELIXDURANTE O PERIODO DE 22 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 9.762. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00002639167405 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPODAGEM DE ARVORES NAS VIAS DA CIDADEEXECUCAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM NO SANTO AMAROMULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRINCIPAIS RUASDA CIDADEREVITALIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE LAGOA DO FELIXDURANTE O PERIODO DE 22 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 9.752. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/07/2021 | 1550.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPODAGEM DE ARVORES NAS VIAS DA CIDADEEXECUCAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM NO SANTO AMAROMULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRINCIPAIS RUASDA CIDADEREVITALIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE LAGOA DO FELIXDURANTE O PERIODO DE 27 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 9.751. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/07/2021 | 1200.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPODAGEM DE ARVORES NAS VIAS DA CIDADEEXECUCAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM NO SANTO AMAROMULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRINCIPAIS RUASDA CIDADEREVITALIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE LAGOA DO FELIXDURANTE O PERIODO DE 24 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 9.754. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/07/2021 | 1200.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPODAGEM DE ARVORES NAS VIAS DA CIDADEEXECUCAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM NO SANTO AMAROMULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRINCIPAIS RUASDA CIDADEREVITALIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE LAGOA DO FELIXDURANTE O PERIODO DE 24 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 9.744. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/07/2021 | 1840.00 | 00004978703476 | CARLOS EDNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPODAGEM DE ARVORES NAS VIAS NA CIDADEEXECUCAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM NO SANTO AMAROMULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRINCIPAIS RUASDA CIDADEREVITALIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE LAGOA DO FELIXDURANTE O PERIODO DE 22 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021NA FUNCAO AJUDANTE DE PEDREIRO CONFORME NOTA FISCAL 9.747. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/07/2021 | 1200.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPODAGEM DE ARVORES NAS VIAS NA CIDADEEXECUCAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM NO SANTO AMAROMULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRINCIPAIS RUASDA CIDADEREVITALIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE LAGOA DO FELIXDURANTE O PERIODO DE 22 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 9.773. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/07/2021 | 1150.00 | 00017080904447 | CARLOS EMANOEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPODAGEM DE ARVORES NAS VIAS NA CIDADEEXECUCAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM NO SANTO AMAROMULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRINCIPAIS RUASDA CIDADEREVITALIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE LAGOA DO FELIXDURANTE O PERIODO DE 23 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 9.748. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/07/2021 | 500.00 | 00008603633410 | DIEGO CASSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPODAGEM DE ARVORES NAS VIAS NA CIDADEEXECUCAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM NO SANTO AMAROMULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRINCIPAIS RUASDA CIDADEREVITALIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE LAGOA DO FELIXDURANTE O PERIODO DE 10 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 9.749. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/07/2021 | 1150.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPODAGEM DE ARVORES NAS VIAS NA CIDADEEXECUCAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM NO SANTO AMAROMULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRINCIPAIS RUASDA CIDADEREVITALIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE LAGOA DO FELIXDURANTE O PERIODO DE 23 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 9.764. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/07/2021 | 500.00 | 00014469923494 | JOSE WEVERTHON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPODAGEM DE ARVORES NAS VIAS NA CIDADEEXECUCAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM NO SANTO AMAROMULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRINCIPAIS RUASDA CIDADEREVITALIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE LAGOA DO FELIXDURANTE O PERIODO DE 10 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 9.757. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/07/2021 | 1760.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPODAGEM DE ARVORES NAS VIAS NA CIDADEEXECUCAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM NO SANTO AMAROMULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRINCIPAIS RUASDA CIDADEREVITALIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE LAGOA DO FELIXDURANTE O PERIODO DE 22 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 9.746. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPODAGEM DE ARVORES NAS VIAS NA CIDADEEXECUCAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM NO SANTO AMAROMULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRINCIPAIS RUASDA CIDADEREVITALIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE LAGOA DO FELIXDURANTE O PERIODO DE 22 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 9.755. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/07/2021 | 1150.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPODAGEM DE ARVORES NAS VIAS NA CIDADEEXECUCAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM NO SANTO AMAROMULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRINCIPAIS RUASDA CIDADEREVITALIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE LAGOA DO FELIXDURANTE O PERIODO DE 23 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 9.761. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00007771424490 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPODAGEM DE ARVORES NAS VIAS NA CIDADEEXECUCAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM NO SANTO AMAROMULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRINCIPAIS RUASDA CIDADEREVITALIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE LAGOA DO FELIXDURANTE O PERIODO DE 22 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 9.760. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/07/2021 | 1025.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPODAGEM DE ARVORES NAS VIAS NA CIDADEEXECUCAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM NO SANTO AMAROMULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRINCIPAIS RUASDA CIDADEREVITALIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE LAGOA DO FELIXDURANTE O PERIODO DE 205 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 9.758. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/07/2021 | 1150.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPODAGEM DE ARVORES NAS VIAS NA CIDADEEXECUCAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM NO SANTO AMAROMULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRINCIPAIS RUASDA CIDADEREVITALIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE LAGOA DO FELIXDURANTE O PERIODO DE 23 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 9.756. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/07/2021 | 1150.00 | 00050067907415 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPODAGEM DE ARVORES NAS VIAS NA CIDADEEXECUCAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM NO SANTO AMAROMULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRINCIPAIS RUASDA CIDADEREVITALIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE LAGOA DO FELIXDURANTE O PERIODO DE 23 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 9.763. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPODAGEM DE ARVORES NAS VIAS NA CIDADEEXECUCAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM NO SANTO AMAROMULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRINCIPAIS RUASDA CIDADEREVITALIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE LAGOA DO FELIXDURANTE O PERIODO DE 22 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 9.745. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/07/2021 | 1200.00 | 00011835365426 | JARDIEL DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPODAGEM DE ARVORES NAS VIAS NA CIDADEEXECUCAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM NO SANTO AMAROMULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRINCIPAIS RUASDA CIDADEREVITALIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE LAGOA DO FELIXDURANTE O PERIODO DE 19 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 9.753. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/07/2021 | 1200.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPODAGEM DE ARVORES NAS VIAS DA CIDADEEXECUCAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM NO SANTO AMAROMULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRINCIPAIS RUASDA CIDADEREVITALIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE LAGOA DO FELIXDURANTE O PERIODO DE 22 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 9.772. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/07/2021 | 1200.00 | 00007506373408 | ADRIANO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPODAGEM DE ARVORES NAS VIAS DA CIDADEEXECUCAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM NO SANTO AMAROMULTIRAO DE LIMPEZA E PINTURA NAS PRINCIPAIS RUASDA CIDADEREVITALIZACAO DA CAIXA D'AGUA DE LAGOA DO FELIXDURANTE O PERIODO DE 22 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 9.774. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/07/2021 | 1250.00 | 00010122981405 | WALKIMER SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO TECNICO DO PROJETO DO MEIO AMBIENTE '' ECOLOGINDO CUIDE BEM DAS FUTURAS GERACOES - PLANTE UMA ARVORE ''. CONTRIBUICOES E INSTRUCOES TECNICAS SOBRE O MEIOAMBIENTEA FIM DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO AMBIENTAL PARA A COMUNIDADE CONFORME NOTA FISCAL 9.775. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS NO CONJUNTO HABITACIONAL SANTO AMARODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.776. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/07/2021 | 499.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS- CONFORME NOTA FISCAL 26.287. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/07/2021 | 1600.00 | 00003627639413 | RENATA DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM QUATRO PLANTOES EXTRAS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE VANILDO MAROJADURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.778. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/07/2021 | 800.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 9.615. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/07/2021 | 550.00 | 00003533452450 | JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO NORTE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 9.777. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/07/2021 | 150.94 | 00070284773476 | GERLANE HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/07/2021 | 1500.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBULQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORAMENTO TECNICO NOS SISTEMAS DE INFORMACOES SIMECPDDE INTERATIVOSIGPC E PDDEWEBVINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 20. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/07/2021 | 1100.00 | 41522791000105 | JANIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO BARBEIROCORTE DE CABELO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021E DURANTE OFICINAS DOS EVENTOS COMEMORATIVOS DOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9.806. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/07/2021 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PuBLICA ACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9614 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/07/2021 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada confornme extrato bancario | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/07/2021 | 515.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0005060 | 30/07/2021 | 6225.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADEPATRIMONIOPORTAL DA TRANSPARENCIAPROTOCOLO E SITE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.023.722. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/07/2021 | 5.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO DEBITADA NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/07/2021 | 5649.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/07/2021 | 2.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO DEBITADA NA CONTA 283141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/07/2021 | 4098.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO SRFBPGFN COD- 1734 - NUMERO DE REFERENCIA - 0717212082863233-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/07/2021 | 1095.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/07/2021 | 1499.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIO PASEP DEMAIS DEBITOS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/07/2021 | 3826.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA A BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIAL 20210003225602-0004 DEBITADO NA CONTA 2180-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/07/2021 | 1696.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIO PASEP DEMAIS DEBITOS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/07/2021 | 3508.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/07/2021 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003346261-0008 DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/07/2021 | 73.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/07/2021 | 14931.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS 60X DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/07/2021 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003225602-0004 DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/07/2021 | 8475.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB- REF DARF DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/07/2021 | 654.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CODIGO DA RECEITA 1107- MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - SECRETARIA DE SAuDE- VENCIMENTO 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/07/2021 | 1176.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CODIGO DA RECEITA 1107- MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - SECRETARIA DE SAuDE- VENCIMENTO 30072021 -10467-4029582017-64. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/07/2021 | 1293.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CODIGO DA RECEITA 1107- MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - SECRETARIA DE SAuDE- VENCIMENTO 30072021 - 10467-4029572017-10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/07/2021 | 4098.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO SRFBPGFN- PERT - COD. 1734 - NUMERO DE REFERENCIA -07.12.21208.2862584-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/07/2021 | 84513.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS - FPM RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/07/2021 | 10861.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/07/2021 | 114036.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/07/2021 | 49469.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005071 | 30/07/2021 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTAO DO CADASTRO uNICO E PROGRAMA SOCIAIS DO MUNICIPIO DE ARACAGISENDO 4H PRESENCIAIS E 4H NAO PRESENCIAISCOLETA DE DADOS ATRAVES DEENTREVISTAS E INCERSAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRO uNICO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO DE N° 00072021 CONTRATO 00562021 CONFORME NOTA 9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/07/2021 | 7500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M²DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOESGERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIACOMERCIO E CONFECCOES DE ROUPASRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/07/2021 | 300.00 | 00006767848441 | THIAGO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O MONTEIRAO DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 9.809. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/07/2021 | 42211.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/07/2021 | 86459.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0005095 | 30/07/2021 | 19370.44 | 10542457000181 | N R J CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PERFURACAO DE 01 UM POCO ARTESIANO NO SITIO VIOLETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10000234 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/07/2021 | 300.00 | 00013565902418 | JOSE MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS ARTISTICAS E CULTURAIS COM A REALIZACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A NOSSA SENHORA DE SANTANA NA COMUNIDADE DE VIOLETAQUE REALIZAR-SE A NO DIA 31072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 02/08/2021 | 180.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICACAO DE LETRASLETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIALEXCETO LUMINOSOS PLACA EM ACO ESCOVADO COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO 21X14CM CONFORME NOTA FISCAL 225. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/08/2021 | 300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE VULCANONIZACAO DE UM PNEU 140024 DO VEICULO PATROL 120K NOTA FISCAL 366. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00009623072465 | JUSCELINO INACIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADEDURANTE O PERIODO DE 20 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 9.924. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 02/08/2021 | 1000.00 | 41805661000171 | MARCELO AUGUSTO BARCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADEDURANTE O PERIODO DE 20 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 9.923. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 02/08/2021 | 300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VULCANIZACAO DE UM PNEU 17.525 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 365 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0005113 | 02/08/2021 | 8722.52 | 30366238000104 | ESCOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOSREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 531. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 02/08/2021 | 550.00 | 00008726860430 | GIVANILDO TRAJANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO AMARODURANTE O PERIODO DE 11 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 9.852. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005149 | 02/08/2021 | 11001.25 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDESTINADO AO CALCAMENTO NA RUA JOAO FELIX DA SILVA NO BAIRRO SANTO AMAROCONFORME NOTA FISCAL 000.580. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005151 | 02/08/2021 | 22750.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDESTINADO AO CALCAMENTO NA RUA TERESA ISABEL DE JESUS NO BAIRRO SANTO AMAROCONFORME NOTA FISCAL 000.579. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005153 | 02/08/2021 | 18003.88 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO OU GUIA GRANITICAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDESTINADO AO CALCAMENTO NA RUA SILVINO MARCULINO DA SILVAISABEL TERESA DE JESUS E JOAO FELIX DA SILVA NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL 000.582. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0005103 | 02/08/2021 | 7400.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA CONFORME NOTA FISCAL 42. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 02/08/2021 | 2460.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 02 IMPRESSORAS HP LASERJET SAMSUNG M2070 E 02 IMPRESSORAS BROTHER L2540DW INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE ABRILMAIO E JUNHO DE 2021CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 02/08/2021 | 3175.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM UROLOGIAPARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 400 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 02/08/2021 | 3175.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM UROLOGIAPARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 401. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005127 | 02/08/2021 | 1400.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 PLACA KMW 5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N° 1132021 CONFORME NOTA FISCAL 9.647 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005128 | 02/08/2021 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO QUANDu ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N° 1112021 CONFORME NOTA FISCAL 9.648. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 02/08/2021 | 1500.00 | 00004183031427 | DIOGENES VITOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO E NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJADURANTE O MÊS DE JULHO DE2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.649. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005130 | 02/08/2021 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPV 1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021CONFORME CONTRATO DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005132 | 02/08/2021 | 1850.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 PLACA MYS 02C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDAA SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN - TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MU | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005133 | 02/08/2021 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL 0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDEDE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN - TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUGUZINHOLOCALIZADO NA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 02/08/2021 | 540.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 01 IMPRESSORAS BROTHER L2540DW INSTALADA NO SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE ABRILMAIO E JUNHO DE 2021CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 02/08/2021 | 600.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 01 IMPRESSORA HP LASERJET SAMSUNG M2070 INSTALADA NO SETOR BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2021CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 02/08/2021 | 250.00 | 00004891610492 | MILTON GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 02/08/2021 | 500.00 | 00004977844408 | JOSE EZEQUIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA S DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 02/08/2021 | 250.00 | 00011061396401 | SANEIDE OLEGARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG- COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/08/2021 | 218.47 | 00005512933493 | ROBERTA DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA S DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 02/08/2021 | 140.73 | 00011132367441 | ANGELICA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 02/08/2021 | 200.00 | 00008577934462 | MARIA GRACILENE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 02/08/2021 | 200.00 | 00001782589465 | ALISSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 02/08/2021 | 95.00 | 00070733314457 | FERNANDA SOUZA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 02/08/2021 | 200.00 | 00011365322424 | DAVI CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 02/08/2021 | 250.00 | 00070183472462 | SUENIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 02/08/2021 | 550.00 | 00003448972495 | JOSE WELLICY SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 02/08/2021 | 260.55 | 00087341689404 | JOSE CARLOS LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA PAGAMENTO DE AGUA E NERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 02/08/2021 | 500.00 | 00006105197438 | LUZIA MARIA DOS SANTOS DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 02/08/2021 | 100.00 | 00095161430400 | JOSENIRA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 02/08/2021 | 600.00 | 00014867673463 | EDILANE DE OLIVEIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 02/08/2021 | 95.00 | 00008052885469 | JAQUELLINE DOS SANTOS GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 02/08/2021 | 250.00 | 00004095280484 | ROSILENE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG-COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 02/08/2021 | 250.00 | 00091666635472 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 02/08/2021 | 250.00 | 00004627267460 | PAULO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG-COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 02/08/2021 | 95.00 | 00004363587431 | VERONICA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 02/08/2021 | 194.38 | 00008104095420 | EDCLEIDE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA S DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 02/08/2021 | 563.32 | 00010787963437 | CLAUDIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA S DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENRE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 02/08/2021 | 250.00 | 00004977849477 | ADRIANA SENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA MATEIRIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HAITACAO NECESSITAR DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 02/08/2021 | 77.00 | 00008052885469 | JAQUELLINE DOS SANTOS GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA S DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENRE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 02/08/2021 | 82.05 | 00005115206463 | JOÃO MIGUEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA S DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENRE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 02/08/2021 | 255.43 | 00000010964436 | JOSE MARCOS MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA S DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENRE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 02/08/2021 | 133.07 | 00003715378433 | JOSE MENDES LEOBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA S DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 02/08/2021 | 246.35 | 00070504565435 | LUAN MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA S DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 02/08/2021 | 95.00 | 00006543471409 | CLAUDILENE OLIMPIO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 02/08/2021 | 150.00 | 00004977825454 | CLAUDIA DO MOINTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO NECESSITAR DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 02/08/2021 | 1110.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 01 IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150 E 01 IMPRESSORAS BROTHER L2540DW INSTALADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRILMAIO E JUNHO DE 2021CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/08/2021 | 600.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DE 2200H AS 0500H RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9656 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/08/2021 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVES PINTURAS DAS TRAVES DO CAMPODEMARCACAO DO GRAMADO DE FUTEBOLCORTE DA GRAMAMANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOSDE LIMPEZA EM GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9660 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 02/08/2021 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELLIAS GONÇALVES -MEI | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NA RESIDÊNCIAS DOS PAIS DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA LuCIA MATRICULADOS NA ESCOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFX0857PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 02/08/2021 | 600.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05H00MINRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.657. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 02/08/2021 | 700.00 | 00005715364418 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA URBANA DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO AS SEXTASSABADOS E DOMINGOS NO HORARIO DE 2200 AS 0500HS CONFORME NOTA FISCAL 9661 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 02/08/2021 | 700.00 | 00007522710405 | ERIVALDO CÉSAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUIZEM CANAFISTINHAZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD 1D31-PB CONFORME NOTA FISCAL 9662. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 02/08/2021 | 700.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZAAGROVILA DA TAINHAZONA RURALDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9663. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 02/08/2021 | 600.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRALOCALIZADA NO SITIO GRAVATA DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.659. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 02/08/2021 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA E.M.E.F. JOAO FERREIRA DA SILVA LOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHASZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEFETUADA NO VEICULOMOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA LUV 7C07DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 02/08/2021 | 700.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9.665. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 02/08/2021 | 700.00 | 00012306674400 | LINDENBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULOMOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS ESDPLACA QFI 2487PB A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS DA COMUNIDADE VIOLETAMATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9664. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 02/08/2021 | 800.00 | 00070841805407 | ANTONIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINIOLOCALIZADA NO SITIO BONITA E CAPIM ACUZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CONFORME NOTA FISCAL 9.666. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 02/08/2021 | 800.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO PLACA QSM 4F06 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.667. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 02/08/2021 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JOSE ALVES SITIO VAZEA DA JUREMAZONA RURALDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACAMOP 9878 CONFORME NOTA FISCAL 9.669. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00013587514712 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 KS DE PLACA MOU 9932 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9670. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAUJOLOCALIZADA EM MULUNGUNA ZONA RURAL DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULOMOTOCICLETAHONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL 1181 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9671 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 02/08/2021 | 1100.00 | 33570572000165 | JOSE JAILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MAO DE OBRAESPECIALIZADA EM MECANICA DE MOTO REVISAO GERAL MOTOR TROCA DE OLEOTROCA DE PNEUS CAMARA DE AR CORRENTE ELETRICA FREIOSSUSPENSAOMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVARELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.673. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 02/08/2021 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARESOFICIOSPRODUCAO DE FOTOGRAFIAS E FOTOCOPIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSALOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL 9.674. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITAZONA RURAL-ARACAGI-PBCOM OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 02/08/2021 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M² DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE JULHO SN CENTRO ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.676. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 02/08/2021 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARROREVISAO GERALMOTORTROCA DE OLEOCORRENTE DE COMANDOELETRICAFREIOSSUSPENSAOMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVARELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.675. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00016377423470 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.677. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00070584757417 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.678. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/08/2021 | 800.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DE IPTUNOTAS FISCAIS NOS COMERCIOSOFICIOS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULOMOTOCICLETA HONDA CG 150 FANESI DE PLACA OEX 3133-PBRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.668. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 02/08/2021 | 2530.00 | 00001725004437 | JOSE RONIELISSON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 23 HORAS MAQUINAS DE CORTE DE TERRA COM O TRATOR MASSEY FERGUSON 292 AO PRECO UNITARIO DA HORA DE R 11000 CENTO E DEZ REAISDESTINADA A INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME NOTA FISCAL 9.853. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 02/08/2021 | 5790.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 09 IMPRESSORAS PARA SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO NO MÊS DE ABRILMAIO E JUNHO DE 2021CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 02/08/2021 | 700.00 | 00009451221441 | MANUEL VICTOR DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE APRESENTACAO MUSICAL NA ' LIVE ' NO DIA 22 DE JULHO DE 2021 EM HOMENAGEM AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO E DURANTE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO DIA 02082021 CONFORME NOTA FISCAL 9.912. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 02/08/2021 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9679. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005123 | 02/08/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTASCADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUALBEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL CONFORME NOTA FISCAL 1.004.400. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 02/08/2021 | 221.76 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 097 DESTINADO A SERVIDORES QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005184 | 03/08/2021 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE JULHO2021 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL 1.001.456. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 03/08/2021 | 1000.00 | 00071049700457 | RAFAEL MOREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.925. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 03/08/2021 | 3900.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 343 DESTINADO A COMEMORACAO ALUSIVA NO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE REALIZADO NO DIA 22072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/08/2021 | 2500.00 | 00012195034440 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM ITENS ADQUIRIDOS POR CREDORRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.613. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 03/08/2021 | 640.00 | 00001037210700 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS COM VEICULO MOTO DE PLACA OGB 9434 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9.943. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 03/08/2021 | 920.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MODELO GOL DE PLACA QSD 4315 ONIBUS VW 15190 EOD OGF 1240 MICROONIBUS MARCOPOLO MNE 2403 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.927. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005206 | 03/08/2021 | 579.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2696 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 6959 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31072021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005207 | 03/08/2021 | 2130.01 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2695 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0658 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31072021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005208 | 03/08/2021 | 3062.80 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2694 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 5360 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31072021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/08/2021 | 2.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 08062021 - UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - MATRICULA 67997163 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 03/08/2021 | 137.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAODE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE O SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 15072021 UC 8168302-8 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 03/08/2021 | 152.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAODE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE D ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 15072021- UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UC 51295817-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 03/08/2021 | 102.80 | 00012054306444 | MIRIAN SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 03/08/2021 | 785.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE AMBULANCIA DE PLACA TLY 7B30 RANGER DE PLACA QFA 3181 GOL DE PLACA QSD 7856 FORD KA DE PLACA QSD 7296FIAT UNO DE PLACA NQK 6496DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.926. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 03/08/2021 | 2375.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SITEMA UNICO DE SAuDE SUS DO MÊS 072021 CONFORME NOTA FISCAL 24. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005217 | 03/08/2021 | 8366.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2689 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA 3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 03/08/2021 | 50.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE COMO ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM VENCIMENTO EM 08062021 - UC 52162086-9 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 03/08/2021 | 48.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE COMO ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM VENCIMENTO EM 10052021 - UC 52162086-9 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 03/08/2021 | 44.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE COMO ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM VENCIMENTO EM 15072021 - UC 52162086-9 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 03/08/2021 | 16.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 16082021- UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - UC 51597405-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 03/08/2021 | 1000.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE CALCAMENTO E RUAS NA COMUNIDADE DE PIABAS E PITOMBASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20 DIARIAS NO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9944. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 03/08/2021 | 800.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE CARROS DE MAO E CONFECCAO DE MARTELOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 03/08/2021 | 2200.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO VEICULO MONIVELADORA PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 9939 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005209 | 03/08/2021 | 3267.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2693 DESTINADO AO VEICULO RETROSCAVADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005210 | 03/08/2021 | 1000.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2692 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005211 | 03/08/2021 | 13490.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2691 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005212 | 03/08/2021 | 1850.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2692 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005213 | 03/08/2021 | 1668.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2687 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 5829 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005214 | 03/08/2021 | 2400.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2686 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLKACA KDG 2B59 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005215 | 03/08/2021 | 3208.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2688 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005216 | 03/08/2021 | 6735.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2685 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KGB 3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 03/08/2021 | 70.00 | 00010351255443 | EDINALDO DA SILVA INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO MOTOR DO VEICULO RETROSCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 9942 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 04/08/2021 | 1500.00 | 00022982140420 | VAGANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS NO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 9.946. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005233 | 04/08/2021 | 2045.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 173 DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 04/08/2021 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES NO COMBATE A COVID-19 - MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 311. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005232 | 04/08/2021 | 2753.50 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 172 DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005231 | 04/08/2021 | 1396.50 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 171 DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 04/08/2021 | 600.00 | 00002613607440 | JOSE LUCIANO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 04/08/2021 | 200.00 | 00070329331493 | MARIA DA PENHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 04/08/2021 | 250.00 | 00004894575418 | LENILDA GOMES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG- COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 04/08/2021 | 150.00 | 00062388347491 | JOSÉ DE ARIMATEA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 04/08/2021 | 980.00 | 00022006982400 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 35 CAPAS EM TECIDO TRICOLIN BORDADE PARA CARTAO DE RECEM NASCIDO DESTINADO AO PROJETO AMIGO DA GESTANTE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9930 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 04/08/2021 | 600.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIA E IMPRESSAO DE 30 FOTOS 15X21 AO PRECO UNITARIO DE 1200 DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE PREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALDURANTE ATIVIDADE EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO IDADE DE OURO CONFORME NOTA FISCAL 9.931. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 04/08/2021 | 2340.00 | 24121634000160 | EDEN DOUGLAS SOARES GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESTINADO AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 8. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 04/08/2021 | 1900.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO E FORNO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003.147 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA DA SILVA NA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005227 | 04/08/2021 | 2043.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 170 DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 04/08/2021 | 540.00 | 00006925549474 | JARDEANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO E FORNECIMENTO VARIADOS DE LANCHES SERVIDOS DURANTE EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE JULHO DE 2021 PELA PASSAGEM DO ANIVERSARIO DE 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 9.948. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 04/08/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005229 | 04/08/2021 | 2283.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 167 DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 04/08/2021 | 3892.37 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO DE UMA PARTE DE TERRAS NO SITIO CAJAZEIRAS - RIACHO DE CAJAZEIRA ARACAGI-PB MEDINDO 23260 HECTARESADQUIRINDO POR ESTA EDILIDADECONFORME DISPENSA DE LICITACAO DE N° 000162021 - DOCUMENTO N° 0900004255827-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 04/08/2021 | 1454.78 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO DE UMA PARTE DE TERRAS NO SITIO CAJAZEIRAS - RIACHO DE CAJAZEIRA ARACAGI-PB MEDINDO 066 HECTARESADQUIRINDO POR ESTA EDILIDADECONFORME DISPENSA DE LICITACAO DE N° 000162021 - DOCUMENTO N° 0900004255799-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 04/08/2021 | 65.07 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO DE UMA PARTE DE TERRAS NO SITIO CAJAZEIRAS - RIACHO DE CAJAZEIRA ARACAGI-PB MEDINDO 066 HECTARESADQUIRINDO POR ESTA EDILIDADECONFORME DISPENSA DE LICITACAO DE N° 000162021 - DOCUMENTO N° 0900004255800-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 04/08/2021 | 1947.53 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO DE UMA PARTE DE TERRAS NO SITIO CAJAZEIRAS - RIACHO DE CAJAZEIRA ARACAGI-PB MEDINDO 23260 HECTARESADQUIRINDO POR ESTA EDILIDADECONFORME DISPENSA DE LICITACAO DE N° 000162021 - DOCUMENTO N° 0900004255930-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 04/08/2021 | 65.07 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO DE UMA PARTE DE TERRAS NO SITIO CAJAZEIRAS - RIACHO DE CAJAZEIRA ARACAGI-PB MEDINDO 23260 HECTARESADQUIRINDO POR ESTA EDILIDADECONFORME DISPENSA DE LICITACAO DE N° 000162021 - DOCUMENTO N° 0900004255929-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 04/08/2021 | 65.07 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO SIMPLES DE UMA PARTE DE TERRAS NO SITIO CAJAZEIRAS-RIACHO DE CAJAZEIRAARACAGI-PB MEDINDO 066 HECTARES ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADECONFORME DISPENSA DE LICITACAO DE N° 000162021 DOCUMENTO DE N° 0900004255873-P. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 04/08/2021 | 728.74 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO SIMPLES DE UMA PARTE DE TERRAS NO SITIO CAJAZEIRAS-RIACHO DE CAJAZEIRAARACAGI-PB MEDINDO 066 HECTARES ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADECONFORME DISPENSA DE LICITACAO DE N° 000162021 DOCUMENTO DE N° 0900004255874-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 04/08/2021 | 65.07 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO SIMPLES DE UMA PARTE DE TERRAS NO SITIO CAJAZEIRAS-RIACHO DE CAJAZEIRAARACAGI-PB MEDINDO 23260 HECTARES ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADECONFORME DISPENSA DE LICITACAO DE N° 000162021 DOCUMENTO DE N° 0900004255828-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005236 | 04/08/2021 | 1518.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 168 DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 05/08/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005258 | 05/08/2021 | 160.45 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 560 DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA SEDAN DE PLACA MOW 6888 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005259 | 05/08/2021 | 174.73 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 561 DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA SEDAN DE PLACA MOW 6888 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005269 | 05/08/2021 | 351.47 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 590 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA NQE 6D39 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005277 | 05/08/2021 | 727.18 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 595 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA MOQ 0F61 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005286 | 05/08/2021 | 1221.08 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 591 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA NQE 6D39 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9878-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9878-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 05/08/2021 | 352.40 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMEMORACAO DESTINADO A ALUSIVA AO DIA DOS PAIS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 25. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 05/08/2021 | 5500.00 | 30881954000111 | DAYANNE DAYSE DE PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM RETIRADA E RECOLOCACAO DE 36 APARELHO DE 36000 BTUS COM RECARGA DE GAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSIINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHOOLIVIO MAROJAALICE DE ALMEIDA CARNEIROMARGARIDA PESSOA COUTINHO E LUIZ BARBOZA AO PRECO UNITARIO DE R 15000 CENTO E CIQUENTA REAIS E UM CONSERTO DE PLACA CONDENSADORA AO PRECO UNITARIO DE R 10000 CEM REAIS TOTALIZANDO R 5.500 CINCO MIL E QUINHENTOS REAI | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005255 | 05/08/2021 | 474.33 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 563 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 4315 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005256 | 05/08/2021 | 1762.61 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 564 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 4315 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005260 | 05/08/2021 | 50.60 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 576 DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD 7876 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005261 | 05/08/2021 | 139.70 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 577 DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD 7876 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005265 | 05/08/2021 | 71.19 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 571 DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI 0G93 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005266 | 05/08/2021 | 698.92 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 570 DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFP 8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DO 1907 A 31072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005280 | 05/08/2021 | 342.93 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 599 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX 6369 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005250 | 05/08/2021 | 853.01 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 569 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY 7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005251 | 05/08/2021 | 205.44 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 568 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY 7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005252 | 05/08/2021 | 555.86 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 567 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQK 6496 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005253 | 05/08/2021 | 1174.32 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 566 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFN 4969 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005254 | 05/08/2021 | 160.45 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 565 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFN 4969 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005263 | 05/08/2021 | 408.41 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 573 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 7856 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005264 | 05/08/2021 | 2622.85 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 574 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 7856 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005267 | 05/08/2021 | 272.12 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 603 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005268 | 05/08/2021 | 504.51 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 602 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DO 1607 A 18072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005271 | 05/08/2021 | 552.30 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 578 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OFD 3693 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DO 1607 A 18072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005272 | 05/08/2021 | 2011.38 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 579 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OFD 3693 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DO 1907 A 31072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005273 | 05/08/2021 | 1145.42 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 594 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC 8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005274 | 05/08/2021 | 254.19 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 580 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DO 1607 A 18072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005275 | 05/08/2021 | 237.86 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 593 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC 8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005276 | 05/08/2021 | 848.10 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 581 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DO 1907 A 31072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005278 | 05/08/2021 | 3048.49 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 575 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DO 1907 A 31072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005282 | 05/08/2021 | 400.72 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 588 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPT 8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005283 | 05/08/2021 | 182.27 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 600 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY 2140 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DO 1607 A 18072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005284 | 05/08/2021 | 1062.02 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 589 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPT 8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005285 | 05/08/2021 | 942.26 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 601 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY 2140 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DO 1907 A 31072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005287 | 05/08/2021 | 464.51 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 582 DESTINADO AO VEICULO RENALT DUSTER DE PLACA OFG 3H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005288 | 05/08/2021 | 1543.66 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 583 DESTINADO AO VEICULO RENALT DUSTER DE PLACA OFG 3H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005289 | 05/08/2021 | 1093.34 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 587 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR 1192 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005290 | 05/08/2021 | 180.47 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 586 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR 1192 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005249 | 05/08/2021 | 124.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 258 DESTINADO A REFORMA DOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005257 | 05/08/2021 | 145.48 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 562 DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD 7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005262 | 05/08/2021 | 164.09 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 572 DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQK 6536 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005270 | 05/08/2021 | 788.22 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 592 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW 3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005279 | 05/08/2021 | 729.84 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 597 DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MYW2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DO 1907 A 31072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005281 | 05/08/2021 | 113.60 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 596 DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MYW2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DO 1607 A 18072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005291 | 05/08/2021 | 207.23 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 584 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV 4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005292 | 05/08/2021 | 906.48 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 585 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV 4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005297 | 06/08/2021 | 4532.93 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 50 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005298 | 06/08/2021 | 3493.34 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 53 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005307 | 06/08/2021 | 7814.35 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADA AO CALCAMENTO DA RUA TERESA DE JESUS LOCALIZADO NO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 274 | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005308 | 06/08/2021 | 7123.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 273 DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA TEREZA DE JESUS LOCALIZADO NO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005309 | 06/08/2021 | 4315.70 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 271 DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA JOAO FELIX DA SILVA LOCALIZADO NO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 06/08/2021 | 650.00 | 00008412532422 | JOSE JANUNCIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E MEIO FIO DA AGROVILA MULUGUZINHODURANTE O PERIODO DE 13 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 9.974. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 06/08/2021 | 650.00 | 00018225249704 | ALLAN VALDEVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E MEIO FIO DA AGROVILA MULUNGUZINHODURANTE O PERIODO DE 13 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 9.972. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 06/08/2021 | 650.00 | 00018869408434 | SEVERINO GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE MUDAS DE PALMEIRAS IPES E JACARANDA NA LOCALIDADE DA AGROVILA DE MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 9975. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 06/08/2021 | 650.00 | 00070296695416 | ANTONIO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PLANTACAO DE MUDAS DE PALMEIRASIPÊS E JACARANDA NA AGROVILA MULUNGUZINHODURANTE O PERIODO DE 13 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 9.973. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005306 | 06/08/2021 | 23779.70 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSGENERICOSSIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDECONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS CONFORME NOTA FISCAL 182 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 06/08/2021 | 1720.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.549 DESTINADO AO COMBATE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0005360 | 06/08/2021 | 7371.10 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.555 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0005366 | 06/08/2021 | 15726.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.552 DESTINADO AO COMBATE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0005393 | 06/08/2021 | 33320.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.551 DESTINADO AO COMBATE DP COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0005394 | 06/08/2021 | 1595.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.553 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0005396 | 06/08/2021 | 2940.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 2.554. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005310 | 06/08/2021 | 1173.20 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 272 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 06/08/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005311 | 06/08/2021 | 5000.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EXTRAJUDICIAL NOS RAMOS DO DIREITO PuBLICO E PRIVADODANDO SUPORTE A PREFEITA E AO VICE-PREFEITO AO PROCURADOR JURIDICO E AOS SECRETARIOS MUNICIPAISEMITINDO PARECERESANALISANDO PROCESSOS ADMINISTRADOSANALISES E ELABORACAO DE MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS LICITATORIOSRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA 7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00012756255416 | GIVALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.968. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 06/08/2021 | 909.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.971. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 06/08/2021 | 350.00 | 00098146408400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EVENTUAL PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA COMBATE A TRANSMISSAO DE VIRUS INFECTOCONTAGIOSA DE FACIL TRANSMISSAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO CONFORME NOTA FISCAL 9.970. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 06/08/2021 | 550.00 | 11389622000170 | NOADYA MANUELLA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SANDALIAS A DISTRIBUICAO AOS PAES DE ALUNOS PELA PASSAGEM DO DIA DOS PAIS COMEMORADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL 164. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 06/08/2021 | 1.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 21530-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 06/08/2021 | 1.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 21530-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 06/08/2021 | 2.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 06/08/2021 | 46.88 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 9878-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 06/08/2021 | 2439.37 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 12785-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 09/08/2021 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 5.268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 09/08/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CC DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 09/08/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CC DEBITADO NA CONTA 21530-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 09/08/2021 | 161.49 | 00008626075405 | SEVERINA OLINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 09/08/2021 | 250.00 | 00008277450796 | ELISANGELA VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG-COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0005397 | 09/08/2021 | 10426.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALATES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.556 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0005398 | 09/08/2021 | 2073.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.563 DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0005400 | 09/08/2021 | 27294.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.561 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 09/08/2021 | 3100.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM OXIMETRO DE PULSO PS 02 DE MESA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.567 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0005361 | 09/08/2021 | 1536.30 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.564 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0005362 | 09/08/2021 | 2764.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.565 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0005364 | 09/08/2021 | 12146.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.562 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005315 | 09/08/2021 | 4708.50 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 55 DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA IZABEL TEREZA DE JESUS. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005316 | 09/08/2021 | 1533.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 54 DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA JOAO FELIX DA SILVA. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 09/08/2021 | 50.00 | 29089925000132 | J. E SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL OUTDOOR IMPRESSO EM PLOTTER ECO SOLVENTE 1440 DPI CONSTANTE NA NOTA FISCAL 592 DESTINADO A ELABORACAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA NESTE MUNCIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/08/2021 | 550.00 | 00013421455422 | LUCAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO GRAVATA DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.628. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00062387782453 | JOSE JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DE SITIO ESTREITODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.698. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/08/2021 | 700.00 | 00004380887430 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/08/2021 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA CONFORME CONTRATO DE N° 602021 RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005467 | 10/08/2021 | 2470.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15PB TIPO UTILIRARIOCAMINHONETECARROCERIA ABERTA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOSSERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOSILUMINACAO PuBLICANA CIDADE E COMUNIDADES DAS ZONA RURAIS AGROVILA TAINHA E SANTA LuCIA NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA FEIRA A SABADORELATIVO AO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/08/2021 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO DOIS HECTARES PERTENCENTE A UMA PROPRIEDADE NO SITIO MONDELOCALIZADO NO LADO ESQUERDO DA ROD. PB 057 OBJETIVANDO O DESPEJO DE ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/08/2021 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA GXW 3B43PB A DIPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHAMATA DO ESTREITOLAGOA DAS VELHASPIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N° 001292021 CONFORME NOTA FISCAL 9.713. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/08/2021 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOSDESENHOS GRAFICOSELABORACOES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOESCRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROSQCI FISCALIZACOES DE OBRASEMISSAODE MIDICAORELATORIOS FOTOGRAFICOSPARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZACOES DOS SICONVSISMOBSIMEC E SGI-PACTO ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.712. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9.626. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/08/2021 | 650.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PITOMBASZONA RURAL DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.692. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 10/08/2021 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMON° 207CENTROARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/08/2021 | 600.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DE QUEIMADASDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/08/2021 | 500.00 | 00071434275434 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 NA AV. MANOEL RIBEIRO FRANCOSANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 9.682. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/08/2021 | 700.00 | 00002566727414 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTORISTA DA PATROL PARA LEVA-LO E BUSCA-LO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURALVIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE 6197PB NA REGIAO DE MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.696. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/08/2021 | 600.00 | 00005413908482 | JOANA D'ARC BENJAMIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULADE JK ATE JOAO DE PAULINODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.689. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/08/2021 | 600.00 | 00005683005485 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.685. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00067505643487 | SEVERINO IZIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.982. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/08/2021 | 2490.00 | 00001910519421 | MANOEL GRACIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV 4678PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIM ACUTAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 E CONTRATO DE N° 001322021 CONFORME NOTA FISCAL 9.729. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005357 | 10/08/2021 | 47243.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.363 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0005421 | 10/08/2021 | 8000.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M. BENZ 1113 DE PLACA KGB 3G27 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07H00MIN AS 11H00MIN E 13H00MIN AS 17H00MIN DE SEGUNDA-FEIRAA DOMINGO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021E CONTRATO DE N° 001312021 CONFORME NOTA FISCAL 9.740. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 10/08/2021 | 900.00 | 00011025850416 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOALDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.697. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/08/2021 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.683. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/08/2021 | 600.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADE DE MARMARAU E PITOMBASDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.686. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/08/2021 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.688. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0005444 | 10/08/2021 | 2640.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG 2159PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07H00MIN AS 11H00MIN E 13H00MIN AS 17H00MIN DE SEGUNDA FEIRASABADO E DOMINGOS COM KM LIVRERELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021E CONTRATO DE N° 001302021 CONFORME NOTA FI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/08/2021 | 1400.00 | 40941914000171 | JOSE VALTER MENESES ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E PAISAGISTICAS NO SITIO CANAFISTULA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.633. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTORASSIM COMO NA FISCALIZACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL COM PROCEDENCIA NESTE MUNICIPIO A SER DISPONIBILIZADO EM FEIRA LIVRE A POPULACAOARACAGIENSEDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.700. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/08/2021 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAISSITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCON° 20 BAIRRO CASTELO BRANCO ARACAGI-PB - RELATIVO AO PERIODO DE 04072021 A 04082021 CONFORME NOTA FISCAL 9.708. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/08/2021 | 1450.00 | 25197733000199 | JOSÉ PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGRONOMIACONSULTORIAS AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIASSERVICOS DE CATOGRAFIATOPOGRAFIAGEODESIA E SERVICOS DE ENGENHARIA EM AGROPECUARIA SITUADO NA TRAVESSA DA PRACA MACRINA MAROJASN CENTRO ARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.636. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/08/2021 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SN CENTRO ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00033794910478 | JOSÉ NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. VEICULO TIPO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 ANO 2018 MODELO 2019 - PLACA QPL9676MG RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 10/08/2021 | 400.00 | 07908269000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA N 886 CENTRO - ARACAGI - PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE NA VENDA DE PEIXES E MARISCOS QUE SAO PRODUZIDOS NA BARRAGEM LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 10/08/2021 | 650.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACAO NAS REDES SOCIAIS ATRAVES DO BLOG '' EM CIMA DA NOTICIA '' CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.691. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/08/2021 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUALCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.635. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/08/2021 | 500.00 | 41730173000142 | IASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES NO PORTAL SEM CENSURA PB WWW.SEMCENSURAPB.COM.BR INCLUINDO DIVULGACAOREPRODUCAO DE CONTEuDO DE CARATER INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE ARACAGI-PB E DEMAIS INFORMACOES DE INTERESSE PuBLICO DISPONDO DE MATERIAS VIDEOS FOTOS E ETC. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/08/2021 | 2160.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 108 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO PITOMBASDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.066. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/08/2021 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA NPR 1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHOCAVEIRA DE VACABARRO VERMELHOMALICIABARRA DA ESPINGARDACAETANORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N° 1262021 CONFORME NOTA FISCAL 9.720. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005355 | 10/08/2021 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX PLACA QSC 8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIOE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N° 1272021 CONFORME NOTA FISCAL 9.719. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005356 | 10/08/2021 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OCR 0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAIS EM ASSISTENCIA A SAuDEORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETABONITACAPIM ACUSEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB VICE-VERSA DE SEGUNDA A SABADO E | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005431 | 10/08/2021 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE TIPO PASSEIO PLACA OFD 3693PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N° 1242021 CONFORME NOTA FISCAL 9.722. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/08/2021 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPY 2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHASPIABASE MATA DO ESTREITORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N° 1232021 CONFORME NOTA FISCAL 9.721. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/08/2021 | 2080.00 | 00005695162424 | RENATA FABIANA DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 126 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTULADURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL 10.065. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/08/2021 | 1200.00 | 00003552059474 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE NA INSPECAO E VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEMANTIDAS POR ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.978. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/08/2021 | 1260.00 | 00010430298420 | GIRLANE SANTOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 29 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.064. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005445 | 10/08/2021 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 PLACA LPM 7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDAA SEXTAIDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN- TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABASLOCALIZADAS NA ZONA RURAL NEST | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005446 | 10/08/2021 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB 3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTAIDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN- TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE VIOLETALOCALIZADA NA ZONA RURAL NE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSSITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHO N° 219 CENTRO ARACAGI-PB -RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/08/2021 | 2120.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 106 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETADURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.062. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/08/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021CONFORME LEI DE N° 3492019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/08/2021 | 600.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE 12 DIARIAS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO ANCORA DE CAPIM-ACuDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.641. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0005475 | 10/08/2021 | 3000.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO DA PISCINA DEDICADO AO NASF DA SECRETARIA DE SAuDE SITUADO NA AV. OLIVIO MAROJAN°428 SETOR 04QUADRA 031LOTE 032 ARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.718. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/08/2021 | 539.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 165 DESTINADO AO PSF IXPSF SANTO AMAROPSF CENTRO E NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/08/2021 | 735.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 164 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0005482 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVASPOLITICAS E JURIDICASATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.710. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/08/2021 | 2290.00 | 00070121299481 | ERICLES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE SAINDO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA PARA O SITIO CANAFISTINHACANAFISTULAMULUNGUZINHOLAGOA DAS VELHASPITOMBAS E GUARABIRAEFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA DIU 7560 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME PLANILHA EM ANEXO NOTA FISCAL DE N° 10.073. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/08/2021 | 1380.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDIDO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 69 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHADURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.063. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 10/08/2021 | 2520.00 | 00009530676450 | LEIDIANE DE SOUZA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 126 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTINHADURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.061. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 10/08/2021 | 3475.00 | 00010658330403 | JANAINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIATMILLEWAY 1.6 PLACA NPT 8653PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EMASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMA LAGOA DO BOITAUMATAGENIPAPO DE TAUMATA E GONCALINSRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N° 1252021 CONFORME NOTA FISCAL 9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 10/08/2021 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULT DUSTER 1.6 PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOEM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADESRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9723 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2 NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA1 CAMPO EM TAUMATA1 EM VARZEA DA JUREMA1 EM MERCADOR2 EM MULUNGUZINHO1 NOSITIO PACHECO2 EM SANTA LUCIA1 NA TAINHA1 NO CIPOAL1 EM CANAFISTINHA1 EM LAGOA DAS VELHAS1 NO SITIO ESTREITO1 NO SITIO CUITE1 NA BONITA E 1 EM CAPIM ACUDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.704. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/08/2021 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVES PINTURAS DAS TRAVES DO CAMPODEMARCACAODO GRAMADO DE FUTEBOLCORTE DA GRAMAMANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.631. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/08/2021 | 250.00 | 00000127723480 | MARGARIDA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM DEPENDENTE QUIMICO INTERNADO NA CIDADE DE ALHANDRA NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTESOFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR E SOCIALPROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOLTORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/08/2021 | 219.96 | 00002947627440 | NIOCELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA S DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/08/2021 | 200.00 | 00001800527489 | VANIELY ROCHA DE CARVALHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/08/2021 | 200.00 | 00005243545457 | ALEXANDRA ROCHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/08/2021 | 61.93 | 00004365388495 | MANOEL MESSIAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/08/2021 | 600.00 | 00012715227485 | JOANA PRISCILA BENICIO BERNARDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/08/2021 | 400.00 | 00007736736448 | JOCILENE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/08/2021 | 200.00 | 00011006167480 | ANDREIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/08/2021 | 95.00 | 00011117908410 | ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/08/2021 | 251.98 | 00004977861418 | ROSILDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/08/2021 | 250.00 | 00004476658474 | EDILEUZA GONÇALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/08/2021 | 300.00 | 00015918654763 | ERICA DAMACENA ROSENO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/08/2021 | 200.00 | 00070529589451 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/08/2021 | 200.00 | 00008845580458 | ROSY SAYARA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/08/2021 | 100.00 | 00007463202488 | JOSEILSON JOSE DE SANTANA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/08/2021 | 95.00 | 00006140502438 | MARIA DAS GRAÇAS CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/08/2021 | 95.00 | 00003266188489 | JOSELIA SANTIAGO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/08/2021 | 95.00 | 00008962657490 | LENILDA LUIZ DUMONTE | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/08/2021 | 95.00 | 00003985769478 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/08/2021 | 95.00 | 00012625313498 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/08/2021 | 95.00 | 00011385034440 | SIMONE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/08/2021 | 253.64 | 00001049838416 | SEVERINO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/08/2021 | 148.58 | 00010084055405 | ALEXANDRE S. FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA S DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/08/2021 | 100.00 | 00009480118408 | LINDACI DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/08/2021 | 138.49 | 00011548205486 | JOSEFA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA S DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/08/2021 | 187.76 | 00095349740482 | EDIVAN BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/08/2021 | 160.00 | 00001803113448 | VALERIA MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA S DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/08/2021 | 112.24 | 00006444548497 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA S DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/08/2021 | 241.43 | 00012335179454 | MARIA ALINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/08/2021 | 200.00 | 00070163387460 | LILIANE NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/08/2021 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CESTA BASICA CONFORME ACORDO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/08/2021 | 160.00 | 00005668311473 | MARIA DAS DORES DANASCENO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/08/2021 | 100.00 | 00006441464438 | VALDENICE MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/08/2021 | 250.00 | 00006461170413 | MERCIA SOUZA DEODATO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/08/2021 | 400.00 | 00008206569413 | ANIELLY VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/08/2021 | 150.00 | 00062389459404 | MARIA DO SOCORRO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/08/2021 | 200.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/08/2021 | 300.00 | 00008198453709 | MARLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/08/2021 | 200.00 | 00007661591405 | MARTA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/08/2021 | 115.00 | 00070103912460 | DARLYSSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/08/2021 | 113.75 | 00070601486471 | ANGELI DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FATURA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/08/2021 | 100.00 | 00087342200468 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/08/2021 | 130.00 | 00001351363778 | JOSE BERNARDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/08/2021 | 150.48 | 00011649432437 | RUAN SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/08/2021 | 135.04 | 00091666465453 | TEREZA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/08/2021 | 61.26 | 00003240575477 | ROSA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/08/2021 | 227.41 | 00006403785443 | MARGARIDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/08/2021 | 190.00 | 00006917804479 | MARIA GORETE LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/08/2021 | 169.10 | 00007645744421 | MARIA GORETE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTASDE AGUA ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/08/2021 | 113.57 | 00004088286413 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/08/2021 | 100.00 | 00004167633400 | MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/08/2021 | 129.09 | 00005543466480 | MARLUCE MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/08/2021 | 316.00 | 00001037210700 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/08/2021 | 200.00 | 00091665710497 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/08/2021 | 100.00 | 00016313779738 | ARIANE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/08/2021 | 350.00 | 00010617571457 | LEONARDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/08/2021 | 400.00 | 00054834155404 | JOSE PROCOPIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 10/08/2021 | 450.00 | 00067506259400 | JOSE DO PATROCINIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 10/08/2021 | 400.00 | 00003952220442 | ROSEMARY JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 10/08/2021 | 500.00 | 00001958099473 | RENATO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/08/2021 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PuBLICORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/08/2021 | 200.00 | 00095381430434 | SEVERINA GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREASLOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA N° 299BAIRRO SANTO AMARO ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.630. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/08/2021 | 180.00 | 00076034984491 | MARIA INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/08/2021 | 143.96 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/08/2021 | 600.00 | 00005880306780 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/08/2021 | 150.00 | 00007741084445 | MARIA DE FATIMA ROLIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/08/2021 | 300.00 | 00006849004409 | MARILUZE CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/08/2021 | 300.00 | 00003846961477 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 10/08/2021 | 600.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 170 CENTRO ARACAGI COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 10/08/2021 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2021 CONFORME LEI 692001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/08/2021 | 400.00 | 00004224497417 | MARIA JOSÉ FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/08/2021 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAUJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.060. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/08/2021 | 150.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 ALMOXAVEIROS PERSONALIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 10.069. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/08/2021 | 800.00 | 00009937108403 | VANDILSON SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA DIGITACAO DO CENSO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 10.068. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/08/2021 | 600.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAOPLANEJAMENTO E ESTATISTICA REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZADURANTE O PERIODO DE 12 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 10.053. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/08/2021 | 550.00 | 00071083534408 | ADRIANO FERNANDES VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE 20M² DE PISO GRANITO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO CONFORME NOTA FISCAL 10.074. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/08/2021 | 700.00 | 00001728257417 | MARCELO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NO GRUPO ESCOLAR DO CIPOAL NO VEICULO MOTO DE PLACA LKX 5921 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.075. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/08/2021 | 800.00 | 00060599846305 | JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA DIGITACAO DO CENSO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 10.067. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 10/08/2021 | 550.00 | 00006279200710 | NATHALIA GESUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAOPLANEJAMENTO E ESTATISTICA REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR.ORLANDO JORGE DE SOUZA DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 9.622. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/08/2021 | 1100.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.623. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/08/2021 | 1100.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEISFOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOSNA SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.624. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 10/08/2021 | 1200.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS HORARIOS DE 0600 AS 1130 E DAS 1230 AS 1700H NOS HORARIOS DA MANHA E TARDESENTIDO ARACAGI A GUARABIRAE VICE- VERSARELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.981. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/08/2021 | 686.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 166 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/08/2021 | 1615.00 | 09150395000183 | PONTO X EQUIPADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENO SERVICO DE INSTALACAO DE RASTREADORES DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 172. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/08/2021 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.731. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/08/2021 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.702. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/08/2021 | 1400.00 | 42231372000179 | LAERTY MACENA DANTAS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAODE TABELASSERVICOS DE DIGITACAOFORMATACAO DE TEXTO PLANILHASFORMULARIOSRECEBER E TRANSMITIR ARQUIVOS E E-MAILS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.705. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005424 | 10/08/2021 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ 0661PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 E CONTRATO DE N° 001062021 CONFORME NOTA FISCAL 9.732. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/08/2021 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADEDURANTE O MêS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.694. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/08/2021 | 350.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.627. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES 186- TERREO-CENTRODESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTESECRETARIA DE AGRICULTURASECRETARIA DE COMUNICACAOSECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.707. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 10/08/2021 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.695. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/08/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/08/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005474 | 10/08/2021 | 2950.00 | 00006422866470 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORDKA FLEX TIPO PASSEIO PLACA NQE 6D39PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FICANDO A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 E CONTRATO DE N° 001042021 CONFORME NOTA FISCAL 9.716. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/08/2021 | 140.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 167 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092021 | 0005494 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00007437273470 | CLEILSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA EDUCACIONAL INERENTES A CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL 9715. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/08/2021 | 500.00 | 00004183031427 | DIOGENES VITOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA ADMINISTRACAO MUNICIPALDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.684. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 10/08/2021 | 800.00 | 00071848346409 | RUAN DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 EFETUADA NO VEICULO CORSA DE PLACA MOJ 7698. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005449 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00058064672449 | JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PARECERES SEMPRE QUE SOLICITADORELACIONADOS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOSREDIGIR CORRESPONDENCIAS COM ASPECTOS JURIDICOSPARTICIPARE ATUAR DE TODAS AS ACOES QUE O MUNICIPIO ATUAR COMO DEMANDANTE OU DEMANDADORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.714. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA A CORRECAO DA DIRFRAISGPSTRANSMISSAO DA GIFIPS REGULARIZACAO DE TODAS DIVERGENCIA DECORRENTE DESTE APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTOS BEM COMO RETIFICACAO DE DADOSRELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.639. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUESCOPIAS DE CHEQUESNOTAS FISCAISRECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/08/2021 | 11995.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/08/2021 | 49.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB PREV OB DEV DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/08/2021 | 47683.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB PREV OB COR DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/08/2021 | 622.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB PREV OB COR DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/08/2021 | 6931.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 10/08/2021 | 7403.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQ JUDICIAL - BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 10/08/2021 | 14767.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQ JUDICIAL - BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/08/2021 | 9404.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQ JUDICIAL - BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 10/08/2021 | 5494.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQ JUDICIAL - BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 11/08/2021 | 79645.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA COM INCLUSAO DO PARCELAMENTO 436 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO 23072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 11/08/2021 | 19635.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADAS DE DIVERSOS PREDIO PuBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 23072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 11/08/2021 | 11804.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADAS DE DIVERSAS UBSPSF E DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 23072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 11/08/2021 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIDA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 572500-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 11/08/2021 | 1210.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALSEC. DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZCONSELHO TUTELARBOLSA FAMILIASEC. DE INFRA ESTRUTURACASA DO CIDADAO E CREAS CONFORME NOTA FISCAL 6.957. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 11/08/2021 | 1310.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE LINK DE INTERNET DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 11/08/2021 | 380.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENO ICAMENTO DE CAIXA D'AGUA EM PREDIO PuBLICO MUNICIPAL COM CAMINHAO MUNCK DE PLACA HVV 3871 CONFORME NOTA FISCAL 109. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 11/08/2021 | 608.40 | 08995631006050 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9.783 DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 11/08/2021 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 200 MEGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 6.958. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 11/08/2021 | 1030.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS NECESSARIOS AOS ALUNOS DURANTE O PERIODO DE AULA REMOTAREALIZADA NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQI 8543DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.077. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 11/08/2021 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPALNASFPSF CENTROPSF TAINHACAPS CONFORME NOTA FISCAL 6.956. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005570 | 11/08/2021 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 DE PLACA OGG 6E36 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIALOCALIZADO NA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A TARIFA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A TARIFA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A TARIFA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A TARIFA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A TARIFA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A TARIFA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A TARIFA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A TARIFA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005585 | 11/08/2021 | 7820.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT7B09DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.642. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005586 | 11/08/2021 | 7590.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.643. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005587 | 11/08/2021 | 7820.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 21 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB 3984DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.644. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005589 | 11/08/2021 | 7590.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 24 VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB -1070 COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOADURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.645. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005590 | 11/08/2021 | 7820.00 | 30143913000128 | LENILDO DA SILVA NUNES 05251539428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9.646EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX 5484. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 11/08/2021 | 115.80 | 08558538000128 | PICANHA DE BASTOS TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 262 DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005739 | 11/08/2021 | 1850.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 PLACA MYS 02C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDAA SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9653 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005740 | 11/08/2021 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL 0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDEDE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL 9652 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 11/08/2021 | 500.00 | 41730173000142 | IASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURAREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL 4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 11/08/2021 | 500.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA GRAVACAO DE JINGLE DESTINADO A PUBLICIDADE DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 1.029. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 11/08/2021 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA 9.706. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 12/08/2021 | 500.00 | 00004127089490 | JOSE ROSAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DE DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADEDURANTE O PERIODO DE 10 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 10.114. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005601 | 12/08/2021 | 1095.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 730 HORAS MAQUINAS EFETUADAS COM A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX NA REPOSICAO DE PESSARRO DA RUA EMILIA BORGESNO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL 10.116. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005602 | 12/08/2021 | 600.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 4 HORAS MAQUINAS EFETUADAS COM A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX NA TERRAPLANAGEM DA RUA JOSE FELIX DA SILVANO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL 10.117. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005603 | 12/08/2021 | 600.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 4 HORAS MAQUINAS EFETUADAS COM A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX NA ESCAVACAO DE VALAS NA RUA DRP. JOSE ROCHANESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 10.118. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005604 | 12/08/2021 | 900.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 6 HORAS MAQUINAS EFETUADAS COM A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX NA TERRAPLANAGEM DA RUA MARIA TEREZA DE JESUSNO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL 10.115. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005605 | 12/08/2021 | 2197.70 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECISSADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 12/08/2021 | 341.00 | 00004827202478 | MARIA APARECIDA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO MOTORISTA E AJUDANTE DO VEICULO PESADO MOTONIVELADORA PATROL 120K QUANDO EM SERVICO NA REGIAO DE TAUMATA CONFORME NOTA FISCAL 10.125. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 12/08/2021 | 263.46 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.965 DESTINADO A ROCADEIRA E MOTOSSERRA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 12/08/2021 | 1000.00 | 34018450000123 | CLUBE DE CAVALEIROS E AMAZONAS DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADOS A CUSTEAR PARTE DAS DESPEZAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESTA ENTIDADE CONFORME NOTA FISCAL 10.107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 12/08/2021 | 2070.00 | 00017053951472 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 9 NOVE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NPZ-0G26PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.110. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 12/08/2021 | 1400.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE TROCA E COLAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS ONIBUS MARCO POLO OGC 5589 ONIBUS MARCO POLO OFX 0658 ONIBUS QFW 4466 ONIBUS VW15.190 EQDOGF 1240 ONIBUS VW15.190 EQD QFA 6959 DESTE MUNICIPIONOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.067. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005606 | 12/08/2021 | 4543.15 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECISSADES DO HOSPITAL VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 101. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005607 | 12/08/2021 | 1856.60 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECISSADES DO PSF CENTRO E PSF SANTO AMARO E PSF 9 CONFORME NOTA FISCAL 102. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005623 | 12/08/2021 | 1825.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.838 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN - 4969 PALIO PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0005624 | 12/08/2021 | 5766.66 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSGENERICOSSIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDECONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS CONFORME NOTA FISCAL 184. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 12/08/2021 | 10498.77 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 183 DESTINADO A FORNECIMENTO DE FRALDAS E LEITES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO JUDICIAL CONFORME TERMO DOS PROCESSOS CIVIL EM ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 12/08/2021 | 1700.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE COVID-19 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 59.051 DESTINADO AO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 12/08/2021 | 3200.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELA CONSTRUCAO DE UM PAR DE TRAVE MEDINDO 720X300M DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE VIOLETA CONFORME NOTA FISCAL 9.062. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 12/08/2021 | 600.00 | 00008236533409 | ALTONES PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS MOTO HONDA CG 150 DE PLACAS QSD 7876 QSI 0H13QSI 0H03 QSI 0G93 VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 10.123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 12/08/2021 | 492.76 | 00004977899490 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 12/08/2021 | 200.00 | 00058167226468 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 12/08/2021 | 140.79 | 00003786734402 | MARINEZ CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 12/08/2021 | 269.34 | 00002834242496 | MAURICÉLIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 12/08/2021 | 2600.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS ONIBUS IVECO OGC 9866 ONIBUS MERCEDES BENZ HIV 4468 ONIBUS MARCO POLO MNE 2403 ONIBUS MARCOPOLO OGC 5589ONIBUS MARCO POLO OFX 0658ONIBUS QFW 4466 ONIBUS VW15.190 EQD OGF 1240 ONIBUS VW 15.190 EQD QFA 6959 DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.066. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005617 | 12/08/2021 | 4947.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.839 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC - 5589 ONIBUS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005618 | 12/08/2021 | 13140.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.837 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW - 4466 ONIBUS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005619 | 12/08/2021 | 1825.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.836DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD - 7856 GOL . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005620 | 12/08/2021 | 1825.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.835 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD - 4315 GOL . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 12/08/2021 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 12/08/2021 | 600.00 | 00072680210468 | MARIA JOSE GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTO DE PLACA NPX 7G53 DIRIGIDA POR ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOSEM VIAGENS A SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 10.120. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 13/08/2021 | 1000.00 | 39904177000158 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPACO DESTINADO A TRANSMISSAO DE UMA LIVE PELA PASSAGEM DOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10.218. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 13/08/2021 | 2500.00 | 39904177000158 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO E FORNECIMENTO DE JANTAR A 100 CONVIDADOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS PELA PASSAGEM DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 10.217. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 13/08/2021 | 500.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 10 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62PBDURANTE O PERIODO DE 21 A 30072021 CONFORME NOTA FISCAL 10.223. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 13/08/2021 | 850.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 17 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62PBDURANTE O PERIODODE 06 A 20072021 CONFORME NOTA FISCAL 10.221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 13/08/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADEEM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL 1.000.140. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 13/08/2021 | 3200.00 | 00005128186490 | LEANDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO HYUNDAI HB20 TCIM DE PLACA NQB 9540A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021SENDO CONDUTOR E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CONFORME NOTA FISCAL 10.216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 13/08/2021 | 46.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9878-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 13/08/2021 | 550.00 | 00017425943441 | LEONARDO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA LuCIADURANTE O PERIODO DE 11 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 10.215. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 13/08/2021 | 4655.00 | 37745594000170 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE 13.200 SALGADINHOS DE FESTA DESTINADOS A REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10.225. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 13/08/2021 | 1350.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 COMO AJUDANTE DO VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA MMP 0578PB NO RECOLHIMENTO DE RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAONAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE AMERICO DE ALMEIDA SAO VICENTE JOAO FERREIRA DA SILVA LAGOA DAS VELHAS NOSSA SENHORA DA LUZ CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL 10.219. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005670 | 13/08/2021 | 4540.30 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 56 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 13/08/2021 | 1250.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA NOTURNA URBANA DO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE 2200 E 500DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.232. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 13/08/2021 | 80.69 | 00006032786471 | CRISTIANO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 13/08/2021 | 1700.00 | 04414701000128 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE GETSEMANI PONTES DE AMOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA PARCELA PELA INTERNACAO DE FAGNER ALVES VICTOR - DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTESOFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR E SOCIALPROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELOUSO DE DROGAS E ALCOOLTORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUDITA EM SOCIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 13/08/2021 | 122.54 | 00008214733448 | JANAINA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005676 | 13/08/2021 | 250.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 95 DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 13/08/2021 | 1704.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO ME - TIPOGRAFIA E GRAFICA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA CONFECCAO DE TAPETES DESTINADO A SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 723. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 13/08/2021 | 1150.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 23 HORAS DE CHAMADAS EDUCATIVAS E EXPLICATIVAS AOS DECRETOS MUNICIPAIS CONTRA O COVID-19 E CONVOCACAO DA POPULACAO A ADESAO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19EM DIVERSAS FAIXAS ETARIASEFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62PB NA FEIRA LIVRECENTRO DA CIDADEASSENTAMENTO MARIA PRETA DISTRITO DE CANAFISTULADURANTE O PERIODO DE 06 A 30072021PORTARIA GMMS N° 894 DE 11 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 13/08/2021 | 1695.75 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDEREF. AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 4.161. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005671 | 13/08/2021 | 2191.66 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 57 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005673 | 13/08/2021 | 890.17 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 94 DESTINADO AOS PSF'S ZONA URBANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005675 | 13/08/2021 | 1900.03 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 93 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 13/08/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SITEMA UNICO DE SAuDE SUS DO MÊS 072021 CONFORME NOTA FISCAL 24. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005669 | 13/08/2021 | 7924.58 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 59 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005674 | 13/08/2021 | 500.95 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 96 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 13/08/2021 | 1000.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE - ARARUNA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900044660 DESTINADO A ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIOSENDO PLANTADAS EM DIVERSAS LOCALIDADESCOM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MELHORIAS AO MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA AOS HABITANTES CONFORME NOTA FISCAL 900044660. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 16/08/2021 | 700.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 16072021 A 15082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.248. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 16/08/2021 | 240.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 5 CAMISAS POLO EM ALGODAO COM BORDADO NO PEITOCOSTAS E MANGAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 10.227. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 16/08/2021 | 375.00 | 01687725000243 | CENEP-CENTRO ESPEC. EM NUTRI. ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS SUPLEMENTAR NUTRICIONALCONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.272 DESTINADO A SENHORA CLEMILDA JULIA DE LIMACONFORME PARECER JURIDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 16/08/2021 | 104.40 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 26 DESTINADO AO DIA DA VACINACAO '' DIA D '' CONTRA O COVID -19 PARA A POPULACAO DE 25 ANOS . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005697 | 16/08/2021 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ 4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO AO PSFUSB E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LUCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICEVERSA DESEGUNDA A SABADOCONFORME CONTRATO DE N° 0001102021 E PREGAO PRESENCIAL 000182021DURANTE O PERIODO DE 18072021 A 18082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.249. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 16/08/2021 | 165.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 25 MASCARAS PERSONALIZADAS COM DUPLA CAMADA AO PRECO DE R 300 DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL 10.230. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 16/08/2021 | 1700.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 50 CAMISAS COM SUBLIMACAO TOTAL E 50 BANDEIRAS PERSONALIZADAS 42X30DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL 10.229. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 16/08/2021 | 250.00 | 00003961417490 | ANDRE FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG-COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 16/08/2021 | 250.00 | 00008455158450 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG-COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 16/08/2021 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFC SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS- RELATIVO AO PERIODO DE 15072021A 15082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 16/08/2021 | 63.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVA AO MÊS DE JULHO COM VENCIMENTO EM 06082021 - UC 5584279-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 16/08/2021 | 44.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALRELATIVO AO MÊS DE JULHO COM VENCIMENTO EM 08082021- MATRICULA 24002232. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 16/08/2021 | 400.00 | 00013618780451 | SAMARA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 16/08/2021 | 150.00 | 00071857912438 | EMILE EVANIELE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 16/08/2021 | 1500.00 | 00008412533402 | MARCIO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DIVERSOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO COM O VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MXZ 2369 NAS SEGUINTES ESCOLAS EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHOCIDADE EMEF MARGARIDA PESSOA COUTINHOCIDADE EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCIDADEDR. ORLANDO JORGE DE SOUZATAINHA EMEF SANTA LUCIAASSENTAMENTO SANTA LUCIAEMEF LUIZ BARBOSACANAFISTULAEMEF BOM JESUSPIABASEMEF JOSE ROSAS DE VASCONCELOS PITOMBASEMEF JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA GRAVATA D | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 16/08/2021 | 360.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE 6 EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO VEICULAR CONFORME NOTA FISCAL 2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 16/08/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE ARACAGIATRAVES DO BLOG DO GALDINO.COM WWW.BLOGDOGALDINO.COMREFERENTE AO MêS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 16/08/2021 | 1400.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 70 CANECAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMACAO DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 10.228. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 16/08/2021 | 93.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DIVERSAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVA AO MÊS DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM 17082021 - UC 52198551-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 16/08/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE A CINCO SECRETARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE JUNHO COM VENCIMENTO EM 08082021- MATRICULA 24002240. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 16/08/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 17/08/2021 | 1806.00 | 00006115580412 | SEVERINA GONÇALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENFEITES E ORNAMENTACAO DE ESPACO DESTINADO A TRANSMISSAO DA ' LIVE ' EM COMEMORACAO AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA COM SEIS ARRANJOSILUMINACAO DE LEDS E TOALHOES DE 6 METROS E FLORES NATURAIS CONFORME NOTA FISCAL 10.270. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 17/08/2021 | 285.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 317 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSEFAMUP DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 17/08/2021 | 26276.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 17/08/2021 | 3500.00 | 00043454470463 | RAIMUNDA BARBOSA DA FONSECA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO HYUNDAI HB20 DE PLACA QFQ 2624PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.265. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 17/08/2021 | 950.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 308 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 17/08/2021 | 1350.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEFETUADAS NO VEICULO FORD DE PLACA MWH 1D03REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.267. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 17/08/2021 | 144.50 | 00009397147447 | GILVÂNIA LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA S DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 17/08/2021 | 109.33 | 00070601486471 | ANGELI DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA S DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 17/08/2021 | 150.00 | 00006758027414 | MARIA HERCULANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 17/08/2021 | 306.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA S DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 17/08/2021 | 650.00 | 00076037240400 | MARIZETE VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 17/08/2021 | 210.00 | 00008918471467 | PEDRITA SOARES DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 17/08/2021 | 600.00 | 00009089980407 | ADINEUMA MARIA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 17/08/2021 | 380.00 | 00015477549408 | VINICIUS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 17/08/2021 | 600.00 | 00004271348465 | ANA RAQUEL PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 17/08/2021 | 300.00 | 00001645449416 | OTAVIA ROQUE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 17/08/2021 | 500.00 | 00070117557480 | WILLEMBERG MATHEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 17/08/2021 | 400.00 | 00017102519486 | ALISSON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 17/08/2021 | 150.00 | 00003600124420 | MARIA JOSE MENDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 17/08/2021 | 280.00 | 00006792755419 | RENATA LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 17/08/2021 | 250.00 | 00009832624703 | JOELMA PATRICIA BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG-COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 17/08/2021 | 95.00 | 00002804211410 | EDINALDO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 17/08/2021 | 95.00 | 00008837852428 | ANDERSON DA COSTA SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 17/08/2021 | 95.00 | 00004828469419 | MARIA DA PENHA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 17/08/2021 | 95.00 | 00009081660446 | ADRIANA FELIPE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 17/08/2021 | 95.00 | 00010455447446 | JOSELIO FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 17/08/2021 | 95.00 | 00005823418418 | MARIA DA GUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 17/08/2021 | 95.00 | 00009579765421 | TAINA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 17/08/2021 | 250.00 | 00003785867425 | MARIA DA CONCEIÇÃO ANTONIO CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG- COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 17/08/2021 | 250.00 | 00008375040401 | ELBY REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG- COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 17/08/2021 | 250.00 | 00005290336400 | JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG- COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 17/08/2021 | 250.00 | 00010847288420 | ROSENILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG- COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 17/08/2021 | 250.00 | 00012047395445 | MARIA DA GUIA MANOEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG- COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 17/08/2021 | 250.00 | 00071524438405 | MACILENE CIRILO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG- COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 17/08/2021 | 250.00 | 00010717568423 | DAYENE JULIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG- COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 17/08/2021 | 250.00 | 00012138052443 | MARIA DAIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG- COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 17/08/2021 | 127.70 | 00011314092480 | CAMILA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 17/08/2021 | 79.31 | 00004309750400 | LUCIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 17/08/2021 | 205.55 | 00007003941414 | MARIA SALETE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 17/08/2021 | 84.56 | 00070627194478 | ANA CRISTINA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 17/08/2021 | 117.30 | 00008218108475 | LUCINEIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 17/08/2021 | 250.00 | 00010601280474 | VITORIA MARCULINO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 17/08/2021 | 200.00 | 00001782589465 | ALISSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 17/08/2021 | 300.00 | 00070650640772 | DORGIVAL JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 17/08/2021 | 250.00 | 00070101832443 | LAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 17/08/2021 | 250.00 | 00012689652439 | ANA KAROLINE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 17/08/2021 | 250.00 | 00002399650786 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG-COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 17/08/2021 | 206.00 | 00005767869421 | LUCIENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 17/08/2021 | 1475.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENO TRANSLADO DE UMA URNA POPULAR ADULTO COMPLETA DESTINADO AO FALECIDO ROBERTO LOPES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 1.250. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 17/08/2021 | 6600.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR SEIS CRIANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.268. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 17/08/2021 | 95.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 310 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 17/08/2021 | 95.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 309 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 17/08/2021 | 95.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 311 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 17/08/2021 | 95.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 312 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 17/08/2021 | 95.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 314 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 17/08/2021 | 57.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVA AO MÊS DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM 06092021 -UC 5584279-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 17/08/2021 | 302.82 | 00013410672460 | MACIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA S DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 17/08/2021 | 475.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 313 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 17/08/2021 | 380.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 315 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 17/08/2021 | 700.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE ASSENTAMENTO VIOLETA E GENIPAPO DE VIOLETAZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE DIAS CONFORME NOTA FISCAL 10.275. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00072679107420 | JONHSON FIDELIS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MECANICO ELETRICO NO VEICULO MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO CACAMBA 6X4 DE PLACA 0X0 - 5829 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 10.271. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 17/08/2021 | 285.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 316 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 22 DIAS DO MêS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.287. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 17/08/2021 | 580.00 | 00007809691708 | ARGEMIRO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO FMRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.272. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 17/08/2021 | 850.00 | 00004030579493 | MARINEIDE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ARTESANAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE BONECOS EM PALHA DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA EM PRACA PuBLICA CONFORME NOTA FISCAL 10.266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 18/08/2021 | 530.00 | 00006911010438 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 10309 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 18/08/2021 | 1326.00 | 13668493000184 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES CONSERTOS DE CARROS DE MAO E ABERTUR DE CADEADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10.323 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 18/08/2021 | 4200.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR 30 KVA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 387 DESTINADO AO POCO NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 18/08/2021 | 500.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER SEU FILHO ALDIVAN JOSE DO NASCIMENTO SANTOS AINDA MENOR EM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 18/08/2021 | 257.70 | 00004356057473 | GILVANIA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 18/08/2021 | 250.00 | 00013179455497 | CRISLAINE IDELFONSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 18/08/2021 | 144.00 | 13668493000184 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EDILIDADE NA CONFECCAO DE CHAVES PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 10324 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 18/08/2021 | 84.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 MATRICULA 02401399-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 18/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 MATRICULA 02401399-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 18/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 MATRICULA 02401399-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 18/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 MATRICULA 02401399-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 18/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 MATRICULA 02401399-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 18/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 MATRICULA 02401399-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 18/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 - MATRICULA 02400011.6 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 18/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 - MATRICULA 02400011.6 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 18/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 - MATRICULA 02400011.6 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 18/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 - MATRICULA 02400011.6 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 18/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 - MATRICULA 02400011.6 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 18/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 - MATRICULA 02400011.6 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 18/08/2021 | 262.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNETIRO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 MATRICULA 02401011.1. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 18/08/2021 | 317.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 MATRICULA 02401011.1. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 18/08/2021 | 234.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 MATRICULA 02401011.1. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 18/08/2021 | 289.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 MATRICULA 02401011.1. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 18/08/2021 | 317.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 MATRICULA 02401011.1. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 18/08/2021 | 317.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 MATRICULA 02401011.1. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 18/08/2021 | 234.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 MATRICULA 02401011.1. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 18/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 MATRICULA 02400992.0. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 18/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 MATRICULA 02400992.0. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 18/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 MATRICULA 02400992.0. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 18/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 MATRICULA 02400992.0. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 18/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 MATRICULA 02400992.0. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 18/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 MATRICULA 02400992.0. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 18/08/2021 | 1077.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 MATRICULA 02401213.0. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 18/08/2021 | 1174.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 MATRICULA 02401213.0. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 18/08/2021 | 1187.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 MATRICULA 02401213.0. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 18/08/2021 | 1077.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 MATRICULA 02401213.0. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 18/08/2021 | 1409.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 MATRICULA 02401213.0. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 18/08/2021 | 1160.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 MATRICULA 02401213.0. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 18/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 MATRICULA 08881396.7. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 18/08/2021 | 86.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 MATRICULA 08881396.7. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 18/08/2021 | 331.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 MATRICULA 08881396.7. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 18/08/2021 | 317.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 MATRICULA 08881396.7. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 18/08/2021 | 123.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 MATRICULA 08881396.7. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 18/08/2021 | 289.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 MATRICULA 02401014.6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 18/08/2021 | 289.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 MATRICULA 02401014.6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 18/08/2021 | 331.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 MATRICULA 02401014.6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 18/08/2021 | 441.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 MATRICULA 02401014.6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 18/08/2021 | 248.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 MATRICULA 02401014.6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 18/08/2021 | 358.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 18/08/2021 | 362.27 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0151995 SERVIDAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 19/08/2021 | 250.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIA E IMPRESSAO DE 40 FOTOS 15X21DURANTE ATIVIDADE EM ALUSAO AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10.406. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 19/08/2021 | 1700.00 | 09150395000183 | PONTO X EQUIPADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE INSTALACAO DE RASTREADORES DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 172. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 19/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD 4315 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 19/08/2021 | 733.45 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD 7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005855 | 19/08/2021 | 3561.54 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.844 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 19/08/2021 | 189.31 | 00006277189492 | INES RIBEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 19/08/2021 | 164.98 | 00011228307423 | VALDEMIR FERNANDEZ DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 19/08/2021 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE TATIANE MARTINS DE SOUZA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 19/08/2021 | 1650.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 55 BLUSAS PERSONALIZADAS PARA OS PARTICIPANTES DA 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10.405. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 19/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI 0H13 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 19/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI 0G93VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 19/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI 0H03 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 19/08/2021 | 250.00 | 00054230268491 | EDNA MARIA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE E FACILITADORA DO GRUPO DE TRABALHO DA 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALREALIZADA NO DIA 19082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.404. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 19/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQK 6496 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 19/08/2021 | 1007.32 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE 01 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2021- NOTA FISCAL 476. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 19/08/2021 | 322.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR REGISTRO GRAFICO-EGGEEG E OUTROS EXAMESCONFORME NOTA DE N° 478. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 19/08/2021 | 3177.67 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS - ACAO ESTRATEGICA DE COMBATE AO COVID-19 EM APOIO A GESTANTESCONFORME NOTA 477. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 19/08/2021 | 220.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.126 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005856 | 19/08/2021 | 1106.24 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.845 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005857 | 19/08/2021 | 869.60 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.846 DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA NQK 6496 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 19/08/2021 | 46.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE COMO ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURARELATIVO AO MÊS DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM 10082021 - UC 52162086-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 19/08/2021 | 1100.00 | 00045080453400 | MARIA FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O CAMINHAO DE PLACA LHT 6318 MOTORISTA JOSE FRANCISCO EVAMGELISTA DOS SANTOSNA REMOCAO DE GALHOS E ENTULHOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE DE ARACAGIDURANTE O MÊS DEJULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.396. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005858 | 19/08/2021 | 2221.70 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.841 DESTINADO AO VEICULO MAQUINA CATERPILLAR 120K VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005859 | 19/08/2021 | 3355.85 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL1.842 DESTINADO AO VEICULO CARREGADEIRA HYUNDUAIVINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005860 | 19/08/2021 | 4148.15 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.843 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA NQH 0082VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 19/08/2021 | 265.00 | 00014337864431 | FRANCIELY CÂNDIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DA DILVIGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO MARMARAu FM CONFORME NOTA FISCAL 10.395. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 20/08/2021 | 5543.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/08/2021 | 1912.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 23/08/2021 | 402.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS ARTESANAIS E SALGADINHO DE FESTA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10.424. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 23/08/2021 | 116749.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 23/08/2021 | 13.68 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE RECOLHIMENTO DA GUIA DA UNIAO- GRU REFERENTE A DEVOLUCAO DO VALOR INDEVIDO EM 2014 DA EDUCACAO INFANTIL PARA O BRASIL CARINHOSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 23/08/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 23/08/2021 | 489.60 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5.991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 23/08/2021 | 436.80 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5.991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 23/08/2021 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO SUBSTITUIDO MENSALMENTEPOR SER PESSOA CARENTECONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 23/08/2021 | 1275.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADEEM UMA URNA FUNERARIA ADULTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.253 DESTINADO AO FALECIDO SEVERINO FRANCISCO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 23/08/2021 | 44.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 4 BOLOS ARTESANAIS DE N° 11 DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 10.409. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 23/08/2021 | 44.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 4 BOLOS ARTESANAIS DE N° 11 DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 10.408. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 23/08/2021 | 5044.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 380 BOLOS ARTESANAIS N° 13 DESTINADOS AS HOMENAGENS DO SIA DAS MAES COMEMORADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEGUIR RELACIONADOS-CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO CIDADE EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO CIDADE EMEF MARGARIDA PESSOA COUTINHO CIDADE EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO CIDADE DR. ORLANDO JORGE DE SOUZA TAINHA EMEF SANTA LUCIA ASSENTAMENTO SANTA LUCIA EMEF LUIZ BARBOSA CANAFISTULA EMEF BOM JESUS PI | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 23/08/2021 | 1786.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2671 DESTINADO AO COMBATE NA PANDEMIA DO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 23/08/2021 | 9600.00 | 40855624000105 | LOPES E SOARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA 0 REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7 DESTINADO A ATENDER DEMANDA JUDICIAL NO FORNECIMENTO DO REMEDIO XOLAIR 150 MG NA BASE DE DUAS AMPOLAS MENSAIS DESTINADO AO SENHOR PAULINO GONCALO XAVIER DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 0804816-08.2021.815.0181 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 24/08/2021 | 1035.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA TLY7B30 RQANGER DE PLACA QFA 3181 GOL DE PLACA QSD 7856 FORD KA DE PLACA QSD7296 FIAT UNO DE PLACA NQK 6496 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 10.239 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 24/08/2021 | 1880.00 | 00007618508488 | JOSIL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGB 5218 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 10447 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 24/08/2021 | 337.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1976 DESTINADO A ROCADEIRA PERTECENTE E VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 24/08/2021 | 65.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS MOTO DE PLACA NQK 6536 E MOTO DE PLCA QSD 7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 10.241 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005897 | 24/08/2021 | 4051.50 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 060 DESTINADO AO CANTEIRO DE OBRAS NA RUA MARIA DO ROSARIO DE ROCHA NO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005898 | 24/08/2021 | 678.90 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 061 DESTINADO AO CANTEIRO DE OBRAS NA RUA JOAO FELIZ DA SILVA NO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005899 | 24/08/2021 | 547.50 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 063 DESTINADO AO CANTEIRO DE OBRAS NA RUA JOSE ROCHA E A SANTO AMARO CAIXA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005900 | 24/08/2021 | 2688.78 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 064 DESTINADO AO CANTEIRO DE OBRAS NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTES E TEREZA ISABEL DE JESUS AMBAS NO CONJUNTO SANTO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005901 | 24/08/2021 | 3367.14 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 065 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 24/08/2021 | 160.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS GOL DE PLACA QSD7856 GOL DE PLACA QSD4315 MICROONIBUS MARCO POLO DE PLACA DE MNE 2403 ONIBUS MARCO POLO DE PLACA OGC 5589 E ONIBUS DE PLACA OFX 0658 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 10.240 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 24/08/2021 | 1200.00 | 00010169177408 | VANESSA MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA INSERCAO DE DADOS REFERENTE AO CENSO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 10.448 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 24/08/2021 | 285.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM APRESENTACAO MUSICAL E TECLADO DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA LUIZ BARBOSA EM CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL 10.426. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 24/08/2021 | 225.00 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL N° 152.440. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 25/08/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORMENOTA FISCAL 1.000.162. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 25/08/2021 | 9964.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS DERIVADOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVO AOS MESES DE DE MAIO JUNHO E PARTE DE AGOSTO DE 2021 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 25/08/2021 | 10.83 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005909 | 25/08/2021 | 4947.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.839 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-5589 ONIBUS. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005910 | 25/08/2021 | 13140.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.837 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW-4466 ONIBUS. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005940 | 26/08/2021 | 2631.87 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 614DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG 3H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0108 A 15082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005941 | 26/08/2021 | 1495.58 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 605DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR 0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0108 A 15082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005942 | 26/08/2021 | 927.75 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 606DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPT 8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0108 A 15082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005943 | 26/08/2021 | 4575.68 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 623DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0108 A 15082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005944 | 26/08/2021 | 1143.63 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 608 DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLCA QSC8C54 DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15082021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005945 | 26/08/2021 | 1062.71 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 625DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQK 6496 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0108 A 15082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005946 | 26/08/2021 | 1209.52 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 626DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY 7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0108 A 15082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005947 | 26/08/2021 | 1338.94 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 628DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OFD 3693 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0108 A 15082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005948 | 26/08/2021 | 1555.22 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 610 DESTINADO AO VEICULOCHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR 1192 DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15082021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005950 | 26/08/2021 | 791.17 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 613 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY 2140 DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15082021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005952 | 26/08/2021 | 1255.82 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 619 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFN 4969 DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15082021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005954 | 26/08/2021 | 3739.14 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 620 DESTINADO AO VEICULO W GOL DE PLACA QSD 7856 DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15082021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 26/08/2021 | 63.80 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO QUE SERVIRA DE PALCO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONTRA O COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL 1.908. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 26/08/2021 | 1750.00 | 29841639000181 | ELETRICA RIO SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM EMPREGO DE PECAS DE REPOSICAO 2 ROLAMENTOS 6309 E 62072 SELOS 1 ROTOR 1 TORNEAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA AGROVILA DE MULUNGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL 10.469. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005949 | 26/08/2021 | 845.27 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 604DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW 3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0108 A 15082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005951 | 26/08/2021 | 845.27 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 609DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV 4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0108 A 15082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005953 | 26/08/2021 | 141.38 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 615DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD 7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0108 A 15082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005955 | 26/08/2021 | 79.19 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 617DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQK 6536 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0108 A 15082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005956 | 26/08/2021 | 419.40 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 627 DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW2H15 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 26/08/2021 | 13.50 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DE FIRMA DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA SAO TARCISIO E ESCOLA FERNANDO CUNHA LIMA CONFORME NOTA FISCAL 10.470. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 26/08/2021 | 13.50 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DE FIRMA DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA SANTA LUCIA CONFORME NOTA FISCAL 10.471. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 26/08/2021 | 13.50 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DE FIRMA DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTINHA CONFORME NOTA FISCAL 10.472. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 26/08/2021 | 85.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO REGISTRO DE ATA PARA ELEICAO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO TARCISIO E ESCOLA FERNANDO CUNHA LIMA CONFORME NOTA FISCAL 10.473. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 26/08/2021 | 85.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO REGISTRO DE ATA PARA ELEICAO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA CONFORME NOTA FISCAL 10.474. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 26/08/2021 | 85.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO REGISTRO DE ATA PARA ELEICAO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTINHA CONFORME NOTA FISCAL 10.475. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005939 | 26/08/2021 | 2044.62 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 624DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 4315 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0108 A 15082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 26/08/2021 | 402.70 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO QUE REALIZAR-SE NO DIA 27082021 COM A FINALIDADE DE DISCUTIR DIREITOS E DEVERES DAS CATEGORIAS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1.909. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005933 | 26/08/2021 | 935.44 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 611DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX 6369 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0108 A 15082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005935 | 26/08/2021 | 82.42 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 616DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI 0H13 VINCULADO A ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0108 A 15082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005936 | 26/08/2021 | 75.66 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 618DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD 7876 VINCULADO A ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0108 A 15082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005937 | 26/08/2021 | 584.18 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 621DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP 8213 VINCULADO A ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0108 A 15082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005932 | 26/08/2021 | 847.06 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 607DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA MOQ 0F61 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0108 A 15082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005934 | 26/08/2021 | 1292.23 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 612DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA NQE 6D39 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0108 A 15082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005938 | 26/08/2021 | 662.39 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 622DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOW 6888 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0108 A 15082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 26/08/2021 | 100.00 | 00009451221441 | MANUEL VICTOR DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MuSICO NA GRAVACAO DE UMA FAIXA DE MuSICA EXALTANDO O ENGRANDECIMENTO E A CORAGEM DO POVO ARACAGIENSE DO CAMPO E DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 10.482. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 26/08/2021 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 27/08/2021 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021-COD3006-SEC. DE ADMINISTRACAO -COMISSIONADOS 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 27/08/2021 | 17357.35 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021-COD4001-SEC. DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 27/08/2021 | 21200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 27/08/2021 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 27/08/2021 | 154.55 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 27/08/2021 | 113.90 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 27/08/2021 | 389.30 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0006043 | 27/08/2021 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS CONTABIL ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAISGERACAO DE SAGRES E INFORMACOES DIARIAS COM DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPBRELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2021-NF 1000006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005962 | 27/08/2021 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAMESMO EM CARATER TEMPORARIOINCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORESAVULSOS OU TEMPORARIOSCONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVICO COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 1.000.006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 27/08/2021 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021- COD 2001 - GABINETE PREFEITO-ELE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 27/08/2021 | 30900.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021-COD2005 -GABINETE DO PREFEITO -COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 27/08/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021-COD 3008-SEC. DE FINANCAS -COMISSIONADOS 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 27/08/2021 | 2078.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 DA SECRETARIA DE FINANCAS - INATIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/08/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 DA SECRETARIA DE FINANCAS - PENSOES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 27/08/2021 | 13471.14 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021-COD7005-SEC. DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 27/08/2021 | 6600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 DA SECRETARIA DE FINANAS COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 27/08/2021 | 2321.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DE CARLA MANHAES DE OLIVEIRA BARCELOS DEBITADO NA CONTA 12785-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800157-68.2019.8.15.1201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 27/08/2021 | 247.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DE CARLA MANHAES DE OLIVEIRA BARCELOS DEBITADO NA CONTA 9878-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800157.-68.2019.8.15.1201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 27/08/2021 | 175.46 | 00001285869400 | FRANCISCO FABIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 27/08/2021 | 5346.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 27/08/2021 | 4680.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021-COD3009-SEC. DE ACAO SOCIAL -COMISSIONADOS 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 27/08/2021 | 11580.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 27/08/2021 | 2200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021-COD9100-SEC. DE ACAO SOCIAL -BOLSA FAMILIA-CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/08/2021 | 15400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 27/08/2021 | 3700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021- COD 9102 -SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS -CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 27/08/2021 | 5600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021- COD 9101 -SEC. DE ACAO SOCIAL- SCFV -CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 27/08/2021 | 5500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021- COD 59041 -SEC. DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ -CONTRATOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005965 | 27/08/2021 | 2627.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.706DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE PLACA OGF 5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005966 | 27/08/2021 | 996.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.707DESTINADO AO VEICULO ONIBUS M.POLO VOLARE V8L 4X4 EO PLACA OGC 5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005967 | 27/08/2021 | 200.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.708DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNE 2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005968 | 27/08/2021 | 850.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.709DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 27/08/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - COD 3005 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS 1. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 27/08/2021 | 237846.87 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - COD 8001 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 27/08/2021 | 6881.69 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - COD 8007 - SEC. DE EDUCACAOMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 27/08/2021 | 43250.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - COD 8009 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 27/08/2021 | 32665.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - COD 8010 - SEC. DE EDUCACAO 60 - COMISSIONADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 27/08/2021 | 2200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - COD 8011 - SEC. DE EDUCACAO 40 - COMISSIONADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005969 | 27/08/2021 | 2517.01 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.697DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA M. BENZ L1113 PLACA KGB 3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005970 | 27/08/2021 | 800.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.698DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO M. BENZ 712 PLACA KDG 2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005972 | 27/08/2021 | 1896.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.699DESTINADO AO VEICULO VW 26.280 CRM 6X4 CAMINHAO CACAMBA PLACA 0X0 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005973 | 27/08/2021 | 1940.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.700DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005974 | 27/08/2021 | 693.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.702 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005975 | 27/08/2021 | 2222.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.703DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005976 | 27/08/2021 | 3354.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.704DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA-CAT PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005977 | 27/08/2021 | 1267.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.705DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 27/08/2021 | 17050.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021-COD 3007-SEC. DE INFRA ESTRUTURA -COMISSIONADOS 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 27/08/2021 | 100304.11 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021-COD6001-SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 27/08/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 27/08/2021 | 28200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 27/08/2021 | 11300.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021-COD2004-SEC. DE COMUNICACAO-COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 27/08/2021 | 4350.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021-COD3010-SEC. DE MEIO AMBIENTE -COMISSIONADOS 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 27/08/2021 | 3750.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 27/08/2021 | 1221.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021-COD5001-SEC. DE AGRICULTURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 27/08/2021 | 8900.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 27/08/2021 | 6300.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021-COD 3002 -SEC. DE CULTURA -COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005964 | 27/08/2021 | 2900.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.701DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER XL PLACA QFA 3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 27/08/2021 | 38457.07 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021-COD53001-SEC. DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 27/08/2021 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021-COD53002-SEC. DE SAuDE - MAC . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 27/08/2021 | 18206.42 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021-COD53003-SEC. DE SAuDE MAC -EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 27/08/2021 | 4560.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021-COD53007-SEC. DE SAuDE-COVID -EFETIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 27/08/2021 | 13438.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021-COD58019-SEC. DE SAuDE NASF -EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 27/08/2021 | 10040.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - COD 59006 - SEC. DE SAuDE - CONTRATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 27/08/2021 | 62385.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - COD 59017 - SEC. DE SAuDE - COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 27/08/2021 | 7839.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 27/08/2021 | 16435.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 27/08/2021 | 2200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - COD 59018 - SEC. DE SAuDE - COMISSIONADOS 1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/08/2021 | 37100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - COD 59024 - SEC. DE SAuDE PSF - CONTRATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 27/08/2021 | 40000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - COD 59035 - SEC. DE SAuDE - PSF CONTRATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/08/2021 | 4700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021- COD 58030 -SEC. DE SAuDE CAPS-CONTRATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 27/08/2021 | 39355.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021- COD 59007 -SEC. DE SAuDE- SAuDE BUCAL . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 27/08/2021 | 41300.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021- COD 53006 -SEC. DE SAuDE-COVID-CONTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 27/08/2021 | 118613.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021- COD 59008 -SEC. DE SAuDE -PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 27/08/2021 | 98331.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021- COD 57001 - SEC. DA SAuDEAG.COMUN.DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 27/08/2021 | 67030.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021- COD 58031 - SEC. DA SAuDE - FNSPAB . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 27/08/2021 | 23141.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021- COD 59005 - SEC. DA SAuDE - PLANTOES . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 27/08/2021 | 5450.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021-COD3003-SEC. DE ESPORTE -COMISSIONADOS 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 27/08/2021 | 4600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021-COD7003-SEC. DE ESPORTE-COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/08/2021 | 8200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021-COD3004-SEC. DE TRANSPORTE-COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 27/08/2021 | 4700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/08/2021 | 3890.00 | 97527297000180 | PROIMAGEM CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM EXAMES DE USG OBSTETRIA E MORFOLOGICA CONFORME PLANO MUNICIPAL DO COVID-19 NOTA FISCAL 1.000.010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/08/2021 | 950.00 | 00017632587420 | JOAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REMOCAO DE BOMBA HIDRAULICA E CAIXA DE DIRECAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 E TROCA DO OLEO DO MOTOR E FILTRO DO CAMINHAO PIPA NQH 0082PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCUADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 10.582. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/08/2021 | 448060.19 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021- COD 8002 - SEC. DE EDUCACAO- FUNDEB 60. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/08/2021 | 21919.65 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021- COD 8018 - SEC. DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/08/2021 | 136499.95 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021- COD 59042 - SEC. DE EDUCACAO VAAT-ENS.INFANTILPRE I E PRE II. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/08/2021 | 8475.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO RFB-RET DARF DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/08/2021 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/08/2021 | 5319.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/08/2021 | 2.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0006048 | 30/08/2021 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADEPATRIMONIOPORTAL DA TRANSPARENCIAPROTOCOLO E SITE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.024.026. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0006049 | 30/08/2021 | 4000.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE LICITACOESCONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 47. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/08/2021 | 173.55 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/08/2021 | 275.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/08/2021 | 107.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 31/08/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DE TAXA DE MANUTENCAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 31/08/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21532-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 31/08/2021 | 181.82 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGEM DOS PROJETOS DA CRECHE A SER CONSTRUIDA NO BAIRRO SANTO AMAROCONFORME NOTA FISCAL 117. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 31/08/2021 | 88.78 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART - PB 20210393912. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 31/08/2021 | 88.78 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART- PB 20210394538. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 31/08/2021 | 1297.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COD DA RECEITA 1107- MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP- SECRETARIA DE SAuDE- VENCIMENTO 31082021-10467-4029582017-64. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 31/08/2021 | 4110.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO SRFBPGFN -PERT - COD. 1734 -NuMERO DE REFERENCIA 1237408- DOCUMENTO 07.17.21238.9618728-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 31/08/2021 | 4110.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO SRFBPGFN- PERT - COD.1734 - NUMERO DE REFERENCIA 1237408 - DOCUMENTO 07.17.21224.9244087-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 31/08/2021 | 1701.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARFRFB FAZENDARIO PASEP DEMAIS DEBITOS PGFNDEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 31/08/2021 | 1504.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARFRFB FAZENDARIO PASEP DEMAIS DEBITOS PGFNDEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 31/08/2021 | 3520.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARFRFB INSS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 31/08/2021 | 1098.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARFRFB FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 31/08/2021 | 74.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARFRFB FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 31/08/2021 | 14984.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARFRFB INSS 60X DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 31/08/2021 | 79390.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 31/08/2021 | 5244.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE SANDRA ZENOLIA LOPES DOS SANTOS DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0017967-21.2014.8.15.0181. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 31/08/2021 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM ITENS ADQUIRIDOS POR CREDORRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.629. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 31/08/2021 | 139.80 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 27 DESTINADO A REUNIAO COM OS PROFESSORES REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 31/08/2021 | 1600.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS A VISITAS DE COORDENADORES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PLANEJAMENTO PEDAGOCICO E OUTRAS ATIVIDADES EDUCACIONAISEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA HDK 4461 CONFORME NOTA FISCAL 10.631. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 31/08/2021 | 48.00 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALAO LISO DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ BARBOSA EM CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO-NF 1.912. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 31/08/2021 | 27974.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO VAAT - ENSINO INFANTIL PRE I E PRE II. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/08/2021 | 49377.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 31/08/2021 | 102621.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 31/08/2021 | 10632.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 31/08/2021 | 32500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006067 | 31/08/2021 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DO MUNICIPIO DE ARACAGI SENDO 4H PRESENCIAIS E 4H NAO PRESENCIAISCOLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTAS E INCERSAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRO UNICO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL 11 E PROCESSO LICITATORIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052021 | 0006057 | 31/08/2021 | 18480.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE AGUA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.784 DESTINADOA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO FELIX E CIPOALAMBAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006060 | 31/08/2021 | 10544.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 602 DESTINADO AO CALCAMENTO DE RUAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006061 | 31/08/2021 | 9736.35 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 601 DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA ISABEL TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006062 | 31/08/2021 | 33774.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 600 DESTINADO AO CALCAMENTO NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006063 | 31/08/2021 | 5525.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 599 DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA JOAO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006068 | 31/08/2021 | 3812.90 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 311 DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA MARIA ISABEL DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006069 | 31/08/2021 | 13198.50 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 312 DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006070 | 31/08/2021 | 2933.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 313 DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA MARIA BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006071 | 31/08/2021 | 2639.70 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 314 DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA JOAO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006072 | 31/08/2021 | 879.90 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 315 DESTINADO AO ATERRO DE CANOS ESGOTO NA RUA JOSE ROCHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006074 | 31/08/2021 | 293.30 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 316 DESTINADO AO POCO DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 31/08/2021 | 21.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 31/08/2021 | 24794.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEPSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 31/08/2021 | 20077.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAuDEAG. COMUN. DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 31/08/2021 | 7587.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAuDESAuDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 31/08/2021 | 7791.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAuDEPSF-CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 31/08/2021 | 8400.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-PSF-CONTRATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 31/08/2021 | 8673.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-COVID-CONTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 31/08/2021 | 957.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-COVID-EFETIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 31/08/2021 | 3303.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEPEVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 31/08/2021 | 2821.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NASF-EFETIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 31/08/2021 | 987.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 31/08/2021 | 1646.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 31/08/2021 | 33481.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0006135 | 01/09/2021 | 4200.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.252 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0006136 | 01/09/2021 | 9204.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.253DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSF- FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 01/09/2021 | 300.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A UM EXAME DE OCT MACULAR DA PACIENTE SONIA MARIA DO NASCIMENTOCONFORME NOTA DE N° 1.000.894. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00016593232408 | RAFAEL MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E SITIO CANAFISTULAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- DURANTE O PERIODO DE 01082021 A 31082021 CONFORME NOTA FISCAL 9.174. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 01/09/2021 | 750.00 | 00015542155448 | GEOVANE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO LAGOA DO FELIXDE ASSENTAMENTO VIOLETAGENIPAPO DE VIOLETAMERCADOR E TAUMATAZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 15 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 10.476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 01/09/2021 | 1200.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS NO CONJUNTO HABITACIONAL SANTO AMARODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.666. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 01/09/2021 | 800.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 10.668. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/09/2021 | 750.00 | 00008653929436 | GILBERTO RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO LAGOA DO FELIXASSENTAMENTO VIOLETAGENIPAPO DE VIOLETAMERCADOR E TAUMATAZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 15 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 10.478. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 01/09/2021 | 750.00 | 00013565902418 | JOSE MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO LAGOA DO FELIXDE ASSENTAMENTO VIOLETAGENIPAPO DE VIOLETAMERCADOR E TAUMATAZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 15 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 10.477. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0006177 | 01/09/2021 | 5562.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.250 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 01/09/2021 | 1250.00 | 00010122981405 | WALKIMER SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO TECNICO DO PROJETO DO MEIO AMBIENTE '' ECOLOGINDO CUIDE BEM DAS FUTURAS GERACOES - PLANTE UMA ARVORE ''. CONTRIBUICOES E INSTRUCOES TECNICAS SOBRE O MEIOAMBIENTEA FIM DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO AMBIENTAL PARA A COMUNIDADE-REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.642. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 01/09/2021 | 8310.44 | 30366238000104 | ESCOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOSREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 589. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0006137 | 01/09/2021 | 792.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.254 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0006178 | 01/09/2021 | 2077.35 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.255 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006133 | 01/09/2021 | 7873.96 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.786DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0006134 | 01/09/2021 | 9805.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL 1.251 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 01/09/2021 | 550.00 | 00006386247469 | JOSÉ PAULO HORTÊNCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS ARTISTICOS MUSICAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE REUNIAO PEDAGOGICA REALIZADA NO DIA 27082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.669. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00016377423470 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.664. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00070584757417 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.665. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 01/09/2021 | 248996.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/09/2021 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0006142 | 01/09/2021 | 5100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFWARE- SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOCONTROLE DE ESTOQUELICITACAO PuBLICATRIBUTOSCONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.008.948. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 01/09/2021 | 1250.00 | 00062386921468 | MARCO ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROROCO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTESREFORMA NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO- NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082021 ATE 31082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.641. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 01/09/2021 | 1200.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROROCO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTESREFORMA NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO- NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082021 ATE 31082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 01/09/2021 | 1050.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROROCO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTESREFORMA NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO- NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082021 ATE 31082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.592. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 01/09/2021 | 1150.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROROCO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTESREFORMA NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO- NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082021 ATE 31082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.606. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 01/09/2021 | 1150.00 | 00008603633410 | DIEGO CASSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROROCO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTESREFORMA NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO- NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082021 ATE 31082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.602. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTESREFORMA NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO - NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082021 ATE 31082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.667. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSCAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTESREFORMA NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO-NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082021 ATE 31082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.603. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 01/09/2021 | 1300.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSCAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTESREFORMA NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO-NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082021 ATE 31082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.591. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 01/09/2021 | 1760.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSCAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTESREFORMA NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO-NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082021 ATE 31082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.587. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSCAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTESREFORMA NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO-NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082021 ATE 31082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.598. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 01/09/2021 | 1840.00 | 00004978703476 | CARLOS EDNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSCAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTESREFORMA NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO-NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082021 ATE 31082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.600. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00017080904447 | CARLOS EMANOEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSCAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTESREFORMA NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO-NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082021 ATE 31082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.601. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSCAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTESREFORMA NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO-NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082021 ATE 31082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.599. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00050067907415 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSCAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTESREFORMA NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO-NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082021 ATE 31082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.596. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00002639167405 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSCAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTESREFORMA NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO-NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082021 ATE 31082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.589. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 01/09/2021 | 825.00 | 00011835365426 | JARDIEL DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSCAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTESREFORMA NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO-NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082021 ATE 31082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.590. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 01/09/2021 | 1150.00 | 00014469923494 | JOSE WEVERTHON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSCAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTESREFORMA NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO-NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082021 ATE 31082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.607. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 01/09/2021 | 1200.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSCAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTESREFORMA NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO-NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082021 ATE 31082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.595. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00007771424490 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSCAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTESREFORMA NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO-NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082021 ATE 31082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.594. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 01/09/2021 | 1200.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSCAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTESREFORMA NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO-NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082021 ATE 31082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.593. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 01/09/2021 | 1250.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSCAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTESREFORMA NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO-NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082021 ATE 31082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.604. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/09/2021 | 1450.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTESREFORMA NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO- NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082021 ATE 31082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.586. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 01/09/2021 | 1200.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTESREFORMA NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO- NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082021 ATE 31082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.597. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 01/09/2021 | 1450.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTESREFORMA NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO- NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082021 ATE 31082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.588. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006210 | 02/09/2021 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE AGOSTO2021JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.001.552. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00010534421490 | KALINE MONTEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CENSO ESCOLAR DA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO CONFORME NOTA FISCAL 10.673. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 02/09/2021 | 3500.00 | 00034971297472 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE INSTALACAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHOALICE DE ALMEIDA CARNEIROJOAO FERREIRA DA SILVA E JOAO AMERICO DE ALMEIDA CONFORME NOTA FISCAL 10.684. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 02/09/2021 | 1200.00 | 00006749659497 | MARIA HELENA SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PRIMEIRA PARCELA PELA INTERNACAO DE JOSE EZEQUIEL FERREIRAINTERNADO NA CIDADE DE ALHANDRA-DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTESOFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR E SOCIALPROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOLTORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 02/09/2021 | 800.00 | 00008837852428 | ANDERSON DA COSTA SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS RODOVIARIA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006205 | 02/09/2021 | 1938.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 104 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006206 | 02/09/2021 | 933.55 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 103 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006207 | 02/09/2021 | 4705.75 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 101 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- SCFV . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006208 | 02/09/2021 | 2569.80 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 102 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 02/09/2021 | 1825.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENO FORNECIMENTO DE UM URNA ADULTA COMPLETA DESTINADO AO FALECIDO JAILSON DE SOUZA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 1.262. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 02/09/2021 | 500.00 | 41730173000142 | IASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00005961375404 | MARCELO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 10.675. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 02/09/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 29. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006212 | 02/09/2021 | 283.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.723 DESTINADO AO COMBATE DA COVID 19 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 02/09/2021 | 1020.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM MANOEL HONORIO DE BRITO-TC TORAX -TC DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTECONFORME NOTA FISCAL 27.301. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006214 | 02/09/2021 | 9351.42 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.728 DESTINADO A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 02/09/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE UM ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NA PACIENTE TEREZA FIRMINO DA SILVACPF 047.135.104-08PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 1.005.700. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006216 | 02/09/2021 | 1272.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.729 DESTINADO AO COMBATE DA COVID 19 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A TARIFA DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006218 | 02/09/2021 | 1398.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.725 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006219 | 02/09/2021 | 1569.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.727 DESTINADO A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006220 | 02/09/2021 | 733.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.731 DESTINADO A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006221 | 02/09/2021 | 355.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.733 DESTINADO A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 03/09/2021 | 180.00 | 41320122000142 | MARIA ISABELY BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE FUROS EM PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDERANGER DE PLACA QFA 3181 FORD KA DE PLACA QSD 7269 PALIO DE PLACA QFN 4969FIAT UNO DE PLACA NQK 6496 CONFORMENOTA FISCAL 10.243. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006254 | 03/09/2021 | 2028.80 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 105 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006256 | 03/09/2021 | 4927.20 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 104 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE- HOSPITAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006259 | 03/09/2021 | 2147.70 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 105 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 03/09/2021 | 1300.00 | 00009184306408 | JAILSON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ABERTURA DA RODOVIA VICINAL ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E O LOTEAMENTO MORADA NOVA NA RETIRADA E RECOLOCACAO DE ESTACAS RECUADAS OBJETIVANDO O ENLARGUECIMENTO DO REFERIDO TRECHO CONFORME NOTA FISCAL 10.738. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 03/09/2021 | 1300.00 | 00067505414453 | EUNIZÉ FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ABERTURA DA RODOVIA VICINAL ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E O LOTEAMENTO MORADA NOVA NA RETIRADA E RECOLOCACAO DE ESTACAS RECUADAS OBJETIVANDO O ENLARGUECIMENTO DO REFERIDO TRECHO CONFORME NOTA FISCAL 10.737. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 03/09/2021 | 3200.00 | 00008979526423 | HUGO GALVÃO DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E MELHORAMENTO DA ESTRUTURA DA CAIXA D' AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX BASEMURO E PINTURA PARA COLOCACAO DE DUAS CAIXAS D' AGUA DE 10.000 LITROS CADA CONFORME NOTA FISCAL 10.726. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 03/09/2021 | 315.00 | 41320122000142 | MARIA ISABELY BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE FUROS EM PNEUS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MODELO RETROESCAVADEIRAMOTONIVELADORA PATROL 120K PA MECANICATRATOR NEW HOLLAND AZUL CONFORME NOTA FISCAL 10.244. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0006250 | 03/09/2021 | 5180.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO LOCALIZADO NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPALCOM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 9.000 LITROS. SENDO DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO DE FLUENTES DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS. CONTRATO 0322021 CONFORME NOTA FISCAL 394. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0006251 | 03/09/2021 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTOS EM RUAS DO CONJUNTO SAO SEBASTIAO E SANTO AMAROCOM CAMINHAO COMBINADO DE HIDROJATEAMENTO. CONTRATO 0322021 CONFORME NOTA FISCAL 396. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006252 | 03/09/2021 | 2364.72 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.000.066 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GUARIBAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006257 | 03/09/2021 | 2360.80 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 103 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 03/09/2021 | 200.00 | 00011844390446 | THAIZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE GUARABIRARIO DE JANEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006258 | 03/09/2021 | 262.90 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 108 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 03/09/2021 | 370.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 01 IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150 E 01 IMPRESSORA BROTHER L2540 DW INSTALADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2021CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL 10.697. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 03/09/2021 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAUJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.702. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 03/09/2021 | 600.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAOPLANEJAMENTO E ESTATISTICA REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZADURANTE O PERIODO DE 12 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 10.703. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 03/09/2021 | 1100.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEISFOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOSNA SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.698. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITAZONA RURAL- ARACAGI-PB COM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.701. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 03/09/2021 | 1100.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.699. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 03/09/2021 | 400.00 | 41320122000142 | MARIA ISABELY BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE FUROS EM PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MODELOS E PLACAS ONIBUS MARCOPOLO A60N DE PLACA MNE 2403 GOL DE PLACA QSD 7856 GOL DE PLACA QSD 4315 CONFORME NOTA FISCAL 10.245. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 03/09/2021 | 1000.00 | 39904177000158 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO PONTO CHICDESTINADOS AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ENCONTRO INTITULADO '' DIREITO E DEVERES DOS SERVIDORES '' REALIZADO NO DIA 27082021 AS 830 NO PONTO CHIC CONFORME NOTA FISCAL 10.729. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 03/09/2021 | 4200.00 | 39904177000158 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK FRUTAS SALGADOS SUCOS REFRIGERANTESPAES E TAPIOCAS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ENCONTRO INTITULADO '' DIREITO E DEVERES DOS SERVIDORES ''REALIZADO NO DIA 27082021 AS 0830 NO PONTO CHIC CONFORME NOTA FISCAL 10.727. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 03/09/2021 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARESOFICIOSPRODUCAO DE FOTOGRAFIAS E FOTOCOPIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSALOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL 10.713. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006253 | 03/09/2021 | 8614.12 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.000.067 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 03/09/2021 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAIS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO LOCALIZADA NESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA MOL 1181 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.720 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006261 | 03/09/2021 | 2469.45 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 022 DESTINADO AS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006262 | 03/09/2021 | 533.75 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 107 DESTINADO AO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 03/09/2021 | 800.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO PLACA QSM 4F06RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.704. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 03/09/2021 | 700.00 | 00007522710405 | ERIVALDO CÉSAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTULAZONA RURALDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021EFETUADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD 1D31-PB CONFORME NOTA FISCAL 10.707. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 03/09/2021 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELLIAS GONÇALVES -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA LUCIAMATRICULADOS NA ESCOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFX 0857PBDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.708. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 03/09/2021 | 700.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESOLARES NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZAAGROVILA DA TAINHAZONA RURALDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DEPLACA OGD 7A73 CONFORME NOTA FISCAL 10.709. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 03/09/2021 | 800.00 | 00070841805407 | ANTONIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINIOLOCALIZADA NO SITIO BONITA E CAPIM ACUZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CONFORME NOTA FISCAL 10.705. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 03/09/2021 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MAO DE OBRAESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARROREVISAO GERALMOTORTROCA DE OLEOCORRENTE DE COMANDOELETRICAFREIOSSUSPENSAOMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVARELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.706. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00013587514712 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 KS DE PLACA MOU 9932 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.721. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 03/09/2021 | 600.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05HS00MIN-RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.710. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 03/09/2021 | 700.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10.714. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 03/09/2021 | 1100.00 | 33570572000165 | JOSE JAILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MAO DE OBRAESPECIALIZADA EM MECANICA DE MOTO REVISAO GERALMOTORTROCA DE OLEOTROCA DE PNEUSCAMARA DE ARCORRENTE ELETRICA FREIOSSUSPENSAOMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA-RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.712. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAUJOLOCALIZADA EM MULUNGUNA ZONA RURAL DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULOMOTOCICLETAHONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL 1181 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.715 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 03/09/2021 | 600.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05H00MIN-RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.716. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 03/09/2021 | 600.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRALOCALIZADA NO SITIO GRAVATA DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.718. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 03/09/2021 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JOSE ALVES SITIO VARZEA DA JUREMAZONA RURAL-DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOP 9878 CONFORME NOTA FISCAL 10.719. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 03/09/2021 | 700.00 | 42193969000176 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULOMOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS ESDPLACA QFI 2487PB A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS DA COMUNIDADE VIOLETAMATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.717. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 03/09/2021 | 700.00 | 00005715364418 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA URBANA DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO AS SEXTASSABADOS E DOMINGOS NO HORARIO DE 2200 AS 0500HS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.722. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 03/09/2021 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA E.M.E.F. JOAO FERREIRA DA SILVA LOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHASZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEFETUADA NO VEICULOMOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA LUV 7C07DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.724. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 03/09/2021 | 500.00 | 13823176000195 | ROBSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO COBALT DE PLACA MOQ 0F61 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - NF 000.000.079. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00004987218410 | ANA PAULA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR NA ORGANIZACAO DE EMPENHOS DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.739. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 03/09/2021 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ACOES EXECUTADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL 317. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 03/09/2021 | 1000.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTESREFORMA NAS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO- NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 01082021 ATE 31082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.728. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 03/09/2021 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PuBLICAACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGETICAREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 27.302. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 03/09/2021 | 3223.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A IMPLANTACAO DE UMA CRECHE COM 63857M² DE AREA A SER CONSTRUIDA NO BAIRRO SANTO AMARO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006249 | 03/09/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTASCADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS FEDERAISESTADUAIS BEM COMO CONTRATOSCOMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.004.464. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006260 | 03/09/2021 | 4891.80 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 106 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 03/09/2021 | 850.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUJ 2734 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.740. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 03/09/2021 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M² DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE JULHO SN CENTRO ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 03/09/2021 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 03/09/2021 | 1184.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CODIGO DA RECEITA 1107-MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP- SECRETARIA DE SAuDE- VENCIMENTO 31082021- 10467-4029572017-10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 03/09/2021 | 658.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CODIGO DA RECEITA 1107-MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP-SECRETARIA DE SAuDE-VENCIMENTO 31082021-10467-4029562017-75. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 06/09/2021 | 5244.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 06/09/2021 | 400.00 | 23268812000118 | ERICA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET CONFORME NOTA FISCAL 038 DESTINADO AO POSTO DE UBS VIOLETA RELATIVO AO MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 06/09/2021 | 800.00 | 23268812000118 | ERICA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET CONFORME NOTA FISCAL 039 DESTINADO AO POSTO DE UBS DE AGROVILA DE MULUNGUZINHO RELATIVO AO MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 08/09/2021 | 790.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.134 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006295 | 08/09/2021 | 5545.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 178 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006300 | 08/09/2021 | 888.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2756 DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO.CUSTEIO MAC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006304 | 08/09/2021 | 1732.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2757 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 08/09/2021 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM EZEQUIEL MARQUES DA SILVA-RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHOCONFORME NOTA FISCAL 27.347. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006306 | 08/09/2021 | 216.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2759 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0006307 | 08/09/2021 | 5970.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE CADERNOS REGISTRO DE CONTROLES BIOLOGICOS E CADERNETA DE CRIANCAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 414- DO CUSTEIODA ATENCAO BASICA EM SAuDE EMENDA DO RELATOR GERAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006308 | 08/09/2021 | 836.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2761 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006309 | 08/09/2021 | 1094.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2762 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO DA FARMACIA BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 08/09/2021 | 2186.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOSCOMPRESSORCANETADE ALTA E BAIXAAUTOCLAVECADEIRA ODONTOLOGICOSELADORAULTRASSOMFOTOPOLIMERIZADORDENTREOUTROSINSTALADOS NAS UBSs DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 98. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0006312 | 08/09/2021 | 2100.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA CONFECCAO DE MATERIAIS DE CARTAO DE VACINACAO DO ADULTO DESTINADO AO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 416. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006313 | 08/09/2021 | 192.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2760 DESTINADO AO COMBATE COVID 19 DESTE MUNICIPIO. - CUSTEIO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0006314 | 08/09/2021 | 4430.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA CONFECCAO DE MATERIAIS CAPA DE ULTRASSONOGRAFIA E ENVELOPES OFICIO PARA RESULTADO DE EXAMES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 415 DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC. CUSTEIO DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE MAC EMENDA PARLAMENTAR DE INCREMENTE MAC RELATOR GERAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0006315 | 08/09/2021 | 20660.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2755 DESTINADO AO COMBATE COVID -19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 08/09/2021 | 9516.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADEEM EXAMES DE 156 ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO MêS 082021 DESTINADO A ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 1.000.026. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 08/09/2021 | 643.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA MANUTENCAO CORRETIVA EM 1 AUTOCLAVE SAEVO 2 REGULADORES DE PRESSAO PARA OXIGENIO 1 ESFIGMOMANOMETROPERTENCENTE AO PONTO DE ATENDIMENTO DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 97. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0006318 | 08/09/2021 | 19568.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2753 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO DE INCREMENTO MAC DE EMENDA PARLAMENTAR RELATOR GERAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0006319 | 08/09/2021 | 2450.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2750 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. - CUSTEIO MAC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0006320 | 08/09/2021 | 8642.85 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2754 DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006321 | 08/09/2021 | 28683.62 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPPICOS ETICOSGENERICOSSIMILLARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDECONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDASNOTA FISCAL 185 - PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 08/09/2021 | 275.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10646 DESTINADO AO VEICULO RETROSCADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006296 | 08/09/2021 | 3616.44 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 69. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006299 | 08/09/2021 | 826.50 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 182 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006297 | 08/09/2021 | 187.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 180 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 08/09/2021 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006293 | 08/09/2021 | 2407.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 177 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 08/09/2021 | 800.00 | 00070338444416 | TAYANNY KETLYB MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE APARELHAGEM DE SONORIZACAO COM MESA DE EQUALIZACAOAMPLIFICADOR E CAIXAS DE SOM DESTINADO A APRESENTACAO DE LIVES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS NO PONTO CHIC E NO GINASIO POLIESPORTIVO '' O ONILDAO '' DURANTE OS MESES DE MAIOJUNHOJULHO E AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.749. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0006311 | 08/09/2021 | 11580.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA CONFECCAO DE MATERIAIS DE CAPAS DE PROCESSOS ENVELOPES KRAFT ENVELOPES BRANCOS E FORMULARIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 413. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 08/09/2021 | 278.80 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 5.991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 08/09/2021 | 103.70 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 5.991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006288 | 08/09/2021 | 1685.50 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 183 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006292 | 08/09/2021 | 3359.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 181 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006298 | 08/09/2021 | 7777.20 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 68. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006287 | 08/09/2021 | 1770.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 184 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 08/09/2021 | 255.00 | 00001416560424 | ADRIANA CARDOSO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 08/09/2021 | 350.00 | 00012042301450 | RAYANE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 09/09/2021 | 200.00 | 00007782828724 | ALESSANDRA DA ROCHA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 09/09/2021 | 200.00 | 00008386424460 | RAFAEL ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 09/09/2021 | 752.50 | 41274815000146 | SYNTHIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DE AVIAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900050739 DESTINADO PARA A REALIZACAO DE OFICINA DE ARTESANATO PRESENCIAL DESTINADO AO CRAS PAIF- SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA ATIVIDADES COM IDOSOS DO GRUPO IDADE DE OURO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 09/09/2021 | 540.80 | 41274815000146 | SYNTHIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DE AVIAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900050696 DESTINADO PARA A REALIZACAO DE OFICINA DE ARTESANATO ONLINE DESTINADO A PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO PARA ATIVIDADES DE ARTESANATO DESTINADAS AS FAMILIAS BENEFICARIAS DO REFERIDO PROGRAMA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 09/09/2021 | 2149.75 | 41274815000146 | SYNTHIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DE AVIAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900050702 DESTINADO PARA A REALIZACAO DE OFICINA DE ARTESANATO ONLINEL DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIOPARA OS ENFEITES DO MATERIAL A SER ENTREGUE AOS USUARIOS REFERENTE AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006326 | 09/09/2021 | 4903.26 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 24 DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO AMBAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006333 | 09/09/2021 | 660.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.715 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE PLACA OGF 5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006343 | 09/09/2021 | 500.01 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.725 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ON PLACA MNE 2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006344 | 09/09/2021 | 3132.02 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.726 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE PLACA OGF 5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 09/09/2021 | 40.00 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALAO LISO DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FRENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM ENTREGA DE GIRASSOL VOLTADA A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO-NF 1.917. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 09/09/2021 | 971.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.752. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 09/09/2021 | 551.28 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 099 DESTINADO A SERVIDORES QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006328 | 09/09/2021 | 665.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.710 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA M. BENZ L1113 PLACA KGB-3G27VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006330 | 09/09/2021 | 500.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.712 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006331 | 09/09/2021 | 1160.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.713 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006332 | 09/09/2021 | 500.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.714 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006334 | 09/09/2021 | 1886.01 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.716 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA M. BENZ L1113 PLACA KGB-3G27VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006335 | 09/09/2021 | 1800.01 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.717 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO M.BENZ 712 PLACA KDG 2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006336 | 09/09/2021 | 1529.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.718 DESTINADO AO VEICULO VW 26.280 CRM 6X4 CAMINHAO CACAMBA PLACA 0X0 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006337 | 09/09/2021 | 5183.01 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.719 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006339 | 09/09/2021 | 782.01 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.721 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006340 | 09/09/2021 | 4072.01 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.722 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA-CAT PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006341 | 09/09/2021 | 1887.01 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.723 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006342 | 09/09/2021 | 500.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.724 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006325 | 09/09/2021 | 5300.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOKS ASUS 17 8GB DE MEMORIA TELA 156 HD 500DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 23. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006329 | 09/09/2021 | 565.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.711 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER XL PLACA QFA 3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006338 | 09/09/2021 | 3664.04 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.720 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER XL PLACA QFA 3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 09/09/2021 | 3175.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM UROLOGIAPARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 416. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00094342849704 | ALBERTO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMESPORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRALESCLEROSE SECUNDARIAENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA A ESCOLA SAOTARCISIO NO SITIO CHA DO MASCATE PARA PARTICIPAR DE PLANTOES PEDAGOCICOS REALIZADO NA REFERIDA UNIDADE ESCOLAREFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ 8H14PB RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.760. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0006357 | 10/09/2021 | 355.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.733DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0006358 | 10/09/2021 | 5512.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.732DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/09/2021 | 1400.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MAQUINA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA ESUS FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORESREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0006361 | 10/09/2021 | 1863.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.758 DESTINADO AO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006382 | 10/09/2021 | 152.13 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 665DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFQ 1649 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006383 | 10/09/2021 | 455.72 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 657DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 7856 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006384 | 10/09/2021 | 4711.97 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 653DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006385 | 10/09/2021 | 253.92 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 654DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006386 | 10/09/2021 | 1181.61 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 655DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFN 4969 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006387 | 10/09/2021 | 4459.62 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 656DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 7856 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006388 | 10/09/2021 | 1844.40 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 651DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY 7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006389 | 10/09/2021 | 176.60 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 650DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQK 6496 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006390 | 10/09/2021 | 761.05 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 649DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQK 6496 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006391 | 10/09/2021 | 1214.44 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 648DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR 0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006392 | 10/09/2021 | 1247.44 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 642DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY 2140 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006393 | 10/09/2021 | 353.19 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 647 DESTINADO A VEICULO RENAULT DUSTER OFG 3H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO DIA 31082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006394 | 10/09/2021 | 128.78 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 640DESTINADO AO VEICULO VW CROSS FOX DE PLACA KHJ 4751 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006395 | 10/09/2021 | 2114.56 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 646 DESTINADO A VEICULO RENAULT DUSTER OFG 3H59 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO PERIODO DE 1608 A 30082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006396 | 10/09/2021 | 1179.64 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 639DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPT 8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006397 | 10/09/2021 | 176.60 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 644 DESTINADO A VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS NPR 1192 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO DIA 31082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006398 | 10/09/2021 | 1351.83 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 633DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC 8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006399 | 10/09/2021 | 1353.85 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 643 DESTINADO A VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS NPR 1192 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO PERIODO DE 1608 A 30082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006400 | 10/09/2021 | 116.64 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 634DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC 8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006418 | 10/09/2021 | 225.16 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 668DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING GXW3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DO DIA 31082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 10/09/2021 | 1190.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS PROTESES DESTINADAS A SR. MARIA BETANIA DE LIMA BARBOSACONFORME PARECER JURIDICO 0452021 CONFORME NOTA FISCAL 955. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 10/09/2021 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOSDESENHOS GRAFICOSELABORACOES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOESCRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROSQCIFISCALIZACOES DE OBRASEMISSAODE MIDICAORELATORIOS FOTOGRAFICOSPARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZACOES DOS SICONVSISMOBSIMEC E SGI-PACTO ESTADUALRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.764. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006363 | 10/09/2021 | 933.12 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 635DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW 3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006364 | 10/09/2021 | 569.91 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 629DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006365 | 10/09/2021 | 127.97 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 630DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006371 | 10/09/2021 | 921.22 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 645DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV 4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006377 | 10/09/2021 | 81.09 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 662DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD 7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006378 | 10/09/2021 | 80.57 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 663DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQK 6536 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 10/09/2021 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.837. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 10/09/2021 | 2214.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - PREV - OB COR DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 10/09/2021 | 409.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - PREV - OB DEV DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 10/09/2021 | 47720.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - PREV - PARC 60 DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 10/09/2021 | 4689.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE VALDELUCIA DA SILVA FREITAS DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800243-73.2018.8.15.0181. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 10/09/2021 | 7943.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 10/09/2021 | 0.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40. 218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 10/09/2021 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAISA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.761. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 10/09/2021 | 1400.00 | 42231372000179 | LAERTY MACENA DANTAS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAODE TABELASSERVICOS DE DIGITACAO E FORMATACAO DE TEXTOPLANILHASFORMULARIOSRECEBER E TRANSMITIR ARQUIVOS E E-MAILS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.762. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006366 | 10/09/2021 | 1847.81 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 631DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA MOQ 0F61 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006367 | 10/09/2021 | 245.62 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 632DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA MOQ 0F61 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006368 | 10/09/2021 | 176.60 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 637DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA NQE 6D39 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006369 | 10/09/2021 | 1163.63 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 638DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA NQE 6D39 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006380 | 10/09/2021 | 225.16 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 667DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOW 6888 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006381 | 10/09/2021 | 589.56 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 666DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOW 6888 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 10/09/2021 | 1500.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBULQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORAMENTO TECNICO NOS SISTEMAS DE INFORMACOES SIMECPDDE INTERATIVOSIGPC E PDDEWEBVINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 24. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006373 | 10/09/2021 | 2126.29 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 658DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 4315 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006374 | 10/09/2021 | 288.85 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 659DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 4315 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 10/09/2021 | 600.00 | 00015890968432 | RAPHAEL GOMES LEITE DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 12 DIARIAS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA CONFORME NOTA FISCAL 10.763. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006370 | 10/09/2021 | 324.08 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 641DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX 6369 VINCULADO A SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006372 | 10/09/2021 | 788.51 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 652DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP 8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006375 | 10/09/2021 | 83.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 660DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD 7876 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006376 | 10/09/2021 | 82.02 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 661DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI 0G93 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006379 | 10/09/2021 | 57.34 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 664DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI 0H03 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 10/09/2021 | 250.00 | 00000127723480 | MARGARIDA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM DEPENDENTE QUIMICO INTERNADO NA CIDADE DE ALHANDRA NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTESOFERECENDO A PACIENTESOFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR E SOCIALPROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOLTORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 10/09/2021 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADECONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PuBLICORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 13/09/2021 | 7500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M²DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOESGERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIACOMERCIO E CONFECCOES DE ROUPASRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREASLOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA N° 299 BAIRRO SANTO AMAROARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.797. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 13/09/2021 | 180.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 01 IMPRESSORA BROTHER L2540DW INSTALADA NO SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE ABRILMAIO E JUNHO DE 2021CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES NOTA FISCAL DE N° 10.825. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 13/09/2021 | 200.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 01 IMPRESSORA HP LASERJET SAMSUNG M2070 INSTALADA NO SETOR BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2021CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10.765. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 13/09/2021 | 200.00 | 00094965757734 | JANDIRA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 13/09/2021 | 275.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 598 DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFP 8213 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 13/09/2021 | 100.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ALINHAMENTO E BALCEAMENTO DO VEICULO SANDERO DE PLACA QFP 8213 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 485. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 13/09/2021 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLARRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2021CONFORME LEI 692001 CONFORME NOTA FISCAL 10.844 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 13/09/2021 | 600.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO170 CENTROARACAGI COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.852. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 13/09/2021 | 1200.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTANOS HORARIOS DE 0600 AS 1130 E DAS 1230 AS 1700H NOS HORARIOS MANHA E TARDESENTIDO ARACAGI E GUARABIRA EVICEVERSARELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.776. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 13/09/2021 | 700.00 | 00001728257417 | MARCELO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JuLIO JOSE DA SILVALOCALIZADA NO CIPOALZONA RURALDESTA EDILIDADENOS HORARIOS COMPREENDIDOS AS 0800HSMIN E DAS 1400HSMIN AS 1700HSDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 EFETUADO NO VEICULO MOTO DE PLACA LKX 5921PB CONFORME NOTA FISCAL 10.942. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 13/09/2021 | 884.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA CONFORME NOTA FISCAL 484 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 5360 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092021 | 0006429 | 13/09/2021 | 2500.00 | 00007437273470 | CLEILSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA EDUCACIONAL INERENTES A CONVENIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.778. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0006430 | 13/09/2021 | 2500.00 | 00058064672449 | JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIONA ELABORACAO DE PARECERES SEMPRE QUE SOLICITADORELACIONADOS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOSREDIGIR CORRESPONDENCIAS COM ASPECTOS JURIDICOSPARTICIPAR EATUAR DE TODAS AS ACOES QUE O MUNICIPIO ATUAR COMO DEMANDANTE OU DEMANDADORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.788. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0006431 | 13/09/2021 | 2200.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS NO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.784. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0006433 | 13/09/2021 | 2950.00 | 00006422866470 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD KA TIPO FLEX PASSEIOPLACA NQE 6D39PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FICANDO DO SETOR DE COMPRAS-RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.793. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 13/09/2021 | 350.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.775. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 13/09/2021 | 1930.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 09 IMPRESSORAS PARA SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO NO MÊS DE ABRILMAIO E JUNHO DE 2021CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES NOTA FISCAL DE N° 10.779. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 13/09/2021 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 13/09/2021 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.812. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES 186-TERREO-CENTRODESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTESECRETARIA DE AGRICULTURASECRETARIA DE COMUNICACAOSECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 13/09/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CC DEBITADO NA CONTA 21530-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 13/09/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CC DEBITADO NA CONTA 21532-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 13/09/2021 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 572500-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 13/09/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CC DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 13/09/2021 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.805. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 13/09/2021 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.818. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0006516 | 13/09/2021 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ 0661PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021E CONTRATO DE N° 1062021 CONFORME NOTA FISCAL 10.833. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 13/09/2021 | 800.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DE IPTUNOTAS FISCAIS NOS COMERCIOSOFICIOS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULOMOTOCICLETA HONDA CG 150 FANESI DE PLACA OEX 3133-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COFNORME NOTA FISCAL 10.723. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUESCOPIAS DE CHEQUESNOTAS FISCAISRECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.843. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 13/09/2021 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA A CORRECAO DA DIRFRAISGPSTRANSMISSAO DA GFIPS REGULARIZACAO DE TODAS DIVERGENCIA DECORRENTE DESTE APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTOS BEM COMO RETIFICACAO DE DADOSRELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.783. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00067505643487 | SEVERINO IZIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.836. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 13/09/2021 | 600.00 | 00005413908482 | JOANA D'ARC BENJAMIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULADE JK ATE JOAO DE PAULINODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.810. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 13/09/2021 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULACONFORME CONTRATO DE N° 602021RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.787. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 13/09/2021 | 550.00 | 00013421455422 | LUCAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO GRAVATA DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.795. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 13/09/2021 | 650.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PITOMBASZONA RURAL DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.791. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 13/09/2021 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA GXW 3B43PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHAMATA DO ESTREITOLAGOA DAS VELHASPIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL 10.781. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006449 | 13/09/2021 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KIG 2B30PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAPARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS-A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.801. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006456 | 13/09/2021 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA NQB 7540PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS-A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10800. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 13/09/2021 | 700.00 | 00002566727414 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTORISTA DA PATROL PARA LEVA-LO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURALVIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE 6197PB NA REGIAO DE MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.815. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 13/09/2021 | 500.00 | 00071434275434 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 NA AV. MANOEL RIBEIRO FRANCOSANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 10.835. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 13/09/2021 | 900.00 | 00011025850416 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA DAGUA DO SITIO CIPOALDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.809. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 13/09/2021 | 600.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAu E PITOMBAS DURANTE O PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.811. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 13/09/2021 | 700.00 | 00004380887430 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIREDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.817. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 13/09/2021 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHODURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.808. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006492 | 13/09/2021 | 8000.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M. BENZ 1113 DE PLACA KGB 3G27 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00 MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA - FEIRA A DOMINGO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021E CONTRATO DE N° 1312021 CONFORME NOTA FISCAL 10.821. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 13/09/2021 | 700.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 16072021 A 15082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.937. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 13/09/2021 | 800.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 10.854. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00062387782453 | JOSE JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DE SITIO ESTREITODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.814. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006506 | 13/09/2021 | 2470.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15PB TIPO UTILIRARIOCAMINHONETECARROCERIA ABERTA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOSSERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOSILUMINACAO PuBLICANA CIDADE E COMUNIDADES DAS ZONA RURAIS AGROVILA TAINHA E SANTA LuCIARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10820. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 13/09/2021 | 600.00 | 00005683005485 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITODURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.822. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 13/09/2021 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.819. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 13/09/2021 | 1400.00 | 40941914000171 | JOSE VALTER MENESES ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E PAISAGISTICAS NO SITIO CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.792. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTORASSIM COMO NA FISCALIZACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL COM PROCEDENCIA NESTE MUNICIPIO A SER DISPONIBILIZADO EM FEIRA LIVRE A POPULACAOARACAGIENSEDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.813. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 13/09/2021 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SN CENTRO ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00033794910478 | JOSÉ NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOVEICULO TIPO FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 ANO 2018 MODELO 2019 PLACA QPL 9676MG RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL 10.816 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 13/09/2021 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUALCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.777. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 13/09/2021 | 650.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACAO NAS REDES SOCIAIS ATRAVES DO BLOG '' EM CIMA DA NOTICIA '' CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.832. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006573 | 13/09/2021 | 2640.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG 2159PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10806. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0006493 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSOIRTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO QUANDUZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.837.CONTRATO DE N° 1112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0006499 | 13/09/2021 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ 4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO AO PSFUBS E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LUCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICEVERSA DESEGUNDA A SABADOCONFORME CONTRATO DE N° 182021DURANTE O PERIODO DE 18072021 A 18082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.938. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006508 | 13/09/2021 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC 8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N° 1272021 CONFORME NOTA FISCAL 10.933. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0006517 | 13/09/2021 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPV 1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021CONFORME CONTRATO DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00004183031427 | DIOGENES VITOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO E NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJADURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.771. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 13/09/2021 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OCR 0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAuDEORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETABONITACAPIM ACU SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHASGUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PBVICEVERSADE SEGUNDA A SABADO E DOMINGOSR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 13/09/2021 | 8050.00 | 30143913000128 | LENILDO DA SILVA NUNES 05251539428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDENO MÊS DE AGOSTO DE 2021EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX 5484 CONFORME NOTA FISCAL 10.848. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006436 | 13/09/2021 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 PLACA LPM 7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDAA SEXTAIDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABASLOCALIZADAS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10.774 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006437 | 13/09/2021 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB 3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTAIDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE VIOLETALOCALIZADA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NF 10.773 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006438 | 13/09/2021 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 PLACA OGG 6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTA COMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA CONFORME NOTA FISCAL 10.770 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006440 | 13/09/2021 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL 0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDEDE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL 10769 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006442 | 13/09/2021 | 1850.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 PLACA MYS 02C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDAA SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10768 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSSITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHO N 219 CENTRO ARACAGI-PB -RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 13/09/2021 | 1100.00 | 41522791000105 | JANIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MOTORISTA DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBADURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.934. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0006450 | 13/09/2021 | 8050.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT7B09DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.850. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 13/09/2021 | 600.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE 12 DIARIAS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO ANCORA DE CAPIM-ACuDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.829. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0006452 | 13/09/2021 | 8050.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDANDE PLACA NPX 2838 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.849. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0006453 | 13/09/2021 | 8050.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB3984 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.847. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006454 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNT AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DO VEICULO VW SPACE FOX 1.6 DE PLACA KMW 5608 RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DEHEMODIALISE ORIUNDOS DE CANAFISTINHA PARA A CIDADE DE GUARABIRA HOSPITAL REGIONAL VICE VERSA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10827 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 13/09/2021 | 820.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 02 IMPRESSORAS HP LASERJET SAMSUNG M2070 E 02 IMPRESSORAS BROTHER L2540DW INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE ABRILMAIO E JUNHO DE 2021CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES NOTAFISCAL 10.826. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000062021 | 0006458 | 13/09/2021 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVASPOLITICAS E JURIDICASATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10803. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0006459 | 13/09/2021 | 8050.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 24 VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB-1070COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOADURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.846. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006460 | 13/09/2021 | 1275.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.781 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIO-CUSTEIO DE INCREMENTO PAB DO RELATOR GERAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0006461 | 13/09/2021 | 13094.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.782 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA-CUSTEIO DE INCREMENTO PAB DO RELATOR GERAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0006462 | 13/09/2021 | 1297.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.780 DESTINADO AS UBSs DESTE MUNICIPIO- CUSTEIO DE INCREMENTO PAB DO RELATOR GERAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 13/09/2021 | 225.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 596 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 13/09/2021 | 3475.00 | 00010658330403 | JANAINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIATMILLEWAY 1.6 PLACA NPT 8653PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMALAGOA DO BOITAuMATAGENIPAPO DE TAuMATA E GONCALINSRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO 1252021 E NOTA FISCAL DE N° 10.931. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 13/09/2021 | 425.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 597 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFA 3181 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0006472 | 13/09/2021 | 4816.90 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.779 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA- CUSTEIO MAC . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 13/09/2021 | 100.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ALINHAMENTO E BALCEAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 483. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 13/09/2021 | 820.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ALINHAMENTO BALCEAMENTO CAMBAGEM CASTER E RODIZIO DE PNEUS DO VEICULO RANGER DE PLACA QFA 3181 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 482. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 13/09/2021 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE TIPO PASSEIO DE PLACA OFD 3693PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO-RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO 1242021 NOTA FISCAL 10.930. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 13/09/2021 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPY 2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAuDE DASCOMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHASPIABASE MATA DO ESTREITORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.839 CONTRATO DE N° 1232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 13/09/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME LEI DE N° 3492019-NOTA FISCAL DE N° 10.786. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 13/09/2021 | 990.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM EXAMES RADIOLOGICOS DE TC DE ABDOMEM SUPERIOR TC TORAX COM CONTRASTE NO PACIENTE JOAO BATISTA DOS SANTOS PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 27455 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 13/09/2021 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVES PINTURAS DAS TRAVES DO CAMPODEMARCACAODO GRAMADO DE FUTEBOLCORTE DA GRAMAMANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10796. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA1 CAMPO EM TAUMATA 1 EM VARZEA DA JUREMA 1 EM MERCADOR2 EM MULUNGUZINHO1 NOSITIO PACHECO2 EM SANTA LuCIA 1 NA TAINHA 1 NO CIPOAL 1 EM CANAFISTINHA 1 EM LAGOA DAS VELHAS 1 NO SITIO ESTREITO1 NO CUITE 1 NA BONITA 1 EM CAPIM ACu DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL 10.851. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 14/09/2021 | 350.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTEDESTINADO A REALIZACAO DO 25° TORNEIO DE FUTEBOL NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA EM VIOLETAA REALIZAR-SE NO DIA 19092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 14/09/2021 | 5374.73 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE MAIOJUNHOJULHO E AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- CONTRATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 14/09/2021 | 2595.64 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE MAIOJUNHOJULHO E AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PSF CONTRATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 14/09/2021 | 4293.85 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE MAIOJUNHOJULHO E AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE -PSF CONTRATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 14/09/2021 | 1107.89 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE MAIOJUNHOJULHO E AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- COMISSIONADOS 1. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 14/09/2021 | 12922.71 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE MAIOJUNHOJULHO E AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- COMISSIONADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 14/09/2021 | 29103.97 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE MAIOJUNHOJULHO E AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006565 | 14/09/2021 | 3826.42 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2784 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO FARMACIA BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 14/09/2021 | 17386.81 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE MAIOJUNHOJULHO E AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- SAuDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 14/09/2021 | 406.35 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE MAIOJUNHOJULHO E AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 14/09/2021 | 4198.95 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE MAIOJUNHOJULHO E AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NASF-EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 14/09/2021 | 31115.77 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE MAIOJUNHOJULHO E AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEAG.COMUN. DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 14/09/2021 | 3115.35 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE MAIOJUNHOJULHO E AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-PEVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 14/09/2021 | 2556.92 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE MAIOJUNHOJULHO E AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 14/09/2021 | 1180.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDIDO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 69 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHADURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.689 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 14/09/2021 | 2580.00 | 00009530676450 | LEIDIANE DE SOUZA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 126 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTINHADURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.687. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 14/09/2021 | 2070.00 | 00017053951472 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 9 NOVE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NPZ-0G26PBDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.968. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 14/09/2021 | 2560.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 128 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETADURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.688. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 14/09/2021 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULT DUSTER 1.6 DE PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOEM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADESRELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2021CONFORME CONTRATO 1222021 CONFORME NOTA FISCAL 10.838. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 14/09/2021 | 840.00 | 00010430298420 | GIRLANE SANTOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 29 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.690. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 14/09/2021 | 2080.00 | 00005695162424 | RENATA FABIANA DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 126 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTULADURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL 10.691. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 14/09/2021 | 2040.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 108 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO PITOMBASDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.692. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 14/09/2021 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC 9D55PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTANOS TURNOS MANHA E TARDESAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DE CANAFISTULA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.962. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 14/09/2021 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO PARA REALIZAR SEGMENTO POR TEMPO INDEFINIDO DE FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONALCONFORME LAUDO MEDICONAS SEGUNDASTERCAS E QUARTASNOS HORARIOS A PARTIR DAS 0700 SETEORIUNDOS DO SITIO VARZEA DA JUREMAZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE ARACAGI-PB HOSPITAL VANILDO MAROJA E A CIDADE DE MARI-PB POLICLINICA E VICEVERSAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ 8H14PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 14/09/2021 | 550.00 | 00006911010438 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTA CIDADEDURANTE O PERIODO DE 11 DIARIAS CONFORME NOTA FISCAL 10.959. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006533 | 14/09/2021 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG 2A06PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE CARGASDIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.961. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006536 | 14/09/2021 | 2490.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT ESTRADA WORKING DE PLACA KHV 4678PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIM ACUTAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021E CONTRATO DE N° 1322021 CONFORME NOTA FISCAL 10.841. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 14/09/2021 | 1000.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA BOMBA SUB BMQ 05 HP 3BPS2- 10 M3C 220 V MON- 60 HZ CONSTANTE NA NOTA FISCAL 263443 DESTINADO A ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO MUTUCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 14/09/2021 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 14/09/2021 | 1200.00 | 00002783447479 | MARCELO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS CONFORME NOTA FISCAL 10.946. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 14/09/2021 | 1255.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE LINK DE INTERNET DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 14/09/2021 | 3000.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MMP-0578 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021NA ENTREGA DE KIT DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSTRUCAO AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 10.947. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 14/09/2021 | 550.00 | 00006279200710 | NATHALIA GESUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAOPLANEJAMENTO E ESTATISTICA REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF JOAO DUTRA DE ARAUJO MULUNGUZINHODURANTE O PERIODO DE 11 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 10.956. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 14/09/2021 | 800.00 | 00009937108403 | VANDILSON SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA DIGITACAO DO CENSO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 10.965. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 14/09/2021 | 3500.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS PORTOES DE FERRO COM O EMPREGO DE MATERIAL E SOLDANAS ENTRADAS E AREA INTERNA DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEGUIR RELACIONADOS- CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO CIDADE EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO EMEF MARGARIDA PESSOA COUTINHOEMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DR. ORLANDO JORGE DE SOUSA TAINHAEMEF SANTA LUCIA ASSENTAMENTO SANTA LUCIAEMEF LUIZ BARBOSA CANAFISTULAEMEF BOM JESUS PIABASEME | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 14/09/2021 | 1200.00 | 00009194128740 | NEUZA DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 14/09/2021 | 3000.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULTSANDEIRO PLACA OEX 6369PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.943. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 14/09/2021 | 101.87 | 00070217256473 | HIAGO HIPOLITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 15/09/2021 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CESTA BASICA CONFORME ACORDO FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 15/09/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE ARACAGIATRAVES DO BLOG DO GALDINO.COMWWW.BLOGGALDINO.COMREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 31. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 15/09/2021 | 1410.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADES DE 23 VEICULOS NO SERVICO DE INSTALACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME NOTA FISCAL 3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0006583 | 15/09/2021 | 5000.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E DIREITO PuBLICO E PRIVADOEMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS PELA LEI 8.66693 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 15/09/2021 | 658.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COD DA RECEITA 1107- MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP-SECRETARIA DE SAuDE-VENCIMENTO 31082021- 10467-4029562017-75-AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 15/09/2021 | 1184.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COD DA RECEITA 1107 - MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP- SECRETARIA DE SAuDE- VENCIMENTO 31082021-10467-4029572017-10-AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 15/09/2021 | 11767.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0029100-75.2006.5.13.0010 EM FAVOR DE MARIA SEVERINA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 15/09/2021 | 4341.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0138000-89.2005.5.13.0010 EM FAVOR DE JOSE MOURA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 15/09/2021 | 13867.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0029400-37.2006.5.13.0010 EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS GONCALVES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 15/09/2021 | 4676.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0030700-34.2006.5.13.0010 EM FAVOR DE GENIVALDO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 15/09/2021 | 2535.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0050200-86.2006.5.13.0010 EM FAVOR DE JOSEFA MARQUES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 15/09/2021 | 2521.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0116400-66.1992.5.13.0010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 15/09/2021 | 4293.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0086300-31.1992.5.13.0010 EM FAVOR DE MARIA CECILIA GONCALVES DA COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006582 | 15/09/2021 | 3285.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 71 DESTINADO AO CANTEIRO DE OBRAS DA RUA MARIA BATISTA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 15/09/2021 | 1200.00 | 00003552059474 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE NA INSPECAO E VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEMANTIDAS POR ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.032. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 15/09/2021 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA NPR 1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHO CAVEIRA DE VACA BARRO VERMELHOMALICIABARRA DA ESPINGARDACAETANORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021CONFORME CONTRATO 1262021 CONFORME NOTA FISCAL 10.932. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 15/09/2021 | 375.00 | 01687725000243 | CENEP-CENTRO ESPEC. EM NUTRI. ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS SUPLEMENTAR NUTRICIONALCONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.600 DESTINADO A SENHORA CLEMILDA JULIA DE LIMACONFORME PARECER JURIDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 15/09/2021 | 2162.20 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 133.177 DESTINADO A ANTONIA MANOEL DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0006636 | 16/09/2021 | 3384.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA QUE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2808 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. CUSTEIO DE INCREMENTO MAC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006637 | 16/09/2021 | 6264.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2807 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 16/09/2021 | 400.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 320 DESTINADO AO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 16/09/2021 | 400.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 319 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 16/09/2021 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DOCUM DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 16/09/2021 | 160.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 263554 DESTINADO AO COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI DENGUE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 16/09/2021 | 200.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 321 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 16/09/2021 | 1300.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO SERVICO REALIZADO NO CAMINHAO MUNCK DE PLACA HVV 3871 CONFORME NOTA FISCAL 116 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 16/09/2021 | 250.00 | 04857596000100 | SEVERINO LOPES DOS SANTOS - ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DO MOTOBOMBA DE 10 CV DA AGROVILA DE MULUNGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL 632 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 16/09/2021 | 3100.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR 15 KVA TRIFASICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 399 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CANAFISTULA A SER RECOLOCADO APOS O FURTO DO RECEM INSTALADO CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL 165 2021 DO LIVRO 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 16/09/2021 | 350.00 | 00008450199450 | MARIA DAS GRAÇAS SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A INCENTIVO CULTURAL AO FOLCLORE DESTINADO A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS NA REALIZACAO DE UMA VAQUEJADA NO PARQUE SANTANA QUE REALIZA-SE-A NO DIA 19092021 COM INICIO AS 0800 H | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 16/09/2021 | 300.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 322 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 16/09/2021 | 600.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 323 DESTINADO A SECRTETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006655 | 16/09/2021 | 10199.07 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 073 DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 16/09/2021 | 274.49 | 00002499183403 | VANDEIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 16/09/2021 | 100.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 324 DESTINADO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 16/09/2021 | 100.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 325 DESTINADO AO PROGAMA SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 16/09/2021 | 100.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 320 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 16/09/2021 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFC SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS- RELATIVO AO PERIODO DE 15082021A 15092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 17/09/2021 | 425.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 10 BLUSAS PADRONIZADAS PARA FARDAMENTO DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZDESTINADO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 11.089. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 17/09/2021 | 189.31 | 00006277189492 | INES RIBEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 17/09/2021 | 400.00 | 00013618780451 | SAMARA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 17/09/2021 | 1500.00 | 00034971297472 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REVISAO DE INSTALACAO DE REDE ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZ BARBOSA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 11.086. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 17/09/2021 | 13.50 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA LUIZ BARBOSA EM CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL 11.115. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 17/09/2021 | 85.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE AO REGISTRO DE ATA PARA ELEICAO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ BARBOSA EM CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL 11.116. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006677 | 17/09/2021 | 533.75 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 107 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 17/09/2021 | 1100.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOLOCALIZADA NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOSN CENTRORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.090. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 17/09/2021 | 1000.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 10 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETADAS NO VEICULO DE CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62PBDURANTE O PERIODO DE 01082021 A 05082021 CONFORME NOTA FISCAL 11.087. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 17/09/2021 | 500.00 | 00004183031427 | DIOGENES VITOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA ADMINISTRACAO MUNICIPALDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.782. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 17/09/2021 | 600.00 | 00072680210468 | MARIA JOSE GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM VEICULO MOTO DE PLACA NPX 7G53 DIRIGIDA POR ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOSEM VIAGENS A SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS CONFORMENOTA FISCAL 11.095. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 17/09/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 17/09/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 17/09/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006660 | 17/09/2021 | 42835.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2458 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 17/09/2021 | 3500.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E PERFIL DE TODO O TRAJETO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE VIOLETA ONDE PARTIU DO POCO ARTESIANO DE LAGOA DO FELIX PASSANDO POR OUTROS DOIS POCOS ATE A CAIXA DAGUA DE VIOLETACOM TODA TOPOGRAFIA TOTALIZANDO 5087 METROS CONFORME NOTA FISCAL 11.094. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 17/09/2021 | 1500.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA PRACA DA AGROVILA TAINHA FEITOS COM EQUIPAMENTOS ALTAMENTE SOFISTICADOS COM PRECISAO MILIMETRICA ESTACAO TOTAL TOPCON E GPS TRIMBLEOCUPACAO DA AREA COMO MEIO FIORUAS LATERAISARVORESPOSTESETCNUMA AREA DE 04032 HECTARES CONFORME NOTA FISCAL 11.093. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 17/09/2021 | 3000.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUB BMQ CONSTANTE NA NOTA FISCAL 263623 DESTINADO AS COMUNIDADES DE GENIPAPO DE TAUMATA TAUMATA E GRAVATA DE PIABAS AMBAS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 17/09/2021 | 1100.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ESTABELECIMENTO DE SAuDE NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID-19 E ALIMENTACAO DOS SITES SI-ONI PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZANTES NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 20/09/2021 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MêS DE AGOSTO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESINIANOS E ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10.798. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 20/09/2021 | 95.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO COM VENCIMENTO EM 16092021-UC 52198551-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 20/09/2021 | 41.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE A CINCO SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM 08092021- MATRICULA 24002240. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 20/09/2021 | 1895.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 20/09/2021 | 1.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 20/09/2021 | 241.69 | 00093021992404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 20/09/2021 | 1700.00 | 04414701000128 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE GETSEMANI PONTES DE AMOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA PARCELA PELA INTERNACAO DE FAGNER ALVES VICTOR - DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTESOFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR E SOCIALPROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELOUSO DE DROGAS E ALCOOLTORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUDITA EM SOCIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14469-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 20/09/2021 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO COM VENCIMENTO EM 06102021-UC 5584279-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 20/09/2021 | 108.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM 1708 2021-UC 5168302-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 20/09/2021 | 91.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO COM VENCIMENTO EM 16092021-UC 5168302-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 20/09/2021 | 41.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM 08092021- MATRICULA 24002232. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 21/09/2021 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO SUBSTITUIDO MENSALMENTEPOR SER PESSOA CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 21/09/2021 | 700.25 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.924 DESTINADO AOS FESTEJOS ALUSIVOS EM COMEMORACAO A SEMANA DA CRIANCAREALIZADO NO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 21/09/2021 | 2494.25 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.926 DESTINADO AOS FESTEJOS ALUSIVOS EM COMEMORACAO A SEMANA DA CRIANCAREALIZADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JUNTAMENTE NAS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JuLIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 21/09/2021 | 91.90 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 1.925DESTINADO A REUNIAO SOBRE A PREVENCAO E DEBATE DO SETEMBRO AMARELO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS DE VASCONCELOSLOCALIZADO NO SITIO PITOMBAS DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 21/09/2021 | 4092.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 23082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 21/09/2021 | 411.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 21/09/2021 | 800.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 23.639. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 21/09/2021 | 23867.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADAS DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 23082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 21/09/2021 | 2000.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUB BMQ CONSTANTE NA NOTA FISCAL 263709 DESTINADO AS COMUNIDADES DE CANOAS E MERCADOR AMBAS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 21/09/2021 | 1450.00 | 25197733000199 | JOSÉ PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGRONOMIACONSULTORIAS AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIASSERVICOS DE CARTOGRAFIATOPOGRAFIAGEODESIA E SERVICOS DE ENGENHARIA EM AGROPECUARIA SITUADO NA TRAVESSA DA PRACA MACRINA MAROJASN CENTRO ARACAGI-PB- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.790. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006706 | 21/09/2021 | 12749.38 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 186 DESTINADO A FORNECIMENTO DE FRALDAS E LEITES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO JUDICIAL CONFORME TERMO DOS PROCESSOS CIVIL EM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 21/09/2021 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTEPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACOES E CONFECCAO DE ARRANJOSORGANIZACOES DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPALSENDO A MESMA RESPONSAVEL POR ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS E ORGANIZACAO E CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E ARRANJOS DIVERSOS-REALIZADOS NO DIA DE VACINACAO 27082021 CONFORME NOTA FISCAL 10.964. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 21/09/2021 | 892.50 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDEREF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 4.781. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 22/09/2021 | 500.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE DOIS PNEUS 140024 DO VEICULO PATROL 120K CONFORME NOTA FISCAL 370. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 22/09/2021 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS NECESSARIOS AOS ALUNOS DURANTE O PERIODO DE AULA REMOTASREALIZADAS NO VEICULOVOYAGE DE PLACA NQI 8543DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.147. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 23/09/2021 | 143.32 | 00005995958410 | MANOEL JOÃO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENRE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 23/09/2021 | 250.00 | 00006268923413 | MARIA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 23/09/2021 | 200.00 | 00003153200440 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VANIELY ROCHA DE CARVALHO CRUZ A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 23/09/2021 | 384.55 | 00008857313441 | VALNIZA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 23/09/2021 | 1935.00 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS ARTESANAIS E TORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-REFERENTE AOS MESES DE JULHOAGOSTO E SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL 11.175. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 23/09/2021 | 1635.00 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS ARTESANAIS E TORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-REFERENTE AOS MESES DE JULHOAGOSTO E SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL 11.174. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006762 | 23/09/2021 | 909.96 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 676DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP 8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0109 A 15092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006763 | 23/09/2021 | 639.02 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 687 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO OEX 6369 RELATIVO AO PERIODO DE 0109 A 15092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006764 | 23/09/2021 | 162.72 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 674 DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD 7876 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0109 A 15092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006765 | 23/09/2021 | 86.52 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 680DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI 0H13 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0109 A 15092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 23/09/2021 | 97.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO REGISTRO DE ATA PARA ELEICAO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMDCA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 23/09/2021 | 700.00 | 00071848346409 | RUAN DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SETE VIAGENS COM A COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DE AGOSTO DE 2021 EFETUADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MPJ 7698 CONFORME NOTA FISCAL11.172. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 23/09/2021 | 500.00 | 00017425943441 | LEONARDO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA LuCIADURANTE O PERIODO DE 10 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 11.146. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 23/09/2021 | 2000.00 | 00010604403429 | GUSTAVO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS REMOTAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.165. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006761 | 23/09/2021 | 3318.07 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 673 DESTINADO AO VEICULO DE VW GOL QSD 4315 RELATIVO AO PERIODO DE 0109 A 15092021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 23/09/2021 | 2100.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITE-ABA DE LICITACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPB-REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL10.963. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00012756255416 | GIVALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.170. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006753 | 23/09/2021 | 1725.87 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 682 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT MOQ0F61 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0109 A 15092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006754 | 23/09/2021 | 1559.59 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 685 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA NQED39 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0109 A 15092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006755 | 23/09/2021 | 642.34 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 669 DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA SEDAN MOW 6888 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0109 A 15092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006756 | 23/09/2021 | 154.36 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 679 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 KS NQK 6536 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0109 A 15092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006757 | 23/09/2021 | 727.02 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 681 DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO MYW2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0109 A 15092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006758 | 23/09/2021 | 686.81 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 684 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING GXW3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0109 A 15092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006760 | 23/09/2021 | 152.93 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 672 DESTINADO AO VEICULO DE HONDA CG 160 START QSD 7866 RELATIVO AO PERIODO DE 0109 A 15092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006745 | 23/09/2021 | 570.23 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 670 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQK 6496 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0109 A 15092021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006746 | 23/09/2021 | 3213.82 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 671 DESTINADO AO VEICULO VW GOL GSD 7856 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0109 A 15092021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006747 | 23/09/2021 | 3309.06 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 675 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0109 A 15092021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006748 | 23/09/2021 | 1986.08 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 677 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB RLY7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0109 A 15092021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006749 | 23/09/2021 | 795.39 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 678 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFQ 1649 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0109 A 15092021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006750 | 23/09/2021 | 1068.76 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 688 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE NPY 2140 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0109 A 15092021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006751 | 23/09/2021 | 827.12 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 686 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE NPT 8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0109 A 15092021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006752 | 23/09/2021 | 1412.70 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 683 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX QSC8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0109 A 15092021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 23/09/2021 | 450.00 | 33429210000159 | ELETROMED DO RN SERVIÇOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 2 MEMBROS NA PACIENTE FRANCIELE SOUZA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 296 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 23/09/2021 | 500.00 | 00070056483406 | JANDEILSON IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AO ESPORTE DESTINADO A INSCRICAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO LOCAL NO CAMPEONATO DA COPA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 24/09/2021 | 800.00 | 29089925000132 | J. E SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 658 DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006768 | 24/09/2021 | 1757.89 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 689DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR 1192 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0109 A 15092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006770 | 24/09/2021 | 2548.18 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 691DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG 3H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0109 A 15092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006771 | 24/09/2021 | 272.90 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 692DESTINADO AO VEICULO VW CROOS FOX DE PLACA KHJ 4751 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0109 A 15092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006772 | 24/09/2021 | 1180.72 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 693DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR 0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0109 A 15092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006811 | 24/09/2021 | 304.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 78DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DE MULUNGUZINHO-SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006767 | 24/09/2021 | 706.80 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 690DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV 4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0109 A 15092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 24/09/2021 | 320.00 | 00002011785405 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAISRECOLHIMENTO DE ENTULHOS NA REGIAO DE MULUNGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL 11.166. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006807 | 24/09/2021 | 2628.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 77DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA RUA MARIA BATISTA DA SILVA. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006808 | 24/09/2021 | 1752.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 76DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA RUA MARIA DO ROSARIO DE PONTES. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006809 | 24/09/2021 | 3840.86 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 74DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 24/09/2021 | 580.00 | 00007809691708 | ARGEMIRO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO FM RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.178. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 24/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART-PB20210399875 REFERENTE A REALIZACAO DE TESTE DE CAPACIDADE DE ABSORCAO DO SOLO E ELABORACAO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL PGRCC DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 24/09/2021 | 3200.00 | 00005128186490 | LEANDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO HYUNDAI HB20 TCIM DE PLACA NQB 9540 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021SENDO CONDUTOR E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 24/09/2021 | 585.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DA GFIP DO FUS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 24/09/2021 | 19.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DA GFIP DO CUSTEIO MAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 24/09/2021 | 1420.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DA GFIP DO MOVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 24/09/2021 | 150.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DA GFIP DO CUSTEIO-INCENTIVO-FIN.APS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 24/09/2021 | 141.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DA GFIP DO CUSTEIO-FIN.APS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 24/09/2021 | 441.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DA GFIP DO CUSTEIO-FIN.APS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 24/09/2021 | 50.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DA GFIP DO CUSTEIO-FIN.APS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 24/09/2021 | 117.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DA GFIP DO CUSTEIO.INC.ACOES ESTR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 24/09/2021 | 61.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DA GFIP DO CUSTEIO-AGENTES DE COMB. AS EPIDEMIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 24/09/2021 | 369.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DA GFIP DO CUSTEIO-AGENTES COM . SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 24/09/2021 | 133.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DA GFIP DO CUSTEIO-CONVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 24/09/2021 | 17.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DA GFIP DO CUSTEIO-COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 24/09/2021 | 29.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DA GFIP DO CUSTEIO-MAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006810 | 24/09/2021 | 1662.24 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 80 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 24/09/2021 | 6615.00 | 42403497000139 | TEREZINHA FIGUEIREDO DA NOBREZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES E PLACAS FOTULUMINESCENTE CONSTANTE NA NOTA 5DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL E AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 24/09/2021 | 79.31 | 00004309750400 | LUCIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 24/09/2021 | 1735.00 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS ARTESANAIS E TORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ACAO SOCIAL-REFERENTE AOS MESES DE JULHOAGOSTO E SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL 11.176. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 24/09/2021 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 24/09/2021 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 24/09/2021 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 24/09/2021 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 24/09/2021 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 24/09/2021 | 3.68 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 24/09/2021 | 47.00 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1.928. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006813 | 27/09/2021 | 300.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.734DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006814 | 27/09/2021 | 100.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.735DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OPX 0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006815 | 27/09/2021 | 3232.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.736DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E.S. ORE DE PLACA OGF 5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006816 | 27/09/2021 | 100.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.733DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ON DE PLACA MNE 2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0006830 | 27/09/2021 | 1200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.824 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 5630 PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0006831 | 27/09/2021 | 649.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.826 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW 4466 PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 27/09/2021 | 1350.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 NO CORTE DE MATO E LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL 11.243. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 27/09/2021 | 95.00 | 00011835208401 | LUCAS JORGE RIBEIRO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO BOMBEIRO CIVIL NO GINASIO DE ESPORTES ' O ONILDAO ' DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA CONFORME NOTA FISCAL 11.199. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 27/09/2021 | 500.00 | 00006683922403 | JAQUELINE CANDIDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE A APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES ' O ONILDAO ' PELA PASSAGEM DO DIA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA 24092021 TAMBEM CONHECIDO COMO O DIADO SURDO CONFORME NOTA FISCAL 11.145. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 27/09/2021 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 27/09/2021 | 381.56 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITURA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL 115. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 27/09/2021 | 578.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA 1.989 DESTINADO A ROCADEIRA E A MOTOSERRA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006823 | 27/09/2021 | 1310.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.728 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA-CAT PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006824 | 27/09/2021 | 2500.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.730 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006825 | 27/09/2021 | 800.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.737 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO M. BENZ 712 PLACA KDG 2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006826 | 27/09/2021 | 2125.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.738 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA M. BENZ L1113 PLACA KGB 3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006827 | 27/09/2021 | 1853.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.731 DESTINADO AO VEICULO VW 26.280 CRM 6X4 CAMINHAO CACAMBA PLACA 0X0 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006828 | 27/09/2021 | 3173.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.732 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006829 | 27/09/2021 | 698.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 2.739 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 27/09/2021 | 1300.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA REINSTALACAO DE TRANSFORMADOR E REPARACAO DE CABOS DE ALTA TENSAO NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 119. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 27/09/2021 | 1200.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESCARREGO DE CAIXA D'AGUA PARA O SITIO LAGOA DO FELIX DE ARACAGISERVICO REALIZADO COM CAMINHAO MUNCK PLACA HVV 3871 CONFORME NOTA FISCAL 118. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006817 | 27/09/2021 | 3842.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.729DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA 3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 27/09/2021 | 9600.00 | 40855624000105 | LOPES E SOARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8DESTINADO A ATENDER DEMANDA JUDICIAL NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO XOLAIR 150MG COM UMA AMPOLA DE 2 ML DESTINADO AO SENHOR PAULINO GONCALO XAVIER RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N°0804816-08.2021.815.0181. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 27/09/2021 | 1768.51 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRATAMENTO CIRURGICO DO PACIENTE JOAO PORFIRIO DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL 386. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 27/09/2021 | 72.00 | 40855624000105 | LOPES E SOARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA 9 DESTINADO A TRATAMENTO DE SAuDE NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA PARA PACIENTE COM SINTOMAS DE INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 27/09/2021 | 1400.00 | 97527297000180 | PROIMAGEM CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM EXAMES LABORATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1000015 DESTINADO A ACAO ESTRATEGICA DE COMBATE AO COVID 19 EM APOIO AS GESTANTES CONFORME PORTARIA DE N 731 DE 26 E ABRIL DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DESSE PuBLICO ALVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006849 | 28/09/2021 | 209.87 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 100 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006851 | 28/09/2021 | 269.80 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 099 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006856 | 28/09/2021 | 1307.50 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 97 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/09/2021 | 1400.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOACOMPANHANDO AS EQUIPES DE VACINACAO EM POSTOS DA ZONA RURALEFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MWH 1D03REALIZADAS NO PERIODO DE 20 A 28 DE SETEMBRO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL 11.251. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006859 | 28/09/2021 | 480.05 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 098 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 28/09/2021 | 1200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE ADAILTON TARGINO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 27.921. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 28/09/2021 | 504.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 177 DESTINADO AO PSF IX PSF SANTO AMARO PSF CENTRO E NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/09/2021 | 17758.17 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA SAUDE - MAC EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 28/09/2021 | 37841.86 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 28/09/2021 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 28/09/2021 | 21500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID- CONTRATO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 28/09/2021 | 4560.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 28/09/2021 | 98178.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 28/09/2021 | 14004.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE NASF - EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 28/09/2021 | 4700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 28/09/2021 | 60180.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - FNS PAB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 28/09/2021 | 8205.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 28/09/2021 | 16435.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 28/09/2021 | 21141.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 28/09/2021 | 10260.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 28/09/2021 | 38839.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 28/09/2021 | 122601.68 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 28/09/2021 | 63485.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 28/09/2021 | 2200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 1 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 28/09/2021 | 38766.66 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 28/09/2021 | 45000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 28/09/2021 | 4000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES CONTRATOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 28/09/2021 | 7100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 28/09/2021 | 4700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 28/09/2021 | 5450.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS 1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 28/09/2021 | 3500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 28/09/2021 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMON° 207CENTRO ARACAGI-PB- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.789 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006853 | 28/09/2021 | 682.15 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 101 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 28/09/2021 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 16102021-UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-UC 51597405-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 28/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO COM VENCIMENTO EM 08102021-MATRICULA 24011800. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 28/09/2021 | 17050.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS 1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/09/2021 | 99280.69 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/09/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 28/09/2021 | 28200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 28/09/2021 | 10000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 28/09/2021 | 1221.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 28/09/2021 | 8900.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 28/09/2021 | 549.00 | 33664444000180 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 010 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 28/09/2021 | 4350.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS 1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 28/09/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 28/09/2021 | 6300.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 28/09/2021 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 28/09/2021 | 29400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 28/09/2021 | 700.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 176 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0006870 | 28/09/2021 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS CONTABIL ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAISGERACAO DE SAGRES E INFORMACOES DIARIAS COM DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPBRELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2021-NF 1.000.008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 28/09/2021 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS 1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 28/09/2021 | 15459.97 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 28/09/2021 | 20800.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 28/09/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS 1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 28/09/2021 | 14222.81 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 28/09/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE FINANCAS - PENSOES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 28/09/2021 | 4600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 28/09/2021 | 2078.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE FINANCAS - INATIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 28/09/2021 | 542.30 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 28/09/2021 | 244.80 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/09/2021 | 501.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 28/09/2021 | 700.00 | 00008236533409 | ALTONES PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DAS VELHAS CONFORME NOTA FISCAL 11.255. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006860 | 28/09/2021 | 431.16 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 102 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/09/2021 | 1407.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 175 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 28/09/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS 1 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 28/09/2021 | 238688.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 28/09/2021 | 5767.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 28/09/2021 | 39550.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 28/09/2021 | 43700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60 - COMISISONADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 28/09/2021 | 2200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40 - COMISSIONADOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 28/09/2021 | 162645.62 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - VAAT - ENSINO INFANTIL PRE I E PRE II | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 28/09/2021 | 548470.36 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 28/09/2021 | 24733.65 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 28/09/2021 | 137.77 | 00014869757800 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 28/09/2021 | 100.00 | 00071187370460 | VIVIAN MARCULINO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM RODOVIARIO DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 28/09/2021 | 250.00 | 00002245459490 | DIANA BENICIO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG - COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 28/09/2021 | 600.00 | 00004604627410 | MAGNA BENICIO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 28/09/2021 | 100.00 | 00014933363471 | FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR REALIZACAO DE REGISTRO DE CERTIDAO DE NASCIMENTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 28/09/2021 | 100.00 | 00070856857432 | SALVINA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006854 | 28/09/2021 | 275.33 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 104 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006857 | 28/09/2021 | 183.03 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 103 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 28/09/2021 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE TATIANE MARTINS DE SOUZA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 28/09/2021 | 204.86 | 00001272031411 | LINDALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 28/09/2021 | 1.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO COM VENCIMENTO EM 08102021-MATRICULA 24015849. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 28/09/2021 | 250.00 | 00005032505463 | ROSICLEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 28/09/2021 | 4680.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS 1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 28/09/2021 | 4780.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 28/09/2021 | 9850.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 28/09/2021 | 14300.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 28/09/2021 | 2200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 28/09/2021 | 5600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 28/09/2021 | 3700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 28/09/2021 | 5500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 29/09/2021 | 140.67 | 00001350713481 | ANTÔNIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 29/09/2021 | 6370.00 | 42403497000139 | TEREZINHA FIGUEIREDO DA NOBREZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNEAMENTAL DESTE MUNICIPIO E AS CRECHES CONFORME NOTA FISCAL 12 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 29/09/2021 | 1066.20 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 28 DESTINADO AS COMEMORACOES ALUSIVAS PELA PASSAGEM DA SEMANA DAS CRIANCAS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 29/09/2021 | 162.04 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 29/09/2021 | 1150.00 | 00005961375404 | MARCELO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROCONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA EM LAGOA DO FELIXSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA BATISTAREFORMA NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHOMARIA DA LUZ E JOAO FERREIRA DA SILVA-DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 11.358. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/09/2021 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 29/09/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 180-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 29/09/2021 | 1050.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROCONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA EM LAGOA DO FELIXSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA BATISTAREFORMA NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHOMARIA DA LUZ E JOAO FERREIRA DA SILVA-DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 11.270. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 29/09/2021 | 800.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 11.363. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 29/09/2021 | 1150.00 | 00011835365426 | JARDIEL DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROCONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA EM LAGOA DO FELIXSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA BATISTAREFORMA NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHOMARIA DA LUZ E JOAO FERREIRA DA SILVA-DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 11.268. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROCONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA EM LAGOA DO FELIXSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA BATISTAREFORMA NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHOMARIA DA LUZ E JOAO FERREIRA DA SILVA-DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 11.359. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 29/09/2021 | 1350.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROCONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA EM LAGOA DO FELIXSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA BATISTAREFORMA NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHOMARIA DA LUZ E JOAO FERREIRA DA SILVA-DURANTE O PERIODO DE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 11.269. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 29/09/2021 | 1500.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROCONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA EM LAGOA DO FELIXSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA BATISTAREFORMA NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHOMARIA DA LUZ E JOAO FERREIRA DA SILVA-DURANTE O PERIODO DE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021NA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRO CONFORME NOTA FISCAL 11.258. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROCONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA EM LAGOA DO FELIXSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA BATISTAREFORMA NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHOMARIA DA LUZ E JOAO FERREIRA DA SILVA-DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021NA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRO CONFORME NOTA FISCAL 11.265. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 29/09/2021 | 925.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROCONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA EM LAGOA DO FELIXSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA BATISTAREFORMA NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHOMARIA DA LUZ E JOAO FERREIRA DA SILVA-DURANTE O PERIODO DE 185 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 11.272. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 29/09/2021 | 1000.00 | 00017080904447 | CARLOS EMANOEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROCONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA EM LAGOA DO FELIXSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA BATISTAREFORMA NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHOMARIA DA LUZ E JOAO FERREIRA DA SILVA-DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 11.263. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 29/09/2021 | 1600.00 | 00004978703476 | CARLOS EDNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROCONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA EM LAGOA DO FELIXSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA BATISTAREFORMA NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHOMARIA DA LUZ E JOAO FERREIRA DA SILVA-DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 11.262. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 29/09/2021 | 1600.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROCONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA EM LAGOA DO FELIXSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA BATISTAREFORMA NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHOMARIA DA LUZ E JOAO FERREIRA DA SILVA-DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021NA FUNCAO DE PEDREIRO CONFORME NOTA FISCAL 11.261. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/09/2021 | 1000.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROCONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA EM LAGOA DO FELIXSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA BATISTAREFORMA NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHOMARIA DA LUZ E JOAO FERREIRA DA SILVA-DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO CONFORME NOTA FISCAL 11.259. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM TARIFA DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 29/09/2021 | 1000.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROCONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA EM LAGOA DO FELIXSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA BATISTAREFORMA NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHOMARIA DA LUZ E JOAO FERREIRA DA SILVA-DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 11.264. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 29/09/2021 | 1150.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROCONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA EM LAGOA DO FELIXSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA BATISTAREFORMA NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHOMARIA DA LUZ E JOAO FERREIRA DA SILVA-DURANTE O PERIODO DE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021NA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRO CONFORME NOTA FISCAL 11.277. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROCONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA EM LAGOA DO FELIXSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA BATISTAREFORMA NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHOMARIA DA LUZ E JOAO FERREIRA DA SILVA-DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021NA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRO CONFORME NOTA FISCAL 11.273. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 29/09/2021 | 1000.00 | 00050067907415 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROCONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA EM LAGOA DO FELIXSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA BATISTAREFORMA NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHOMARIA DA LUZ E JOAO FERREIRA DA SILVA-DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 11.276. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 29/09/2021 | 1150.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROCONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA EM LAGOA DO FELIXSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA BATISTAREFORMA NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHOMARIA DA LUZ E JOAO FERREIRA DA SILVA-DURANTE O PERIODO DE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021NA FUNCAO DE AJUDANTE CALCETEIRO CONFORME NOTA FISCAL 11.275. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 29/09/2021 | 1450.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROCONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA EM LAGOA DO FELIXSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA BATISTAREFORMA NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHOMARIA DA LUZ E JOAO FERREIRA DA SILVA-DURANTE O PERIODO DE 29 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021NA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRO CONFORME NOTA FISCAL 11.266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 29/09/2021 | 1000.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROCONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA EM LAGOA DO FELIXSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA BATISTAREFORMA NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHOMARIA DA LUZ E JOAO FERREIRA DA SILVA-DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 11.260. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 29/09/2021 | 975.00 | 00007771424490 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROCONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA EM LAGOA DO FELIXSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA BATISTAREFORMA NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHOMARIA DA LUZ E JOAO FERREIRA DA SILVA-DURANTE O PERIODO DE 195 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 11.274. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 29/09/2021 | 1000.00 | 00002639167405 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROCONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA EM LAGOA DO FELIXSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA BATISTAREFORMA NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHOMARIA DA LUZ E JOAO FERREIRA DA SILVA-DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 11.267. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 29/09/2021 | 1200.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROCONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA EM LAGOA DO FELIXSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA BATISTAREFORMA NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHOMARIA DA LUZ E JOAO FERREIRA DA SILVA-DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 11.357. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROCONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA EM LAGOA DO FELIXSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA BATISTAREFORMA NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHOMARIA DA LUZ E JOAO FERREIRA DA SILVA-DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 11.271. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 29/09/2021 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 180-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 29/09/2021 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAISSITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCON° 20BAIRRO CASTELO BRANCOARACAGI-PB-RELATIVO AO PERIODO DE 04072021 A 04082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 29/09/2021 | 1000.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUB BMQ 05 HP 3BPS2- 10 M3C 220 V MON. 60 HZ CONSTANTE NA NOTA FISCAL 263990 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO MERCADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006999 | 29/09/2021 | 2176.90 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.848 DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 29/09/2021 | 2240.00 | 00070121299481 | ERICLES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE SAINDO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA PARA O SITIO CANAFISTINHACANAFISTULAMULUNGUZINHOLAGOA DAS VELHASPITOMBAS E GUARABIRAEFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA DIU 7560DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021CONFORME PLANILHA EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL 11.355. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0007009 | 29/09/2021 | 2540.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2844 DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/09/2021 | 7587.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-SAuDE BUCAL RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/09/2021 | 20182.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 30/09/2021 | 24592.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PSF RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/09/2021 | 8140.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PSF-CONTRATOS RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/09/2021 | 9450.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATOS RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/09/2021 | 4515.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-CUSTEIO COVID CONTRATO RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/09/2021 | 957.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COVID - EFETIVO RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/09/2021 | 2821.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NASF- EFETIVOS RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 30/09/2021 | 987.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE CAPS-CONTRATOS RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/09/2021 | 1646.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- CAPS RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 30/09/2021 | 3303.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PEVA RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 30/09/2021 | 45621.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- FUS RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 30/09/2021 | 12749.38 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 186 DESTINADO A FORNECIMENTO DE FRALDAS E LEITES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO JUDICIAL CONFORME TERMO DOS PROCESSOS CIVIL EM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00016456355460 | JAMILLY MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SUBSTITUICAO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE JOAO LUIZ DE FRANCA MATR. 1011258 E CPF726.816.834-91 EM FERIAS DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.361. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007002 | 30/09/2021 | 1810.72 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 121 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007004 | 30/09/2021 | 4383.47 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 120 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/09/2021 | 500.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER SEU FILHO ALDIVAN JOSE DO NASCIMENTO SANTOSAINDA MENOREM UMA ESCOLHINHA DE FUTEBOL NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/09/2021 | 88.78 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART-PB 2021041012- NUMERO DO DOCUMENTO 14000000003403871-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006983 | 30/09/2021 | 31094.70 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 624 DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA MARIA BATISTA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006985 | 30/09/2021 | 13229.45 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 625 DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA MARIA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006986 | 30/09/2021 | 5850.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 626 DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA PEDRO REGIS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007003 | 30/09/2021 | 2112.86 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 119 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/09/2021 | 600.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E AGUAGEM DE PES DE IPÊS E JACARANDA DO PROJETO COLORINDO NA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.356. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/09/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADEEM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL 1.000.193. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0006984 | 30/09/2021 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADEPATRIMONIOPORTAL DA TRANSPARENCIAPROTOCOLO E SITE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.024.327. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/09/2021 | 1150.00 | 00062386921468 | MARCO ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROCONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA EM LAGOA DO FELIXSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA BATISTAREFORMA NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHOMARIA DALUZ E JOAO FERREIRA DA SILVA-DURANTE O PERIODO DE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 11.374. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/09/2021 | 4125.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO SRFBPGFN-PERT-COD.1734- VENCIMENTO 30092021 - N° DE REFERENCIA 1237408 E N° DO DOCUMENTO 07.17.21266.8084462-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/09/2021 | 1302.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COD. DA RECEITA 1107- MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP-SECRETARIA DE SAuDE-VENCIMENTO 31082021- 10467-4029582017-64 - COM VENCIMENTO EM 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/09/2021 | 1510.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF RFB FAZENDARIO PASEP DEMAIS DEBITOS PGFN DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/09/2021 | 3534.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF RFB INSS PGFN DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/09/2021 | 1707.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF- RFB FAZENDARIO PASEP DEMAIS DEBITOS PGFN DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/09/2021 | 74.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF- RFB FAZENDARIO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/09/2021 | 1103.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF- RFB FAZENDARIO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/09/2021 | 15047.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF RFB INSS 60 X DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/09/2021 | 8475.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - RET DARF DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/09/2021 | 2.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/09/2021 | 1.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/09/2021 | 5261.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/09/2021 | 76857.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSASRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006992 | 30/09/2021 | 4990.67 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL ONIBUS MARCO POLO V8LM EO DE PLACA OFX 0658 PERTECENTE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1.896. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000102021 | 0006993 | 30/09/2021 | 7632.24 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL ONIBUS MARCO VW 15.190 EOD DE PLACA OGF 1240 PERTECENTE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1.895. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006994 | 30/09/2021 | 7710.95 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS IVECOCITY CLASS DE PLACA 06C 9866 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 1.897. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006995 | 30/09/2021 | 17520.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA 1898 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD DE PLACA OGF 1240 PERTECENTE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/09/2021 | 125485.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA FUNDEB 70RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/09/2021 | 33743.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL-VAAT 70RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/09/2021 | 49291.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 30 RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/09/2021 | 9747.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/09/2021 | 200.00 | 00007233328439 | MARIA DE FÁTIMA PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/09/2021 | 600.00 | 00003399740441 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006987 | 30/09/2021 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTAO DO CADASTRO uNICO E PROGRAMA SOCIAIS DO MUNICIPIO DE ARACAGISENDO 4H PRESENCIAIS E 4H NAO PRESENCIAISCOLETA DE DADOS ATRAVES DEENTREVISTAS E INCERSAO DE DADOS NO SITEMA DE CADASTRAMENTO uNICO-RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO DE N°00072021 CONFORME NOTA FISCAL 13. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/09/2021 | 73.00 | 00013236819499 | NATALINE FLORENCIO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/09/2021 | 500.00 | 00004977899490 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA-MESES DE JULHO E AGOSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/09/2021 | 198.11 | 00001285869400 | FRANCISCO FABIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/09/2021 | 299.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UMA LONA MEDINDO 2MTX2MT COM ILHOS E IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A REALIZACAO DE 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 11.119. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 30/09/2021 | 57.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVA AO MÊS DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM 06092021 -UC 5584279-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/10/2021 | 66.84 | 00011672490464 | JOSE MAURICIO FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 01/10/2021 | 200.00 | 00066014778772 | GERALDO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 01/10/2021 | 100.00 | 00011666877409 | ANA CRISTINA SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 01/10/2021 | 13.12 | 00004365388495 | MANOEL MESSIAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA-COM VENCIMENTO 16092021 A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 01/10/2021 | 161.99 | 00004282778458 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 01/10/2021 | 123.96 | 00007614715454 | EDNALVA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 01/10/2021 | 116.37 | 00008962657490 | LENILDA LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 01/10/2021 | 88.67 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/10/2021 | 95.04 | 00078957150463 | MARIA DAS DORES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 01/10/2021 | 300.00 | 00070182909450 | DEYSEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 01/10/2021 | 100.00 | 00007591526405 | ROSILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 01/10/2021 | 300.00 | 00006368535431 | GLADSON GONÇALO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 01/10/2021 | 250.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DEO PROFISSIONAL DO CONSELHEIRO TUTELAR JOSE ELIMAR JOAQUIM DA CRUZCPF 701.631.584-36 NO EVENTO CAPACITA BRASIL- NORDESTE QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021 NO AUDITORIO DO HOTEL COSTA BRAVANA CIDADE DE LUCENA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 01/10/2021 | 250.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DEO PROFISSIONAL DO CONSELHEIRO TUTELAR JOSE JOAO DE LIMA CPF 806.331.964-87 NO EVENTO CAPACITA BRASIL- NORDESTE QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021 NO AUDITORIO DO HOTEL COSTA BRAVA NA CIDADE DE LUCENA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 01/10/2021 | 250.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DEO PROFISSIONAL DO CONSELHEIRO TUTELAR IGOR BRUNO GOMES DA SILVACPF 095.631.287-02 NO EVENTO CAPACITA BRASIL- NORDESTE QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021 NO AUDITORIO DO HOTEL COSTA BRAVA NACIDADE DE LUCENA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 01/10/2021 | 250.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DEO PROFISSIONAL DO CONSELHEIRO TUTELAR DIOCLECIO BALBINO DE SOUZACPF 928.159.364-53 NO EVENTO CAPACITA BRASIL- NORDESTE QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021 NO AUDITORIO DO HOTEL COSTA BRAVANA CIDADE DE LUCENA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 01/10/2021 | 1250.00 | 00010122981405 | WALKIMER SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO TECNICO DO PROJETO DO MEIO AMBIENTE '' ECOLOGINDO CUIDE BEM DAS FUTURAS GERACOES-PLANTE UMA ARVORE ''.CONTRIBUICOES E INSTRUCOES TECNICAS SOBRE O MEIO AMBIENTEAFIM DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO AMBIENTAL PARA A COMUNIDADE-REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021-JUNTOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 11.423. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 01/10/2021 | 2000.00 | 00070964506459 | ALISSON DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 GRADES DE MADEIRA MEDINDO 080X080X100MT DESTINADAS A PROTECAO DE MEDIO PORTE NAS ESCOLAS DR. OLANDO JORGE E OLIVIO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 11.401. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00070584757417 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.414. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00016377423470 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.413. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 01/10/2021 | 89627.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA COM INCLUSAO DO PARCELAMENTO 536 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 23082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0007098 | 01/10/2021 | 5100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFWARE- SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOCONTROLE DE ESTOQUELICITACAO PuBLICATRIBUTOSCONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.009.023. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 01/10/2021 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM ITENS ADQUIRIDOS POR CREDORRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.415. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 01/10/2021 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PuBLICAACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.416. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 01/10/2021 | 1800.00 | 00005113569437 | FLAVIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REFORMA DE DUAS BASES DE CAIXA D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 11.411 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007094 | 01/10/2021 | 9520.68 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 081 DESTINADO A ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007095 | 01/10/2021 | 766.50 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 083 DESTINADO AO CALCAMENTO NA RUA MARIA BATISTA DA SILVA NO CONJUNTO SANTO AMARO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007096 | 01/10/2021 | 1357.80 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 084 DESTINADO AO CALCAMENTO NA PEDRO REGIS DA SILVA NO CONJUNTO SANTO AMARO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007097 | 01/10/2021 | 876.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DE 50 KGS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 082 DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA MARIA DO ROSARIO NO CONJUNTO SANTO AMARO | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00016593232408 | RAFAEL MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE A PEDRA DO BOI E SITIO CUITEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-DURANTE O PERIODO DE 01092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 11.360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/10/2021 | 400.00 | 00080632939400 | JOSE VANDERLEY FIDELES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTRAS DESPESAS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO NACIONAL PELA APROVACAO DA PEC 22 E PEC 14 NOS DIAS 04 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2021 NOS TERMOS DO PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 01/10/2021 | 400.00 | 00072681683491 | JOAO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTRAS DESPESAS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO NACIONAL PELA APROVACAO DA PEC 22 E PEC 14 NOS DIAS 04 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2021 NOS TERMOS DO PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 01/10/2021 | 400.00 | 00075255456420 | JOSE LEITE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTRAS DESPESAS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO NACIONAL PELA APROVACAO DA PEC 22 E PEC 14 NOS DIAS 04 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2021 NOS TERMOS DO PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 01/10/2021 | 400.00 | 00063950855491 | ADAILTON BENECIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTRAS DESPESAS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO NACIONAL PELA APROVACAO DA PEC 22 E PEC 14 NOS DIAS 04 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2021 NOS TERMOS DO PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 01/10/2021 | 4600.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A QUATRO VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE PARA A FUNAD-FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA-NO TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS PARA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SAuDE -EFETUADAS NO ONIBUS DE PLACA KGR 1312DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA 11.369. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/10/2021 | 2284.98 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM EXAMES LABORATORIOS DESTINADO A ACAO ESTRATEGIA AO COMBATE AO COVID -19 CONFORME PORTARIA DE N 485 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 01/10/2021 | 2840.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2869 DESTINADO AO COMBATE DA COVID -19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007106 | 01/10/2021 | 338.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COSNTANTE NA NOTA FISCAL 2866 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 01/10/2021 | 12516.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADAS DE DIVERSAS UBSPSF E DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 23082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0007109 | 01/10/2021 | 1517.10 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COSNTANTE NA NOTA FISCAL 2863 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 01/10/2021 | 245.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COSNTANTE NA NOTA FISCAL 2870 DESTINADO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0007111 | 01/10/2021 | 646.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COSNTANTE NA NOTA FISCAL 2862 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 01/10/2021 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DOS TRABALHOS EXECUTIVOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 324. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 01/10/2021 | 1450.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DESTINADO A ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 23 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 639 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 04/10/2021 | 1135.00 | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO CONFORME NOTA FISCAL 16 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 04/10/2021 | 7727.18 | 30366238000104 | ESCOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOSREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 628. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 04/10/2021 | 200.00 | 00012627233459 | RIVALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 4 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS EM VIAS PuBLICAS NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL 11.511. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007124 | 04/10/2021 | 1466.50 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 388 DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA PEDRO REGIS NO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007126 | 04/10/2021 | 5866.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 387 DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA MARIA DO ROSARIO NO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 04/10/2021 | 500.00 | 00023701878838 | KAIC SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DO DISTRITO DE CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL 11.510. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007128 | 04/10/2021 | 12012.73 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 389 DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA MARIA BATISTA NO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMAROCONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA EM LAGOA DO FELIXSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA MARIA BATISTA -DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 11.400. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007131 | 04/10/2021 | 2891.10 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 386 DESTINADO AO A RUA MARIA VITORIA CANTALICE DA SILVA PARA PLANTACAO DE ARVORES NO LOTEAMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 04/10/2021 | 500.00 | 41730173000142 | IASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PBREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 04/10/2021 | 500.00 | 41730173000142 | IASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 04/10/2021 | 8.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 04/10/2021 | 88.78 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE N° PB 20210401771-PROJETO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO QUANDU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 04/10/2021 | 88.78 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE N° PB 20210401777-PROJETO DE REFORMA DE UMA UBS-PSF IV-LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00004987218410 | ANA PAULA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAISA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.404. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0007134 | 04/10/2021 | 4000.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE LICITACOESCONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 04/10/2021 | 9610.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE MARIA DA CONCECAO BATISTA ELIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000228-79.2014.8.15.1201 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 04/10/2021 | 685.00 | 00053132173720 | EDVALDO JOSÉRISON DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EFETUADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA NO SITIO GRAVATA DE PIABAS CONFORME NOTA FISCAL 11.519. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0007133 | 04/10/2021 | 2639.60 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 031 DESTINADO A MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DE COMPUTADORES NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA E DA ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DAS VELHAS AMBAS DA ZONA NORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 04/10/2021 | 1500.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBULQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORAMENTO TECNICO NOS SISTEMAS DE INFORMACOES SIMEC PDDE INTERATIVOSIGPC E PDDEWEBVINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 27. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 04/10/2021 | 160.00 | 00043608930434 | SANDRO AURELIO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE DESTINADO AO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL 11.390. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 05/10/2021 | 265.00 | 00004356057473 | GILVANIA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG-COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 05/10/2021 | 265.00 | 00001755416474 | GILVANEIDE MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG-COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 05/10/2021 | 200.00 | 00003682113479 | SEVERINA MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GêNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 05/10/2021 | 250.00 | 00076036570406 | JOÃO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG- COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 05/10/2021 | 300.00 | 00070284773476 | GERLANE HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 05/10/2021 | 520.00 | 00008452552408 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 08 BLUSAS BORDADAS POLO EM TECIDO PEQUÊ DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL 11.540. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 05/10/2021 | 450.00 | 00008452552408 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 18 BLUSAS PERSONALIZADAS EM POLIESTER DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS EM ALUSAO A SEMANA DAS CRIANCAS DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME NOTA FISCAL 11.539. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0007152 | 05/10/2021 | 295.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.834 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0007160 | 05/10/2021 | 369.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.835 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 05/10/2021 | 3115.40 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDO DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTILCONFORME NOTA FISCAL 1.036. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 05/10/2021 | 14369.01 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTILCONFORME NOTA FISCAL 922. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012021 | 0007139 | 05/10/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTASCADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS FEDERAISESTADUAIS BEM COMO CONTRATOSCOMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.004.531. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED DEBITADA NA CONTA 5.268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED DEBITADA NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED DEBITADA NA CONTA 40.087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 05/10/2021 | 2200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.832 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007150 | 05/10/2021 | 348.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.833 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00002903473439 | REGINALDO GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE A PEDRA DO BOI E SITIO CUITEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-DURANTE O PERIODO DE 01092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 11.523. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 05/10/2021 | 1050.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 21 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL11.529. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 05/10/2021 | 3000.00 | 00028062809404 | JOSENALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM O VEICULO DE PLACA MNV 6587 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.538. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 05/10/2021 | 500.00 | 00002960358406 | ONALDO FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO COLOCADO-REPRESENTANTE LEGAL PAI DO MENOR JOSE GABRIEL NUNES LEITE VALOR REFERENTE A PREMIACAO NO 1 CAMPEONATO DE FUTEBOL DIGITAL DE ARACAGI ARKIMEDES LIMA REALIZADO NO DIA 02102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 05/10/2021 | 300.00 | 00009733918474 | JOSE ARMANDO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDO COLOCADO-VALOR REFERENTE A PREMIACAO NO 1° CAMPEONATO DE FUTEBOL DIGITAL DE ARACAGI DE ARKIMEDES LIMAREALIZADO NO DIA 02102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 05/10/2021 | 200.00 | 00070123606403 | WAGNER CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRO COLOCADO-VALOR REFERENTE A PREMIACAO NO 1° CAMPEONATO DE FUTEBOL DIGITAL DE ARACAGI DE ARKIMEDES LIMAREALIZADO NO DIA 02102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 05/10/2021 | 100.00 | 00010256115435 | RONNEY KLÉSSIO MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTO COLOCADO-VALOR REFERENTE A PREMIACAO NO 1° CAMPEONATO DE FUTEBOL DIGITAL DE ARACAGI DE ARKIMEDES LIMAREALIZADO NO DIA 02102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 05/10/2021 | 1000.00 | 41805661000171 | MARCELO AUGUSTO BARCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 07 MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL BENJAMIM ROSAS E 02 PONTOS DE TAXI NO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 11.384. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 05/10/2021 | 185.00 | 29089925000132 | J. E SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 673 DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE A PREMIACAO NO 1° CAMPEONATO DE FUTEBOL DIGITAL DE ARACAGI ARKIMEDES LIMAREALIZADO NO DIA 02102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 05/10/2021 | 3000.00 | 00007089526402 | ISAIAS BARBOSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR TIPOPASSEIOPARA ASSISTENCIA PERMANENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA ZONA RURAL URBANA QUE SAO AS UBS SANTO AMARO E UBS CENTRO PARA ATENDER AS EQUIPES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL GARANTIDODIREITO DOS USUARIOS DAS MESMAS AO QUE TANGE A VISITA DOMICILIAR AOS ACAMADOS E DOMICILIADOS DA AREA DE ABRANGENCIA DE CADA UNIDADE BASICA DE SAuDE CITADA ACIMA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NO VEICULO SIENA DE PLACA MOQ 5351 CONFORME NOT | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 05/10/2021 | 280.00 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO EM POSTOS DA SECRETARIA DE SAuDE ALUSIVOS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSACONFORME NOTA FISCAL 1.939. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0007167 | 05/10/2021 | 1125.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.671 DESTINADO A REDE DE ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 06/10/2021 | 1400.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MAQUINA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA ESUS FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORESREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.058. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007180 | 06/10/2021 | 3452.50 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 197 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007187 | 06/10/2021 | 3818.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA 3181VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 2.743. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007178 | 06/10/2021 | 1078.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 195 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0007174 | 06/10/2021 | 4000.00 | 00010817776486 | ISAMAK FELIZ PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KIG 2B30PBEM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRAPARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS-A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.552. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007182 | 06/10/2021 | 1191.50 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 199 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007192 | 06/10/2021 | 1200.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO CAMINHAO M.BENZ 712 DE PLACA 2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 2.749. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007193 | 06/10/2021 | 3220.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 2.746. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007194 | 06/10/2021 | 960.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO VW 26.280 CRM 6X4 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA 0X0 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 2.745. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007195 | 06/10/2021 | 3218.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 2.744. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007196 | 06/10/2021 | 2000.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO MOTONIVELADORA-CAT PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 2.742. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007197 | 06/10/2021 | 600.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 2.741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007198 | 06/10/2021 | 2171.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA M.BENZ L1113 PLACA KGB 3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 2.740. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 06/10/2021 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.546. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007186 | 06/10/2021 | 1171.50 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 192 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 06/10/2021 | 700.00 | 00013214570498 | BERTULIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE BARRO E PREPARACAO DO SOLO PARA PLANTIO DE ARVORES NO CANTEIRO CENTRAL DA ESTRADA ENTRE A RUA DO CRUZEIRO E O DISTRITO DE CANAFISTULADURANTE O PERIODO DE 14 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 11.543. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 06/10/2021 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007179 | 06/10/2021 | 2322.50 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 196 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0007191 | 06/10/2021 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE AGOSTO2021JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.001.566. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007185 | 06/10/2021 | 953.50 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 191 DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 06/10/2021 | 650.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENTREGA DOS KITS MERENDA NA ESCOLA OLIVIO MAROJA EM VIOLETA CONFORME NOTA FISCAL 11.547. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007181 | 06/10/2021 | 3216.50 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 198 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007184 | 06/10/2021 | 8669.88 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 85DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES PARA REFORMA E MELHORAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA JOSE AMERICO DE ALMEIDA E NOSSA SENHORA DA LUZ. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007188 | 06/10/2021 | 400.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0658 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.747 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007189 | 06/10/2021 | 2913.01 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OGF 5360 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.748 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007199 | 06/10/2021 | 2844.25 | 00067508588487 | JOAO BATISTA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOT FISCAL 900057428. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007201 | 06/10/2021 | 2844.14 | 00067508588487 | JOAO BATISTA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOT FISCAL 900057429 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007202 | 06/10/2021 | 2843.49 | 00067508588487 | JOAO BATISTA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 900057430 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007203 | 06/10/2021 | 2844.25 | 00067508588487 | JOAO BATISTA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOT FISCAL 900057427. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007204 | 06/10/2021 | 1690.87 | 00067508588487 | JOAO BATISTA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900057435. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007205 | 06/10/2021 | 2844.00 | 00067508588487 | JOAO BATISTA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900057438. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007206 | 06/10/2021 | 2843.49 | 00008014699459 | RENATO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 900.057.408. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007207 | 06/10/2021 | 2843.42 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 900.057.423. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007208 | 06/10/2021 | 2840.67 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900057399 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007209 | 06/10/2021 | 2844.25 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 900.057.422. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007210 | 06/10/2021 | 2840.67 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900057404. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007211 | 06/10/2021 | 2840.67 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900057401. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007212 | 06/10/2021 | 2844.25 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 900.057.421. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007213 | 06/10/2021 | 2840.67 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900057402. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007214 | 06/10/2021 | 95.10 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 900.057.426. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007215 | 06/10/2021 | 2843.49 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 900.057.425. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007216 | 06/10/2021 | 2840.67 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900057398 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007217 | 06/10/2021 | 2843.49 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 900.057.424. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007218 | 06/10/2021 | 2840.67 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900057403. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007219 | 06/10/2021 | 1099.98 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900057405. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007220 | 06/10/2021 | 1431.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 900.057.418. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007221 | 06/10/2021 | 2842.40 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 900.057.415. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007222 | 06/10/2021 | 2842.60 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900057416. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007223 | 06/10/2021 | 2844.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900057417. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007292 | 06/10/2021 | 2843.60 | 00008014699459 | RENATO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900057412 DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007296 | 06/10/2021 | 2844.00 | 00008014699459 | RENATO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900057410 DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007298 | 06/10/2021 | 1544.40 | 00008014699459 | RENATO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900057414 DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007300 | 06/10/2021 | 2842.51 | 00008014699459 | RENATO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900057409 DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 06/10/2021 | 150.00 | 00076034984491 | MARIA INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 06/10/2021 | 640.00 | 18252469000183 | AFRANIO DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESERVA DE DOIS APARTAMENTOS DUPLOS PARA O PERIODO DE 0610 A 08102021 PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES PARTICIPAREM DO EVENTO '' CAPACITA BRASIL-NORDESTE'' QUE REALIZA-SE NOS DIAS 0708 DE OUTUBRO DE 2021 NO AUDITORIO DO HOTEL COSTA BRAVA NA CIDADE DE LUCENACONFORME NOTA FISCAL 177. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 06/10/2021 | 190.00 | 00010646445464 | MARIA DE LOURDES PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007177 | 06/10/2021 | 1064.50 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N°194 DESTINADO AO SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007227 | 07/10/2021 | 321.74 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 35DESTINADA AO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007228 | 07/10/2021 | 1646.95 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 33DESTINADA AO SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007229 | 07/10/2021 | 655.85 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 34DESTINADA AO CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 07/10/2021 | 555.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MODELOS SANDERO QFP 8213-MOTO 160 QSI 0H03 - MOTO 160 QSI 0G93 DURANTE MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.570. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 07/10/2021 | 168.89 | 00009485549407 | DENIZE LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 07/10/2021 | 231.35 | 00007311687470 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007253 | 07/10/2021 | 86.70 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG DE PLACA QSI 0G93-VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 721. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007259 | 07/10/2021 | 1017.59 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX 6369 -VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR -DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 708. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007276 | 07/10/2021 | 761.65 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QFP 8213 -VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 712. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007280 | 07/10/2021 | 219.88 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QSD 7876 -VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 717. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007281 | 07/10/2021 | 67.78 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG DE PLACA QSI 0H13 -VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 720. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 07/10/2021 | 300.00 | 00003668659435 | MARIA DA PENHA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 07/10/2021 | 300.00 | 00004507406412 | OSMAN CARDOSO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENTREGA DOS KITS MERENDA NA ZONA NORTE DO MUNICIPIO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 11.566. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 07/10/2021 | 5028.00 | 20979691000124 | MJR CAVALCANTI COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 926 DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 07/10/2021 | 2500.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DA BANCADA E ENCHIMENTO DE ESPUMA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE 2403 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 106. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 07/10/2021 | 75.00 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.944DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EM COMEMORACAO ALUSIVAS A SEMANA DAS CRIANCAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 07/10/2021 | 80.00 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.941 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EM COMEMORACAO ALUSIVAS A SEMANA DAS CRIANCAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 07/10/2021 | 2700.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA BETONEIRA DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS PARA SERVICOS DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 11.572. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 07/10/2021 | 2250.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 30 PECAS DE ANDAIME DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS PARA SERVICOS DE REFORMA E MELHORAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHOALICE DE ALMEIDA CARNEIROJOAQUIM BENTO DEOLIVEIRAJOSE AMERICO DE ALMEIDA E NOSSA SENHORA DA LUZ CONFORME NOTA FISCAL 11.573. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 07/10/2021 | 480.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MODELO GOL DE PLACA QSD 7856 GOL DE PLACA QSD 4315- DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.568. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007278 | 07/10/2021 | 384.38 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEM GOL DE PLACA QSD 4315 -VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO -DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 715. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 07/10/2021 | 60000.00 | 00013187147453 | GIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 29.800 M 2 EQUIVALANTE A HA DOIS VIRGULA E OITO HECTARES DESTINADO UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA CONFORME DISPENSA LICITACAO 016 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 07/10/2021 | 88.78 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO A ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE N° PB20210402484- PROJETO DE PERFURACAO DE 2 POCOS ARTESIANOS UM EM CANAFISTINHA E UM NO SITIO RIACHAONESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 07/10/2021 | 1019.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.593. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 07/10/2021 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007255 | 07/10/2021 | 1323.64 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA NQE 6D39 -VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007258 | 07/10/2021 | 5203.81 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GM COBALT DE PLACA MOQ 0F61 -VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 707. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007260 | 07/10/2021 | 611.44 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOW 6888 -VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 713. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 07/10/2021 | 250.00 | 00010084055405 | ALEXANDRE S. FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DA TUBULACAO DE ESGOTO DO CONJUNTO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL 11.565. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 07/10/2021 | 180.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MODELOS MOTO DE PLACA NQK 6536 E MOTO DE PLACA QSD 7866 DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTAFISCAL 11.569. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007254 | 07/10/2021 | 1062.77 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA KHV 4G78 -VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 696. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007256 | 07/10/2021 | 859.38 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15 -VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 704. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007257 | 07/10/2021 | 743.92 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GXW 3B43 -VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 706. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007261 | 07/10/2021 | 141.79 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQH 6536-VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 718. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007262 | 07/10/2021 | 118.24 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QSD 7866 -VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 719. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000192021 | 0007226 | 07/10/2021 | 13500.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MASCARAS DE ADULTO E INFANTIL EM TECIDO DUPLA CAMADA EM PROPILENO PERMEAVEL AO ARCOM FIXACAO DE ELASTICOS CONFORME NOTA FISCAL 11.554. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0007236 | 07/10/2021 | 1996.90 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2910 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DA SAUDE PARA O SERVICO DE ODONTOLOGIA - CUSTEIO DA EMENDA PARLAMENTAR DO RELATOR GERAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 07/10/2021 | 300.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENCIO MEDICINAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.145 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NO COMBATE A COVID - 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0007240 | 07/10/2021 | 22158.38 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPICOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 187-PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 082021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0007242 | 07/10/2021 | 4771.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES NA NOTA FISCAL 2914 DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE A ODONTOLOGIA - CUSTEIO DA EMENDA PARLAMENTAR DO RELATOR GERAL PARA ACOES DA AB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 07/10/2021 | 1480.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDEAMBULANCIA DE PLACA TLY 7B30RANGER DE PLACA QFA 3181 FORD KA DE PLACA QSD 7296FORD KA QSD 7369PALIO QFN 4969PALIO QFQ 1649PALIO QFN 4969 PALIO QFD 3693 DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.567. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0007245 | 07/10/2021 | 11682.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITLARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2913 DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE A ODONTOLOGIA- CUSTEIO DA EMENDAR PARLARMENTAR DO RELATOR GERAL PARA ACOES DA AB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007263 | 07/10/2021 | 802.21 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACANPY 2140 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 694. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007264 | 07/10/2021 | 1545.60 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NPR 1192-VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 695. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007265 | 07/10/2021 | 1874.06 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFG 3H59-VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 697. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 07/10/2021 | 1020.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDEREF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 4.917. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007267 | 07/10/2021 | 890.45 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OCR 0H01-VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 698. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0007268 | 07/10/2021 | 11363.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2904 DESTINADO A PRONTO ATENDIMENTO COM INCREMENTO DE CUSTEIO MAC DA EMENDA PARLAMENTAR DO RELATOR GERAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007269 | 07/10/2021 | 2895.97 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFD 3693-VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 700. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007270 | 07/10/2021 | 566.08 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CROSSFOX DE PLACA KHJ 4751 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 701. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007271 | 07/10/2021 | 617.14 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 8653 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 702. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007272 | 07/10/2021 | 1695.56 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA QSC 8C54 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 705. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007273 | 07/10/2021 | 961.19 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFG 1649 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 709. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007274 | 07/10/2021 | 1237.41 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 710. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007275 | 07/10/2021 | 2005.17 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA RLY 7B30 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 711. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007277 | 07/10/2021 | 632.43 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEM GOL DE PLACA QSD 7856 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 714. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007279 | 07/10/2021 | 2177.85 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 16092021 A 30092021 CONFORME NOTA FISCAL 716. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 07/10/2021 | 7320.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2902 DESTINADO AO TRATAMENTO AO COVID - 19 E OUTRAS DOENCAS NA GESTANTE CONFORME PLANO MUNICIPAL E PORTARIA 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 07/10/2021 | 1049.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2901 DESTINADO A ATENDER A DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0007284 | 07/10/2021 | 27983.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE N NOTA FISCAL 2911 DESTINADO AO COMBATE A COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0007285 | 07/10/2021 | 3390.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2909 DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- CUSTEIO DA EMENDAR PARLAMENTAR DO RELATOR GERAL PARA ACOES DA AB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252021 | 0007286 | 07/10/2021 | 2667.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2910 DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0007287 | 07/10/2021 | 1663.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2907 DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- CUSTEIO DA EMENDAR PARLAMENTAR DO RELATOR GERAL PARA ACOES DA AB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 07/10/2021 | 3555.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 423 EM 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAMES RADIOLOGICOS DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DE MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADES MOVEL TERRESTRE OBJETIVANDO A PREVENCAO DO CANCER D | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0007327 | 08/10/2021 | 25712.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2925 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - CUSTEIO DA EMENDA PARLAMENTAR DO RELATOR GERAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0007330 | 08/10/2021 | 6255.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2926 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA - CUSTEIO DA MAC - CUSTEIO DA EMENDA PARLAMENTAR DO RELATOR GERAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 08/10/2021 | 400.00 | 00007724378401 | MAURICIO BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A REFORMA DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE A COMUNIDADE DE CANAFISTINHA CONFORME NOTA FISCAL 11.626. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 08/10/2021 | 4000.00 | 00009102316480 | KECYMAR NATHALLI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA 100 VIAGENS DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A PREFEITURA DE PLACA NQH 0082DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS COMUNIDADES DE VIOLETAGENIPAPO DE VIOLETATAUMATAGENIPAPO DE TAUMATALAGOA DO BOIMERCADOR DE CIMAMERCADOR DE BAIXOGONCALINHO DE CIMAFAZENDA BONITALAGOA DO CAJUCAPIM ACuCAVEIRA DE VACAINGABARRA DA ESPINGARDABONITAJACINTORIACHAO DE BAIXORIACHAO DE CIMAMULUNGUZINHO E BARRO VERMELHOAO PRECO UNITARIO DE R 4000 Q | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 08/10/2021 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOSDESENHOS GRAFICOSELABORACOES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOESCRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROSQCIFISCALIZACOES DE OBRASEMISSAODE MIDICAORELATORIOS FOTOGRAFICOSPARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZACOES DOS SINCOVSISMOBSIMEC E SGI-PACTO ESTADUALRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.631. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 08/10/2021 | 315.00 | 00008603633410 | DIEGO CASSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJUNTO SANTO AMARO-DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS DO MêS DE SETEMBRO DE 2021NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 11.633. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 08/10/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 08/10/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21530-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 08/10/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21532-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 08/10/2021 | 1400.00 | 42231372000179 | LAERTY MACENA DANTAS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE TABELASSERVICOS DE DIGITACAOFORMATACAO DE TEXTOPLANILHASFORMULARIOSRECEBER E TRANSMITIR ARQUIVOS E E-MAILS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.596. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 08/10/2021 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAISA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.595. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 08/10/2021 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 08/10/2021 | 385.36 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 08/10/2021 | 88742.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA COM INCLUSAO DO PARCELAMENTO 636 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO 23092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 08/10/2021 | 39.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO DEBITADO NA CONTA 8375-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 08/10/2021 | 10.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 08/10/2021 | 47758.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 08/10/2021 | 1241.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 08/10/2021 | 17886.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 08/10/2021 | 9534.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0007466 | 08/10/2021 | 5000.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E DIREITO PuBLICO E PRIVADOEMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS PELA LEI 8.66693 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 08/10/2021 | 4955.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILDIADECOM VENCIMENTO EM 23092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 08/10/2021 | 650.00 | 00018869408434 | SEVERINO GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO E DISTRIBUICAO DOS KIT'S MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 11.622. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 08/10/2021 | 970.00 | 00006160493744 | GABRIEL FELIX DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS OGF-5360OFX 0658OGC 5589 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.625. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 08/10/2021 | 600.00 | 00007117754435 | LEOMIR TIBURCIO DOS SANTIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 3 PULA-PULA1 ESCORREGO1PISCINA DE BOLINHAINCLUINDO DISTRIBUICAO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE TIA JULIAPRE IPRE II PRIMEIRO ANODURANTE O TURNO MANHA E TARDEEM COMEMORACAO A SEMANA DAS CRIANCAS CONFORME NOTA FISCAL 11.640. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 08/10/2021 | 72.70 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 29 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO ALUSIVA DA SEMANA DAS CRIANCAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 08/10/2021 | 1200.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE SEGUNDA A SEXTANOS HORARIOS DE 0600 AS 1130 E DAS 1230 AS 1700H NOS HORARIOS MANHA E TARDESENTIDO ARACAGI A GUARABIRA E VICEVERSARELATIVO AO MÊS DE SETEBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.594. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 08/10/2021 | 400.00 | 00008104237403 | JACYARA GOMES DA COSTA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 08/10/2021 | 200.00 | 00070857535447 | LUANA BEATRIZ FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 08/10/2021 | 112.00 | 00015261659701 | FELIPE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 11.118. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13.432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00006749659497 | MARIA HELENA SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA PELA INTERNACAO DE JOSE EZEQUIEL FERREIRAINTERNADO NA CIDADE DE ALHANDRA-DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTESOFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR E SOCIALPROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOLTORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 08/10/2021 | 300.00 | 00000924525746 | MAURICIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 08/10/2021 | 250.00 | 00004977914473 | ROSEANE MARIA MUNIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG-COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 11/10/2021 | 177.05 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N° 155.809. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 13/10/2021 | 1530.00 | 11725616000146 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 696 DESTINADO AO MATADOURO PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 13/10/2021 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 572500-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 13/10/2021 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 13/10/2021 | 200.00 | 00018225249704 | ALLAN VALDEVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 13/10/2021 | 210.00 | 00013989149407 | GESSICA DUMONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 13/10/2021 | 200.00 | 00007057292490 | AUXILIADORA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 13/10/2021 | 400.00 | 00010254221475 | SIMONE GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 13/10/2021 | 265.00 | 00007847139448 | DANIEL BELCHIOR DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS COZINHA DE 13 KG-COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 13/10/2021 | 97.55 | 00008663067496 | ABRAÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 13/10/2021 | 319.93 | 00011647190410 | IVONALDO DA CONCEICAO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 13/10/2021 | 250.00 | 00000127723480 | MARGARIDA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM DEPENDENTE QUIMICO INTERNADO NA CIDADE DE ALHANDRA NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTESOFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR SOCIALPROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOLTORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007378 | 13/10/2021 | 1533.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 86 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007379 | 13/10/2021 | 1095.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 89 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SAO TARCISIO EM CHA DO MASCATE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007405 | 13/10/2021 | 6339.83 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.920 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC 9866 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007407 | 13/10/2021 | 2017.06 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.919 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFX 0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007408 | 13/10/2021 | 5355.57 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.918 DESTINADO AO VEICULO VW DE PLACA OGF 1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007375 | 13/10/2021 | 7102.42 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.917 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007377 | 13/10/2021 | 9993.10 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.916 DESTINADO AO VEICULO MAQUINA 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 13/10/2021 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.716. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 13/10/2021 | 700.00 | 00002566727414 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTORISTA DA PATROL PARA LEVA-LO E BUSCA-LO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURALVIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE 6197PB NA REGIAO DE MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.821. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 13/10/2021 | 600.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE 12 DIARIASNO ROCO DE MATO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM COLOCACAO DE METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE CAPIM ACu ATE O SITIO BONITADURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL 11.819 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007413 | 13/10/2021 | 2847.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DE 50 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL 087 DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA PEDRO REGIS DA SILVA NO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007414 | 13/10/2021 | 3022.20 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DE 50 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL 088 DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA JOSE GILVAN IRINEU DE FRANCA DESTE MUNICIPIO | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 13/10/2021 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUALCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10.715. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 13/10/2021 | 250.00 | 00070158048407 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DAS CRIANCAS NO BAIRRO CASTELO BRANCOQUE REALIZAR-SE-A NO DIA 16102021 AS 1500HS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0007359 | 13/10/2021 | 6210.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 21 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB 3984- DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.712. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0007360 | 13/10/2021 | 6900.00 | 30143913000128 | LENILDO DA SILVA NUNES 05251539428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDENO MÊS DE SETEMBRO DE 2021EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX 5484 CONFORME NOTA FISCAL 11.714. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0007361 | 13/10/2021 | 5750.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838 DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.711. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0007362 | 13/10/2021 | 5520.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 24 VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB 1070 COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOADURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.713. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0007363 | 13/10/2021 | 8280.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT7B09 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.710. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007370 | 13/10/2021 | 3905.51 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1922 DESTINADO AO VEICULO OFICIAL MASTER DE PLACA OGG 9155 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007372 | 13/10/2021 | 2497.84 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1921 DESTINADO AO VEICULO OFICIAL MASTER DE PLACA QFN 4969 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0007398 | 13/10/2021 | 1560.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 78 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO PITOMBASDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.698. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 13/10/2021 | 1200.00 | 00003552059474 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE NA INSPECAO E VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEMANTIDAS POR ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.820. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 13/10/2021 | 1440.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 72 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETADURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.694. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 13/10/2021 | 1540.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDIDO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 77 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHADURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.695. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 13/10/2021 | 1220.00 | 00010430298420 | GIRLANE SANTOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 61 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.696. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007411 | 13/10/2021 | 2380.00 | 00009530676450 | LEIDIANE DE SOUZA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 119 REFEICOES COM SOBREMESAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTINHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11693 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 13/10/2021 | 2040.00 | 00005695162424 | RENATA FABIANA DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 102 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTULADURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.697. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007416 | 13/10/2021 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OCR 0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAuDEORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETABONITACAPIM ACU SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHASGUARABIRA-PB E JOAO PESSOA-PBVICEVERSA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NF 11700. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0007420 | 14/10/2021 | 1400.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 PLACA KMW 5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N° 1132021 CONFORME NOTA FISCAL 11.84 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0007421 | 14/10/2021 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 PLACA LPM 7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDAA SEXTAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIM E VOLTA 16H00MIM-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABASLOCALIZADAS NA ZONA RURAL NESTE MUNIC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0007423 | 14/10/2021 | 1850.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 PLACA MYS 2C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIM E VOLTA 16H00MIM-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHALOCALIZADA NA ZONA RURAL NESTE MUNICI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0007424 | 14/10/2021 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 PLACA PEL 0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIM E VOLTA 16H00MIM-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUNGUZINHO LOCALIZADA NA ZONA RURAL N | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0007426 | 14/10/2021 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 PLACA OGG 6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIM E VOLTA 16H00MIM-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA LOCALIZADA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 14/10/2021 | 330.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE LINK DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 12. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 14/10/2021 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULT DUSTER 1.6 PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOEM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO CM AS SUAS NECESSIDADESRELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.919. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0007434 | 14/10/2021 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.IDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIM E VOLTA 17H00MIM - TARDE PARA FICAR ADISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC 9D55 CONFORME NOTA FISCAL 11.922. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0007435 | 14/10/2021 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPV 1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0007436 | 14/10/2021 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMESPORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRALESCLEROSE SECUNDARIAENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORESPARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARIORIUNDOS DE VARZEA DA JUREMAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ 8H14PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.918. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 14/10/2021 | 1100.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE ESTABELECIMENTO DA SAuDE NA CAMPANHA E VACINACAO CONTRA O COVID-19 E ALIMENTACAO DO SITE SI-PNI PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZANTESLOCALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJADESTA EDILIDADEDURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2021 CONFOME NOTA FISCAL 11.924. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSSITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHON° 219CENTROARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.843. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0007449 | 14/10/2021 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLETE CLASSIC DE PLACA OGB 3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDEDE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIM E VOLTA 16H00MIM-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 14/10/2021 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO QUANDuZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.917. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007452 | 14/10/2021 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX PLACA QSC 8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.842. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 14/10/2021 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA NPR 1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHOCAVEIRA DE VACABARRO VERMELHOMALICIABARRA DA ESPINGARDACAETANO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.841. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 14/10/2021 | 320.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADES REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 14/10/2021 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE PLACA NPY 2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHASPIABASE MATA DO ESTREITORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.920. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 14/10/2021 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE TIPO PASSEIOPLACA OFD 3693PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO-RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.923. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0007483 | 14/10/2021 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVASPOLITICAS E JURIDICASATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.893. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 14/10/2021 | 600.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAIS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 47. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 14/10/2021 | 600.00 | 00005413908482 | JOANA D'ARC BENJAMIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULADE JK ATE JOAO DE PAULINHODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.827. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 14/10/2021 | 1500.00 | 00067505643487 | SEVERINO IZIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.831. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 14/10/2021 | 400.00 | 04857596000100 | SEVERINO LOPES DOS SANTOS - ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORESTRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS CONFORME NOTA FISCAL 636. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 14/10/2021 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 11.832. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 14/10/2021 | 3867.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRES BOMBAS D'AGUA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 29.926 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS LOCALIDADES DE CARREIRA DE VACA CAPIM ACU AMBAS DESTE MUNICIPIO E DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 14/10/2021 | 900.00 | 00011025850416 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOALDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.826. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 14/10/2021 | 480.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADES REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 14/10/2021 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHODURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.825. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 14/10/2021 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAUJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.824. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 14/10/2021 | 1100.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.896. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 14/10/2021 | 1039.50 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE LINK DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 11. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 14/10/2021 | 800.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO PLACA QSM 4F06RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.943 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITAZONA RURAL-ARACAGI-PBCOM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPALRELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.894. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 14/10/2021 | 800.00 | 00070841805407 | ANTONIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINIOLOCALIZADA NO SITIO BONITA E CAPIM ACUZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2021EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA NQK 3951 CONFORME NOTA FISCAL 11.928 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 14/10/2021 | 700.00 | 00001728257417 | MARCELO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JuLIO JOSE DA SILVALOCALIZADA NO CIPOALZONA RURALDESTA EDILIDADENOS HORARIOS COMPREENDIDOS AS 0800HSMIN E DAS 1400HSMIN AS 1700HSDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 EFETUADO NO VEICULO MOTO DE PLACA LKX 5921PB CONFORME NOTA FISCAL 11.940. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 14/10/2021 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MAO DE OBRAESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARROREVISAO GERALMOTORTROCA DE OLEOCORRENTE DE COMANDOELETRICAFREIOSSUSPENSAOMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVARELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.898. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 14/10/2021 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARESOFICIOSPRODUCAO DE FOTOGRAFIAS E FOTOCOPIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSALOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.899. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 14/10/2021 | 600.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRALOCALIZADA NO SITIO GRAVATA DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.900. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 14/10/2021 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00013587514712 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN KS DE PLACA MOU 9932DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.902. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 14/10/2021 | 310.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADES REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 14/10/2021 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAIS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO LOCALIZADA NESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA MOL 1181 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.903 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 14/10/2021 | 123.01 | 00070158028481 | EDUARDA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 14/10/2021 | 300.00 | 00006328177470 | JOSÉ ILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 14/10/2021 | 500.00 | 00098146408400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 14/10/2021 | 550.00 | 00011969135441 | TASSIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 14/10/2021 | 406.36 | 41274815000146 | SYNTHIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900059139 DESTINADO AO USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO GRUPO DE IDOSOS DO SFCV DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 14/10/2021 | 200.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DO ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 14/10/2021 | 238.59 | 41274815000146 | SYNTHIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900059150 DESTINADO AO USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO GRUPO DE CRIANCAS DO SFCV DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 14/10/2021 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA AFIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 14/10/2021 | 300.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADES REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 14/10/2021 | 367.68 | 00001390443450 | MICHELE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 14/10/2021 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 14/10/2021 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA A CORRECAO DA DIRFRAISGPSTRANSMISSAO DA GFIPS REGULARIZACAO DE TODAS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTE APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTOS BEM COMO RETIFICACAO DE DADOSRELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.823. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 14/10/2021 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.828. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 15/10/2021 | 1400.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUESCOPIAS DE CHEQUESNOTAS FISCAISRECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.906 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 15/10/2021 | 800.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DE IPTUNOTAS FISCAIS NOS COMERCIOSOFICIOS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULOMOTOCICLETA HONDA CG 150 FANESIDE PLACA OEX 3133-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.904. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 15/10/2021 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 15/10/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE ARACAGIATRAVES DO BLOG DO GALDINO.COMWWW.BLOGGALDINO.COMREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 15/10/2021 | 550.00 | 00006683922403 | JAQUELINE CANDIDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA NO PONTO CHIC-DURANTE A LIVE PELA PASSAGEM DO DIA DOS PROFESSORES 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 11.794. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 15/10/2021 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M²DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE MAIOSN CENTROARACAGI-PB-RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.933. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 15/10/2021 | 650.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE INTERNET COM 1000 MEGAS DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 16. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 15/10/2021 | 650.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE INTERNET DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 13. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 15/10/2021 | 350.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.846. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 15/10/2021 | 318.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 332 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 15/10/2021 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.867. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 15/10/2021 | 700.00 | 00007117754435 | LEOMIR TIBURCIO DOS SANTIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 3 PULA-PULA1 ESCORREGO1PISCINA DE BOLINHAINCLUINDO DISTRIBUICAO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA AS CRIANCAS DO BAIRRO CASTELO BRANCODURANTE O TURNO MANHA E TARDEEM COMEMORACAO A SEMANA DAS CRIANCAS CONFORME NOTA FISCAL 11.640. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 15/10/2021 | 3800.00 | 20972537000120 | SIGMA ALGEBRA SERVIÇOS DE PESQUISA E SOLUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PESQUISA DE OPINIAO AVALIACAO ADMINISTRATIVA INCLUINDO A ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA EM OUTRUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1000101 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 15/10/2021 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO PARA CESTA BASICA CONFORME ACORDO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 15/10/2021 | 250.00 | 00002818453798 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 15/10/2021 | 106.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 333 DESTINADO A CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 15/10/2021 | 106.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 334 DESTINADO A SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 15/10/2021 | 106.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 335 DESTINADO A CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 15/10/2021 | 318.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 330 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 15/10/2021 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JOSE ALVESSITIO VARZEA DA JUREMAZONA RURALDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOP 9878 CONFORME NOTA FISCAL 11.941. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAUJOLOCALIZADA EM MULUNGUNA ZONA RURAL DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA MOL 1181 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.937. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 15/10/2021 | 270.70 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001.947 DESTINADO A ORNAMENTACAO DO SALAO PARA REALIZACAO DO JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 15/10/2021 | 700.00 | 00007522710405 | ERIVALDO CÉSAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUIZEM CANAFISTINHAZONA RURALDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DEPLACA OGD 1D31-PB CONFORME NOTA FISCAL 11.929. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 15/10/2021 | 700.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTAFISCAL 11.935. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 15/10/2021 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS 22 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADENA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEBNA GERACAO DE DECLARACOES RAISDCTFGFIPEFDOEFIPJUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E OUTROS ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.901. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 15/10/2021 | 600.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAOPLANEJAMENTO E ESTATISTICA REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZADURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.786. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 15/10/2021 | 518264.34 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021-COD 8002-SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 70. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 15/10/2021 | 18892.11 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021-COD 8018-SEC. DE EDUC.REGENTE DE ENSINO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 15/10/2021 | 145358.73 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COD 59042-SEC.EDUCACAO VAAT-ENS.INFANTILPRE I E PRE II. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 15/10/2021 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA E.M.E.F.JOAO FERREIRA DA SILVALOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHASZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEFETUADAS NO VEICULOMOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA LUV 7C07 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL 11.844. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 15/10/2021 | 1060.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 327 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 15/10/2021 | 700.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZAAGROVILA DA TAINHAZONA RURAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD 7A73 CONFORME NOTA FISCAL 11.931. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 15/10/2021 | 700.00 | 42193969000176 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULOMOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS ESDPLACA QFI 2487PBA SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS DA COMUNIDADE VIOLETAMATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIOMAROJADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.939. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 15/10/2021 | 600.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05H00MINRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.938. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 15/10/2021 | 600.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 5HS00MINRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.932. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 15/10/2021 | 1100.00 | 33570572000165 | JOSE JAILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MAO DE OBRAESPECIALIZADA EM MÊCANICA DE MOTO REVISAO GERALMOTORTROCA DE OLEOTROCA DE PNEUSCAMARA DE ARCORRENTEELETRICAFREIOSSUSPENSAOMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVARELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORMENOTA FISCAL 11.934. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 15/10/2021 | 2925.00 | 00003614580458 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 2.950 PICOLES ARTESANAIS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PuBLICO EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS-EDICAO 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.792. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 15/10/2021 | 1250.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA URBANA NO IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOLOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOSNCENTRONESTA CIDADENOS HORARIOS NOTURNOS DAS 22H00MIN AS 05H00MIMDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.936. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 15/10/2021 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELLIAS GONÇALVES -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA LUCIAMATRICULADOS NA ESCOLA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIOREALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFX 0857PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.930. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 15/10/2021 | 600.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAU E PITOMBASDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.862. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 15/10/2021 | 700.00 | 00004380887430 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIREDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.865. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 15/10/2021 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.866. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0007498 | 15/10/2021 | 2490.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV 4678PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIM ACUTAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E NOTA FISCAL DE N° 11.905. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007500 | 15/10/2021 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO FOSSAOCOMUNITARIO LOCALIZADO NO CONJUNTO SANTO AMARO COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACULO PARA 9.000 LITROS 05 CARRADAS X R 50000 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 466. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 15/10/2021 | 600.00 | 00005683005485 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.876. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007504 | 15/10/2021 | 6660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACULO PARA 9.000 LITROS SENDO DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS . 09 CARRADAS X R 74000 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 465. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007507 | 15/10/2021 | 2800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOSTOS EM RUAS DO CONJUNTO SAO SEBASTIAO E RUA OLIVIO MAROJA COM CAMINHAO COMBINADO DE HIDROJATEAMENTO 07 HORAS X R 40000 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 464 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 15/10/2021 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA NQB 7540 EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS-A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.880. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 15/10/2021 | 500.00 | 00071434275434 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NA AV. MANOEL RIBEIRO FRANCOSANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 11.908. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 15/10/2021 | 424.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 331 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 15/10/2021 | 3000.00 | 00028062809404 | JOSENALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM O VEICULO DE PLACA MNV 6587 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.790. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 15/10/2021 | 2000.00 | 00005113569437 | FLAVIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA COLOCACAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 10.000 LITROSMEDINDO 250 METROS DE DIAMETRO COM 080 MT DE ALTURA E 040 METROS DE ALICERCELOCALIZADA NO SITIO MARMARAU CONFORME NOTA FISCAL 11.789. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00062387782453 | JOSE JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DE SITIO ESTREITODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.864. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 15/10/2021 | 650.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACAO NAS REDES SOCIAIS ATRAVES DO BLOG '' EM CIMA DA NOTICIA ''CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.907. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 15/10/2021 | 500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA CONFORME AUTORIZACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NOTA FISCAL 93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTORASSIM COMO NA FISCALIZACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL COM PROCEDENCIA NESTE MUNICIPIO A SER DISPONIBILIZADO EM FEIRA LIVRE A POPULACAOARACAGIENSE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.863. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 15/10/2021 | 424.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 328 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 15/10/2021 | 424.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 329 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0007542 | 15/10/2021 | 2640.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG 2159PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HSAAMIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRA SABADO E DOMINGOS COM KM LIVRERELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E CONTRATO DE N° 1302021 CONFORME N | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 15/10/2021 | 9800.00 | 00008560744460 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO VEICULO ONIBUS DE PLCA KYO 0G10- RJ NA REALIZACAO DE 14 QUATORZE VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO SENDO OMOTORISTA O SR. ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.791 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 18/10/2021 | 13039.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADAS DE DIVERSAS UBSPSF E DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 23092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 18/10/2021 | 2907.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA CONFORME NOTA FISCAL 1.000.934. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0007574 | 18/10/2021 | 1155.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 463 DESTINADO AO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0007575 | 18/10/2021 | 18320.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 466 DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0007576 | 18/10/2021 | 15507.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 467 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007604 | 18/10/2021 | 4265.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.404DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007605 | 18/10/2021 | 5680.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.403DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007608 | 18/10/2021 | 1672.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1409 DESTINADO AO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007610 | 18/10/2021 | 7369.54 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1399 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007612 | 18/10/2021 | 11152.88 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1408 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007613 | 18/10/2021 | 2330.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1398 DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 18/10/2021 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVESPINTURAS DAS TRAVES DO CAMPODEMARCACAO DO GRAMADO DE FUTEBOLCORTE DA GRAMAMANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL 11.877. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 18/10/2021 | 1400.00 | 40941914000171 | JOSE VALTER MENESES ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E PAISAGISTICAS NO SITIO CANAFISTULA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.860. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 18/10/2021 | 632.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM MATERIA JORNALISTICA PUBLICADA EM SITE ELETRONICO WWW.PORTALETRONICO.BLOGSPOT.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL 11.887. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 18/10/2021 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO DOIS HECTARES PERTENCENTE A UMA PROPRIEDADE NO SITIO MONDELOCALIZADO NO LADO ESQUERDO DA ROD.PB 057 OBJETIVANDO O DESPEJO DE ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.881. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 18/10/2021 | 550.00 | 00013421455422 | LUCAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO GRAVATA DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.875. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 18/10/2021 | 650.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PITOMBASZONA RURAL DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.859. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 18/10/2021 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMON° 207 CENTROARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.857. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 18/10/2021 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULACONFORME CONTRATO DE N° 602021RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.855. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 18/10/2021 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA GXW 3B43PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHAMATA DO ESTREITOLAGOA DAS VELHAS PIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.850. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0007568 | 18/10/2021 | 2470.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO PLACA MYW 2H15PB TIPOUTILITARIOCAMINHONETECARROCERIA ABERTA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOSILUMINACAO PuBLICANA CIDADE E COMUMNIDADES DAS ZONA RURAIS AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 0700MIN AS 1100MIN E 1300MIN AS 1700MIN DE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE SETEMBR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007615 | 18/10/2021 | 3950.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1400 DESTINADO AO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007629 | 18/10/2021 | 5183.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1391 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 18/10/2021 | 600.00 | 00006386247469 | JOSÉ PAULO HORTÊNCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS ARTISTICOS MUSICAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DE EDUCACAO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADA NO DIA 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 11.805. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 18/10/2021 | 1950.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADOS AS FETIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 11.889. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 18/10/2021 | 1100.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEISFOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO-RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.895. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 18/10/2021 | 700.00 | 00005715364418 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA URBANA DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO AS SEXTASSABADOS E DOMINGOS NO HORARIO DE 2200 AS 0500HSDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.942. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 18/10/2021 | 2200.00 | 00034971297472 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE INSTALACAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS JOSE AMERICO DE ALMEIDA E JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 11.812. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007571 | 18/10/2021 | 12799.20 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 90DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SAO TARCISIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0007572 | 18/10/2021 | 4200.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 464 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 18/10/2021 | 800.00 | 00009607027418 | ALEX DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OITO VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SUPORTE PEDAGOGICOEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQC 2380 CONFORME NOTA FISCAL 11.892. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 18/10/2021 | 2095.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1924 DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PROFESSORES DESTE MUNCIPIO EM COMEMORACAO ALUSIVAS PELO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NO DIA 15102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007606 | 18/10/2021 | 11114.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.402DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007611 | 18/10/2021 | 1282.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1407 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007614 | 18/10/2021 | 1936.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1412 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007618 | 18/10/2021 | 11151.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.383DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007622 | 18/10/2021 | 4234.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.384DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 18/10/2021 | 200.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 18/10/2021 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS-RELATIVO AO PERIODO DE 15072021 A 15082021 CONFORME NOTA FISCAL 11.886. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007601 | 18/10/2021 | 454.76 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1396 DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007603 | 18/10/2021 | 420.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.405DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007607 | 18/10/2021 | 1273.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.381DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007609 | 18/10/2021 | 109.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1395 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007616 | 18/10/2021 | 239.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1393 DESTINADO AO PROGRAMA CADASTRO UNICIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007617 | 18/10/2021 | 259.64 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1388 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007619 | 18/10/2021 | 388.56 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1387 DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007620 | 18/10/2021 | 12058.74 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.378DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007621 | 18/10/2021 | 640.71 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1389 DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007623 | 18/10/2021 | 552.68 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1386 DESTINADO AO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007624 | 18/10/2021 | 16793.46 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.380DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007625 | 18/10/2021 | 107.85 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1390 DESTINADO AO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007627 | 18/10/2021 | 211.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1394 DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007628 | 18/10/2021 | 13316.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.379DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007630 | 18/10/2021 | 6480.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.382DESTINADO DESTINADO A KITS LANCHES AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007631 | 18/10/2021 | 264.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1326 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007632 | 18/10/2021 | 6850.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1397 DESTINADO A KITS LANCHES AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 18/10/2021 | 650.00 | 00011548287431 | FRANCELAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE KITS DE MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA ZONA URBANA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 11806 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007602 | 18/10/2021 | 976.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.406DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007626 | 18/10/2021 | 3463.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.385DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 18/10/2021 | 400.00 | 00004677589305 | FRANCISCO CAIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE CESTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME NOTA FISCAL 11.802. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 18/10/2021 | 600.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL PARA ABRILHANTAR A 'LIVE' ORGANIZADA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORESCOMEMORADO NO DIA 15102021 NO PONTO CHIC CONFORME NOTA FISCAL 11.803. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0007577 | 18/10/2021 | 6850.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 465 DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 18/10/2021 | 635.00 | 00007343909711 | FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO REPARO DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL EM TROCA DO MADEIRAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 11.810 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 18/10/2021 | 2838.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE IRANY MARIA MENDES CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0116400-66.1992.5.13.0010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 18/10/2021 | 8125.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE MARIA JOSE VALERIO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0048700-38.2013.5.13.0010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 18/10/2021 | 5264.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE IVANILDO SERAFIM DO MONTE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0027300-65.2013.5.13.0010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 18/10/2021 | 3039.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SOARES CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0028700-17.2013.5.13.0010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 18/10/2021 | 7366.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE MARIA JOSE BARBOSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0048300-24.2013.5.13.0010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 18/10/2021 | 5779.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0096500-24.1997.5.13.0010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 18/10/2021 | 6262.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE MARIA JOSE SALES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0020700-53.1998.5.13.0010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 18/10/2021 | 5330.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE IVONETE BERNARDO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0031200-81.1998.5.13.0010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 19/10/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 19/10/2021 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DOCUM DEBITADO NA CONTA 40088-2DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 19/10/2021 | 440.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE TRANSLADOS DE JOAO PESSOA A ARACAGI DE NATIMORTO MARIA APARECIDA ELIAS DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 1.283. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 19/10/2021 | 1775.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE TRANSLADOS DE JOAO PESSOA A ARACAGI DE NATIMORTO MICILENE PROCOPIO VICENTE CONFORME NOTA FISCAL 1.284. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 19/10/2021 | 2600.00 | 33758104000119 | FRANCISCO CAIO LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 7 PARES DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 11.811. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 19/10/2021 | 300.00 | 00003062052465 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 19/10/2021 | 188.31 | 00006313075404 | MEURES ANGELICA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 19/10/2021 | 650.00 | 00003374538452 | VERA LUCIA RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 19/10/2021 | 220.00 | 00071434089487 | SEVERINA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO E FAS DE COZINHA DE 13 KG - COMPLETO A PESSOA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 19/10/2021 | 89.26 | 00006461139419 | JOSELITA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 19/10/2021 | 1000.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE PAINEL DE LEDGRID'S E ILUMINACAOREFERENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZADO EM 27082021 CONFORME NOTA FISCAL 23.783. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 19/10/2021 | 720.00 | 41320122000142 | MARIA ISABELY BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MODELOS E PLACAS ONIBUS VW 15190 DE PLACA OGF 5360 ONIBUS MARCOPOLO A60N DE PLACA MNE 2403GOL DE PLACA QSD 7856GOL DE PLACAQSD 4315ONIBUS VW 15190EOD OGF 1240 MICRO-ONIBUS OFX 0658ONIBUS QFW 4466 CONFORME NOTA FISCAL 11.809. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007633 | 19/10/2021 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KIG 2B30PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAPARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS-A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.853. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0007645 | 19/10/2021 | 8000.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M. BENZ 1113 DE PLACA KGB 3G27PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRAA DOMINGO-DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E CONTRATO DE N° 1312021 CONFORME NOTA FISCAL 11.873. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 19/10/2021 | 480.00 | 41320122000142 | MARIA ISABELY BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE FUROS EM PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MODELO RETROESCAVADEIRAMOTONIVELADORA PATROL 120KPA MECANICATRATOR NEW HOLLAND AZUL CONFORME NOTAFISCAL 11.808. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 19/10/2021 | 300.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRES TENDAS DESTINADAS A ACAO DO OUTUBRO ROSA PARA AS USUARIAS NO SERVICO OFERTADO DE CARRO ADAPTADO PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA CONFORME NOTA FISCAL 11.641. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 19/10/2021 | 48.00 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1955 DESTINADO A CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE A PALESTRA EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 19/10/2021 | 375.00 | 01687725000243 | CENEP-CENTRO ESPEC. EM NUTRI. ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS SUPLEMENTAR NUTRICIONALCONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.877 DESTINADO A SENHORA CLEMILDA JULIA DE LIMACONFORME PARECER JURIDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 19/10/2021 | 620.00 | 41320122000142 | MARIA ISABELY BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDERANGER DE PLACA QFA 3181FORD KA DE PLACA QSD 7269PALIO DE PLACA QFN 4969FIAT UNO DE PLACA NQK 6496FORD FIESTA MOW 6888 PALIO QFP 3693 CONFORME NOTA FISCAL 11.807. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0007656 | 20/10/2021 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ 4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO AO PSFUSBE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LUCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICEVERSA DESEGUNDA A SABADOCONFORME CONTRATO DE N° 1102021 DURANTE O PERIODO DE 18092021 A 18102021 CONFORME NOTA FISCAL 11.916. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007661 | 20/10/2021 | 13645.95 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPPICOS ETICOSGENERICOSSIMILLARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDECONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDASNOTA FISCAL 188 - PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007663 | 20/10/2021 | 5082.64 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 92DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007664 | 20/10/2021 | 7650.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA REDE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.951. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000192021 | 0007681 | 20/10/2021 | 13500.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MASCARAS DE ADULTO E INFANTIL EM TECIDO DUPLA CAMADA EM PROPILENO PERMEAVEL AO ARCOM FIXACAO DE ELASTICOS CONFORME NOTA FISCAL 11.977 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 20/10/2021 | 550.00 | 00006279200710 | NATHALIA GESUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAOPLANEJAMENTO E ESTATISTICA REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF JOAO DUTRA DE ARAUJO MULUNGUZINHODURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.969. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 20/10/2021 | 250.00 | 00015163666460 | JOSE WILSON FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA O O RIO DE JANEIRO A PESSOA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 20/10/2021 | 250.00 | 00023701878838 | KAIC SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 20/10/2021 | 350.00 | 00008347991464 | ALESSANDRA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 20/10/2021 | 250.00 | 00001802994416 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 20/10/2021 | 500.00 | 00008214733448 | JANAINA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0007662 | 20/10/2021 | 2200.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS NO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.851. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 20/10/2021 | 72.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 20/10/2021 | 0.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 20/10/2021 | 1840.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 21/10/2021 | 391.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 21/10/2021 | 425.00 | 00008336376496 | MARIA APARECIDA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ANIMADORA DE FESTA INFANTIL EM DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DAS CRIANCAS-REALIZADA NO BAIRRO DO CASTELO BRANCO CONFORME NOTA FISCAL 11.968. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 21/10/2021 | 25579.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADAS DE DIVERSOS PREDIO PuBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 23082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 21/10/2021 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007712 | 21/10/2021 | 746.88 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA NQE 6D39 -VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 730. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007714 | 21/10/2021 | 3772.19 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA MOQ 0F61 -VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 732. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007729 | 21/10/2021 | 241.23 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA SEDAN DE PLACA MOW 6888-VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 747. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 21/10/2021 | 300.00 | 00010807234478 | ONDRIL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 21/10/2021 | 143.86 | 00067506089491 | JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 21/10/2021 | 150.00 | 00018117694468 | ANTONO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A QUITACAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 21/10/2021 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOAUDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO SUBSTITUIDO MENSALMENTE POR SER PESSOA CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 21/10/2021 | 200.00 | 00053353463704 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 21/10/2021 | 126.54 | 00001329712404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007710 | 21/10/2021 | 844.08 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX 6369 -VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 728. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007719 | 21/10/2021 | 575.51 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP 8213 -VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 737. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007723 | 21/10/2021 | 132.30 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD 7876 -VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007727 | 21/10/2021 | 136.92 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI 0H13 -VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 745. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007730 | 21/10/2021 | 77.62 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI 0G93 -VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 748. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007731 | 21/10/2021 | 57.94 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI 0H03 -VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 749. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007682 | 21/10/2021 | 2040.56 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AOS POSTOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAuDE-PSFCONFORME NOTA FISCAL 123. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007683 | 21/10/2021 | 4894.37 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AOS POSTOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAuDE-UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJACONFORME NOTA FISCAL 124. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 21/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE UM CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA DA CONCEICAO SILVA DOMINGOS CONFORME NOTA FISCAL 1.013.480. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007704 | 21/10/2021 | 2594.26 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OFD 3693 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 722. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007705 | 21/10/2021 | 1624.94 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR 0H01-VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 723. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007706 | 21/10/2021 | 556.35 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW CROOSFOX DE PLAC KHJ 4751 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 724. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007707 | 21/10/2021 | 2456.62 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG 3H59 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 725. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007708 | 21/10/2021 | 1309.46 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR 1192 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 726. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007711 | 21/10/2021 | 712.13 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY 2I40 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 729. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007713 | 21/10/2021 | 1333.24 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPT 8653 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 731. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007717 | 21/10/2021 | 1380.56 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY 7B30 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 735. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007718 | 21/10/2021 | 1486.53 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQK 6496 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 736. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007720 | 21/10/2021 | 1003.83 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 738. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007721 | 21/10/2021 | 2410.84 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 739. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007724 | 21/10/2021 | 1181.37 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC 8C54 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 742. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007726 | 21/10/2021 | 2559.63 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 7856 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 744. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007728 | 21/10/2021 | 468.65 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFQ 1649 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 746. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 21/10/2021 | 200.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPEZAS DO MONDE ESPORTE CLUBE DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO NO DIA 24102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007685 | 21/10/2021 | 2368.62 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AOS POSTOS DO PSF DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME NOTA FISCAL 122. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007709 | 21/10/2021 | 1138.56 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV 4G78 -VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 727. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007715 | 21/10/2021 | 1297.07 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW 3B43 -VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 733. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007716 | 21/10/2021 | 963.80 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15 -VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007722 | 21/10/2021 | 205.95 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 FAN DE PLACA NQK 6536 -VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 740. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007725 | 21/10/2021 | 164.85 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD 7866 -VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -DURANTE O PERIODO DE 01102021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 743. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007737 | 22/10/2021 | 366.66 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 112 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 22/10/2021 | 4400.00 | 00010591604710 | JOSE SEVERINO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA 100 VIAGENS DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A PREFEITURA DE PLACA NQH 0082DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS COMUNIDADES DE VIOLETAGENIPAPO DE VIOLETATAUMATAGENIPAPO DE TAUMATALAGOA DO BOIMERCADOR DE CIMAMERCADOR DE BAIXO GONCALINHO DE CIMAFAZENDA BONITALAGOA DO CAJUCAPIM ACuCAVEIRA DE VACAINGABARRA DA ESPINGARDABONITAJACINTORIACHAO DE BAIXO E RIACHAO DE CIMAMULUNGUZINHO E BARRO VERMELHOAO PRECO UNITARIO DE R4400 R | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007740 | 22/10/2021 | 1119.84 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 108 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007742 | 22/10/2021 | 266.80 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 110 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007743 | 22/10/2021 | 198.66 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 111 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007744 | 22/10/2021 | 399.38 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 109 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 22/10/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE UMA ANGIOPLASTIA CORONAIANA DA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO SILVA DOMINGOSCONFORME NOTA FISCAL 1.013.490. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007749 | 22/10/2021 | 2123.75 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.891 DESTINADO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007750 | 22/10/2021 | 9902.88 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.889 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007738 | 22/10/2021 | 497.60 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 105 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 22/10/2021 | 400.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTEPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIALDE ORNAMENTACOES E CONFECCOES DE ARRANJOSORGANIZACOES DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL SENDO A MESMA RESPONSAVEL POR EQUIPE DE CERIMONIALISTA ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS DISPONIBILIZAR NO MINIMO 02 GARCONS ORGANIZACAO E CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E ARRANJOS DIVERSOS EVENTO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A INCLUSAO SOCIAL CO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007732 | 22/10/2021 | 204.68 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 106 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007733 | 22/10/2021 | 140.29 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 107 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 22/10/2021 | 700.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTEPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIALDE ORNAMENTACOES E CONFECCOES DE ARRANJOSORGANIZACOES DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL SENDO A MESMA RESPONSAVEL POR EQUIPE DE CERIMONIALISTA ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS DISPONIBILIZAR NO MINIMO 02 GARCONS ORGANIZACAO E CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E ARRANJOS DIVERSOS EVENTO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL 11 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 22/10/2021 | 900.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTEPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIALDE ORNAMENTACOES E CONFECCOES DE ARRANJOSORGANIZACOES DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL SENDO A MESMA RESPONSAVEL POR EQUIPE DE CERIMONIALISTA ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS DISPONIBILIZAR NO MINIMO 02 GARCONS ORGANIZACAO E CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E ARRANJOS DIVERSOS EVENTO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV CONFORME NOTA FISCAL 11 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 22/10/2021 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE TATIANE MARTINS DE SOUZA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007745 | 22/10/2021 | 7950.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS NOTEBOOKS ACER ASPIRE 3 A 315-23 R6DJ AMD RYZEN 3 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 049 DESTINADO A CRAS PAIF CENTRO E REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 22/10/2021 | 26.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE OUTRUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 06112021-CDC 5584279-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0007754 | 22/10/2021 | 5258.70 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 50 DESTINADO AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 22/10/2021 | 600.00 | 00004340805432 | FABIO LUIZ CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 22/10/2021 | 199.04 | 00006277189492 | INES RIBEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 22/10/2021 | 445.00 | 00009905153462 | JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DAS CRIANCAS NO BAIRRO CASTELO BRANCO NO DIA 16102021 CONFORME NOTA FISCAL 12.030. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0007761 | 25/10/2021 | 8187.58 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 130DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 25/10/2021 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 180-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 25/10/2021 | 4732.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM FAVOR DE JOSE JOAO DE LIMA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800049-39.2019.8.15.1201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 25/10/2021 | 63.76 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 25/10/2021 | 400.00 | 00013618780451 | SAMARA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 25/10/2021 | 400.00 | 00006268923413 | MARIA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DO ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0007762 | 25/10/2021 | 1045.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 127DESTINADO AO CRASPAIF-SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0007763 | 25/10/2021 | 836.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 128DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0007764 | 25/10/2021 | 1045.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 126DESTINADO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0007765 | 25/10/2021 | 1463.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 125DESTINADO AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0007758 | 25/10/2021 | 6862.55 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 129DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0007759 | 25/10/2021 | 1254.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 131DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 25/10/2021 | 2162.20 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 133.390 DESTINADO A ANTONIA MANOEL DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 26/10/2021 | 900.00 | 00003605735410 | FABIO GIOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 9 DIAS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 12.119. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0007776 | 26/10/2021 | 593.31 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 116 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLY ZB30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007785 | 26/10/2021 | 3830.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.761 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA 3I81 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 26/10/2021 | 1100.00 | 41522791000105 | JANIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MOTORISTA DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBADURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.121. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 26/10/2021 | 1220.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 60 BOLO DE OVOS E 20 TORTAS DE SABORES DIVERSOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE- UNIDADE BASICA DE SAuDE-PSF'S-NASF-CAPS CONFORME NOTA FISCAL 12.127. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO PARA ATENDER PESSOAS IMPOSSIBILITADAS DE DESLOCAR-SE ATE OS POSTOS DE VACINACAOREALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQI 8543DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.122. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 26/10/2021 | 600.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E AGUAGEM DE PES DE IPÊS E JACARANDA DO PROJETO COLORINDO NA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 12 DIARIAS DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.103. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007779 | 26/10/2021 | 1200.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2755 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO M. BENZ 712 DE PLACA KDG 2B59 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007780 | 26/10/2021 | 2512.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.756 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA M.BENZ L1113 DE PLACA KGB 3G27 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007781 | 26/10/2021 | 404.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.757 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KGY 0273 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007782 | 26/10/2021 | 1500.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.758 DESTINADO AO VEICULO VW 26.280 CRM 6X4 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA 0X0 5829 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A15102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007783 | 26/10/2021 | 4834.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.759 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA NQH 0082 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007784 | 26/10/2021 | 3022.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.760 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007786 | 26/10/2021 | 600.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.762 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007787 | 26/10/2021 | 7250.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.763 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA-CAT PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007788 | 26/10/2021 | 1554.90 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 96DESTINADO A RUA JOSE GILVAN IRINEU DE FRANCA. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007789 | 26/10/2021 | 2628.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 93DESTINADO A RUA DEPUTADO JOSE ROCHA . | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007790 | 26/10/2021 | 919.80 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 94DESTINADO A RUA PEDRO REGIS . | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007793 | 26/10/2021 | 6079.20 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 97DESTINADO A INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 26/10/2021 | 1443.00 | 33664444000180 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 11 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 26/10/2021 | 1450.00 | 25197733000199 | JOSÉ PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGRONOMIACONSULTORIAS DAS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIASSERVICOS DE CATOGRAFIATOPOGRAFIAGEODESIA E SERVICOS DE ENGENHARIA EM AGROPECUARIASITUADO NA TRAVESSA DA PRACA MACRINA MAROJASN CENTROARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.858. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 26/10/2021 | 200.00 | 00001351363778 | JOSE BERNARDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PRESERVACAO DAS TRADICOES LOCAIS DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM UMA CAVALGADASAINDO DO BAIRRO CASTELO BRANCO ATE O SITIO BONITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007771 | 26/10/2021 | 930.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2751 DESTINADO AO VEICULO OFF 1519 E PLACA QFW 4466 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007772 | 26/10/2021 | 300.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2752 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0658 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007775 | 26/10/2021 | 300.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2753 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS M. POLO VOLARE V 8 L 4 X 4 EO DE PLACA OGC 5589 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15102021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0007777 | 26/10/2021 | 102.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 117 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 7859 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007778 | 26/10/2021 | 1225.01 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2754 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OGF 5360 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 26/10/2021 | 5772.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 231 BOLOS DE OVOS E TORTAS DE SABORES DIVERSOS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAOAS CRECHES MUNICIPAIS E DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 12.128. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 26/10/2021 | 7500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M²DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOESGERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIACOMERCIO E CONFECCOES DE ROUPASRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.102. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 26/10/2021 | 100.00 | 00014937337700 | ROSILANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 26/10/2021 | 130.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM 16102021-UC 5168302-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 26/10/2021 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM 08102021-MATRICULA 24002232. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 26/10/2021 | 41.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM 08112021-MATRICULA 24002232. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 26/10/2021 | 110.00 | 00004363581409 | JOSEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007792 | 26/10/2021 | 941.70 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 98DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIACAO DE ACESSIBILIDADE DA SALA DE LICITACAO PMA CEMITERIOS PUBLICOS E DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0007773 | 26/10/2021 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADEPATRIMONIOPORTAL DA TRANSPARENCIAPROTOCOLO E SITE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.024.083. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 26/10/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADEEM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REF. AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL 1.000.202. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 27/10/2021 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 27/10/2021 | 3.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 27/10/2021 | 162.75 | 00005668311473 | MARIA DAS DORES DANASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 27/10/2021 | 600.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO170 CENTRO ARACAGI-PBCOM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTAFISCAL 11.913. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 27/10/2021 | 200.00 | 00011192217497 | WANDERLAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 27/10/2021 | 600.00 | 00000135368421 | GENILDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 27/10/2021 | 107.38 | 00070144208440 | JACIELI BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 27/10/2021 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA DE SANTA LuCIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 29102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 27/10/2021 | 800.00 | 00009937108403 | VANDILSON SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PLANEJAMENTOORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 12.157. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 27/10/2021 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHODURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.156. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007836 | 27/10/2021 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG 2A06PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE CARGASDIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.914. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007832 | 27/10/2021 | 1694.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.890 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0007842 | 27/10/2021 | 5524.90 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.027DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007843 | 27/10/2021 | 210.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLICOSE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.030 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO-CUSTEIO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0007844 | 27/10/2021 | 6632.10 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.028 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 28/10/2021 | 1300.00 | 00009448361432 | MARIA DE FATIMA TEOFILO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPOUTILITARIO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ASSISTENCIA DA COMUNIDADE GRAVATA DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIOAOS SABADOSDOMINGOS E FERIADOS.FICANDO GARANTIDO A PERMANENCIA DO VEICULONO LOCAL DE TRATAMENTO DO PACIENTE ATE O TERMINO DO SEU TRATAMENTOGARANTINDO ASSIM SEU RETORNO AO LUGAR DE ORIGEMEFETUADAS NO VEICULO VW FOX DE PLACA KHJ 4751 DURANTE O MÊS DE SETEMB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 28/10/2021 | 950.00 | 00005113569437 | FLAVIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REFORMA DE UMA BASE PARA COLOCACAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 10.000 LITROSMEDINDO 250 METROS DE DIAMETRO COM 080 MT DE ALTURA E 040 METROS DE ALICERCELOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS CONFORME NOTA FISCAL 12.162. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007848 | 28/10/2021 | 20900.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.559 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 28/10/2021 | 250.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE VULCANIZACAO DE UM PNEU 140024 CONFORME NOTA FISCAL 378 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VEICULO PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007874 | 28/10/2021 | 30637.50 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSTURA TECIDOS E AVIAMENTOS DIVERSOS PARA CONFECCAO DE MOCHILAS ESCOLARES DESTINADO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 159 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 28/10/2021 | 158.00 | 00010508746418 | JACILENE DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 28/10/2021 | 120.00 | 00006444499429 | ROSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 28/10/2021 | 1200.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM DUAS APRESENTACOES MUSICAIS PRA ABRILHANTAR UM ENCONTRO COM OS IDOSOS IDADE DE OURO ORGANIZADA POR ESTA EDILIDADE REALIZADA NO SALAO DO PONTO CHIC CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 12.165 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 28/10/2021 | 4666.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12.785-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800054-61.2019.8.15.1201 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 28/10/2021 | 7888.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0007850 | 28/10/2021 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS CONTABIL ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAISGERACAO DE SAGRES E INFORMACOES DIARIAS COM DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPBRELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2021-NF 1.000.009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 29/10/2021 | 3710.48 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 29/10/2021 | 14622.02 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 29/10/2021 | 20205.98 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 29/10/2021 | 600.00 | 00072680210468 | MARIA JOSE GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM VEICULO MOTO DE PLACA NPX 7G53 DIRIGIDA POR ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOSEM VIAGENS A SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DO MÊSDE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.282. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 29/10/2021 | 2100.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITE-ABA DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPB-REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.884. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 29/10/2021 | 1400.00 | 42231372000179 | LAERTY MACENA DANTAS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAODE TABELASSERVICOS DE DIGITACAOFORMATACAO DE TEXTO E PLANILHASFORMULARIOSRECEBER E TRANSMITIR ARQUIVOS E E-MAILS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.273. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 29/10/2021 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAISA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.229. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 29/10/2021 | 976.80 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 35DESTINADO A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS NA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 29/10/2021 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PuBLICAACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGETICAREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.233. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 29/10/2021 | 1480.00 | 00007117754435 | LEOMIR TIBURCIO DOS SANTIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PARQUINHO COM 3 PULA -PULA1 ESCORREGO1 PISCINA DE BOLINHAINCLUINDO DISTRIBUICAO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE CRIANCAS NO SITIO LAGOA DO FELIXDURANTE O TURNO MANHA E TARDEEM COMEMORACAO A SEMANA DAS CRIANCAS CONFORME NOTA FISCAL 11.640. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 29/10/2021 | 1190.00 | 00008336376496 | MARIA APARECIDA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ANIMADORA DE FESTA INFANTIL DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DAS CRIANCAS-REALIZADA NO SITIO LAGOA DO FELIX CONFORME 12.330. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 29/10/2021 | 1.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 29/10/2021 | 515.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 29/10/2021 | 48.80 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 29/10/2021 | 698.70 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 29/10/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 29/10/2021 | 13900.14 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 29/10/2021 | 4600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 29/10/2021 | 2078.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE FINANCAS - INATIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE FINANCAS -PENSOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 29/10/2021 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM ITENS ADQUIRIDOS POR CREDORRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.276. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 29/10/2021 | 4461.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12785-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 29/10/2021 | 8475.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB-RET-DARF DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 29/10/2021 | 2.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 29/10/2021 | 5451.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 29/10/2021 | 20664.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 29/10/2021 | 1307.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP-SECRETARIA DE SAuDE-VENCIMENTO 29102021-10467-4029582017-64. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 29/10/2021 | 1188.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP-SECRETARIA DE SAuDE-VENCIMENTO 29102021 - 10467-4029572017-10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 29/10/2021 | 661.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP-SECRETARIA DE SAuDE- VENCIMENTO 29102021-10467-4029562017-75. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 29/10/2021 | 1394.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO SRFBPGFN- MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF - DOCUMENTO 07.16.21300.8709741-8-VENCIMENTO 26082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 29/10/2021 | 4140.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO SRFBPGFN NUMERO DE REFERENCIA 1237408-DOCUMENTO 07.17.21299.8161350-0 VENCIMENTO EM 29102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 29/10/2021 | 3548.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB-PAGAMENTO DARFRFB DE INSS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 29/10/2021 | 1517.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB-PAGAMENTO DARFRFB DE FAZENDARIO PASEP DEMAIS DEBITOS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 29/10/2021 | 1713.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB- PAGAMENTO DARFRFB DE FAZENDARIO PASEP DEMAIS DEBITOS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 29/10/2021 | 1108.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB-PAGAMENTO DARFRFB DE FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 29/10/2021 | 15111.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB-PAGAMENTO DARFRFB DE INSS 60X DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 29/10/2021 | 74.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB-PAGAMENTO DARFRFB DE FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 29/10/2021 | 74779.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 29/10/2021 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DO GABINETE DO PREFEITO-ELE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 29/10/2021 | 25573.39 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 29/10/2021 | 350.00 | 00008386424460 | RAFAEL ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 29/10/2021 | 6180.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 29/10/2021 | 4780.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 29/10/2021 | 11950.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 29/10/2021 | 10897.87 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 29/10/2021 | 2200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- BOLSA FAMILIA -CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 29/10/2021 | 5600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIA- SCFV L-CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 29/10/2021 | 3700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS -CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 29/10/2021 | 5500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ-CONTRATOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 29/10/2021 | 600.00 | 00004327932400 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 29/10/2021 | 500.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTA PESSOA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 29/10/2021 | 235991.82 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 29/10/2021 | 5767.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 29/10/2021 | 39035.48 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 29/10/2021 | 50023.30 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60 - COMISSIONADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 29/10/2021 | 2200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007926 | 29/10/2021 | 3010.71 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.967 DESTINADO AO VEICULO IVECO OGC 9866 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007927 | 29/10/2021 | 8760.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.968 DESTINADO AO VEICULO VW DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007928 | 29/10/2021 | 3646.52 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.966 DESTINADO AO VEICULO VW DE PLACA OGF 1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0007929 | 29/10/2021 | 60848.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 132 DESTINADO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0007930 | 29/10/2021 | 94300.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 133DESTINADO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 29/10/2021 | 150.00 | 00008452552408 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTAMPAGEM EM 06 CANECAS DE PORCELANA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PROFESSORES CONFORME NOTA FISCAL 12.331. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 29/10/2021 | 6570.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. FERNANDO DA CUNHA LIMAFABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOSCIMENTOFIBROCIMENTOGESSO E MATERIAIS SEMELHANTES CONFORME NOTA FISCAL 84. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 29/10/2021 | 6637.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA COLOCACAO DE 107 METROS DE FORRO DE GESSO 127 METROS DE MOLDURAS E 30 METROS DE DIVISORIAS DE GESSO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL 83. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 29/10/2021 | 148953.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 29/10/2021 | 38673.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - VAAT DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 29/10/2021 | 48802.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 29/10/2021 | 9639.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 29/10/2021 | 650219.27 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 29/10/2021 | 29773.25 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 29/10/2021 | 186331.78 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- VAAT - ENSINO INFANTIL PRE I E PRE II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS 1. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 29/10/2021 | 16766.94 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 29/10/2021 | 99164.77 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 29/10/2021 | 28412.63 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 29/10/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 29/10/2021 | 700.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 16092021 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL 12.304. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 29/10/2021 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482021 | 0007941 | 29/10/2021 | 16882.24 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 651 DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA JOSE GILVAN IRINEU DE FRANCA NO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482021 | 0007942 | 29/10/2021 | 20068.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 647 DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA PEDRO REGIS DA SILVA NO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482021 | 0007943 | 29/10/2021 | 27625.20 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 653 DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA NO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007955 | 29/10/2021 | 6416.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.872 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 29/10/2021 | 6060.48 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 29/10/2021 | 1221.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 29/10/2021 | 8477.15 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 29/10/2021 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE FERIAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAISSITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCON°20 BAIRRO CASTELO BRANCOARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11.910. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 29/10/2021 | 8110.48 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO-COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 29/10/2021 | 650.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACAO NAS REDES SOCIAIS ATRAVES DO BLOG '' EM CIMA DA NOTICIA ''CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.231. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 29/10/2021 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUALCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.235. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 29/10/2021 | 65352.07 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 29/10/2021 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAuDE-MAC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 29/10/2021 | 20819.23 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAuDE MAC - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 29/10/2021 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAuDE-COVID -CONTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 29/10/2021 | 5033.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAuDE-COVID-EFETIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 29/10/2021 | 97867.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAuDEAG.COMUN. DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 29/10/2021 | 14004.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAuDE NASF -EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 29/10/2021 | 4700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAuDE CAPS -CONTRATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 29/10/2021 | 86380.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAuDE- FNSPAB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 29/10/2021 | 7839.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAuDE-CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 29/10/2021 | 15729.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAuDE-PEVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 29/10/2021 | 3168.86 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAuDE -PLANTOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 29/10/2021 | 10620.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 29/10/2021 | 37239.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAuDE- SAuDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 29/10/2021 | 80942.34 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAuDE- PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 29/10/2021 | 65285.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAuDE -COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 29/10/2021 | 40100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAuDE PSF- CONTRATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 29/10/2021 | 5100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAuDE -PLANTOES CONTRATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 29/10/2021 | 50000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAuDE -PSF CONTRATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0007918 | 29/10/2021 | 3950.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.032DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CUSTEIO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0007919 | 29/10/2021 | 232.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.034DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0007920 | 29/10/2021 | 1020.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.035DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007932 | 29/10/2021 | 2800.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.040DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 29/10/2021 | 5997.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 29/10/2021 | 53580.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 29/10/2021 | 71759.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007995 | 29/10/2021 | 88245.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SENDO 37 TRINTA E SETE UNIDADES DE NOTBOOK LEGACY BOOK CELERON 4 GB 64 GB WIN10 PRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 837 DESTINADO A A EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DESTEMUNICIPIO PARA A REDE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE CONFORME PORTARIA 3.393 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 - CONTA INVESTIMENTO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 29/10/2021 | 3560.48 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE -COMISSIONADOS 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 29/10/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE -COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 29/10/2021 | 5450.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE ESPORTE-COMISSIONADOS 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 29/10/2021 | 3500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE ESPORTE-COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 29/10/2021 | 7100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE-COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 29/10/2021 | 4160.48 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 01/11/2021 | 500.00 | 41730173000142 | IASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 13.433-3 DE RESPONSABILDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 01/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 5.268-X DE RESPONSABILDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0008019 | 03/11/2021 | 4000.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOSCONTRATOS ADM.PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 51. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008021 | 03/11/2021 | 5100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARE-SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOCONTROLE DE ESTOQUELICITACAO PuBLICA TRIBUTOSCONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.009.120. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0008025 | 03/11/2021 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL 1.001.573. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 03/11/2021 | 7.20 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 12.375. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 03/11/2021 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ 0661PBA DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTESRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E CONTRATO DE N° 001062021 CONFORME NOTA FISCAL 12.225. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 03/11/2021 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 283141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 03/11/2021 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008023 | 03/11/2021 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTAO DO CADASTRO uNICO E PROGRAMA SOCIAIS DO MUNICIPIO DE ARACAGISENDO 4H PRESENCIAIS E 4H NAO PRESENCIAISCOLETA DE DADOS ATRAVES DEENTREVISTAS E INCERSAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO uNICO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO 00072021 CONTRATO 00562021 CONFORME NOTA FISCAL 15. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 03/11/2021 | 200.00 | 00004941159470 | ALMIR DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 03/11/2021 | 150.00 | 00007506373408 | ADRIANO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 03/11/2021 | 600.00 | 00006425588411 | SIMONE DE SOUZA PONTES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 03/11/2021 | 150.00 | 00070052918408 | DANIELI COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 03/11/2021 | 104.39 | 00007699177479 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008010 | 03/11/2021 | 3646.52 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1966 DESTINADO AO VEICULO VW DE PLACA OGF 1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 03/11/2021 | 1500.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBULQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIAASSESSORAMENTO TECNICO NOS SISTEMAS DE INFORMACOES SIMECPDDE INTERATIVOSIGPC E PDDEWEBVINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 30. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008020 | 03/11/2021 | 8760.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1968 DESTINADO AO VEICULO VW DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008022 | 03/11/2021 | 3010.71 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1967 DESTINADO AO VEICULO IVECO DE PLACA OGC 9866 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 03/11/2021 | 2653.50 | 00007724378401 | MAURICIO BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REFORMA DE DOIS PORTOES PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTINHA E CONFECCAO DE OUTROS DOIS PORTOES MEDINDO 200X210MT E 090X210MT PARA A ESOLA MUNICIPAL JOAQUIM BENTO DE GRAVATA DEPIABAS E DOIS CORRIMAO MEDINDO 16 METROS E OUTRO 3 METROS CONFORME NOTA FISCAL 12.356. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 03/11/2021 | 550.00 | 00017425943441 | LEONARDO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA LuCIADURANTE O PERIODO DE 11 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 12.363. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0008054 | 03/11/2021 | 2735.50 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 100DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 03/11/2021 | 9.30 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTACONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DO CIPOALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA PEDRO REGIS E JOSE GILVANIRINEU DE FRANCAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABASLIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DA PIABAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 12 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 03/11/2021 | 1300.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTACONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DO CIPOALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA PEDRO REGIS E JOSE GILVANIRINEU DE FRANCAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABASLIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DA PIABAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 12 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 03/11/2021 | 1450.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTACONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DO CIPOALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA PEDRO REGIS E JOSE GILVANIRINEU DE FRANCAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABASLIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DA PIABAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AJUDANTE DE CALCETEIRO CONFORME NOTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 03/11/2021 | 1350.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTACONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DO CIPOALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA PEDRO REGIS E JOSE GILVANIRINEU DE FRANCAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABASLIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DA PIABAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRO CONFORME NOTA FISCAL 12.31 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 03/11/2021 | 1000.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTACONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DO CIPOALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA PEDRO REGIS E JOSE GILVANIRINEU DE FRANCAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABASLIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DA PIABAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 12 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 03/11/2021 | 1000.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTACONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DO CIPOALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA PEDRO REGIS E JOSE GILVANIRINEU DE FRANCAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABASLIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DA PIABAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 12 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 03/11/2021 | 1000.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTACONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DO CIPOALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA PEDRO REGIS E JOSE GILVANIRINEU DE FRANCAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABASLIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DA PIABAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 12 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 03/11/2021 | 1000.00 | 00002639167405 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTACONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DO CIPOALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA PEDRO REGIS E JOSE GILVANIRINEU DE FRANCAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABASLIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DA PIABAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 12 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 03/11/2021 | 250.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE VULCANIZACAO DE UM PNEU 140024 DA PATROL DE R 25000 CONFORME NOTA FISCAL 379. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 03/11/2021 | 1760.00 | 00004978703476 | CARLOS EDNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTACONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DO CIPOALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA PEDRO REGIS E JOSE GILVANIRINEU DE FRANCAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABASLIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DA PIABAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA FUNCAO DE PEDREIRO CONFORME NOTA FISCAL 12.312. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTACONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DO CIPOALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA PEDRO REGIS E JOSE GILVANIRINEU DE FRANCAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABASLIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DA PIABAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 12 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 03/11/2021 | 1150.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTACONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DO CIPOALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA PEDRO REGIS E JOSE GILVANIRINEU DE FRANCAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABASLIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DA PIABAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 12 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012021 | 0008029 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTACONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DO CIPOALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA PEDRO REGIS E JOSE GILVANIRINEU DE FRANCAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABASLIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DA PIABAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 12 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 03/11/2021 | 1300.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTACONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DO CIPOALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA PEDRO REGIS E JOSE GILVANIRINEU DE FRANCAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABASLIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DA PIABAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AJUDANTE DE CALCETEIRO CONFORME NOTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTACONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DO CIPOALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA PEDRO REGIS E JOSE GILVANIRINEU DE FRANCAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABASLIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DA PIABAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRO CONFORME NOTA FISCAL 12.32 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTACONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DO CIPOALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA PEDRO REGIS E JOSE GILVANIRINEU DE FRANCAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABASLIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DA PIABAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRO CONFORME NOTA FISCAL 12.323 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 03/11/2021 | 1000.00 | 00050067907415 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTACONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DO CIPOALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA PEDRO REGIS E JOSE GILVANIRINEU DE FRANCAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABASLIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DA PIABAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 12 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTACONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DO CIPOALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA PEDRO REGIS E JOSE GILVANIRINEU DE FRANCAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABASLIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DA PIABAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRO CONFORME NOTA FISCAL 12.31 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 03/11/2021 | 1000.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTACONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DO CIPOALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA PEDRO REGIS E JOSE GILVANIRINEU DE FRANCAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABASLIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DA PIABAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 12 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 03/11/2021 | 1250.00 | 00011835365426 | JARDIEL DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTACONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DO CIPOALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA PEDRO REGIS E JOSE GILVANIRINEU DE FRANCAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABASLIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DA PIABAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 12 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 03/11/2021 | 1000.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTACONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DO CIPOALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA PEDRO REGIS E JOSE GILVANIRINEU DE FRANCAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABASLIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DA PIABAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 12 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 03/11/2021 | 1050.00 | 00017080904447 | CARLOS EMANOEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTACONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DO CIPOALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA PEDRO REGIS E JOSE GILVANIRINEU DE FRANCAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABASLIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DA PIABAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 12 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 03/11/2021 | 1000.00 | 00007771424490 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTACONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DO CIPOALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA PEDRO REGIS E JOSE GILVANIRINEU DE FRANCAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABASLIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DA PIABAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 12 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 03/11/2021 | 1600.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTACONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DO CIPOALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA PEDRO REGIS E JOSE GILVANIRINEU DE FRANCAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABASLIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DA PIABAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA FUNCAO DE PEDREIRO CONFORME NOTA FISCAL 12.311. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 03/11/2021 | 1300.00 | 00008236533409 | ALTONES PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTACONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DO CIPOALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA PEDRO REGIS E JOSE GILVANIRINEU DE FRANCAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABASLIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DA PIABAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 12 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 03/11/2021 | 1150.00 | 00062386921468 | MARCO ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTACONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DO CIPOALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA PEDRO REGIS E JOSE GILVANIRINEU DE FRANCAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABASLIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DA PIABAS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 12 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0008053 | 03/11/2021 | 12306.81 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 99DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 03/11/2021 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA1 CAMPO EM TAUMATA1 EM VARZEA DA JUREMA 1 EM MERCADOR 2 EM MULUNGUZINHO1 NOSITIO PACHECO2 EM SANTA LUCIA1 NA TAINHA1 NO CIPOAL 1 EM CANAFISTINHA1EM LAGOA DAS VELHAS1 NO SITIO ESTREITO1 NO SITIO CUITE1 NA BONITA E 1 EM CAPIM ACuDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 03/11/2021 | 7680.41 | 30366238000104 | ESCOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOSREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0008004 | 03/11/2021 | 1017.94 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.046 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0008005 | 03/11/2021 | 803.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.047 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0008006 | 03/11/2021 | 195.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.048 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 03/11/2021 | 3707.47 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE GLAUCOMA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.000.471 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00004343545466 | DANIELE DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VEICULO FORD FIESTA DE PLACA 0338PB CONFORME NOTA FISCAL 12.376. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 04/11/2021 | 1730.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.154 DESTINADO AO CENTRO COVID-19 DESTE MUNICIPIO PARA COMBATE DA PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 04/11/2021 | 800.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOACOMPANHANDO AS EQUIPES DE VACINACAO EM POSTOS DA ZONA RURALEFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MWH 1D03REALIZADAS NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 29 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 04/11/2021 | 400.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO VIAGENS COM EQUIPE DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SETOR DE IMUNIZACAOPARA VACINACAO DE REFORCO DA VACINA COVID-19 AOS IDOSOS DE 70 ANOS PORTARIA 894 DE 11 DE MAIO DE 2021 EFETUADAS NO VEICULOFORD DIESTA DE PLACA MWH 1D03REALIZADAS NOS DIAS 20092021 21092021 23092021 E 24092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 04/11/2021 | 200.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS VIAGENS A DISPOSICAO DO CAPS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOACOMPANHANDO AS EQUIPES PARA VISITA DOMICILIAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO VIOLETAGENIPAPO DE TAUMATA MULUNGUZINHO E INGAEFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MWH 1D03REALIZADAS NOS DIAS 04102021 E 06102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 04/11/2021 | 200.00 | 00003153200440 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VANIELY ROCHA DE CARVALHO CRUZ A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0008069 | 04/11/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTASCADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SITEMAS FEDERAIS E ESTADUAISBEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAE RECURSO ESTADUAL CONFORME NOTA FISCAL 1.004.593. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 04/11/2021 | 977.29 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 102 DESTINADO A SERVIDORES QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 05/11/2021 | 1800.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA APRESENTACAO DE LIVES DO DIA DOS PROFESSORES DURANTE O CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES E DURANTE O EVENTO DO CAMPEONATO DIGITAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 12.393. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 05/11/2021 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 05/11/2021 | 5810.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 12.785- X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800269-37.2019.8.15.1201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 05/11/2021 | 20.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 9.878-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE JOAO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800269-37.2019.8.15.1201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 05/11/2021 | 19.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 9.878-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE ADRIANA JOSE DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 048266-87.2013.8.15.0181 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 05/11/2021 | 738.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 12.785- X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE ADRIANA JOSE DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 048266-87.2013.8.15.0181 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 05/11/2021 | 660.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM FOTOGRAFIAS E IMPRESSAO DE 55 FOTOS 15 x 21 CORRESPONDENTE AO REGISTRO FOTOGRAFICO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTE - CRAS CONFORME NOTA FISCAL 12.382. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 05/11/2021 | 300.00 | 00006072970427 | WELLINGTON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA APRESENTACAO MUSICAL PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS SCFV NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO REALIZADO NO DIA 27102021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 12.383 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 05/11/2021 | 250.00 | 00043608930434 | SANDRO AURELIO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO E MANUTENCAO DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E VINCULADO AO SCFV CONFORME NOTA FISCAL 12.385 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492021 | 0008094 | 05/11/2021 | 216.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 BOLOS DE OVOS DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO COFFEE BREAK DA 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 12.388 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492021 | 0008096 | 05/11/2021 | 96.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12 BOLO DE OVOS DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS OFICIO 170 CONFORME NOTA FISCAL 12.390. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 05/11/2021 | 160.00 | 31767644000133 | RAFAELA DIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 4 PIZZAS GRANDES DESTINADOS AO JANTAR DOS TRABALHADORES NA ENTREGA DOS ALIMENTOS DO PAA NO DIA 08102021 CONFORME NOTA FISCAL 12.384. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492021 | 0008098 | 05/11/2021 | 144.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12 BOLO DE OVOS DESTINADOS AO CRASPAIF CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALSERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA OFICIO 169 CONFORME NOTA FISCAL 12.391. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492021 | 0008099 | 05/11/2021 | 36.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 3 BOLO DE OVOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL-REFERENTE A LANCHES SERVIDOS AOS CONSELHEIROS EM REUNIAO ORDINARIA DO MESMO-OFICIO 168 CONFORME NOTA FISCAL 12.389. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492021 | 0008101 | 05/11/2021 | 700.00 | 37745594000170 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE 2000 MINI SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRASSCFV SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO IDOSO REALIZADO NO DIA 27102021 CONFORME NOTA FISCAL 12.381. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0008074 | 05/11/2021 | 2250.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 30 PECAS DE ANDAIME DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS PARA SERVICOS DE REFORMA E MELHORAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 12.379. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0008075 | 05/11/2021 | 2700.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA BETONEIRA DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS PARA SERVICOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 12.378. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 05/11/2021 | 950.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA DE VELOCIMENTRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1864 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 05/11/2021 | 2100.00 | 00006072970427 | WELLINGTON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO DESTINADO A REALIZACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ARACAGI-PB CONFORME NOTA FISCAL 12.392. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 05/11/2021 | 430.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0658 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 1.008.351. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 05/11/2021 | 4760.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TREINAMENTO SOBRE GOOGLE MEET E GOOGLE CLASSROM DESTINADO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO REALIZADO EM DOIS DIAS NOS DOIS TURNOS MANHA E TARDE PARA OAPERFEICOAMENTO DO ENSINO A DISTANCIA - EAD CONFORME NOTA FISCAL 12.380 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 05/11/2021 | 430.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM SERVICO DE ENSAIO E INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1008352 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008110 | 08/11/2021 | 1314.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2764 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 19102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008112 | 08/11/2021 | 822.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2765 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW 4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 19102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008122 | 08/11/2021 | 2513.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 208 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008127 | 08/11/2021 | 300.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2771 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5589 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 19102021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008128 | 08/11/2021 | 500.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2772 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5589 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31102021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008129 | 08/11/2021 | 3064.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2773 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFX 0658 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31102021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008130 | 08/11/2021 | 2795.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2774 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 5360 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31102021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008134 | 08/11/2021 | 858.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2779 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA 6959 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31102021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008135 | 08/11/2021 | 1000.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2778 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW 4466 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31102021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 08/11/2021 | 565.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1867 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 08/11/2021 | 510.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO SERVICO DE ENSAIO E SERVICO DE METROLOGICO DE SELAGEM CONSTANE NA NOTA FISCAL 1008358 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008111 | 08/11/2021 | 877.52 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 113 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008113 | 08/11/2021 | 438.77 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 114 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 08/11/2021 | 280.00 | 00014374572406 | MAIANY KELLY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008116 | 08/11/2021 | 2202.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 205 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 08/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE NUMERO PB 20210408791- PROJETO DE PERFURACAO DE 02 DOIS POCOS ARTESIANOS UM NA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA E UM NA LOCALIDADE DE RIACHAO AMBAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008115 | 08/11/2021 | 847.50 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 203 DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 08/11/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE UM CATATERISMO NA PACIENTE MARIA DA PENHA PAULINOCPF 659.670.627-34PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 1.005.883. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008114 | 08/11/2021 | 325.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2766 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 3181 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 19102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008119 | 08/11/2021 | 2562.50 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 206 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0008126 | 08/11/2021 | 17292.97 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 189MEDICAMENTOS DA TABEKA DO ABC FARMA DE A a Z DOS TIPICOS ETICOS GENERICOSSIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008140 | 08/11/2021 | 1867.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2783 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA 3181 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008118 | 08/11/2021 | 871.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 202 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008117 | 08/11/2021 | 1220.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2767 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 19102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008120 | 08/11/2021 | 813.50 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 207 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008121 | 08/11/2021 | 400.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2768 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGY 0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 19102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008124 | 08/11/2021 | 100.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2769 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 19102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008125 | 08/11/2021 | 438.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2770 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGB 3 G 27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUREA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 19102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008131 | 08/11/2021 | 2000.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2775 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGY 0273 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008132 | 08/11/2021 | 1600.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2776 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KDG 2 B 59 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008133 | 08/11/2021 | 2187.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2777 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KDG 2B 59 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008136 | 08/11/2021 | 2238.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2780 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA NQH 0082 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008137 | 08/11/2021 | 2500.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2781 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008138 | 08/11/2021 | 1000.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2782 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 5829 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008141 | 08/11/2021 | 3632.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2784 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA- CAT PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008142 | 08/11/2021 | 600.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2785 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008123 | 08/11/2021 | 909.50 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 204 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 09/11/2021 | 120.00 | 00010431661499 | JOSILDO MANOEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NOROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE O SITIO CAPIM ACu E BONITADURANTE O PERIODO DE DOIS DIAS CONFORME NOTA FISCAL 12.480. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008176 | 09/11/2021 | 436.97 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 784DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15 PERIODO DE CONSUMO 2910 A 3110 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008177 | 09/11/2021 | 538.33 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 783DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15 PERIODO DE CONSUMO 1610 A 2810 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008188 | 09/11/2021 | 83.64 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 772DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD 7866 PERIODO DE CONSUMO 2910 A 3110 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008189 | 09/11/2021 | 124.41 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 771DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD 7866 PERIODO DE CONSUMO 1610 A 2810 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008191 | 09/11/2021 | 136.09 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 752DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 KS DE PLACA NQK 6536 PERIODO DE CONSUMO 1610 A 2810 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008192 | 09/11/2021 | 84.22 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 753DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 KS DE PLACA NQK 6536 PERIODO DE CONSUMO 2910 A 3110 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008209 | 09/11/2021 | 450.43 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 794 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 2910 A 31102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008211 | 09/11/2021 | 346.43 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 793 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 1610 A 28102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008223 | 09/11/2021 | 577.65 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 788 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 2910 A 31102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008224 | 09/11/2021 | 692.03 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 787 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 1610 A 28102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 09/11/2021 | 370.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 15. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 09/11/2021 | 769.90 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 18. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0008162 | 09/11/2021 | 16332.33 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPICOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 190-PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 082021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0008166 | 09/11/2021 | 2564.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3112 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - SETOR DE ODONTOLOGIA- PAB CUSTEIO DA ATENCAO BASICA DO RELATOR GERAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0008169 | 09/11/2021 | 12152.30 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3110 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CUSTEIO DA ATENCAO BASICA DO RELATOR GERAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 09/11/2021 | 3475.00 | 00010658330403 | JANAINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIATMILLEWAY 1.6 PLACA NPT 8653PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EMASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMALAGOA DO BOITAUMATAGENIPAPO DE TAUMATA E GONCALINSRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N° 1252021 CONFORME NOTA FISCAL 12. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252021 | 0008171 | 09/11/2021 | 897.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PSA TESTE RAPIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.111 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA- CUSTEIO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO RELATOR GERAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 09/11/2021 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DOS TRABALHOS EXECUTIVOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 337. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008178 | 09/11/2021 | 960.45 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 782DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC 8C54 PERIODO DE CONSUMO 2910 A 3110 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008179 | 09/11/2021 | 857.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 781DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC 8C54 PERIODO DE CONSUMO 1610 A 2810 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008180 | 09/11/2021 | 808.86 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 780DESTINADO AO VEICULO VW CROOSFOX DE PLACA KHJ 4751 PERIODO DE CONSUMO 2910 A 3110 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008181 | 09/11/2021 | 691.56 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 779DESTINADO AO VEICULO VW CROOSFOX DE PLACA KHJ 4751 PERIODO DE CONSUMO 1610 A 2810 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008182 | 09/11/2021 | 1762.79 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 778DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OFD 3693 PERIODO DE CONSUMO 2910 A 3110 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008183 | 09/11/2021 | 2824.40 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 777DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OFD 3693 PERIODO DE CONSUMO 1610 A 2810 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008184 | 09/11/2021 | 553.85 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 776DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR 0H01 PERIODO DE CONSUMO 2910 A 3110 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008185 | 09/11/2021 | 1078.01 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 775DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR 0H01 PERIODO DE CONSUMO 1610 A 2810 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008186 | 09/11/2021 | 770.83 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 774DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG 3H59 PERIODO DE CONSUMO 2910 A 3110 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008187 | 09/11/2021 | 1696.10 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 773DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG 3H59 PERIODO DE CONSUMO 1610 A 2810 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008190 | 09/11/2021 | 1574.06 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 751DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269 PERIODO DE CONSUMO 1610 A 2810 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008193 | 09/11/2021 | 3065.10 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 754DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239 PERIODO DE CONSUMO 1610 A 2810 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008194 | 09/11/2021 | 1213.80 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 755DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239 PERIODO DE CONSUMO 2910 A 3110 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008195 | 09/11/2021 | 1206.10 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 756DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFQ 1649 PERIODO DE CONSUMO 1610 A 2810 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008196 | 09/11/2021 | 449.34 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 757DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFQ 1649 PERIODO DE CONSUMO 2910 A 3110 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008197 | 09/11/2021 | 1357.67 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 758DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY 7B30 PERIODO DE CONSUMO 1610 A 2810 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008198 | 09/11/2021 | 929.88 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 759DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY 7B30 PERIODO DE CONSUMO 2910 A 3110 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008199 | 09/11/2021 | 920.28 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 760DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQK 6496 PERIODO DE CONSUMO 1610 A 2810 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008200 | 09/11/2021 | 342.10 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 761DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQK 6496 PERIODO DE CONSUMO 2910 A 3110 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008201 | 09/11/2021 | 2354.63 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 750DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 7856 PERIODO DE CONSUMO 1610 A 2810 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008202 | 09/11/2021 | 1181.51 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 762DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 7856 PERIODO DE CONSUMO 2910 A 3110 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008213 | 09/11/2021 | 831.19 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 792 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR 1192 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 2910 A 31102021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008214 | 09/11/2021 | 1692.78 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 791 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLCA NPR 1192 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 1610 A 28102021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008217 | 09/11/2021 | 666.97 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 790 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY 2140 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 2910 A 31102021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008218 | 09/11/2021 | 249.46 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 798DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPT 8653 PERIODO DE CONSUMO 2910 A 3110 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008219 | 09/11/2021 | 883.87 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 797DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPT 8653 PERIODO DE CONSUMO 1610 A 2810 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008222 | 09/11/2021 | 661.25 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 789 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY 2140 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 1610 A 28102021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 09/11/2021 | 1400.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MAQUINA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA ESUS FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORESREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.195. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0008173 | 09/11/2021 | 4800.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900065101 DESTINADO AO PLANTIO NO LOTEAMENTO NOVO ARACAGI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0008174 | 09/11/2021 | 9900.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALMEIRAS IMPERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900065108 DESTINADO AO PLANTIO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA - LESTE - OESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 09/11/2021 | 420.00 | 00007542940481 | JARDIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO E SINALIZACAO DO ACESSO DE VEICULOS AO CEMITERIO SAO SEBASTIAOE EM TORNO NO DIA DE FINADOS DIA 02112021 CONFORME NOTA FISCAL 12.498. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 09/11/2021 | 200.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 17. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008175 | 09/11/2021 | 2018.33 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 785DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA MOQ 0F61 PERIODO DE CONSUMO 1610 A 2810 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008206 | 09/11/2021 | 200.02 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 766DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA SEDAN DE PLACA MOW 6888 PERIODO DE CONSUMO 1610 A 2810 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008220 | 09/11/2021 | 514.04 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 796DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA NQE 6D39 PERIODO DE CONSUMO 2910 A 3110 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008221 | 09/11/2021 | 1113.36 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 795DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA NQE 6D39 PERIODO DE CONSUMO 1610 A 2810 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008225 | 09/11/2021 | 485.84 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 786 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA MOQ0F61 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 2910 A 31102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 09/11/2021 | 300.00 | 00070284773476 | GERLANE HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 09/11/2021 | 300.00 | 00070182909450 | DEYSEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 09/11/2021 | 400.00 | 00006268923413 | MARIA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 09/11/2021 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CESTA BASICA CONFORME ACORDO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 09/11/2021 | 400.00 | 00004724150424 | RITA OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 09/11/2021 | 250.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG-COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008203 | 09/11/2021 | 605.51 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 763DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP 8213 PERIODO DE CONSUMO 1610 A 2810 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008204 | 09/11/2021 | 379.48 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 764DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP 8213 PERIODO DE CONSUMO 2910 A 3110 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008205 | 09/11/2021 | 80.20 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 765DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI 0H13 PERIODO DE CONSUMO 2910 A 3110 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008207 | 09/11/2021 | 59.95 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 767DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI 0H03 PERIODO DE CONSUMO 1610 A 2810 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008208 | 09/11/2021 | 81.73 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 768DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI 0G93 PERIODO DE CONSUMO 2910 A 3110 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008210 | 09/11/2021 | 127.85 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 769DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD 7876 PERIODO DE CONSUMO 1610 A 2810 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008212 | 09/11/2021 | 76.24 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 770DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD 7876 PERIODO DE CONSUMO 2910 A 3110 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008215 | 09/11/2021 | 355.17 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 800DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX 6369 PERIODO DE CONSUMO 2910 A 3110 VINCULADO A SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008216 | 09/11/2021 | 594.36 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 799DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX 6369 PERIODO DE CONSUMO 1610 A 2810 VINCULADO A SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 09/11/2021 | 235.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 14. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 09/11/2021 | 100.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/11/2021 | 550.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA EM VIOLETADURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.511. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 10/11/2021 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MAO DE OBRAESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARROREVISAO GERALMOTORTROCA DE OLEOCORRENTE DE COMANDOELETRICAFREIOSSUSPENSAOMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVARELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.180. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 10/11/2021 | 1100.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.181. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NO SITIO BONITAZONA RURAL-ARACAGI-PBCOM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 10/11/2021 | 1100.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEISFOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.237. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 10/11/2021 | 1200.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE SEGUNDA A SEXTA NOS HORARIOS DE 0600 AS 1130 E DAS 1230 AS 1700HS NOS HORARIOS DE MANHA E TARDESENTIDO ARACAGI A GUARABIRAE VICEVERSA-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.187. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 10/11/2021 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAIS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO LOCALIZADA NESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA MOL 1181 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.177 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 10/11/2021 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA E.M.E.F. JOAO FERREIRA DA SILVALOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHASZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEFETUADA NO VEICULOMOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA LUV 7C07 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.171. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 10/11/2021 | 700.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZAAGROVILA DA TAINHAZONA RURALDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDADE PLACA OGD 7A73 CONFORME NOTA FISCAL 12.168. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 10/11/2021 | 700.00 | 00001728257417 | MARCELO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO JOSE DA SILVALOCALIZADA NO CIPOALZONA RURALDESTA EDILIDADENOS HORARIOS COMPREENDIDOS AS 0800HSAS 1200HS E DAS 1400HS AS 1700HSDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 EFETUADO NO VEICULO MOTO DE PLACA LKX 5921PB CONFORME NOTA FISCAL 12.178. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 10/11/2021 | 1250.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NO IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SNCENTRONESTA CIDADENOS HORARIOS NOTURNOS DAS 22H00MIN AS 05H00MINDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 10/11/2021 | 600.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO MOTO DE PLACA OFC 4906PB NA REALIZACAO DE PEQUENAS ENCOMENDAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.184. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 10/11/2021 | 700.00 | 42193969000176 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULOMOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS ESDPLACA QFI 2487PBA SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS DA COMUNIDADE VIOLETAMATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIOMAROJADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.182. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 10/11/2021 | 700.00 | 00007522710405 | ERIVALDO CÉSAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUIZEM CANAFISTINHAZONA RURALDURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2021 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD 1D31-PB CONFORME NOTA FISCAL 12.167. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 10/11/2021 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS 22 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADENA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEBNA GERACAO DE DECLARACOES RAISDCTFGFIPEFDOEFIPJUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E OUTROS ORGAOS COMPETENTESDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.488. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 10/11/2021 | 700.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE-DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 12.188. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00013587514712 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN KS DE PLACA MOU 9932DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.175. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 10/11/2021 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M²DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE MAIOSN CENTROARACAGI-PB-RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 10/11/2021 | 600.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 5HS00MINRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.173. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 10/11/2021 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NAS RESIDENCEICAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JOSE ALVESSITIO VARZEA DA JUREMAZONA RURALDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021EFETUADA NOVEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOP 9878 CONFORME NOTA FISCAL 12.169. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 10/11/2021 | 600.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05H00MINRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.174. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 10/11/2021 | 700.00 | 00005715364418 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA URBANA DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO AS SEXTASSABADOS E DOMINGOS NO HORARIO DE 2200 AS 0500HSDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.185. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 10/11/2021 | 800.00 | 00070841805407 | ANTONIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINIOLOCALIZADA NO SITIO BONITA E CAPIM ACUZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2021EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA NQK 3951 CONFORME NOTA FISCAL 12.170 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAUJOLOCALIZADA EM MULUNGUNA ZONA RURAL DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA MOL 1181 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.176. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 10/11/2021 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELLIAS GONÇALVES -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIASD DOS PAIS DE ALUNOS D COMUNIDADE DE SANTA LUCIA MATRICULADOS NA ESCOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFX 0857 PBRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.172 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 10/11/2021 | 200.00 | 00002399650786 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 10/11/2021 | 250.00 | 00000127723480 | MARGARIDA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM DEPENDENTE QUIMICO INTERNADO NA CIDADE DE ALHANDRA NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTESOFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR E SOCIALPROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOLTORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 10/11/2021 | 7500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M²DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOESGERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIACOMERCIO E CONFECCOES DE ROUPASRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREASLOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAN° 299BAIRRO SANTO AMAROARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.259. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 10/11/2021 | 500.00 | 00070076569438 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 10/11/2021 | 200.00 | 00011835208401 | LUCAS JORGE RIBEIRO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO BOMBEIRO CIVIL NO GINASIO DE ESPORTES ' O MONTEIRAO ' DURANTE O EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NO DIA 06112021 CONFORME NOTA FISCAL 12.497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 10/11/2021 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 10/11/2021 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.256. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES 186-TERREO-CENTRODESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTESECRETARIA DE AGRICULTURASECRETARIA DE COMUNICACAOSECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIADE ESPORTESRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.254. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00004987218410 | ANA PAULA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACOES E ARQUIVO DIGITAISA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORMENOTA FISCAL 12.520. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0008283 | 10/11/2021 | 2200.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS NO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.247. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 10/11/2021 | 1019.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.527. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 10/11/2021 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTEPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIALDE ORNAMENTACOES E CONFECCAO DE ARRANJOSORGANIZACOES DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPALSENDO A MESMA RESPONSAVEL POR EQUIPE DE CERIMONIALISTA ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS DISPONIBILIZAR NO MINIMO 02 GARCONS ORGANIZACAO E CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E ARRANJOS DIVERSOS-DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.281. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 10/11/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 10/11/2021 | 0.01 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21532-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 10/11/2021 | 0.01 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21532-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 10/11/2021 | 0.51 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21530-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 10/11/2021 | 0.06 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21530-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092021 | 0008316 | 10/11/2021 | 2500.00 | 00007437273470 | CLEILSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA EDUCACIONAL INERENTES A CONVENIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.267. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0008320 | 10/11/2021 | 2500.00 | 00058064672449 | JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIONA ELABORACAO DE PARECERES SEMPRE QUE SOLICITADORELACIONADOS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REDIGIR CORRESPONDENCIAS COM ASPECTOS JURIDICOSPARTICIPARE ATUAR DE TODAS AS ACOES QUE O MUNICIPIO ATUAR COMO DEMANDANTE OU DEMANDADORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0008330 | 10/11/2021 | 2950.00 | 00006422866470 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORDKA FLEX TIPO PASSEIOPLACA NQE 6D39PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FICANDO A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E CONTRATO DE N° 001042021 CONFORME NOTA FISCAL 12.226. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00016377423470 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.283. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 10/11/2021 | 1400.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUESCOPIAS DE CHEQUESNOTAS FISCAISRECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.232. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 10/11/2021 | 6507.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 10/11/2021 | 2459.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 10/11/2021 | 5266.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 10/11/2021 | 14539.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 10/11/2021 | 47801.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00070584757417 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.284. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 10/11/2021 | 800.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DE IPTUNOTAS FISCAIS NOS COMERCIOSOFICIOS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULOMOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESIDE PLACA OEX 3133-PBRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.183. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 10/11/2021 | 26196.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 10/11/2021 | 1400.00 | 40941914000171 | JOSE VALTER MENESES ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E PAISAGISTICAS NO SITIO CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.249. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 10/11/2021 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVESPINTURAS DAS TRAVES DO CAMPODEMARCACAO DO GRAMADO DE FUTEBOLCORTE DA GRAMAMANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.270. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 10/11/2021 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE TIPO PASSEIOPLACA OFD 3693PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N° 1242021 CONFORME NOTA FISCAL 12.201. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 10/11/2021 | 2040.00 | 00005695162424 | RENATA FABIANA DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 102 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTULADURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL 12.517. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSSITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHON° 219CENTROARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.207. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 10/11/2021 | 3000.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO DA PISCINA DEDICADO AO NASF DA SECRETARIA DE SAuDESITUADO NA AV.OLIVIO MAROJAN°428SETOR 04QUADRA 031LOTE 032ARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.257. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0008293 | 10/11/2021 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPV 1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021CONFORME CONTRATO DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO QUANDuZONA RURAL DESTEE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N° 1112021 CONFORME NOTA FISCAL 12.198. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0008297 | 10/11/2021 | 1400.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 PLACA KMW 5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N° 1132021 CONFORME NOTA FISCAL 12.199 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 10/11/2021 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA AS 0700HS E VOLTA 1700 MIN-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC 9D55 CONFORME NOTA FISCAL 12.215. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0008299 | 10/11/2021 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVASPOLITICAS E JURIDICASATENDER AS DEMANDAS JUDICIAS E EXTRAJUDICIAS JUNTO A SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.208. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008300 | 10/11/2021 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX PLACA QSC 8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N° 1272021 CONFORME NOTA FISCAL 12.195. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 10/11/2021 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA NPR 1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHOCAVEIRA DE VACABARRO VERMELHOMALICIABARRA DA ESPINGARDACAETANORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N° 1262021 CONFORME NOTA FISCAL 12.197. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008304 | 10/11/2021 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OCR 0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAIS EM ASSISTENCIA A SAuDEORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETABONITACAPIM ACuSEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHASGUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADO E DOMINGOSR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0008314 | 10/11/2021 | 1740.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 87 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO PITOMBASDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.518. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 10/11/2021 | 1400.00 | 00010430298420 | GIRLANE SANTOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 70 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.516. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 10/11/2021 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULT DUSTER 1.6 PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOEM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO CM AS SUAS NECESSIDADESRELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.202. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0008342 | 10/11/2021 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMESPORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRALESCLEROSE SECUNDARIAENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORESPARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARIORIUNDOS DE VARZEA DA JUREMAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ 8H14PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.206. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0008347 | 10/11/2021 | 1560.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDIDO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 78 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.515 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0008349 | 10/11/2021 | 1900.00 | 00009530676450 | LEIDIANE DE SOUZA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 95 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTINHADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.513. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 10/11/2021 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE PLACA NPY 2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHASPIABASE MATA DO ESTREITORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.203. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008351 | 10/11/2021 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ 4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO AO PSFUSB E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LUCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICEVERSA DESEGUNDA A SABADOCONFORME CONTRATO DE N° 0001102021 E PREGAO PRESENCIAL 000182021DURANTE O PERIODO DE CONFORME NOTA FISCAL 12.209. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 10/11/2021 | 1300.00 | 00009448361432 | MARIA DE FATIMA TEOFILO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ASSISTENCIA DA COMUNIDADE GRAVATA DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIOFICANDO GARANTIDO A PERMANENCIA DO VEICULONO LOCAL DE TRATAMENTO DO PACIENTE ATE O TERMINO DO SEU TRATAMENTOGARANTINDO ASSIM SEU RETORNO AO LUGAR DE ORIGEMEFETUADAS NO VEICULO VW FOX DE PLACA KHJ 4751 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.217. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008232 | 10/11/2021 | 4000.00 | 00010817776486 | ISAMAK FELIZ PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KIG 2B30PBEM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAPARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS-A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.512. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 10/11/2021 | 900.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASPAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTACONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA DO CIPOALSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA PEDRO REGIS E JOSEGILVAN IRINEU DE FRANCAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABASLIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DE PIABAS-DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL 12.5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 10/11/2021 | 600.00 | 00005683005485 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.241. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 10/11/2021 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMON°207CENTROARACAGI-PB- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0008291 | 10/11/2021 | 2490.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT ESTRADA WORKING DE PLACA KHV 4678PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIM ACuTAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021E CONTRATO DE N° 001322021 CONFORME NOTA FISCAL 12.228. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 10/11/2021 | 700.00 | 00004380887430 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIREDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.238. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 10/11/2021 | 600.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAU E PITOMBASDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.242. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00062387782453 | JOSE JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DE SITIO ESTREITODURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.248. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 10/11/2021 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO DOIS HECTARES PERTENCENTE A UMA PROPRIEDADE NO SITIO MONDELOCALIZADO NO LADO ESQUERDO DA ROD. PB 057OBJETIVANDO O DESPEJO DE ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.263. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 10/11/2021 | 650.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PITOMBASZONA RURAL DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.253. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 10/11/2021 | 550.00 | 00013421455422 | LUCAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO GRAVATA DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.250. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 10/11/2021 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULACONFORME CONTRATO DE N°602021RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.234. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 10/11/2021 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA NQB 7540 PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS-A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.219. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0008332 | 10/11/2021 | 8000.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M.BENZ 1113 DE PLACA KGB 3G27PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO-DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E CONTRATO DE N°001312021 CONFORME NOTA FISCAL 12.220. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 10/11/2021 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA GXW 3B43PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHAMATA DO ESTREITOLAGOA DAS VELHASPIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021E CONTRATO DE N° 001292021 CONFORME NOTA FISCAL 12.224. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 10/11/2021 | 6000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA E TORNEAMENTO E CONFECCAO DE QUATRO BASES PARA O EIXO DIANTEIRO E TROCA DE CINCO REPAROS DOS CILINDROSSERVICO DE SOLDA NA CONCHA TRAZEIRA E SERVICO DE SOLDA NA CONCHA DIANTEIRA E SOLDA DA ASTE DO CILINDROE DESMONTAGEM DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON CONFORME NOTA FISCAL 991. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 10/11/2021 | 500.00 | 00071434275434 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA AV. MANOEL RIBEIRO FRANCOSANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 12.245. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0008337 | 10/11/2021 | 2640.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG 2159PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA FEIRASABADO E DOMINGOS COM KM LIVRE-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021E CONTRATO DE N° 001302021 CONFORME N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0008339 | 10/11/2021 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG 2A06PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE CARGASDIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.222. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 10/11/2021 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.252 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 10/11/2021 | 6262.94 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANPORTE ESCOLAR PARA TREZE PARTICIPANTES NO PERIODO DE 2911 A 03122021 CONFORME NOTA FISCAL 1001406 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 10/11/2021 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SN CENTRO ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTORASSIM COMO NA FISCALIZACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL COM PROCEDENCIA NESTE MUNICIPIO A SER DISPONIBILIZADO EM FEIRA LIVRE A POPULACAOARACAGIENSE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.244 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 10/11/2021 | 1400.00 | 00033794910478 | JOSÉ NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOVEICULO TIPO FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 ANO 2018 MODELO 2019 PLACA QPL 9676MG RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL 12.275 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 10/11/2021 | 400.00 | 07908269000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AUTORIZADO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A TITULO DE OOPERACAO TECNICO FINANCEIRA PARA COM A ASSOCIACAO DOSPSICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARACAGI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 11/11/2021 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL12.288. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 11/11/2021 | 600.00 | 00005413908482 | JOANA D'ARC BENJAMIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DE JK ATE JOAO DE PAULINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME O NUMERO DA NOTA FISCAL 12.294. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 11/11/2021 | 800.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.287 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 11/11/2021 | 900.00 | 00011025850416 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOALDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.293. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 11/11/2021 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 12299. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 11/11/2021 | 4050.00 | 00034971297472 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE INSTALACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA RUA MANOEL RIBEIRO FRANCO PRACA MACKRINA MAROJA E MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 12.540. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 11/11/2021 | 700.00 | 00002566727414 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTORISTA DA PATROL PARA LEVA-LO E BUSCA-LO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURAL VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE6197PB NA REGIAO DE MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL 12.286. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 11/11/2021 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS OUTUBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL12.291. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 11/11/2021 | 400.00 | 00004891610492 | MILTON GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS CONFORME A NOTA FISCAL 12.530. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 11/11/2021 | 500.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIA PuBLICAS PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOAO BATISTA CONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DO CIPOAL SERVICOS DE SANEAMENTO RUA PEDRO REGIS E JOSE GILVAN IRINEU DE FRANCA REFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABAS LIMPEZA INTENSIFICADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DA PIABAS. DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRODE 2021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 11/11/2021 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOSDESENHOS GRAFICOSELABORACOES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOESCRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROSQCIFISCALIZACOES DE OBRASEMISSAODE MIDICAORELATORIOS FOTOGRAFICOSPARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZACOES DOS SINCOVSISMOBSIMEC E SGI-PACTO ESTADUALRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.285. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00067505643487 | SEVERINO IZIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL 12.298. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 11/11/2021 | 8000.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO TANQUE PIPA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIO COMPREENDIDOS DAS 07HRS 00 MIN AS 11 HRS 00 MIN E 13 HRS 00MIN AS 17 HRS 00 MIN DE SEGUNDA- FEIRA A DOMINGO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 REFERENTE A NOTA FISCAL 12.489. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 11/11/2021 | 1100.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE ESTABELECIMENTO DA SAuDE NA CAMPANHA E VACINACAO CONTRA O COVID-19 E ALIMENTACAO DO SITE SI-PNI PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZANTESLOCALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJADESTA EDILIDADEDURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2021 CONFOME NOTA FISCAL 12.216. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 11/11/2021 | 600.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE 12 DIARIASNO ROCO DE MATO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM COLOCACAO DE METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE CAPIM ACu ATE O SITIO BONITADURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2021CONFORME NOTA FISCAL 12.289 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 11/11/2021 | 3000.00 | 00007089526402 | ISAIAS BARBOSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR TIPOPASSEIOPARA ASSISTENCIA PERMANENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA ZONA RURAL URBANA QUE SAO AS UBS SANTO AMARO E UBS CENTRO PARA ATENDER AS EQUIPES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL GARANTIDODIREITO DOS USUARIOS DAS MESMAS AO QUE TANGE A VISITA DOMICILIAR AOS ACAMADOS E DOMICILIADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NO VEICULO SIENA DE PLACA MOQ 5351 CONFORME NOTA FISCAL 12.218. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 11/11/2021 | 769.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO GENO VALGO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2211 DESTINADO AO BENEFICIARIO THALES LEVI DA SILVA OLIVEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 11/11/2021 | 12896.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 23102021 RELATIVO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 11/11/2021 | 1530.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDEREF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 5505. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008414 | 11/11/2021 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 PLACA OGG 6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE COMOTAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.194 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008416 | 11/11/2021 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLETE CLASSIC DE PLACA OGB 3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDEAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARD PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.204 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008418 | 11/11/2021 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 PLACA LPM 7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE COMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABASRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.205 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008420 | 11/11/2021 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 PLACA PEL 0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE COMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUNGUZINHO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.193 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 11/11/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME LEI DE N° 3492021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 11/11/2021 | 878.90 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 065.911 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UYNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00004183031427 | DIOGENES VITOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO E NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 REFERENTE A NOTA FISCAL 12.300. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 11/11/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 REFERENTE A NOTA FISCAL 12.303. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00003552059474 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE NA INSPECAO E VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICA DE TODAS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 REFERENTE A NOTA FISCAL 12.539. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 11/11/2021 | 3200.00 | 00005128186490 | LEANDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO HYUNDAI HB20 TCIM DE PLACA NQB9540 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 SENDO CONDUTOR E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR CONFORME A NOTA FISCAL 12.541. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 11/11/2021 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA A CORRECAO DA DIRF RAIS GPS TRANSMISSAO DA GIFIPS REGULARIZACAO DE TODAS DIVERGÊNCIA DESTE APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO BEM COMO RETIFICACAO DE DADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 REFERENTE A NOTA FISCAL 12.290. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 11/11/2021 | 20.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9.878-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 11/11/2021 | 335.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0008398 | 11/11/2021 | 5000.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E DIREITO PuBLICO E PRIVADOEMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS PELA LEI 8.66693 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 11/11/2021 | 173.29 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA CONTADORA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL 116. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 11/11/2021 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 0572500-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 11/11/2021 | 0.07 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 0021530-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 11/11/2021 | 300.00 | 00003614580458 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 2950 PICOLES ARTESANAIS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PuBLICO EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS NA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX EDICAO 2021 CONFORME A NOTA FISCAL 12.533. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 11/11/2021 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO TERRO SN CENTRO - ARACAGI PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONTROLE DE ESTOQUE EM ENTRADAS E SAIDAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL 12.486. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 11/11/2021 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.295. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 11/11/2021 | 500.00 | 00004183031427 | DIOGENES VITOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PAEA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PREDIO NA SEDE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 REFERENTE A NOTA FISCAL 12.301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 11/11/2021 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEB DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 11/11/2021 | 250.00 | 00005032505463 | ROSICLEIDE FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 11/11/2021 | 300.00 | 00009793653760 | JOELMA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 11/11/2021 | 500.00 | 00098146408400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISA DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 11/11/2021 | 300.00 | 00071373433418 | RICARDA LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 11/11/2021 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 11/11/2021 | 250.00 | 00004977857496 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008446 | 11/11/2021 | 1090.00 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 129 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PARA O JANTAR DOS IDOSOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008448 | 11/11/2021 | 835.41 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 130 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 11/11/2021 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS RELATIVO AO PERIODO DE 1510 A 15112021 CONFORME NOTA FISCAL 12.261 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 11/11/2021 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARESOFICIOSPRODUCAO DE FOTOGRAFIAS E FOTOCOPIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSALOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.485. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 11/11/2021 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAUJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.292 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 11/11/2021 | 4931.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 23102021 RELATIVO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 11/11/2021 | 1100.00 | 33570572000165 | JOSE JAILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MAO DE OBRAESPECIALIZADA EM MÊCANICA DE MOTO REVISAO GERALMOTORTROCA DE OLEOTROCA DE PNEUSCAMARA DE ARCORRENTEELETRICAFREIOSSUSPENSAOMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVARELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORMENOTA FISCAL 12.279. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 11/11/2021 | 1400.00 | 00071848346409 | RUAN DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 14 QUATORZE VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM A COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA REGIAO NORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 EFETUADA NO VEICULO CORSA DE PLACA MOJ 7698. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 11/11/2021 | 1800.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PARA BRISA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 251.590 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 11/11/2021 | 600.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO PLANEJAMENTO E ESTATISTICA REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZA DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS REFERENTE A NOTA FISCAL 12.305. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 11/11/2021 | 71.00 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 036 DESTINADO A REUNIAO DE GESTORES E COORDENADORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA NA LOCALIDADE DO SITIO VIOLETA DESTA MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 11/11/2021 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLARRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2021CONFORME LEI 692001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0008541 | 11/11/2021 | 790.75 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.000.053 DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 12/11/2021 | 300.00 | 00070650640772 | DORGIVAL JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 12/11/2021 | 300.00 | 34380847000160 | ROMÃO E ROMÃO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS MARCO POLO V8L EO DE PLACA OFX-0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A NOTA FISCAL 12.660 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 12/11/2021 | 2100.00 | 41805661000171 | MARCELO AUGUSTO BARCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM NA PINTURA DA ESCOLA JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM SAO VICENTE PORTAS JANELAS E PAREDES REFERENTE A NOTA FISCAL 12.659. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 12/11/2021 | 740.00 | 00060599846305 | JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA DIGITACAO DO CENSO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAGI REFERENTE A NOTA FISCAL 12.639. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008516 | 12/11/2021 | 1865.28 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°115 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 12/11/2021 | 1340.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1874 DESTINADO A SECRETARIA AO VEICULO DE PLACA OGF 5360 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 12/11/2021 | 510.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGF5360 VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 12/11/2021 | 3000.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MMP-0578 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SERVIDORES PARA MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES E ENTREGA DE MATERIALDE EXPEDIENTE NAS UNIDADES ESCOLARES DA DREDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 12.632 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 12/11/2021 | 800.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO PLACA QSM4F06 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.487. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 12/11/2021 | 105.00 | 00003614580458 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 2950 PICOLES ARTESANAIS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PuBLICO EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX - EDICAO 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.637 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 12/11/2021 | 310.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO RASTREAMENTO DE VEICULOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N°15. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 12/11/2021 | 105.00 | 00003614580458 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 2950 PICOLES ARTESANAIS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PuBLICO EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX-EDICAO2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.637 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008548 | 12/11/2021 | 5110.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE CHARQUE DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 1513. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 12/11/2021 | 200.00 | 00011192217497 | WANDERLAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 12/11/2021 | 234.86 | 00006277189492 | INES RIBEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 12/11/2021 | 250.00 | 00010737973412 | JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 12/11/2021 | 228.80 | 00067506089491 | JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 12/11/2021 | 300.00 | 00070272596485 | FELIPE ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 12/11/2021 | 600.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 170 CENTRO ARACAGI COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 REFERENTE A NOTAFISCAL 12.264. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 12/11/2021 | 1700.00 | 04414701000128 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE GETSEMANI PONTES DE AMOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEXTA PARCELA PELA INTERNACAO DE FAGNER ALVES VICTOR - DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTES OFERENCENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR E SOCIAL PROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCCOL TORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE REFERENTE A NOTA FISCAL 12.631. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 12/11/2021 | 300.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO RASTREAMENTO DE VEICULOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N°13 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 12/11/2021 | 2100.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTATACAO DE UM PROFICIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITE- ABA DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 12/11/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO EM 16112021 - UC 5 2198551-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 12/11/2021 | 104.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A DIVERSAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM 15102021 - UC 5 2198551-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 12/11/2021 | 41.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE A CINCO SECRETARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO COM VENCIMENTO EM 08112021 - MATRICULA 24002240. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 12/11/2021 | 41.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE A CINCO SECRETARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM 08112021 - MATRICULA 24002240 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 12/11/2021 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 12/11/2021 | 150.06 | 39961051000115 | JURA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE RELE DE BLOQUEIO AUTOMOTIVO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD7856 OGF5360QFA3181 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOTA FISCAL 27. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 12/11/2021 | 1.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 12/11/2021 | 0.06 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESGATE INVEST FACIL TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21530-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 12/11/2021 | 31096.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 12/11/2021 | 31096.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 12/11/2021 | 31096.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.v | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008508 | 12/11/2021 | 55.70 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°118 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008510 | 12/11/2021 | 186.95 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°119 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSFS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008514 | 12/11/2021 | 68.04 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°120 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0008527 | 12/11/2021 | 6210.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 24 VIAGENS COM O VEICULO ASTRA DE PLACA MWB1070 COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 REFERENTE A NOTA FISCAL 12.212. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0008528 | 12/11/2021 | 5980.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 21 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB3984 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 REFERENTE A NOTA FISCAL 12.214. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0008530 | 12/11/2021 | 6900.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT7B09 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 REFERENTE A NOTA FISCAL 12.210. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0008531 | 12/11/2021 | 7130.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX2838 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 REFERENTE A NOTA FISCAL 12.213. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0008533 | 12/11/2021 | 7130.00 | 30143913000128 | LENILDO DA SILVA NUNES 05251539428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX5484 REFERENTE A NOTA FISCAL 12.211. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008542 | 12/11/2021 | 478.12 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 117 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 12/11/2021 | 320.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO RASTREAMENTO DE VEICULOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 14. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008550 | 12/11/2021 | 1850.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 PLACA MYS 2C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE COMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12196 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 12/11/2021 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2 NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA 1 CAMPO EM TAUMATA 1 EM VARZEA DA JUREMA 1 EM MERCADOR 2 EM MULUNGUZINHO 1NO SITIO PACHECO 2 EM SANTA LuCIA 1 NA TAINHA 1 NO CIPOAL 1 EM CANAFISTINHA 1 EM LAGOA DAS VELHAS 1 NO SITIO ESTREITO 1 NO SITIO CUITE 1 NA BONITA E 1 EM CAPIM ACU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME 11.912 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 12/11/2021 | 500.00 | 00071434372472 | JOSE ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO CULTURAL AO ESPORTE PELA REALIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL NO SITIO MERCADOR DE CIMA NO DIA 14102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 12/11/2021 | 3476.00 | 00010591604710 | JOSE SEVERINO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA 79 VIAGENS DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A PREFEITURA DE PLACA NQH 0082 DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS COMUNIDADES DE VIOLETA GENIPAPO DE VIOLETA TAUMATA GENIPAPO DE TAMAUTA LAGOA DO BOI MERCADOR DE CIMA MERCADOR DE BAIXO GONCALINHO DE CIMA FAZENDA BONITA LAGOA DO CAJU CAPIM ACu CARREITA DE VACA. INGA BARRA DA ESPINGARDA BONITA JACINTO RIACHAO DE BAIXO RIACHAO DE CIMA MULUNGUZINHO E BAIRRO VERMELHO AO PRECO UNI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 12/11/2021 | 24.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM 16112021- UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - UC 51597405-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 12/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM 08112021 - MATRICULA 24011800. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008512 | 12/11/2021 | 339.80 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°116 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. INFRAESTRUTUTA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 12/11/2021 | 5000.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NOS VEICULOS MOTONIVELADORA PATROL 120K PA MECANICA CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-5829 TRATOR FORD VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 12.630 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 12/11/2021 | 480.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO RASTREAMENTO DE VEICULOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 12/11/2021 | 700.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE ASSENTAMENTO VIOLETA E GENIPAPO DE VIOLETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS REFERENTE A NOTA FISCAL 12.638. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 12/11/2021 | 3000.00 | 00028062809404 | JOSENALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COM O VEICULO DE PLACA MNV6587 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 REFERENTE A NOTA FISCAL 12.635. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 12/11/2021 | 1900.00 | 00005113569437 | FLAVIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REFORMA DE UMA BASE PARA COLOCACAO DE UMA CAIXA DAGUA DE 10.000 LITROS MEDINDO 250 METROS DE DIAMETRO COM 080 MT DE ALTURA E 040 METROS DE ALICERCE LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS E OLHO DAGUA REFERENTE A NOTA FISCAL 12.644. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 12/11/2021 | 1500.00 | 42544061000160 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSULTORIA NA OPERACIONALIZACAO DOS RECURSOS REMANESCENTES DA LEI ALDIR BLANC VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A NOTA FISCAL 12.642. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 16/11/2021 | 600.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAIS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 16/11/2021 | 4200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE SOLDA TORNEAMENTO DE EIXOS CONFECCAO DE FRANDE SOLDA DE PINOS DE BALANCA E DESMONTAGEM E MONTAGEM DE EIXOS DA ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 992 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 16/11/2021 | 300.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE E SOLDA DA ASTE DO CILINDRO DA MAQUINA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 993 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 16/11/2021 | 700.00 | 00005413910460 | MARIA JOSE CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PEDREIROS A SERVICOS NA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA NO SITIO GRAVATA DE PIABAS REFERENTE A NOTA FISCAL 12.681. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0008555 | 16/11/2021 | 1360.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 68 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 REFERENTE A NOTA FISCAL 12.514. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 16/11/2021 | 0.06 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESGATE INVEST FACIL TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21530-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 16/11/2021 | 152.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 15072021 VINCULADO AO PREDIO DO CREAS - ACAO SOCIAL - CDC51295817-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 16/11/2021 | 57.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 17082021 VINCULADO AO PREDIO DO CREAS - ACAO SOCIAL - CDC 51295817-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 16/11/2021 | 47.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS COLORIDO DA AV. OLIVIO MAROJA REFERENTE A NOTA FISCAL 1001801. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 16/11/2021 | 151.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 16092021 DE 2021 VINCULADO AO PREDIO DO CREAS - ACAO SOCIAL - CDC 51295817-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 16/11/2021 | 168.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 16112021 DE 2021 VINCULADO AO PREDIO DO CREAS - ACAO SOCIAL - CDC 51295817-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 16/11/2021 | 149.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 15102021 DE 2021 VINCULADO AO PREDIO DO CREAS - ACAO SOCIAL - CDC 51295817-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 16/11/2021 | 336.88 | 00016549304407 | INGRITHY MARLANNY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 16/11/2021 | 200.00 | 00001389358747 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 16/11/2021 | 150.00 | 00006518670452 | JACQUELINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 16/11/2021 | 200.00 | 00010807234478 | ONDRIL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 16/11/2021 | 100.00 | 00012627233459 | RIVALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 16/11/2021 | 1200.00 | 00006749659497 | MARIA HELENA SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA PELA INTERNACAO DE JOSE EZEQUIEL FERREIRA INTERNADO NA CIDADE DE ALHANDRA - DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTES OFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR E SOCIAL PROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOL TORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 17/11/2021 | 400.00 | 00013618780451 | SAMARA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 17/11/2021 | 106.27 | 00010256069492 | TAMIRES ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA DETE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 17/11/2021 | 300.00 | 00003668659435 | MARIA DA PENHA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 17/11/2021 | 100.00 | 00010923532757 | BRUNO DA COSTA SERPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 17/11/2021 | 150.00 | 00014250566447 | SILVANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 17/11/2021 | 335.23 | 00070054664462 | ROZENILDA PEREIRA ADEMARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 17/11/2021 | 6600.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR SEIS CRIANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 17/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DO BOLETO REFERENTE A ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE NUMERO PB 20210410842- PROJETO DA REVITALIZACAO EM PEDRAS E PARALELEPIPEDO DA AVENIDA OLIVIO MAROJA AVENIDA JOSE ROSAS E AVENIDA PREFEITO BENJAMIM ROSAS DE VASCONCELOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 17/11/2021 | 1500.00 | 35952171000103 | CELIONE DAVID DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FESTA SAGRADA CORACAO DE JESUS NA AGROVILA TAINHA NO MUNICIPIO DE ARACAGIPB COM A CANTORA CELIONE DAVID VOZ E TECLADO CONFORME A NOTA FISCAL 4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 17/11/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE ARACAGIATRAVES DO BLOG DO GALDINO.COMWWW.BLOGGALDINO.COMREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 45. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 17/11/2021 | 46.30 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 037 DESTINADO A DISTRIBUR PARA CRIANCAS DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 17/11/2021 | 60.93 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 21532-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 17/11/2021 | 60.19 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 21530-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 17/11/2021 | 1303.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 17/11/2021 | 3915.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 17/11/2021 | 5492.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 17/11/2021 | 3595.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 17/11/2021 | 4826.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 17/11/2021 | 4227.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 17/11/2021 | 2378.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 17/11/2021 | 7954.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 17/11/2021 | 1129.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 17/11/2021 | 2290.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 17/11/2021 | 2.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0008573 | 17/11/2021 | 2592.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3076 DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 17/11/2021 | 892.50 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO DE DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 NOTA FISCAL 4781. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 17/11/2021 | 1136.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE BIOPSIA DA PROSTATA GUIADA POR USG-UCD REALIZADO NO PACIENTE EDILSON DE ANDRADE LIMA CONFORME A NOTA FISCAL 29278. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008582 | 17/11/2021 | 3095.91 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.922 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA OGG-9155 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 17/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO A ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADER TECNICA DE NUMERO PB 20210410850- FISCALIZACAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA USB MARIA PRETA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO DE VIOLETA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 17/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DO BOLETO REFERENTE A ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE NUMERO PB 20210410847- FSCALIZACAO DA AMPLIACAO DA UNIDA MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 17/11/2021 | 13300.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO VEICULO ONIBUS DE PLCA KYO 0G10- RJ NA REALIZACAO DE 19 DEZENOVEE VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO SENDO OMOTORISTA O SR. ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.736 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 17/11/2021 | 375.00 | 01687725000243 | CENEP-CENTRO ESPEC. EM NUTRI. ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS SUPLEMENTAR NUTRICIONALCONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.877 DESTINADO A SENHORA CLEMILDA JULIA DE LIMACONFORME LAUDO NUTRICIONAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 17/11/2021 | 1040.00 | 00070121299481 | ERICLES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO NASF EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA DIU7560 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME PLANILHAS EM ANEXO REFERENTE A NOTA FISCAL 12.730. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 17/11/2021 | 1400.00 | 00070121299481 | ERICLES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO NASF EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA DIU7560 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME PLANILHA EM ANEXO REFERENTE A NOTA FISCAL 12.731. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 17/11/2021 | 1110.00 | 00070121299481 | ERICLES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO NASF EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA DIU7560 DURANTE O PERIODO DE 0111 A 15112021 CONFORME PLANILHA EM ANEXO REFERENTE A NOTA FISCAL 12.746. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 17/11/2021 | 1700.00 | 00094342849704 | ALBERTO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA ESTUDANTE MARIA VITORIA DEFICIENTE COM PARALIZIA DE SUA RESIDENCIA PARA ESCOLA NO SITIO VICENTE DURANTE O PERIODO DE 10092021 A 10112021 60 DIAS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MNT8637 REFERENTE A NOTA FISCAL 12.716. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 17/11/2021 | 300.00 | 00005261404703 | JORGE BATISTA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE NA DISTRIBUICAO E ENTREGA DO KIT MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A NOTA FISCAL 12.717. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452021 | 0008593 | 17/11/2021 | 15751.33 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 138 DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 17/11/2021 | 1854.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUBLIMACAO EM CANECAS DESTINADAS A OFERTAR COMO LEMBRANCAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME A NOTA FISCAL 12.748. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 17/11/2021 | 330.00 | 00011192217497 | WANDERLAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME A NOTA FISCAL 12.732. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 17/11/2021 | 1200.00 | 00008412533402 | MARCIO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO SITIO SANTA LUCIAAGROVILA TAINHACANAFISTINHABONITAVIOLETAEFETUADAS NO VEICULO D20 CUSTON DE PLACA MXZ 2369 CONFORME NOTA FISCAL 12.729. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 17/11/2021 | 650.00 | 00018869408434 | SEVERINO GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECIBENTO E DISTRIBUICAO DOS KITS MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 12.735. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 17/11/2021 | 6000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE SOLTA E TORNEAMENTO E CONFECCAO DE QUATRO BASE PARA O EIXO DIANTEIRO E TROCA DE CINCO REPAROS DOS CILINDRO SERVICO DE SOLDA NA CONCHA DIANTEIRA E SOLDA NA CONCHA DIANTEIRA E SOLDA DA ASTE DO CILINDRO E DESMONTAGEM DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON CONFORME NOTA FISCAL 994 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 17/11/2021 | 1050.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL 12.725. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 17/11/2021 | 350.00 | 00012119981426 | MESSIAS FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS DE PARQUE PULA-PULA E PISCINA DE BOLINHA DESTINADA AS CRIANCAS DA LOCALIDADE DAS CASINHAS EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS CONFORME A NOTA FISCAL 12.727. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0008842 | 18/11/2021 | 2470.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO PLACA MYW 2H15PB TIPO UTILITARIOCAMINHONETECARROCERIA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOSILUMINACAO PuBLICANA CIDADE E COMUNIDADES DAS ZONAS RURAISAGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRA A SABADORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0008648 | 18/11/2021 | 5810.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAO SEPTICO LOCALIZADO NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPALCOM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 9.000 LITROS. SENDO DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS DE CONTRATO 0322021 CONFORME NOTA FISCAL 540. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 18/11/2021 | 1680.00 | 00006160493744 | GABRIEL FELIX DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGC 9866HVI 4468 MNE 2403 OGC 5589 OFX 0658 QFW 4466 OGF 5360OGF 1240OFA 6959 CONFORME NOTA FISCAL 12.752. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492021 | 0008633 | 18/11/2021 | 199.50 | 37745594000170 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE 570 MINI SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PROFESSORES QUANDO EM REUNIAO PARA INICIO DE PARTE DAS AULAS PRESENCIAIS HIBRIDRAS CONFORME NOTA FISCAL 12.754. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0008632 | 18/11/2021 | 2890.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3143 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA COM O INCREMENTO DO CUSTEIO MAC DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0008634 | 18/11/2021 | 20242.75 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3140 DESTINADO A UNIDADE BASICAS DE SAUDE - INCREMENTO DO CUSTEIO PAB DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0008635 | 18/11/2021 | 31745.15 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3141 DESTINADO A O COMBATE AO COVID NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0008637 | 18/11/2021 | 11547.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003.139 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - COM INCREMENTO DO CUSTEIO PAB ATENCAO BASICA EM SAUDE DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008647 | 18/11/2021 | 3595.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3144 DESTINADO A DEMANDA JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252021 | 0008649 | 18/11/2021 | 6483.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003.138 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA - COM INCREMENTO DO CUSTEIO MAC DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0008651 | 18/11/2021 | 25640.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3145 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA- INCREMENTO DO CUSTEIO MAC DE EMENDA PARLAMENTAR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 18/11/2021 | 500.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER SEU FILHO ALDIVAN JOSE DO NASCIMENTO SANTOSAINDA MENOREM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008775 | 18/11/2021 | 2837.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.142 DESTINADO A DOACOES A PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 18/11/2021 | 30.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PLOTAGEM DE PROJETO COLORIDO CONFORME NOTA FISCAL 1001803 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 18/11/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 18/11/2021 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 - DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0008628 | 18/11/2021 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ 0661PBA DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTESRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021E CONTRATO DE N° 001062021 CONFORME NOTA FISCAL 11.911. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 18/11/2021 | 158.77 | 00067506259400 | JOSE DO PATROCINIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 18/11/2021 | 200.00 | 00013565902418 | JOSE MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 18/11/2021 | 500.00 | 00006167694400 | ADRIANA DA CRUZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 18/11/2021 | 200.00 | 00000010546430 | VANILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A QUITACAO DE PARTE PELA AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 18/11/2021 | 400.00 | 00004456232412 | JANAINA ALVES CAMILO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VISITAS DOMICILIARES PARA REAVALIACAO DOS QUESTIONARIOS BPC NA ESCOLA APLICADOSREAVALIACAO NECESSARIA DEVIDO A SITUACAO DE PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUSPARA DIAGNOSTICAR A DIFICULDADE DASFAMILIAS COM CRIANCAS BENEFICIARIAS DO BPC-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA EM RELACAO AO ACESSO A ESCOLA AULAS REMOTAS CONFORME NOTA FISCAL 12.755. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 19/11/2021 | 300.00 | 00003015590405 | ELIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 19/11/2021 | 200.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 19/11/2021 | 100.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 19/11/2021 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPOSUBSTITUIDO MENSALMENTE POR SER PESSOA CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 19/11/2021 | 80.00 | 00013989149407 | GESSICA DUMONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE LUZ A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 19/11/2021 | 121.00 | 00012191721460 | MARIA ALICE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 19/11/2021 | 204.14 | 00003944711483 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 19/11/2021 | 378.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 196 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 19/11/2021 | 500.00 | 00070556357485 | IVANILDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 19/11/2021 | 6.16 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 19/11/2021 | 943.00 | 00008078368429 | WELERSON DOS REIS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE CUSCUZ GOURMET DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR E ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADEDURANTE OS MESES DE JULHOAGOSTO E SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.792. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 19/11/2021 | 420.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 197 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0008690 | 19/11/2021 | 2508.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 139 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 19/11/2021 | 2226.87 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 19/11/2021 | 0.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 19/11/2021 | 5370.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE PARA A FUNAD-FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA-NO TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS PARA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SAuDE-EFETUADAS NO ONIBUS DEPLACA KGR 1312SENDO MOTORISTA O SR. JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOSDURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.793. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 19/11/2021 | 868.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 200 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 19/11/2021 | 280.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 199 DESTINADO AO PSF IX PSF SANTO AMARO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 19/11/2021 | 550.00 | 00006279200710 | NATHALIA GESUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIADURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.761. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 19/11/2021 | 1500.00 | 00007186862411 | JOSE EVANGELISTA CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAREM DOS PLANTOES PEDAGOGICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJAEFETUADAS NO VEICULO PALIO DE PLACA HBM 4A27 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.807. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 19/11/2021 | 350.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 195 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 19/11/2021 | 2395.00 | 33664444000180 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 12 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 19/11/2021 | 2770.00 | 00010997065729 | CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE CERCA DE PROTECAO NO ALARGAMENTO DA ESTRADA VICINAL DOLORES MACENA COM APLICACAO DE ARAME FARPADO E ESTACAS DE SABIA POR CONTA DO CONTRATADONESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 12.762. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 19/11/2021 | 364.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 198 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 19/11/2021 | 600.00 | 00017632587420 | JOAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA BOMBA HIDRAULICA DO LEVANTE R45000 E NA VALVULA DO COMANDO DIANTEIRO R 15000 DO VEICULO MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA RANDONPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 12.768. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 22/11/2021 | 3000.00 | 00034971297472 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DE POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO CAJUCIPOALGRAVATA DE PIABASVIOLETA E LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 12.806. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492021 | 0008705 | 22/11/2021 | 1851.40 | 43406796000190 | FRANÇOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 22/11/2021 | 300.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MODELO GOL DE PLACA QSD 7856GOL DE PLACA 4315 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.809. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492021 | 0008704 | 22/11/2021 | 5720.00 | 43406796000190 | FRANÇOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0001 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 22/11/2021 | 635.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDEAMBULANCIA DE PLACA TLY 7B30RANGER DE PLACA QFA 3181FORD KA DE PLACA QSD 7296FORD KA QSD 7369PALIO QFN 4969PALIO QFQ 1649PALIOQFN 4969 PALIO QFD 3693 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.808. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 22/11/2021 | 2162.20 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 133.558 DESTINADO A DEMANDA JUDICIAL DA SENHORA ANTONIA MANOEL DA SILVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492021 | 0008706 | 22/11/2021 | 1470.00 | 43406796000190 | FRANÇOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 22/11/2021 | 320.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE ATM MULTA E JUROS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 22/11/2021 | 25.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE ATM MULTA E JUROS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 22/11/2021 | 160.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACA MOQ 0F61NQE 6D39.OEX 6369DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.810. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 22/11/2021 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 22/11/2021 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 22/11/2021 | 225.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MODELOS SANDERO QFP 8213 MOTO 150 QSD 7876 MOTO 160 QSI 0G93DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.811. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 23/11/2021 | 200.00 | 00001795002441 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE E RETINADO DE UM PE DE COCO DAS DEPENDENCIAS DO QUINTAL ONDE FUNCIONA O CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIANA PRACA MACKRINA MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 12.892. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 23/11/2021 | 250.00 | 00004933511403 | MARIA ROSA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 23/11/2021 | 500.00 | 00010326016473 | MAYSE FLORENÇO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 23/11/2021 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE TATIANE MARTINS DE SOUZA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 23/11/2021 | 250.00 | 00009485549407 | DENIZE LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 23/11/2021 | 2600.00 | 33758104000119 | FRANCISCO CAIO LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 7 PARES DE OCULOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO-DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTUBRO E 05 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.898. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 23/11/2021 | 35.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 06122021-CDC 5584279-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 23/11/2021 | 103.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO EM 16112021-UC 5168302-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 23/11/2021 | 166.45 | 00010084055405 | ALEXANDRE S. FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 23/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM 08112021-MATRICULA 24015849. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0008717 | 23/11/2021 | 2950.00 | 00006422866470 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORDKA FLEX TIPO PASSEIOPLACA NQE 6D39PBATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FICANDO A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS-RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E CONTRATO DE N° 001042021 CONFORME NOTA FISCAL 12.893. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 23/11/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT DESTINADO A REVITALIZACAO DA AVENIDA OLVIO MAROJA AVENIDA ROSAS E AVENIDA PREF. BENJAMIM ROSAS DE VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 23/11/2021 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 23/11/2021 | 3475.00 | 00010658330403 | JANAINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIATMILLEWAY 1.6 PLACA NPT 8653PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMALAGOA DO BOITAUMATAGENIPAPO DE TAUMATA E GONCALINSRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N° 1252021 CONFORME NOTA FISCAL 11. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008776 | 23/11/2021 | 3731.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.155 DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008777 | 23/11/2021 | 3139.70 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PSFCONFORME NOTA 134 DESTINADO AO PSF SANTO AMARO E CENTRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008779 | 23/11/2021 | 6567.05 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA 131. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008780 | 23/11/2021 | 895.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.153 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 23/11/2021 | 250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A BOMBA D'AGUA DE CANAFISTULACONFORME NOTA FISCAL 948. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008778 | 23/11/2021 | 2133.44 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 132.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 23/11/2021 | 3200.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021-NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 12.854. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 23/11/2021 | 3200.00 | 00003942663406 | ANA CRISTINA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021-NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 12.853. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 23/11/2021 | 2000.00 | 00000888369409 | MARIA SANDRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021-NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 12.879. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 23/11/2021 | 2500.00 | 00004030579493 | MARINEIDE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021-NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 12.881. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 23/11/2021 | 3750.00 | 00007201647458 | THIAGO LUIS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE SUBSIDIO A ESPACOS CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANCAO EDITAL N° 0032021-NOS TERMOS DO INCISO II DA LEI FEDERAL DE N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N°019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020QUE DISPOE SOBRE A EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURALNESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 12.890. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 24/11/2021 | 2000.00 | 00011873293470 | JOÃO MARCOS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021-NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 12.853. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008785 | 24/11/2021 | 1642.50 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 106DESTINADO AO REPARO DA CAIXA D'AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008786 | 24/11/2021 | 3285.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 104DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-RUA DEPUTADO JOSE ROCHA. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008787 | 24/11/2021 | 5694.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 103DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-RUA MARIA VERONICA. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 24/11/2021 | 1450.00 | 25197733000199 | JOSÉ PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGRONOMIA CONSULTORIAS AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIASSERVICOS DE CATOGRAFIATOPOGRAFIAGEODESIA E SERVICOS DE ENGENHARIA EM AGROPECUARIA SITUADO NA TRAVESSA DA PRACA MACRKINA MAROJA SN CENTRO ARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.236. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 24/11/2021 | 5040.00 | 00008246144707 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ARTESANAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM EMPREGO DE TODO MATERIAL NA CONFECCAO DE SETE MESAS E VINTE E OITO BANCOS EM MADEIRACONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DESTINADA A LOCACAO EM VIAS PuBLICAS NA AV. OLIVIO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 12.907. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0008745 | 24/11/2021 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL PELA LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KIG 2B30PBEM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAPARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS-A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.227. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008748 | 24/11/2021 | 1062.53 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 825 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW 3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008751 | 24/11/2021 | 816.96 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 822 DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008756 | 24/11/2021 | 598.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 817 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV 4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008762 | 24/11/2021 | 134.55 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 811 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 FAN DE PLACA NQK 6536 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008764 | 24/11/2021 | 76.18 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 809 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD 7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008782 | 24/11/2021 | 1533.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 105DESTINADO AO PATIO E CALCADAO DA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 24/11/2021 | 2750.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 88 CAMISAS PP BRANCA COM SUBLIMACAO TOTAL DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA INTEGRA EDUCACAO PARAIBA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 12.940. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 24/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE UM CATETERISMO DO PACIENTE ESMERALDO LEITE BARBOSACONFORME NOTA FISCAL 1.013.684. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008790 | 24/11/2021 | 760.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.157 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008791 | 24/11/2021 | 5824.91 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.156 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008792 | 24/11/2021 | 4427.79 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.158 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008747 | 24/11/2021 | 1473.33 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 826 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC 8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008749 | 24/11/2021 | 194.53 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 824 DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OFB 2887 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008752 | 24/11/2021 | 4250.23 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 821 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OFD 3693 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008753 | 24/11/2021 | 525.14 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 820 DESTINADO AO VEICULO VW CROOSFOX DE PLACA KHJ 4751 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008754 | 24/11/2021 | 1372.08 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 819 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR 0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008755 | 24/11/2021 | 2160.65 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 818 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG 3H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008757 | 24/11/2021 | 1600.23 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 816 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR 1192 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008758 | 24/11/2021 | 1114.39 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 815 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY 2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008759 | 24/11/2021 | 1278.87 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 814 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPT 8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008767 | 24/11/2021 | 2643.74 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 806 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 7856 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008768 | 24/11/2021 | 2333.48 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 805 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008770 | 24/11/2021 | 2135.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 803 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY 7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008771 | 24/11/2021 | 1697.27 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 802 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA NQK 6496 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008772 | 24/11/2021 | 1311.28 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 801 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFQ 1649 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 24/11/2021 | 600.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E AGUAGEM DE PES DE IPÊS E JACARANDA DO PROJETO COLORINDO NA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 12 DIARIAS DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.913. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 24/11/2021 | 21413.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADAS DE DIVERSOS PREDIO PuBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 23102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 24/11/2021 | 1500.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES 186-TERREO-CENTRODESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTESECRETARIA DE AGRICULTURASECRETARIA DE COMUNICACAOSECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIADE ESPORTESRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008746 | 24/11/2021 | 982.20 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 827 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA NQE 6D39 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008750 | 24/11/2021 | 3309.11 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 823 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA MOQ 0F61 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008761 | 24/11/2021 | 1158.80 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 812 DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA SEDAN DE PLACA MOW 6888 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 24/11/2021 | 24.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 24/11/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADEEM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REF. AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL 1.000.239. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 24/11/2021 | 347.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 24/11/2021 | 150.00 | 00005234185400 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 24/11/2021 | 250.00 | 00002818453798 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 24/11/2021 | 200.00 | 00075383454420 | GIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 24/11/2021 | 351.00 | 00003116683484 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 24/11/2021 | 200.00 | 00009876089404 | CAMILA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008760 | 24/11/2021 | 1399.26 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 813 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX 6369 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008763 | 24/11/2021 | 73.37 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 810 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI 0G93 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008765 | 24/11/2021 | 117.20 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 808 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI 0H03 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008766 | 24/11/2021 | 146.74 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 807 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD 7876 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008769 | 24/11/2021 | 792.59 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 804 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP 8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 15112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 24/11/2021 | 254.34 | 00005961375404 | MARCELO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 25/11/2021 | 120.68 | 00067506429420 | JOAO PAULO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 25/11/2021 | 62.29 | 00009621608732 | SUELY SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 180-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDAD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 25/11/2021 | 21.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BEITO AUTOMATICO DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 25/11/2021 | 471.48 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL 117. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 25/11/2021 | 11285.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 85 ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE AGOSTO AO PRECO UNITARIO DE R 6100CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.000.036-CUSTEIO DE INCREMENTO MAC DE EMENDA PARLAMENTAR RELATOR GERAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 25/11/2021 | 3555.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 423 EM 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAMES RADIOLOGICOS DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DE MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADES MOVEL TERRESTRE OBJETIVANDO A PREVENCAO DO CANCER DE MAMA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008807 | 25/11/2021 | 3834.01 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.798 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER XL PLACA QFA 3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008808 | 25/11/2021 | 400.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.799 DESTINADO AO VEICULO VW 26.280 CRM 6X4 CAMINHAO CACAMBA PLACA 0X0 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0008838 | 25/11/2021 | 1265.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 3.178 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0008839 | 25/11/2021 | 1901.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 3.174 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0008840 | 25/11/2021 | 118.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 3.177 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 25/11/2021 | 3446.47 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 0109 A 31102021 DESTINADO AO COMBATE DA COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL 512 E PORTARIA 894 DE 11052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0008805 | 25/11/2021 | 1701.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900070102 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0008813 | 25/11/2021 | 600.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900070121 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0008815 | 25/11/2021 | 1500.00 | 00067508588487 | JOAO BATISTA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900070106 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0008818 | 25/11/2021 | 2028.00 | 00008014699459 | RENATO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900070113 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008819 | 25/11/2021 | 228.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.787 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ON PLACA MNE 2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008820 | 25/11/2021 | 637.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.788 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E.HD ORE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008821 | 25/11/2021 | 1808.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.789 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS M. BENZ OFF 1519 R.ORE PLACA QFW 4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008822 | 25/11/2021 | 4176.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.790 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008824 | 25/11/2021 | 1540.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.791 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS M. POLO VOLARE V8L 4X4 EO PLACA OGC 5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008825 | 25/11/2021 | 2776.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.793 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE PLACA OGF 5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 25/11/2021 | 300.00 | 04857596000100 | SEVERINO LOPES DOS SANTOS - ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DO MOTOBOMBA INJETORA DE 20 CVMONOFASICO DO POCO DE CANAFISTULA DE ARACAGIMANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORESTRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS CONFORME NOTA FISCAL 641. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008809 | 25/11/2021 | 5800.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.786 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008810 | 25/11/2021 | 800.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.792 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ 712 PLACA KDG 2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008811 | 25/11/2021 | 2000.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.794 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008812 | 25/11/2021 | 800.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.795 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008814 | 25/11/2021 | 3000.03 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.796 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA KGY 0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008816 | 25/11/2021 | 6400.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.797 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA-CAT PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008817 | 25/11/2021 | 4626.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.800 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA M.BENZ L1113 PLACA KGB 3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 26/11/2021 | 520.00 | 00003146978458 | MURILIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O TRATOR VALMET 85 DURANTE O PERIODO DE 04 HORAS NA ABERTURA DE CANALETAS PARA COLOCACAO DE CANOS PARA ABSTECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO NA LOCALIDADE DE PIABAS NO MÊS DESETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 26/11/2021 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAISSITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCON° 20BAIRRO CASTELO BRANCOCENTRO ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.258. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0008835 | 26/11/2021 | 34085.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURATECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE MOCHILAS ESCOLARESDESTINADO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAGI-PB CONFORME NOTA FISCAL 188. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 26/11/2021 | 2400.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOREALIZADA NO VEICULO ONIBUS SCANIAK113TL 6X2 360 DE PLACA KID 6033 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 13.012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 26/11/2021 | 10563.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.999 DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0008843 | 26/11/2021 | 96.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.176 DESTINADO A FARMACIA BASICA CUSTEIO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 26/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE VENILTON PESSOA DE ALBUQUERQUE CONFORME NOTA FISCAL 1.013.715. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 26/11/2021 | 500.00 | 00009322598476 | JOSIMAR DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO CULTURAL AO ESPORTE NA REALIZACAO DO 7 TORNEIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE TUTEBOL DE CAMPO QUE REALIZAR-SE A NO CAMPO DO FLUMINENSE DE TAUMATA NO DIA 28112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 26/11/2021 | 18.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 26/11/2021 | 400.00 | 00008347991464 | ALESSANDRA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 26/11/2021 | 250.00 | 00010420708499 | LETICIA FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 26/11/2021 | 135.12 | 00008368478499 | ADRIANO MENDES LEOBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 26/11/2021 | 200.00 | 00007334925416 | LUCINEIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 26/11/2021 | 500.00 | 00070551541466 | ELIANE CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA PARA O RIO DE JANEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 26/11/2021 | 200.00 | 00010120069482 | MARIA APARECIDA MARTINS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 29/11/2021 | 6180.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 29/11/2021 | 5260.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 29/11/2021 | 10369.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.CONS.TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 29/11/2021 | 9100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 29/11/2021 | 2200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA- CONTRATO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 29/11/2021 | 5600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 29/11/2021 | 3700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 29/11/2021 | 5500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ- CONTRATOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 29/11/2021 | 55.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 29/11/2021 | 3400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 29/11/2021 | 14622.02 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 29/11/2021 | 18361.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 29/11/2021 | 195.72 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 29/11/2021 | 180.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 29/11/2021 | 258.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 29/11/2021 | 542.30 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 29/11/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 29/11/2021 | 13471.14 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 29/11/2021 | 2078.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS-INATIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSOES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 29/11/2021 | 4600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 29/11/2021 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 29/11/2021 | 24400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 29/11/2021 | 593.25 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.993 DESTINADO AO 2° ECOPEDAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COM INICIO NA AVENIDA VITORIA CANTALICE PERCORRENDO AS RUAS DA CIDADE E PARTE DA ZONA SUL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 29/11/2021 | 3250.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 29/11/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 29/11/2021 | 5450.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE-COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 29/11/2021 | 3335.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 29/11/2021 | 7100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE-COM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 29/11/2021 | 3300.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE-COM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 29/11/2021 | 24400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-COVID - CONTRATO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 29/11/2021 | 4360.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-COVID-EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 29/11/2021 | 97852.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEAG.COMUN.DE SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 29/11/2021 | 15084.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NASF-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 29/11/2021 | 4700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE CAPS- CONTRATOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 29/11/2021 | 7839.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 29/11/2021 | 16435.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 29/11/2021 | 38693.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 29/11/2021 | 80800.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 29/11/2021 | 40100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PSF - CONTRATOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 29/11/2021 | 19570.42 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MAC - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 29/11/2021 | 47500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF CONTRATOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 29/11/2021 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/11/2021 | 65387.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 29/11/2021 | 86160.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - FNS - PAB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 29/11/2021 | 3168.86 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 29/11/2021 | 10400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 29/11/2021 | 66443.31 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 29/11/2021 | 6200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES CONTRATOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 29/11/2021 | 5250.00 | 97527297000180 | PROIMAGEM CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS - USG EXAMES LABORATORAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1000024 DESTINADO A ACOES ESTRATEGICAS DE COMBATE AO COVID -19 EM APOIO AS GESTANTES CONFORME PORTARIA N 731 DE 26DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0008848 | 29/11/2021 | 93600.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 140 DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0008849 | 29/11/2021 | 19463.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 141 DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 29/11/2021 | 5767.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 29/11/2021 | 46575.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 29/11/2021 | 29022.85 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.REGENTE DE ENSINO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 29/11/2021 | 3300.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 29/11/2021 | 236633.31 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 29/11/2021 | 189564.92 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO VAAT- ENS. INFANTIL PRE I E PRE II RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008904 | 29/11/2021 | 9688.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 18 DESTINADO A DISTRIBUIR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 29/11/2021 | 650891.89 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 29/11/2021 | 51250.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60- COMISSINADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 29/11/2021 | 1221.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 29/11/2021 | 7800.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 29/11/2021 | 8951.27 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 29/11/2021 | 15750.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 29/11/2021 | 101838.76 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 29/11/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 29/11/2021 | 27700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 29/11/2021 | 5200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482021 | 0008940 | 30/11/2021 | 13680.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO E MEIO FIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDESTINADO AO CALCAMENTO NA RUA VERONICA MARIA BATISTA ROCHA-SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL 676. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482021 | 0008941 | 30/11/2021 | 16599.96 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO E MEIO FIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDESTINADO AO CALCAMENTO NA RUA JOSE ROCHA CONFORME NOTA FISCAL 675. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482021 | 0008943 | 30/11/2021 | 8360.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDESTINADO AO CALCAMENTO NA RUA PEDRO REGIS DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 677. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482021 | 0008990 | 30/11/2021 | 21600.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 678 DESTINADO AO CALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA NESTE MUNICIPIO. | 00082021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 30/11/2021 | 100.00 | 12048275000184 | RETIFICA DOIS IRMAOS E COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM BRUNIMENTO DE BLOCO VW DE VEICULO DE QSD 4315 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 283 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 30/11/2021 | 149686.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DE SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 30/11/2021 | 38853.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DE SECRETARIA DE EDUCACAO - VAAT PRE I E PRE II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 30/11/2021 | 48786.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DE SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 30/11/2021 | 11222.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DE SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0009003 | 30/11/2021 | 10563.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.999 DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 30/11/2021 | 1500.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBULQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIAASSESSORAMENTO TECNICO NOS SISTEMAS DE INFORMACOES SIMECPDDE INTERATIVOSIGPC E PDDEWEBVINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 33. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008942 | 30/11/2021 | 11686.32 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 107DESTINADO A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 30/11/2021 | 54143.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DE SECRETARIA DE SAUDE - FUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 30/11/2021 | 6039.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DE SECRETARIAS DE SAUDE - COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 30/11/2021 | 71785.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DE SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/11/2021 | 1100.00 | 41522791000105 | JANIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MOTORISTA DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARABATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.081. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 30/11/2021 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM ITENS ADQUIRIDOS POR CREDORRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.145. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 30/11/2021 | 1193.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CODIGO DA RECEITA 1107- MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP-SECRETARIA DE SAuDE-VENCIMENTO 30112021 - 10467-4029572017-10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 30/11/2021 | 663.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CODIGO DA RECEITA 1107- MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP -SECRETARIA DE SAuDE - VENCIMENTO 30112021-10467-4029562017-75. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 30/11/2021 | 1312.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CODIGO DA RECEITA 1107- MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP-SECRETARIA DE SAuDE-VENCIMENTO 30112021- 10467-4029582017-64. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 30/11/2021 | 4157.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO SRFBPGFN-PERT-COD.1734- N° DE REFERENCIA 1237408-DOCUMENTO 07.17.21333.9183641-0 VENCIMENTO EM 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 30/11/2021 | 5087.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 30/11/2021 | 2.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF DEBITADO NA CONTA 283141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 30/11/2021 | 85.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 30/11/2021 | 8475.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB-RET DAF DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 30/11/2021 | 1720.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARFRFB FAZENDARIO PASEP DEMAIS DEBITOS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/11/2021 | 3565.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARFRFB INSS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 30/11/2021 | 1523.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARFRFB FAZENDARIO PASEP DEMAIS DEBITOS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 30/11/2021 | 15183.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARFRFB INSS 60X DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 30/11/2021 | 1113.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARFRFB FAZENDARIO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 30/11/2021 | 75.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARFRFB FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/11/2021 | 19.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9878-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 30/11/2021 | 72859.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DE SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 30/11/2021 | 9408.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 30/11/2021 | 459.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 30/11/2021 | 4134.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008932 | 30/11/2021 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARETRANSPARENCIA FISCALPATRIMONIODIGITALIZACAOSITE DO MUNICIPIOPROTOCOLO CONFORME NOTA FISCAL 1.024.955. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0008933 | 30/11/2021 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS CONTABIL ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAISGERACAO DE SAGRES E INFORMACOES DIARIAS COM DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPBRELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.000.010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0008988 | 30/11/2021 | 340.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS UNIDADES DE IMAGEM COMPLETAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 54DESTINADAS AO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 30/11/2021 | 1.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 30/11/2021 | 43.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 30/11/2021 | 152.78 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 30/11/2021 | 28.90 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 30/11/2021 | 20.28 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 30/11/2021 | 91.80 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 30/11/2021 | 395.55 | 00071433767449 | GILVANDO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008934 | 30/11/2021 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISPRESENCIAL E NAO PRESENCIAL SENDO 4H PRESENCIAIS E 4H NAO PRESENCIAISCOLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTA E INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM CONFORME NOTA FISCAL 17. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/12/2021 | 406.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 208. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 01/12/2021 | 250.00 | 00005032505463 | ROSICLEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 01/12/2021 | 840.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 209. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009109 | 01/12/2021 | 5100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES-SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOCONTROLE DE ESTOQUELICITACAO PuBLICATRIBUTOSCONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.009.198. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0009110 | 01/12/2021 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBAEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL CONFORME NOTA FISCAL 1.001.579. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 01/12/2021 | 659.60 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILDIADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 01/12/2021 | 1400.00 | 42231372000179 | LAERTY MACENA DANTAS-MEI | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE TABELAS SERVICOS DE DIGITACAO FORMATACAO DE TEXTO PLANILHAS FORMULARIOS RECEBER E TRANSMITIR ARQUIVOS E E-MAIL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL 13.178. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADOS JOSE ROCHA REFORMA NA ESCOLA DE GRAVATA DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITA REFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO CALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTA DURANTE O PERIODO DE 0111 A 30112021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LKIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 13085 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 01/12/2021 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAISA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.183. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00004987218410 | ANA PAULA BRASILIANO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAISA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.275. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00002639167405 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITAREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTADURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 13.093. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 01/12/2021 | 1350.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITAREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTADURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 13.097. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 01/12/2021 | 1015.00 | 00011835365426 | JARDIEL DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITAREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTADURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE CALCETEIRO CONFORME NOTA FISCAL 13.094. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 01/12/2021 | 1150.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITAREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTADURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 13.095. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 01/12/2021 | 900.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITAREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTADURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE PEDREIRO CONFORME NOTA FISCAL 13.256. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITAREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTADURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 13.096 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/12/2021 | 1200.00 | 00012169549412 | JORDÂNIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITAREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTADURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 13.107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 01/12/2021 | 104.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 01/12/2021 | 1760.00 | 00004978703476 | CARLOS EDNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITAREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTADURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE PEDREIRO CONFORME NOTA FISCAL 13.087. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 01/12/2021 | 950.00 | 00017080904447 | CARLOS EMANOEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITAREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTADURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 13.088. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 01/12/2021 | 2.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITAREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTADURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRO CONFORME NOTA FISCAL 13.091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 01/12/2021 | 1400.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITAREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTADURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRO CONFORME NOTA FISCAL 13.092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/12/2021 | 115.72 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PAG SALARIO CONTA DEBITADA NA CONTA 13785-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 01/12/2021 | 1300.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITAREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTADURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRO CONFORME NOTA FISCAL 13.102. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00007771424490 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITAREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTADURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 13.100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 01/12/2021 | 1300.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITAREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTADURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRO CONFORME NOTA FISCAL 13.099. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 01/12/2021 | 1350.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITAREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTADURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRO CONFORME NOTA FISCAL 13.104. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 01/12/2021 | 1200.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITAREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTADURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 13.084. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 01/12/2021 | 1150.00 | 00050067907415 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITAREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTADURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 13.103. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 01/12/2021 | 550.00 | 00015450685424 | DANIEL JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITAREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTADURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE VIGIA CONFORME NOTA FISCAL 13.089. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/12/2021 | 1680.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITAREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTADURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE CALCETEIRO CONFORME NOTA FISCAL 13.083. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 01/12/2021 | 1600.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITAREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTADURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE PEDREIRO CONFORME NOTA FISCAL 13.086. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITAREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTADURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 13.098. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00062386921468 | MARCO ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITAREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTADURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE POUDADOR CONFORME NOTA FISCAL 13.101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 01/12/2021 | 400.00 | 00006221622417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITAREFORMA NO CALCADAO DO ALICEDE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTADURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 13.106. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 01/12/2021 | 800.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITAREFORMA NO CALCADAO DO ALICEDE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTADURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 13.090. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAREFORMA NA ESCOLA DE GRAVATAR DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITAREFORMA NO CALCADAO DO ALICEDE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTADURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 13.105. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 01/12/2021 | 1008.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DOS PSF'S SANTO AMARO E CENTRO E DO PROGRAMA DO NASFCONFORME NOTA FISCAL DE N°205. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 01/12/2021 | 966.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJACONFORME NOTA FISCAL DE N° 204. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 01/12/2021 | 7537.46 | 30366238000104 | ESCOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 729. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 01/12/2021 | 840.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 206. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0009107 | 01/12/2021 | 6029.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 521. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 01/12/2021 | 25396.95 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CODIGO8010 - SEC. EDUCACAO 60-COMISSIONADOS-REFERENTE DE 13°- 2° PARCELA DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/12/2021 | 2324.56 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO 40 -COMISSIONADOS-REFERENTE DE 13°- 2° PARCELA DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 01/12/2021 | 128484.38 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO VAAT- ENSINO INFANTILPRE I E PRE II -REFERENTE DE 13°- 2° PARCELA DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 01/12/2021 | 17835.63 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO REGENTE DE ENSINO -REFERENTE DE 13°- 2° PARCELA DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 01/12/2021 | 416354.61 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO- FUNDEB 70 -REFERENTE DE 13°- 2° PARCELA DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 01/12/2021 | 213485.64 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO -FUNDEB 30 -REFERENTE DE 13°- 2° PARCELA DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 01/12/2021 | 5013.26 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO MDE -REFERENTE DE 13°- 2° PARCELA DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 01/12/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO -COMISSIONADOS 1 -REFERENTE DE 13°- 2° PARCELA DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/12/2021 | 30036.55 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO -COMISSIONADOS-REFERENTE DE 13°- 2° PARCELA DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0009122 | 01/12/2021 | 2950.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3927 DESTINADO AOS VEICULOS PGF 1240 MNE 2403 QFW4466 OFA 6959 OFX 0658 OGC 5589 OGF 5360 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 01/12/2021 | 1200.00 | 00095101314749 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.250. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 01/12/2021 | 1300.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASENRRIGACAO DE MUDAS DE PLANTAS DAS VIAS PuBLICAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL13.254. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 01/12/2021 | 280.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 207. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00003533452450 | JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA NQH-0082 EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.274. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 01/12/2021 | 2000.00 | 00010604403429 | GUSTAVO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 01/12/2021 | 500.00 | 00003915842435 | GILBERLANIA TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 01/12/2021 | 2400.00 | 00071431969400 | FRANCISCO ROSENO DE SENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/12/2021 | 500.00 | 00013794886488 | ANDRESSA BENÍCIO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00070063144450 | JOBSON LUIZ ELOY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N°14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N 0012021 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N 14.017 2020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N019 DE DE 19 DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 01/12/2021 | 575.00 | 00010697746429 | ÁLEF MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 01/12/2021 | 900.00 | 00009686423737 | ALDALIENE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00009731227490 | ALAN DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00006072970427 | WELLINGTON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00070123606403 | WAGNER CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00070338444416 | TAYANNY KETLYB MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00016841868463 | SILIANE TORRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00076036065434 | SEVERINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00062971450406 | SEBASTIÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00063477769791 | PEDRO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00006310625489 | JOABE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.017 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETOS FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N 019 DE 19 OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 01/12/2021 | 2000.00 | 00002243370417 | MARIA JANETE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N 0022021 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N 14.017 2020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N019 DE DE 19 DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00002153174406 | OSVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00070008691436 | JEFERSON DE AQUINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.017 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETOS FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N 019 DE 19 OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00070163374481 | MAURICIO DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00070708152473 | MATEUS DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 01/12/2021 | 750.00 | 00003445153469 | MARIA ELIANE VICTOR MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N 0022021 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N 14.017 2020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N019 DE DE 19 DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00071386330418 | MARCOS FERNANDO DE OLIVEIRA PACÍFICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00008380395450 | JANDEILSON DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.017 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETOS FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N 019 DE 19 OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00006386247469 | JOSÉ PAULO HORTÊNCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 01/12/2021 | 960.00 | 00022006982400 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N 0022021 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N 14.017 2020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N019 DE DE 19 DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00009635908474 | JOSE ALISSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00006461116478 | GILMAR FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.017 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETOS FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N 019 DE 19 OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.017 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETOS FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N 019 DE 19 OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 01/12/2021 | 750.00 | 00003312710448 | MARIA DALVA TAVARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N 0022021 NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N 14.017 2020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N019 DE DE 19 DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00007855607420 | EVERTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.017 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETOS FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N 019 DE 19 OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 01/12/2021 | 2100.00 | 00008246144707 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00014840206422 | ESTEPANY CAROLINE TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.017 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETOS FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N 019 DE 19 OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 01/12/2021 | 900.00 | 00009422761409 | JEYBSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00002859788450 | CLAÚDIO FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.017 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETOS FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N 019 DE 19 OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/12/2021 | 750.00 | 00062389688420 | IVANILDA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00016187393449 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.017 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETOS FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N 019 DE 19 OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 01/12/2021 | 500.00 | 00011225634423 | ISABEL CRISLANE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00001350713481 | ANTÔNIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.017 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETOS FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N 019 DE 19 OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 01/12/2021 | 600.00 | 00005061485483 | HOSANA OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00067451039404 | PAULO GRACINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00002528755406 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.017 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETOS FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N 019 DE 19 OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 01/12/2021 | 600.00 | 00004610238497 | MARIA JOSE AGUSTINHO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00008421441450 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.017 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETOS FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N 019 DE 19 OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00016535914712 | WELLINGTON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00048645931400 | ANANIAS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.017 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETOS FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N 019 DE 19 OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 01/12/2021 | 575.00 | 00008855747452 | THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00006072971407 | ANA FLÁVIA ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.017 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETOS FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N 019 DE 19 OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 01/12/2021 | 990.00 | 00006115580412 | SEVERINA GONÇALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 01/12/2021 | 750.00 | 00004132876454 | ROSA MARIA CESÁREO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 01/12/2021 | 700.00 | 00011137038497 | RAFAELA AGUSTINHO BENÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 01/12/2021 | 750.00 | 00062388827434 | JOSETE PORFÍRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 01/12/2021 | 575.00 | 00058611266404 | LUZENY XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.017 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETOS FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N 019 DE 19 OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/12/2021 | 750.00 | 00005612218478 | JOSÉLIA FERNANDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00008862062435 | MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 01/12/2021 | 575.00 | 00013421455422 | LUCAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.017 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETOS FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N 019 DE 19 OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 01/12/2021 | 750.00 | 00006809282432 | JOSEFA DE SOUZA ALBUQUERQUE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 01/12/2021 | 750.00 | 00062387227468 | JOSE ROBERTO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 01/12/2021 | 700.00 | 00005854249421 | JULIANA DE JESUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.017 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETOS FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N 019 DE 19 OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 01/12/2021 | 3750.00 | 00098226630487 | LUCIA DE FATIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPACOS CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANCAO EDITAL N° 0032021 - NOS TERMOS DO INCISO II FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020 QUE DISPOE SOBRE A EMERGENCIA AO SETOR CULTURALNESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 01/12/2021 | 750.00 | 00005290336400 | JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.017 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETOS FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N 019 DE 19 OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/12/2021 | 3750.00 | 00008405535446 | IRAN VENTURA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPACOS CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANCAO EDITAL N° 0032021 - NOS TERMOS DO INCISO II FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020 QUE DISPOE SOBRE A EMERGENCIA AO SETOR CULTURALNESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 01/12/2021 | 3750.00 | 34018450000123 | CLUBE DE CAVALEIROS E AMAZONAS DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPACOS CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANCAO EDITAL N° 0032021 - NOS TERMOS DO INCISO II FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020 QUE DISPOE SOBRE A EMERGENCIA AO SETOR CULTURALNESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 02/12/2021 | 750.00 | 00007030065840 | MARINALVA DA SILVA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0022021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 02/12/2021 | 1000.00 | 00076049825491 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N° 0012021 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOS ESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N° 019 DE 19 OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 02/12/2021 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.130. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 02/12/2021 | 800.00 | 00062386921468 | MARCO ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO ARTESANAL DE UM BALANCO EM TRONCO DE MADEIRA MEDINDO 3 METROS DE ALTURA POR 2 METROS DE LARGURA E UMA CARQUEIRA MEDINDO 120 METROSINSTALANDOS NA AVENIDA VITORIA CANTALICE CONFORME NOTA FISCAL13.296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 02/12/2021 | 470.00 | 09562896000177 | S F COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RUA DOLORES MACENACONFORME NOTA FISCAL 270. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0009140 | 02/12/2021 | 13860.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS CAIXAS D'AGUA DE 10.000 LITROS EM POLIETILENO COM TAMPA AZUL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1922 DESTINADO AS LOCALIDADES DE VIOLETA E RIACHAO DE CIMA AMBAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0009144 | 02/12/2021 | 535.10 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DA ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA SITIO LAGOA DAS VELHAS CONFORME NOTA FISCAL 66. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0009145 | 02/12/2021 | 722.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ SITIO CANAFISTINHA CONFORME NOTA FISCAL 67. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0009146 | 02/12/2021 | 641.67 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DA ESCOLA DE SANTA LUCIA CONFORME NOTA FISCAL 68. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0009147 | 02/12/2021 | 686.45 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DA ESCOLA JOAO MAXIMINO SITIO BONITA CONFORME NOTA FISCAL 69. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 02/12/2021 | 1000.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM ALUNOS ORIUNDOS DE CAPIM ACu PARA A ESCOLA OLIVIO MAROJA EM VIOLETA PARA PARTICIPAREM DOS PLANTOES PEDAGOGICOSDURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.298. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0009150 | 02/12/2021 | 517.90 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DA ESCOLA DE SAO TARCISIO CONFORME NOTA FISCAL 70. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0009151 | 02/12/2021 | 711.20 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DA ESCOLA BOM JESUSSITIO PIABAS CONFORME NOTA FISCAL 62. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0009152 | 02/12/2021 | 1663.60 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DA ESCOLA LUIZ BARBOSA SITIO CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL 60. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0009153 | 02/12/2021 | 1207.45 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DA ESCOLA OLIVIO MAROJA SITIO VIOLETA CONFORME NOTA FISCAL 63. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0009154 | 02/12/2021 | 1330.65 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SAOUZA AGROVILA TAINHA CONFORME NOTA FISCAL 61. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0009155 | 02/12/2021 | 3190.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 57. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0009156 | 02/12/2021 | 732.15 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DA ESCOLA JOAO DUTRA DE ARAUJO AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL 65. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0009160 | 02/12/2021 | 2506.85 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 055 DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0009161 | 02/12/2021 | 1718.50 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 058 DESTINADO A MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DE COMPUTADORES PARA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0009163 | 02/12/2021 | 89316.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.857 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 02/12/2021 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DOS TRABALHOS EXECUTIVOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 342. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000542021 | 0009142 | 02/12/2021 | 12931.46 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPPICOS ETICOSGENERICOSSIMILLARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDECONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDASNOTA FISCAL 192 - PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 542021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0009148 | 02/12/2021 | 88245.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SENDO 37 TRINTA E SETE UNIDADES DE NOTBOOK LEGACY BOOK CELERON 4 GB 64 GB WIN10 PRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 937 DESTINADO A A EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DESTEMUNICIPIO PARA A REDE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE CONFORME PORTARIA 3.393 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 - CONTA INVESTIMENTO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0009162 | 02/12/2021 | 6132.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003.027 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 02/12/2021 | 711.54 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 104 DESTINADO A SERVIDORES QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 02/12/2021 | 1.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 02/12/2021 | 267.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 02/12/2021 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 02/12/2021 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 283.141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00016377423470 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHHODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.226. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00070584757417 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 02/12/2021 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME OFICIO 20210007591610-00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 02/12/2021 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME OFICIO 20210007591610-00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 02/12/2021 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME OFICIO 20210007591610-00001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 02/12/2021 | 140.33 | 00007428556430 | DAVI MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 02/12/2021 | 250.00 | 00010601280474 | VITORIA MARCULINO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 02/12/2021 | 800.00 | 00070650640772 | DORGIVAL JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 02/12/2021 | 93.18 | 00008218108475 | LUCINEIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 02/12/2021 | 250.00 | 00010017699452 | SEVERINA EDNA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 03/12/2021 | 100.00 | 00014839991499 | CARLOS ANDRE ROCHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 03/12/2021 | 500.00 | 00063202727400 | MARIA DA PENHA ALVES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM INTERNACAO DO FILHO EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA PESSOAS COM DEPENDENCIAS QUIMICAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 03/12/2021 | 299.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UMA LONA MEDINDO 2MT X 2MT COM ILHOS E IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO AO CRASPAIF PARA A REALIZACAO DA COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO CONFORME NOTA FISCAL 13393 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 03/12/2021 | 43.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 71012 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 03/12/2021 | 1.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 71012 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 03/12/2021 | 320.00 | 00016671798451 | LUIZ FRANCISCO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BATEDOR NA SEGURANCA NO PASSEIO CICLISTICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 13.399. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 03/12/2021 | 10645.93 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTA FISCAL 1.069 REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE VIAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 03/12/2021 | 1412.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.307. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 03/12/2021 | 1300.00 | 00008236533409 | ALTONES PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA REFORMA NA ESCOLA DE GRAVATA DE PIABAS E DA COMUNIDADE DE BONITA REFORMA NO CALCADAO DO ALICEDE ALMEIDA CARNEIRO CALCAMENTO DE AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTA DURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0009183 | 03/12/2021 | 4000.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 03/12/2021 | 300.00 | 00004772516417 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO PARA-CHOQUES TRASEIRO DO VEICULO COBALT DE PLACA MOQ0F61 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 13.391 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00004820717456 | ILMA BRITO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PROFESSORES CONFORME NOTA FISCAL 13.395. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 03/12/2021 | 600.00 | 00010761332405 | JAQUELINE SILVESTRE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRODURANTE O PERIODO DE 12 DIAS PARA O INICIO DAS AULAS CONFORME NOTA FISCAL 13.306. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0009176 | 03/12/2021 | 800.65 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DE COMPUTADORES PARA ESCOLA DE SANTA LUCIACONFORME NOTA FISCAL 71. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0009177 | 03/12/2021 | 1910.40 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DE COMPUTADORES PARA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL 72. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0009180 | 03/12/2021 | 20093.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.862 DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 03/12/2021 | 700.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 16102021 A 15112021 CONFORME NOTA FISCAL 13.243. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 03/12/2021 | 1200.00 | 00012247007406 | JOSE ALBERETO RUFINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASNAS LOCALIDADES DE PIABAS E PITOMBASDURANTE O PERIODO DE 01112021 A 30112021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 13.397. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 03/12/2021 | 800.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORESTRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS CONFORME NOTA FISCAL 172 DESTINADO A COMUNIDADE DE CANAFISTULA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 03/12/2021 | 750.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VULCANIZACAO DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQH 0082 CONFORME NOTA FISCAL 13.396. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 06/12/2021 | 200.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 1.759. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 06/12/2021 | 843.00 | 00010229101402 | SEVERINO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DE UMA BASE EM TIJOLO MEDINDO 260 MT X 300 METROS X 080 MT DE ALTURA PARA COLOCACAO DE UMA CAIXA D' AGUA DE 10.000 LITROS NA LOCALIDADE DE RIACHAO DE CIMA CONFORME NOTAFISCAL 13.408. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009199 | 06/12/2021 | 9494.84 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 109 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 06/12/2021 | 280.00 | 41320122000142 | MARIA ISABELY BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE FUROS EM PNEUS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MODELO RETROESCAVADEIRAMOTONIVELADORA PATROL 120 K PA MECANICATRATOR NEW HOLLAND AZUL CONFORME NOTA FISCAL 13.403. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009204 | 06/12/2021 | 400.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.821 DESTINADO AO VEICULO VW 26.280 CRM 6X4 CAMINHAO CACAMBA PLACA 0X0 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009205 | 06/12/2021 | 3285.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 108 DESTINADO A AVENIDA DOLORES MACENA DESTE MUNICIPIO. | 00082021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009206 | 06/12/2021 | 800.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.822 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 24 A 30112021 PLACA KDG 2B59 VEICULO CAMINHAO M.BENZ 712. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009207 | 06/12/2021 | 1350.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.826 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 24 A 30112021 PLACA KGB 3G27 VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA M.BENZ L1113 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009208 | 06/12/2021 | 400.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.801 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 16 A 23112021 PLACA 0X0 5829 VEICULO VW 26.280 CRM 6X4 CAMINHAO CACAMBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009209 | 06/12/2021 | 400.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.805 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 16 A 23112021 VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009210 | 06/12/2021 | 2300.02 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.817 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 24 A 30112021 VEICULO PA MECANICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 06/12/2021 | 1000.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO EDITAL N 0012021- NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC E LEI FEDERAL 14.150 QUE ALTERA A LEI ALDIR BLANC DECRETOS FEDERAIS 10.4642020 DECRETO FEDERAL 10.751 DE 22 DE JULHO DE 2021 E DECRETOSESTADUAIS 40.5952020 E O DECRETO MUNICIPAL N 019 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 06/12/2021 | 520.00 | 41320122000142 | MARIA ISABELY BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MODELOS E PLACAS ONIBUS VW 15190 DE PLACA OGF 5360 ONIBUS MARCOPOLO A60N DE PLANA MNE 2403 GOL DE PLACA QSD 7856 GOL DE PLACA QSD 4315 ONIBUS VW 15190 EOD OGF 1240 MICRO-ONIBUS OFX 0658ONIBUS QFW 4466 CONFORME NOTA FISCAL 13.404. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 06/12/2021 | 1800.00 | 00006072970427 | WELLINGTON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM GRAVACOES EM ESTuDIO DAS ACOES DO INICIO DA AULAS E PLANTOES PEDAGOGICOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.400 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009211 | 06/12/2021 | 1084.01 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.818 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 24 A 30112021 PLACA OFA 6959 VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD H.HD ORE . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009213 | 06/12/2021 | 2422.01 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.820 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 24 A 30112021 VEICULO ONIBUS PLACA OFX 0658 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009214 | 06/12/2021 | 1200.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.825 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 24 A 30112021 VEICULO ONIBUS M. BENZ OFF 1519 R. ORE PLACA QFW 4466 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009215 | 06/12/2021 | 610.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.802 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 16 A 23112021 VEICULO ONIBUS M. POLO VOLARE V8L 4X4 HO PLACA OGC 5589 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009216 | 06/12/2021 | 1567.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.811 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 16 A 23112021 VEICULO ONIBUS VW 15.190 HOD E.S.ORE PLACA OGF 5360 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009217 | 06/12/2021 | 764.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.819 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 24 A 30112021 VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E. S.ORE PLACA OGF 5360 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009218 | 06/12/2021 | 100.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.815 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 24 A 30112021 VEICULO ONIBUS VW 15.190 HOD E.S.ORE PLACA OGF 1240. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0009222 | 06/12/2021 | 30400.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.864 DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 06/12/2021 | 420.00 | 41320122000142 | MARIA ISABELY BRAS DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDERANGER DE PLACA QFA 3181FORD KA DE PLACA QSD 7269 PALIO DE PLACA QFN 4969FIAT UNO DE PLACA NQK 6496FORD FIESTA MOW 6888PALIO QFP3693 CONFORME NOTA FISCAL 13.402. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009212 | 06/12/2021 | 1771.02 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.814 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 24 A 30112021 VEICULO FORD RANGER XL PLACA QFA 3I81. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009221 | 06/12/2021 | 4656.15 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL 3.220 DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 06/12/2021 | 366.00 | 13000517000122 | SIDNEY BENICIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE DUAS GRADES DE PROTECAO EM MADEIRA MEDINDO 50X50X150 DESTINADO A PROTECAO DE MUDAS DE PLANTAS NA AVENIDA VITORIA VANTALICE DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 13.406. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 06/12/2021 | 15.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 06/12/2021 | 600.00 | 00072680210468 | MARIA JOSE GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTO DE PLACA NPX 7G53 DIRIGIDA POR ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOSEM VIAGENS A SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DO MÊSDE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.405. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 06/12/2021 | 200.00 | 00001540864448 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 06/12/2021 | 222.65 | 00067506089491 | JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 06/12/2021 | 100.00 | 00014067244401 | ODACY VITORIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 06/12/2021 | 300.00 | 00010713731451 | YAMARA SORAYA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONITNUO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 07/12/2021 | 24.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0009244 | 07/12/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTASCADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SITEMAS FEDERAIS E ESTADUAISBEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAE RECURSO ESTADUAL CONFORME NOTA FISCAL 1.004.718 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 07/12/2021 | 1364.54 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESGATE INVEST FACIL DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 07/12/2021 | 98.52 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESGATE INVEST FACIL DEBITADO NA CONTA 21532-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 07/12/2021 | 4313.43 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESGATE INVEST FACIL DEBITADO NA CONTA 21530-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0009241 | 07/12/2021 | 287.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3.244. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0009242 | 07/12/2021 | 1555.10 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 3.245. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 07/12/2021 | 650.00 | 05891626000159 | PAULO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE NO TRANSPORTE DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 11. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 07/12/2021 | 9.30 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0009234 | 07/12/2021 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS LOCALIZADAS NAS ESCOLAS E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHOCOM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 9.000 LITROS CONFORME NOTA FISCAL 578. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009240 | 07/12/2021 | 585.76 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADO PARA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO CONFORME NOTA FISCAL 505. | 00062020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0009260 | 07/12/2021 | 6250.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOUROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.359 DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 07/12/2021 | 1500.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA - REBOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REMOCAO DE UMA RETROESCAVADEIRA RD 406 E UMA PATROL MOTONIVELADORA 120 K AMBAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ARACAGI PARA BELEM NO DIA 07122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0009223 | 07/12/2021 | 680.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL 3.936 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 0082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 07/12/2021 | 960.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 266.204 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA AGROVILA MULUNGUZINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0009232 | 07/12/2021 | 3700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO LOCALIZADO NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPALCOM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 9.000 LITROS.SENDO DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS CONFORME NOTA FISCAL 576. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0009233 | 07/12/2021 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTOS EM RUAS DO CONJUNTO SAO SEBASTIAO E RUA OLIVIO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 577. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009235 | 07/12/2021 | 5860.55 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA JOSE GILVAN IRINEU DE FRANCA CONFORME NOTA FISCAL 501. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009236 | 07/12/2021 | 7911.56 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADO AO CALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA CONFORME NOTA FISCAL 504. | 00082021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009237 | 07/12/2021 | 4395.31 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA PEDRO REGIS CONFORME NOTA FISCAL 503. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009238 | 07/12/2021 | 3809.55 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA VERONICA MARIA BATISTA CONFORME NOTA FISCAL 502. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009239 | 07/12/2021 | 14358.29 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA CONFORME NOTA FISCAL 500. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009249 | 08/12/2021 | 1831.60 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 138 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 08/12/2021 | 102.00 | 12488358000356 | TODA TINTA COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME NOTA FISCAL 241. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009285 | 08/12/2021 | 77.52 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 877 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK-6536 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 23112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009286 | 08/12/2021 | 83.42 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 878 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK-6536 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 2411 A 30112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009287 | 08/12/2021 | 618.60 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 862 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYW2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 23112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009288 | 08/12/2021 | 883.12 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 863 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHV4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 23112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009289 | 08/12/2021 | 413.79 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 864 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV 4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 2411 A 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009290 | 08/12/2021 | 154.84 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 859 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD 7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 23112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009291 | 08/12/2021 | 993.94 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 860 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR 1192 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 23112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009292 | 08/12/2021 | 742.06 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 848 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW 3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 23112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009293 | 08/12/2021 | 604.62 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 849 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW 3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 2411 A 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 08/12/2021 | 85719.97 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DE 2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 08/12/2021 | 14176.97 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 08/12/2021 | 22500.48 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 08/12/2021 | 1800.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTICIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIESTADO DA PARAIBANO SITE FATO A FATO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBROOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 145. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 08/12/2021 | 6931.38 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO- COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 08/12/2021 | 1221.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 08/12/2021 | 6574.99 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 08/12/2021 | 4313.24 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 08/12/2021 | 400.00 | 00006444528461 | ROBERTO VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM O VEICULO MOTOTAXI HONDACG FAN ES DE PLACA KPH-4187 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.492 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009296 | 08/12/2021 | 726.24 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 845 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU 1551 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 2411 A 30112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009297 | 08/12/2021 | 389.63 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 844 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU 1551 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 23112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 08/12/2021 | 6250.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0009396 | 08/12/2021 | 85222.54 | 15233791000177 | CONSTRUTURA PRINCESA DO VALE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOANO MUNICIPIO DE ARACAGI-PBCONNFORME CONTRATO N 002362021 CONFORME NOTA FISCAL 151. | 00092021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0009397 | 08/12/2021 | 152180.34 | 17421938000188 | DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME CONTRATO N 02372021 E NOTA FISCAL 1000009 | 00102021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009247 | 08/12/2021 | 8904.00 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLARCONFORME NOTA FISCAL 135. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009255 | 08/12/2021 | 11625.35 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 110 DESTINADO A PEQUENOS REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009248 | 08/12/2021 | 2538.34 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 137 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-PSF SANTO AMARO 1X E CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0009252 | 08/12/2021 | 396.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.249 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0009253 | 08/12/2021 | 331.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.246 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009257 | 08/12/2021 | 2645.30 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 112 DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009258 | 08/12/2021 | 5828.69 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 136 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0009261 | 08/12/2021 | 326.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.248 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 08/12/2021 | 1500.00 | 00004183031427 | DIOGENES VITOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO E NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.433 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009298 | 08/12/2021 | 1010.91 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 828 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY 2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 23112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009299 | 08/12/2021 | 608.12 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 829 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY 2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 2411 A 30112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009300 | 08/12/2021 | 1228.21 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 830 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC 8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 23112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009301 | 08/12/2021 | 1481.17 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 831 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC 8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 2411 A 30112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009302 | 08/12/2021 | 1202.44 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 832 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG 3H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 23112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009303 | 08/12/2021 | 1637.16 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 833 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG 3H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 2411 A 30112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009304 | 08/12/2021 | 1278.11 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 834 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 7856 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 23112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009305 | 08/12/2021 | 908.54 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 835 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 7856 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 2411 A 30112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009306 | 08/12/2021 | 605.41 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 841 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 2411 A 30112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009307 | 08/12/2021 | 225.66 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 842 DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OFB 2887 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 23112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009308 | 08/12/2021 | 1057.14 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 843 DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OFB 2887 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 2411 A 30112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009309 | 08/12/2021 | 723.05 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 846 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 23112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009310 | 08/12/2021 | 2109.78 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 847 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 2411 A 30112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009311 | 08/12/2021 | 1021.12 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 854 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA NQK 6496 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 23112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009312 | 08/12/2021 | 943.60 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 855 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPT 8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 23112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009313 | 08/12/2021 | 794.46 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 856 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPT 8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 2411 A 30112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009314 | 08/12/2021 | 827.57 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 861 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR 1192 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 2411 A 30112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009315 | 08/12/2021 | 1529.80 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 865 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY 7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 23112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009316 | 08/12/2021 | 922.62 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 866 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY 7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 2411 A 30112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009317 | 08/12/2021 | 883.57 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 867 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFQ 1649 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 23112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009318 | 08/12/2021 | 811.71 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 868 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFQ 1649 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 2411 A 30112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009319 | 08/12/2021 | 748.38 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 874 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR 0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 2411 A 30112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009320 | 08/12/2021 | 308.47 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 873 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR 0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 23112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009321 | 08/12/2021 | 2252.52 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 875 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OFD 3693 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 23112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009322 | 08/12/2021 | 1720.85 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 876 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OFD 3693 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 2411 A 30112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 08/12/2021 | 56430.74 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO RELATIVO A 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 08/12/2021 | 7837.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO RELATIVO A 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 08/12/2021 | 14689.15 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO RELATIVO A 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-PEVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 08/12/2021 | 3363.15 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO RELATIVO A 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-PLANTOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 08/12/2021 | 37642.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO RELATIVO A 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- SAuDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 08/12/2021 | 76797.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO RELATIVO A 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 08/12/2021 | 53371.19 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO RELATIVO A 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 08/12/2021 | 13483.61 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO RELATIVO A 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NASF- EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 08/12/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO RELATIVO A 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-MAC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 08/12/2021 | 18156.13 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO RELATIVO A 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MAC-EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 08/12/2021 | 3906.39 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO RELATIVO A 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-COVID-EFETIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 08/12/2021 | 92574.08 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO RELATIVO A 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEAG. COMUN. DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 08/12/2021 | 6825.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 08/12/2021 | 2016.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 08/12/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO RELATIVO A 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 08/12/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 08/12/2021 | 2183.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO RELATIVO A 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE-COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 08/12/2021 | 5200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 08/12/2021 | 99.52 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL CONFORME OFICIO 20210007591610-00001 DEBITADO NA CONTA 21532-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 08/12/2021 | 1365.54 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL CONFORME OFICIO 20210007591610-00001 DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 08/12/2021 | 4314.43 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL CONFORME OFICIO 202100075916100001 DEBITADO NA CONTA 21530-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 08/12/2021 | 8118.91 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO RELATIVO A 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 08/12/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 08/12/2021 | 2078.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - INATIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 08/12/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - PENSOES RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 08/12/2021 | 4600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 08/12/2021 | 500.00 | 00004183031427 | DIOGENES VITOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.434 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 08/12/2021 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PuBLICA ACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.449 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 08/12/2021 | 0.12 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL CONFORME OFICIO 2021000759161000001DEBITADO NA CONTA 11221 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 08/12/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL CONFORME OFICIO 2021000759161000001 DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009272 | 08/12/2021 | 1377.85 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 872 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ0F61 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 2411 A 30112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009273 | 08/12/2021 | 2042.24 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 871 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ0F61 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 1511 A 23112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009274 | 08/12/2021 | 728.02 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 850 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-6888 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 23112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009275 | 08/12/2021 | 442.74 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 851 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-6888 VINCUULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 2411 A 30112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009276 | 08/12/2021 | 573.05 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 839 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE6D39 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 23112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009277 | 08/12/2021 | 295.86 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 840 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE6D39 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 2411 A 30112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 08/12/2021 | 2200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 08/12/2021 | 12343.32 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO RELATIVO A 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 08/12/2021 | 16012.29 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 08/12/2021 | 43.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 08/12/2021 | 20605.12 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 08/12/2021 | 173.14 | 00004977861418 | ROSILDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 08/12/2021 | 200.00 | 00005582137408 | MARIA DA PENHA FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 08/12/2021 | 300.00 | 00008386424460 | RAFAEL ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXLIO FINANCEIRTO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 08/12/2021 | 200.00 | 00004316286455 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 08/12/2021 | 220.00 | 00007417208762 | ANTONIO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009278 | 08/12/2021 | 646.42 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 869 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 23112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009279 | 08/12/2021 | 503.81 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 870 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 2411 A 30112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009280 | 08/12/2021 | 66.73 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 852 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-7876 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 23112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009281 | 08/12/2021 | 90.56 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 853 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-7876 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 2411 A 30112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009282 | 08/12/2021 | 88.04 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 836 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI0H13 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 323112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009283 | 08/12/2021 | 50.04 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 837 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI0G93 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 2411 A 30112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009284 | 08/12/2021 | 68.94 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 838 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI0H03 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 2411 A 30112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009294 | 08/12/2021 | 667.99 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 857 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX 6369 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO PERIODO DE 1611 A 23112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009295 | 08/12/2021 | 968.17 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 858 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX 6369 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO PERIODO DE 2411 A 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 08/12/2021 | 4777.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO RELATIVO A 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 08/12/2021 | 8125.25 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO RELATIVO A 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 08/12/2021 | 3675.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A.SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 08/12/2021 | 8628.11 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 09/12/2021 | 300.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE E SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE RASTREAMENTO VEICULAR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 17. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 09/12/2021 | 300.00 | 00070284773476 | GERLANE HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 09/12/2021 | 250.00 | 00000127723480 | MARGARIDA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM DEPENDENTE QUIMICO INTERNADO NA CIDADE DE ALHANDRA NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTESOFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR E SOCIALPROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOLTORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 09/12/2021 | 200.00 | 00001431180483 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 09/12/2021 | 500.00 | 00003785895470 | MARIA DA GUIA DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 09/12/2021 | 570.00 | 00011061396401 | SANEIDE OLEGARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 09/12/2021 | 415.28 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITACONTADORA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL 118. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 09/12/2021 | 1.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA D DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 09/12/2021 | 40.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA D DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 09/12/2021 | 11.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESGATE INVEST FACIL DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 09/12/2021 | 414.80 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0009103 | 09/12/2021 | 5000.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAEXTRAJUDICIAL NOS RAMOS DO DIREITO PuBLICO E PRIVADO. EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS MUNICIPAISANALISE DA ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS PELA LEI 8.66693 E DEMAIS LEGISLACOES RELATIVAS A MESMA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 09/12/2021 | 9849.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 09/12/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE UMA CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE ESMERALDO LEITE DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 1.013.778. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 09/12/2021 | 1060.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.174 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 09/12/2021 | 320.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE E SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE RASTREAMENTO VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 09/12/2021 | 200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE UM PROCEDIMENTO DO PACIENTE SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO CONFORME NOTA FISCAL 1013776 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0009391 | 09/12/2021 | 7380.73 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSSIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 194- PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0542021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0009392 | 09/12/2021 | 19274.19 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSSIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTAFISCAL 193- PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0542021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 09/12/2021 | 900.00 | 29894552000172 | SILVA E RAMALHO CLINICA MEDICA E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AMPOLAS INJETAVEIS DE VITAMINAS A- D- E- K CONSTANTE NA NOTA FISCAL 454 DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ROSINETE JOSE FIRMINO CONFORME PARECER SOCIAL E RECEITUARIO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009398 | 09/12/2021 | 2447.76 | 00008014699459 | RENATO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMLIAR DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900073878 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009399 | 09/12/2021 | 1902.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMLIAR DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900073876 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 09/12/2021 | 200.00 | 00012048474446 | RODRIGO CAETANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE NA DISTRIBUICAO E ENTREGA DO KIT MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 13.507. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 09/12/2021 | 310.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE RASTREAMENTO VEICULARSECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 18. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 09/12/2021 | 96513.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60 RELATIVO AO 13° SALARIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 09/12/2021 | 26981.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB VAAT 70 ENSINO INFANTIL PRE I E PRE II RELATIVO AO 13° SALARIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 09/12/2021 | 45089.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 40 RELATIVO AO 13° SALARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009386 | 09/12/2021 | 6480.83 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.025 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1240VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009388 | 09/12/2021 | 6790.82 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.026 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 9866 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 09/12/2021 | 4900.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME NOTA FISCAL 285. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009395 | 09/12/2021 | 2642.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900073877 DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009479 | 09/12/2021 | 1787.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2851 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 1611 A 23112021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009480 | 09/12/2021 | 2422.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2853 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OFX 0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 24 A 30112021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009481 | 09/12/2021 | 1300.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2857 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1519 DE PLACA QFW 4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 1611 A 23112021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009477 | 09/12/2021 | 1400.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2847 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 1611 A 23112021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009482 | 09/12/2021 | 5679.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2848 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA - CAT PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 1611 A 23112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009483 | 09/12/2021 | 2500.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2848 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 1611 A 23112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 09/12/2021 | 480.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE RASTREAMENTO VEICULARSECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 16. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 09/12/2021 | 843.00 | 00012898211435 | RONILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DE UMA BASE EM TIJOLO MEDINDO 260MTX300METROSX 080 MT DE ALTURA PARA COLOCACAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 10.000 LITROS NA LOCALIDADE DE RIACHAO DE BAIXO CONFORME NOTA FISCAL 13.504. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 09/12/2021 | 1500.00 | 00014907775474 | VITORIA DE SOUZA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS DAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIM ACu E NO ACOMPANHAMENTO DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE CARRO PIPA CONFORME NOTA FISCAL 13.505. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 09/12/2021 | 1500.00 | 00012530619476 | LUANA DE SOUZA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS DAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIM ACu E NO ACOMPANHAMENTO DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE CARRO PIPA CONFORME NOTA FISCAL 13.506. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 09/12/2021 | 3650.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME NOTA FISCAL 171. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009393 | 09/12/2021 | 15880.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.027 DESTINADO AO VEICULO MAQUINA CATERPILLAR 120K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 10/12/2021 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DE TERRASEQUIVALENTE A 01 HA UM HECTARE QUE ESTA NA POSSE DA ARRENDADORANA CONDICAO DE LOCADORASITIO PITOMBASZONA RURALARACAGI-PBPARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PBRELATIVO AO PERIODO DE 17122021 A 17012021 CONFORME NOTA FISCAL 13.525. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 10/12/2021 | 700.00 | 00002566727414 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTOTRISTA DA PATROL PARA LEVA-LO E BUSCA-LO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURALVIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE 6197PBNA REGIAO DE MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.526. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009491 | 10/12/2021 | 555.14 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 124 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 10/12/2021 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOSDESENHOS GRAFICOSELABORACOES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOESCRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROSQCI FISCALIZACOES DE OBRASEMISSAODE MIDICAORELATORIOS FOTOGRAFICOS E PARECERES TECNICOS CONFORME NOTA FISCAL 13.641. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 10/12/2021 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA E.M.E.F JOAO FERREIRA DA SILVALOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHASZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEFETUADA NO VEICULOMOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA LUV 7C07 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.613. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 10/12/2021 | 1600.00 | 00071508963401 | RENAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG150 TITAN MIX KS DE PLACA NQH1327 PB A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NA RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIOBONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO CONFORME A NOTA FISCAL N°13.640 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 10/12/2021 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NA RESIDENCIA DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JOSE ALVES SITIO VAZEA DA JUREMA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOP9878 CONFORME A NOTA FISCAL 13.619 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009484 | 10/12/2021 | 2408.90 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900074676 DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009485 | 10/12/2021 | 1984.42 | 00008014699459 | RENATO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900074681 DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009486 | 10/12/2021 | 4979.75 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 121 DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 10/12/2021 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATOLOCALIZADA NESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESIDE PLACA MOL 1181 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.628. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009494 | 10/12/2021 | 2269.00 | 00067508588487 | JOAO BATISTA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900074683 DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009495 | 10/12/2021 | 2636.00 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900074685 DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009497 | 10/12/2021 | 2202.00 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900074686 DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 10/12/2021 | 600.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VINGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05HS00MIN RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA N°13.624DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 10/12/2021 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELLIAS GONÇALVES -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIAMATRICULADOS NA ESCOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFX 0857PBDURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.622. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 10/12/2021 | 2904.00 | 35993953000182 | VDC INDUSTRIA DE FORNOS E CHURRASQUEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISO ROMANO AMARELO DESTINADO A CALCADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO CONFORMENOTA FISCAL 259. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 10/12/2021 | 800.00 | 00070841805407 | ANTONIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINIOLOCALIZADA NO SITIO BONITA E CAPIM ACuZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CONFORME NOTA FISCAL 13.621. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 10/12/2021 | 1250.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NO IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOLOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SN CENTRO NESTA CIDADENOS HORARIOS NOTURNOS DAS 22H00MIN AS 05H00MIN DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.636. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 10/12/2021 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARESOFICIOSPRODUCAO DE FOTOGRAFIAS E FOTOCOPIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSALOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.621. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 10/12/2021 | 1100.00 | 33570572000165 | JOSE JAILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MAO DE OBRAESPECIALIZADA EM MECANICA DE MOTO REVISAO GERALMOTORTROCA DE OLEOTROCA DE PNEUSCAMARA DE ARCORRENTEPARTE ELETRICAFREIOSSUSPENSAOMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.639. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 10/12/2021 | 700.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZAAGROVILA DA TAINHAZONA RURALDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDADE PLACA OGD 7A73 CONFORME NOTA FISCAL 13.643. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 10/12/2021 | 600.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MINRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.625. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 10/12/2021 | 550.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO CUIDADORA DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DENTRO DO VEICULO QUE OS TRANSPORTA DE VARZEA DA JUREMAMERCADORGENIPAPO DE TAUMATALAGOA DOBOI E ASSENTAMENTO MARIA PRETAPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA EM VIOLETADURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.527. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00013587514712 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDÊNCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETAHONDACG 125 FAN KS DE PLACA MOU9932 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.626 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 10/12/2021 | 700.00 | 00001728257417 | MARCELO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDÊNCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JuLIO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO CIPOAL ZONA RURAL DESTA EDILIDADE NOS HORARIOS COMPREENDIDOS AS 08OOHR A 12OOHR E DAS 14OOHR AS 1700HR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 EFETUADO NO VEICULO MOTO DE PLACA LKX5921PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 10/12/2021 | 700.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTAFISCAL 13.635. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 10/12/2021 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M²DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE NOVEMBRO SN CENTRO ARACAGI-PB -RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.634. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 10/12/2021 | 700.00 | 00007522710405 | ERIVALDO CÉSAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTINHA ZONA RURALDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DEPLACA OGD 1D31-PB CONFORME NOTA FISCAL 13.618. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 10/12/2021 | 700.00 | 00005715364418 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA URBANA DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO AS SEXTASSABADOS E DOMINGOS NO HORARIO DE 2200 AS 0500HSDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.633. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 10/12/2021 | 600.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRALOCALIZADA NO SITIO GRAVATA DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.632. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 10/12/2021 | 800.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO PLACA QSM 4F06RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.623. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAUJOLOCALIZADA EM MULUNGUNA ZONA RURAL DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULOMOTOCICLETAHONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA MOL 1181 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.627. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 10/12/2021 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MAO DE OBRAESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARROREVISAO GERALTROCA DE OLEOCORRENTE DE COMANDOELETRICAFREIOSSUSPENSAOMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.630. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 10/12/2021 | 700.00 | 42193969000176 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESD PLACA QFI 2487PB A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS DA COMUNIDADE VIOLETAMATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.631. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 10/12/2021 | 134.20 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 39 DESTINADO A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 39. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 10/12/2021 | 1000.00 | 44168504000190 | REBOQUE SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REFERENTE AO REBOQUE DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFX 0658 DA CIDADE DE BAYEUX-PB PARA BELEM-PB CONFORME NOTA FISCAL 1.000.031. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 10/12/2021 | 1200.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE SEGUNDA A SEXTANOS HORARIOS DE 0600 AS 1130 E DAS 1230 AS 1700H NOS HORARIOS DA MANHA E TARDESENTIDO ARACAGI E GUARABIRA EVICE VERSARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.616. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 10/12/2021 | 1100.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.615. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITAZONA RURAL-ARACAGI-PB COM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.614. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0009400 | 10/12/2021 | 4370.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 24 VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB-1070COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.158. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0009402 | 10/12/2021 | 5520.00 | 30143913000128 | LENILDO DA SILVA NUNES 05251539428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDENO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX 5484 CONFORME NOTA FISCAL 13.157. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0009405 | 10/12/2021 | 5750.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.159. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0009408 | 10/12/2021 | 4600.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 21 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB 3984DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.160. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0009410 | 10/12/2021 | 5290.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT7B09DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.156. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 10/12/2021 | 3475.00 | 00010658330403 | JANAINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIATMILLEWAY 1.6 PLACA NPT 8653PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMALAGOA DO BOITAUMATAGENIPAPO DE TAUMATA E GONCALINSRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N° 1252021 CONFORME NOTA FISCAL 13 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0009450 | 10/12/2021 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 PLACA LPM 7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDAA SEXTA IDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABASLOCALIZADAS NA ZONA RURAL NESTE MUNI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0009452 | 10/12/2021 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX PLACA QSC 8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 1272021 CONFORME NOTA FISCAL 13.593. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0009455 | 10/12/2021 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULOS FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPV 1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONT | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0009456 | 10/12/2021 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMES PORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRAL ESCLEROSE SECUNDARIA ENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARI OIRUNDOS DE VARZEA DA JUREMA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ8H14PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.597 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 10/12/2021 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOACACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULT DUSTER 1.6 PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1222021 CONFORME NOTA FISCAL 13.598 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0009460 | 10/12/2021 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07OOHR E VOLTA 17OOHR -TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DOPSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 EFETUADAS NO VEICULO FIAT SENA DE PLACA QFC9255 CONFORME NOTA FISCAL 13.602 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0009469 | 10/12/2021 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE TIPO PASSEIO PLACA OFD 3693PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO-RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021CONFORME CONTRATO 1242021 CONFORME NOTA FISCAL 13.603. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009487 | 10/12/2021 | 180.26 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 127 DESTINADOS AO NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009488 | 10/12/2021 | 520.01 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 126 DESTINADOS AOS PSF'S DA ZONA URBANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009489 | 10/12/2021 | 1034.26 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 125 DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009490 | 10/12/2021 | 278.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 128 DESTINADO AO CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 10/12/2021 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPY 2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAuDE DASCOMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHASPIABAS E MATA DO ESTREITORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.599. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0009496 | 10/12/2021 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL 0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDEDE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTA COMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES FICANDO A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUNGUZINHOLOCALIZADO NA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL 13.528. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0009498 | 10/12/2021 | 1850.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 PLACA MYS 2C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDAA SEXTA FEIRAIDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA CONFORME NOTA FISCAL 13.530. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000542021 | 0009499 | 10/12/2021 | 14868.41 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSSIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 195- PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0542021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 10/12/2021 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA NPR 1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHOCAVEIRA DE VACA E BARRO VERMELHO CONFORME NOTA FISCAL 13.592. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0009504 | 10/12/2021 | 1400.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM COLOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.6 PLACA KMW 5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.590. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO QUANDUZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICE VERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.589. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0009506 | 10/12/2021 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB 3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDEDE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMMUNIDADE DE VIOLETA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 202 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0009508 | 10/12/2021 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 PLACA OGG 6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES FICANDO A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 13.529. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 10/12/2021 | 3000.00 | 00007089526402 | ISAIAS BARBOSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIOSEM MOTORISTAPARA ASSISTENCIA PERMANENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA ZONA URBANA QUE SAO AS UBS TEREZA LOPESUBS SANTO AMARO E UBS CENTRO PARA ATENDER AS EQUIPES DO PROGRAMA PREVINE BRASILGARANTIDO DIREITO DOS USUARIOS DAS MESMAS AO QUE TANGE A VISITA DOMICILIAR AOS ACAMADOS E DOMICILIADOS DA AREA DE BRANGÊNCIA DE CADA UNIDADE BASICA DE SAuDE CITADA ACIMA E BEM COMO ANTENDER AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA RES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 10/12/2021 | 1300.00 | 00009448361432 | MARIA DE FATIMA TEOFILO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA DA COMUNIDADE GRAVATA DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS. FICANDO GARANTINDO A PERMANÊNCIA DO VEICULO NO LOCAL DE TRATAMENTO DO PACIENTE ATE O TERMINO DO SEU TRATAMENTO GARANTINDO ASSIM O SEU RETORNO AO LUGAR DE ORIGEM. EFETUADAS NO VEICULO VW FOX DE PLACA KHJ-4751 DURANTE O MES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0009659 | 10/12/2021 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO AOPSFUBS E NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE HEMODIALISE DE SANTA LuCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SABADO CONFORME O CONTRATO DE NUMERO 0001102021 E PREGAO PRESENCIAL 000182021 DURANTE O PERIODO DE 18112021 A 18122021 CONFORME A NOTA N°13.596 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 10/12/2021 | 1700.00 | 00006240058440 | ROMULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO CULTURAL AO ESPORTE NA REALIZACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO '' NATAL SEM FOME '' QUE REALIZA-SE NO ESTADIO BENJAMIM ROSAS NO DIA 11 E 12122021 CONFORME NOTA FISCAL 13.642. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 10/12/2021 | 5400.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE 180 CAMISAS DE CICLISMO COM SUBLIMACAO TOTAL DE MALHA HELANQUINHO 100 COM 3 BOLSOS NAS COSTAS ZIPER DE 15 CM ELASTICOS NA BAINHA E NOS BOLSOS DESTINADOS AOS PARTCIPANTES DO II PEDAL ECOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL 13.648 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 10/12/2021 | 2300.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXO OBJETO DO PRAD DE ARACAGIPB CONFORME A NOTA N°1000162 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 10/12/2021 | 11210.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 10/12/2021 | 47.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 10/12/2021 | 620.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB-PREV-OB COR DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 10/12/2021 | 47852.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB-PREV-PARC 60 DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 10/12/2021 | 84.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL 5.646. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 10/12/2021 | 27.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA D DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009502 | 10/12/2021 | 252.98 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 122 DESTINADOS AO CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009503 | 10/12/2021 | 253.70 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 123 DESTINADOS AO SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 13/12/2021 | 9100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COM . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 13/12/2021 | 5500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ - CONTRATOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 13/12/2021 | 2200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- BOLSA FAMILIA- CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 13/12/2021 | 500.00 | 00009176072797 | FÁBIO PAULO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 13/12/2021 | 3700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS-CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 13/12/2021 | 5600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCFV- CONTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 13/12/2021 | 9530.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.CONS.TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 13/12/2021 | 4780.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 13/12/2021 | 6180.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 13/12/2021 | 36.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA D DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0009510 | 13/12/2021 | 3853.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 214. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 13/12/2021 | 800.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 2 FAIXAS LAMINADAS MEDINDO 700X90CM PARA O DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 15072021 CONFORME NOTA FISCAL 13.512 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 13/12/2021 | 700.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 7 FAIXAS TRANCADAS MEDINDO 70X90CM PARA O DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 15072021 CONFOME NOTA FISCAL 13.508 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 13/12/2021 | 650.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGENS AEREAS COM DRONES NAS ACOES DO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO - REALIZADA NO DIA 22072021 CONFORME NOTA FISCAL 13.514 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 13/12/2021 | 250.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGENS AEREAS COM DRONES DA ENTRADA QUE LIGA ARACAGI AO DISTRITO DE CANAFISTULA DA SAIDA DA RUA DO CRUZEIRO AO ANTIGO MATADOURO PuBLICO REALIZADA NO DIA 16082021 CONFORME NOTA FISCAL 13.515 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 13/12/2021 | 17500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 13/12/2021 | 800.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 2 GRID METALICO COM PINTURA PARA FIXACAO DE BANNER CO ILHOS NAS DIMENSOES 200XX20CM DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 13.509 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 13/12/2021 | 248.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 13/12/2021 | 433.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 13/12/2021 | 280.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 13/12/2021 | 358.70 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 13/12/2021 | 7439.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 13/12/2021 | 3400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- COMISSIONADOS 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 13/12/2021 | 53707.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS - FPM RELATIVO AO 13° SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 13/12/2021 | 4600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 13/12/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS-PENSOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 13/12/2021 | 2078.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS-INATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 13/12/2021 | 9271.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 13/12/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 13/12/2021 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 572500-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0009515 | 13/12/2021 | 1654.40 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 13/12/2021 | 29400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 13/12/2021 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 13/12/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 13/12/2021 | 3250.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0009513 | 13/12/2021 | 1589.60 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 217. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 13/12/2021 | 230.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 2 LONAS IMPRESSAS COM ACABAMENTO EM ILHOS COM DIMENSOES 150X80CM DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DIGITAL ARKIMEDES LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 13/12/2021 | 320.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 1 LONAS IMPRESSAS COM ACABAMENTO EM ILHOS COM DIMENSOES 200X200CM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL 13.510 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 13/12/2021 | 2400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE-COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 13/12/2021 | 5450.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE-COMISSIONADOS 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0009661 | 13/12/2021 | 1540.00 | 00009530676450 | LEIDIANE DE SOUZA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 77 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTULA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA N°13.422 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0009530 | 13/12/2021 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS POLITICAS E JURIDICAS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECCRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.594 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 13/12/2021 | 1100.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE ESTABELECIMENTO DA SAuDE NA CAMPANHA E VACINACAO CONTRA O COVID-19 E ALIMENTACAO DO SITE SI-PNI PROGRAMA NACIOANL DE IMUNIANTES LOCALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTA EDILIDADEDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.601 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 13/12/2021 | 45000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE- PSF CONTRATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 13/12/2021 | 7650.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE-PLANTOES CONTRATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 13/12/2021 | 39000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE- PSF CONTRATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 13/12/2021 | 56285.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE-COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 13/12/2021 | 79264.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE - PSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 13/12/2021 | 39257.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE- SAuDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 13/12/2021 | 10400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE-CONTRATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 13/12/2021 | 3168.86 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE- PLANTOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 13/12/2021 | 15729.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE- PEVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 13/12/2021 | 8952.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE-CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 13/12/2021 | 89540.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE -FNSPAB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 13/12/2021 | 4700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CAPS- CONTRATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 13/12/2021 | 13438.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NASF- EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 13/12/2021 | 97645.01 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDEAG. COMUN. DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 13/12/2021 | 4530.46 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE-COVID-EFETIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0009562 | 13/12/2021 | 1840.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 92 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.423 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 13/12/2021 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE-COVID-CONTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 13/12/2021 | 19548.42 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE MAC-EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 13/12/2021 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE-MAC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 13/12/2021 | 65104.73 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0009568 | 13/12/2021 | 1540.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDIDO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 77 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.424 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 13/12/2021 | 1220.00 | 00010430298420 | GIRLANE SANTOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 61 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.425. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0009618 | 13/12/2021 | 2040.00 | 00005695162424 | RENATA FABIANA DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 102 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTULA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL 13.426 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0009619 | 13/12/2021 | 1800.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 90 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO PITOMBAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.427 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0009620 | 13/12/2021 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OCR 0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE ORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETA BONIA CAPIM ACU SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. VICE-VERSA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 13/12/2021 | 3300.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE- COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 13/12/2021 | 7100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE-COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0009517 | 13/12/2021 | 1536.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 211. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 13/12/2021 | 28207.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- FUS RELATIVO AO 13° SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 13/12/2021 | 3000.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PISCINA MEDINDO 10X20 COMPREENDENDO 200 METROS QUADRADOS PARA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMO NATACAO AQUECIMENTOALONGAMENTO HIDROGINASTICA RECREACAO E REABILITACAO DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SITUADO NA AV. OLIVIO MAROJA N 428 SETOR 04 QUADRA 031 ARACAGI-PB LOTE 032 ARCAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.591 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 13/12/2021 | 51034.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO RELATIVO AO 13° SALARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 13/12/2021 | 820.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - COVID RELATIVO AO 13° SALARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS SITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHO N 219 CENTRO-ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL 13.595 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 13/12/2021 | 52050.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO 60-COMISSIONADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 13/12/2021 | 29366.78 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUC.REGENTE DE ENSINO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0009512 | 13/12/2021 | 3402.10 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 215. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009519 | 13/12/2021 | 1461.29 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5.712 DESTINADO AO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA QFW 4466 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009521 | 13/12/2021 | 1316.10 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5.711 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE ONIBUS DE PLACA OGC 5589 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 13/12/2021 | 1312.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO 13° SALARIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 13/12/2021 | 189493.02 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO VAAT- ENS.INFANTILPRE I E PRE II. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 13/12/2021 | 3300.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO 40-COMISSIONADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 13/12/2021 | 45150.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 13/12/2021 | 7467.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 13/12/2021 | 238914.11 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 13/12/2021 | 1100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADOS 1. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 13/12/2021 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS 22 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE NA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEB NA GERACAO DE DECLARACOES RAIS DCTF GFIP EFD OEFIP JUNTO A RECEITA FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E OUTROSORGAOS COMPETENTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.637 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 13/12/2021 | 643813.51 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0009516 | 13/12/2021 | 2177.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 212. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 13/12/2021 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 13/12/2021 | 29250.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 13/12/2021 | 750.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ADESIVACAO LAMINACAO COM VERNIZ EM CAMINHOES DE COLETA DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 13.513 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 13/12/2021 | 99863.11 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 13/12/2021 | 15750.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA- COMISSIONADOS 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 13/12/2021 | 6900.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO VEICULOS TIPO UTILITARIO CAMINHAO TANQUE PIPA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 0700HR AS 1700HR DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.645 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 13/12/2021 | 7800.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 13/12/2021 | 1221.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 13/12/2021 | 8951.27 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO-COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0009660 | 13/12/2021 | 989.50 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 213 DESTINADO A OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 13/12/2021 | 5200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 14/12/2021 | 1500.00 | 00067505643487 | SEVERINO IZIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL 13.246 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 14/12/2021 | 650.00 | 00018869408434 | SEVERINO GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO E DISTRIBUICAO DOS KIT'S MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO-NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.737 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009665 | 14/12/2021 | 20445.70 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 113DESTINADO A PEQUENOS REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 14/12/2021 | 375.00 | 01687725000243 | CENEP-CENTRO ESPEC. EM NUTRI. ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS SUPLEMENTAR NUTRICIONALCONSTANTE NA NOTA FISCAL 7449 DESTINADO A SENHORA CLEMILDA JULIA DE LIMACONFORME LAUDO NUTRICIONAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 14/12/2021 | 190.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT PINTURA 2 P CX 05 CHIAPERINI CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2052 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 14/12/2021 | 555.70 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2051 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 14/12/2021 | 24.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA D DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 14/12/2021 | 100.00 | 00095381406487 | DAMIÃO GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 14/12/2021 | 200.00 | 00011945881747 | EMANUEL MESSIAS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 14/12/2021 | 500.00 | 00012715227485 | JOANA PRISCILA BENICIO BERNARDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 14/12/2021 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 14/12/2021 | 1800.60 | 41274815000146 | SYNTHIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9000075452 DESTINADO AO USO NAS OFICINAS DE ARTESANTATO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNIICPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 15/12/2021 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CESTA BASICA CONFORME ACORDO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 15/12/2021 | 300.00 | 00070182909450 | DEYSEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 15/12/2021 | 600.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO170 CENTRO ARACAGI COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.189. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 15/12/2021 | 41.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO EM 08122021-MATRICULA 24002232. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 15/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM 08112021-MATRICULA 24015849. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 15/12/2021 | 7500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M² DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECOES GERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIA COMERCIO E CONFECOES DE ROUPAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.143 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 15/12/2021 | 150.00 | 00076034984491 | MARIA INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXULIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 15/12/2021 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.167. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 15/12/2021 | 24649.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADAS DE DIVERSOS PREDIO PuBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 23112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 15/12/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE ARACAGIATRAVES O BLOG DO GALDINO.COM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 2.589. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 15/12/2021 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL 1.000.253. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 15/12/2021 | 350.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.122 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 15/12/2021 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTEPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIALDE ORNAMENTACOES E CONFECCAO DE ARRANJOSORGANIZACOES DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPALSENDO A MESMA RESPONSAVEL POR EQUIPE DE CERIMONIALISTA ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS DISPONIBILIZAR NO MINIMO 02 GARCONS ORGANIZACAO E CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E ARRANJOS DIVERSOS- NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.147. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 15/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE CINCO SECRETARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO EM 08122021-MATRICULA 24002240. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 15/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO EM 08122021-MATRICULA 67997163. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 15/12/2021 | 350.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12.230 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 15/12/2021 | 123.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEDA UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM VENCIMENTO EM 08092021 -4185 08102021 4064 08112021 4064- MATRICULA 67997163- REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOSETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 15/12/2021 | 21.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 15/12/2021 | 2569.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 14052-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 15/12/2021 | 1400.00 | 40941914000171 | JOSE VALTER MENESES ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E PAISAGISTICAS NO SITIO CANAFISTULA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.132 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 15/12/2021 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVES PINTURAS DAS TRAVES DO CAMPO DEMARCACAO DO GRAMADO DE FUTEBOL CORTE DA GRAMA MANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.142 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 15/12/2021 | 1200.00 | 00003552059474 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADDOS A SECRETARIA DE SAuDE NA INSPECAO E VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODAS ASS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.108 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0009728 | 15/12/2021 | 3777.82 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.289 DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 15/12/2021 | 5918.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 23112021 RELATIVO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 15/12/2021 | 600.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO PLANEJAMENTO E ESTATISTICA REAIZADO NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZA DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.236 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 15/12/2021 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAUJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.231. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 15/12/2021 | 1100.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEISFOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOSNA SECRETARIADE EDUCACAORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.617. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 15/12/2021 | 600.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE 12 DIARIASNA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO ANCORA DE CAPIM-ACuDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.248. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 15/12/2021 | 600.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO MARMARAu PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADE DE MARMARAu E PITOMBASDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.172. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 15/12/2021 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG 2A06PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE CARGASDIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.170. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 15/12/2021 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHODURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.238. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 15/12/2021 | 4250.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA 85 VIAGENS DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURAPARA DISTRIBUICAO NA COMUNIDADE RURAL DE TODO O MUNICIPIOAO PRECO UNITARIO DE R 5000 CINQUENTA REAIS CONFORME NOTA FISCAL 13.110. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 15/12/2021 | 600.00 | 00005683005485 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.179 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 15/12/2021 | 350.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PRA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE 1 CAMINHAO PIPA DE 16.000 LITROS DE AGUA POTAVEL AS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO VIOLETA EFETUADAS NO CAMINHAO VW PIPA DE PLACA NOI 7593PB CONFORME NOTA FISCAL 13.109. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 15/12/2021 | 600.00 | 00005413908482 | JOANA D'ARC BENJAMIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DE JK ATE JOAO DE PAULINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.240 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 15/12/2021 | 900.00 | 00011025850416 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO CIPOALDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.239. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 15/12/2021 | 1000.00 | 00062387782453 | JOSE JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DE SITIO ESTREITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.174 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 15/12/2021 | 29.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 16112021-UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-UC 51597405-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 15/12/2021 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.177. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 15/12/2021 | 500.00 | 00071434275434 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NA AV. MANOEL RIBEIRO FRANCOSANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 13.187. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0009689 | 15/12/2021 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KIG 2B30PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUND A SEXTA FEIRAPARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS- A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.121. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 15/12/2021 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA GXW 3B43PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHAMATA DO ESTREITOLAGOA DAS VELHASPIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021E CONTRATO DE N° 1292021 CONFORME NOTA FISCAL 13.119. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 15/12/2021 | 1500.00 | 00010224566440 | PEDRO DUARTE VIDAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA PORTA R 18000BANCOS 15000INSTALACAO DO MOTOR DE AGUA R25000PARA-CHOQUE R 20000FECHO DE MOLA DIREITO E ESQUERDO R 57000SOLDA R15000 CONFORME NOTA FISCAL 13.215. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0009694 | 15/12/2021 | 2470.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO PLACA MYW 2H15PBTIPO UTILITARIOCAMINHONETECARROCERIA ABERTA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOSILUMINACAO PuBLICANA CIDADE E COMUNIDADES DAS ZONA RURAIS AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA FEIRAA SABADORELATIVO AO MÊS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0009697 | 15/12/2021 | 2490.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT ESTRADA WORKING DE PLACA KHV 4678PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DIVERSOS ILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES DEVIOLETA CAPIM ACU TAUMATA BONITA RIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E CONTRATO DE NuMERO 001322021 CONFORME NOTA FISCAL 13.180 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 15/12/2021 | 700.00 | 00004380887430 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.176 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 15/12/2021 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA NQB 7540 PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA PARA MELHOR ATENDER NOS TRASNPORTES DE CARGAS DIVERSAS-A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.115. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 15/12/2021 | 550.00 | 00013421455422 | LUCAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO GRAVATA DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.133 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0009704 | 15/12/2021 | 8000.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M.BENZ 1113 DE PLACA KGB 3G27PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRAA DOMINGODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021E CONTRATO DE N° 1312021 CONFORME NOTA FISCAL 13.116. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 15/12/2021 | 650.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.134 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 15/12/2021 | 2640.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG 2159PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA FEIRAA SABADO E DOMINGOS COM KM LIVRERELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E CONTRATO DE N° 1302021 CONFORME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 15/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO EM 08122021-MATRICULA 24011800. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 15/12/2021 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA CONFORME CONTRATO DE NuMERO 602021 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.124 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 15/12/2021 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO N207 CENTRO ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.136 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 15/12/2021 | 650.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE COMUNICACAO E PUBLICACAO NAS REDES SOCIAIS ATRAVES DO BLOG '' EM CIMA DA NOTICIA ''CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.185. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 15/12/2021 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESIGN GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUAL CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.125 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 16/12/2021 | 600.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA DIVULGACAO DE MATERIASFOTOS E VIDEOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 52. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 16/12/2021 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.229 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0009742 | 16/12/2021 | 436.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 345 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 16/12/2021 | 1050.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 DAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL13.797 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0009738 | 16/12/2021 | 4360.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 344 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009774 | 16/12/2021 | 6596.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.037 DESTINADO AO VEICULO VW PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 16/12/2021 | 1100.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER-CENTRO DE ENDOSC. E CIRUR.DIGESTIVA S/S GASTRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ELETIVO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COLONOSCOPIA COM SEDACAO NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO CONFORME NOTA FISCAL 1.002.377. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0009744 | 16/12/2021 | 436.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 348 DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0009747 | 16/12/2021 | 436.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 347 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009772 | 16/12/2021 | 3298.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.046 DESTINADO AO VEICULO VW PLACA 0X0 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009773 | 16/12/2021 | 4380.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.038 DESTINADO AO VEICULO INTERNATIONAL PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009775 | 16/12/2021 | 17199.16 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.040 DESTINADO AO VEICULO VW PLACA 0X0 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 16/12/2021 | 832.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 14052-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 16/12/2021 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.241. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 16/12/2021 | 1730.00 | 31767644000133 | RAFAELA DIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PIZZAS GRANDES SUCOS PASTEIS E SANDUICHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM TRABALHO EXTRAS CONFORME NOTA FISCAL 13.217 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 16/12/2021 | 27.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 16/12/2021 | 350.00 | 00098146408400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0009741 | 16/12/2021 | 327.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 346 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562021 | 0009749 | 16/12/2021 | 2225.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS COMPLETO COM TRANSLADO FuNEBRE DE JOAO PESSOAARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 1.303. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 16/12/2021 | 863.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12.785-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 16/12/2021 | 81.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9.878-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 17/12/2021 | 400.00 | 00006268923413 | MARIA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 17/12/2021 | 150.00 | 00007216164458 | ELIZANGELA MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 17/12/2021 | 300.00 | 00006425588411 | SIMONE DE SOUZA PONTES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 17/12/2021 | 500.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 17/12/2021 | 300.00 | 00008455158450 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 17/12/2021 | 1200.00 | 00006749659497 | MARIA HELENA SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A QUARTA PARCELA PELA INTERNACAO DE JOSE EZEQUIEL FERREIRA INTERNADO NA CIDADE DE ALHANDRA - DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTES OFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR E SOCIAL PROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOL TORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 17/12/2021 | 58.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 06012022-CDC 5584279-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 17/12/2021 | 250.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MODELOS SANDERO QFP 8213-MOTO 160 QSI 0H03 - MOTO 150 QSD 7876- MOTO 160 QSI 0G93DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.820 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 17/12/2021 | 400.00 | 00013618780451 | SAMARA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DESTE MUNICIPIODESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 17/12/2021 | 300.00 | 00004271792462 | JOSEFA BENTO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 17/12/2021 | 350.00 | 00079825036400 | GERALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009797 | 17/12/2021 | 1003.73 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX 6369-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR -DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 901. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 17/12/2021 | 237.26 | 00037623508415 | ANTONIO PROCOPIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009819 | 17/12/2021 | 143.50 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD 7876 PERIODO DE CONSUMO 0112 A 15122021 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 904. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 17/12/2021 | 250.00 | 00075256304453 | EDSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIO A PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009821 | 17/12/2021 | 92.34 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 895 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HONDA CG160 FAN QSI0G93 VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO 0112 A 15122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009822 | 17/12/2021 | 69.93 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 894 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HONDA CG160 FAN QSI0H03 VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO 0112 A 15122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009824 | 17/12/2021 | 1224.50 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 886 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RENAULT SANDERO QFP-8213 VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO 0112 A 15122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 17/12/2021 | 159.45 | 00004084619426 | SEBASTIANA PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 17/12/2021 | 1200.00 | 00002783447479 | MARCELO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS. CONFORME NOTA FISCAL 13.816 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 17/12/2021 | 100.00 | 00011835208401 | LUCAS JORGE RIBEIRO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL 13.798 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 17/12/2021 | 253.30 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 17/12/2021 | 243.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 17/12/2021 | 181.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 17122021VINCULADO AO PREDIO DO CREAS- ACAO SOCIAL - CDC 51295817-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 17/12/2021 | 350.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACA MOQ 0F61NQE 6D39 OEX 6369DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.819. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009794 | 17/12/2021 | 697.42 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOW 6888-VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 903. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009796 | 17/12/2021 | 1506.42 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GM COBALT DE PLACA MOQ 0F61-VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 897. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009803 | 17/12/2021 | 1300.58 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA NQE 6D39-VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 892. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 17/12/2021 | 15.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 17/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009815 | 17/12/2021 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADETRANSPARÊNCIA FISCALPATRIMONIODIGITALIZACAOSITE DO MUNICIPIO PROTOCOLO CONFORME NOTA FISCAL 1.025.046. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 17/12/2021 | 800.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA ENTREGA DO IPTU NOTAS FISCAIS NO COMERCIOS OFICIOS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OEX 3133 - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.114. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 17/12/2021 | 402.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009793 | 17/12/2021 | 171.93 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QSD 7866-VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 899. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009799 | 17/12/2021 | 1055.48 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA KHV 4G78-VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 885. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009804 | 17/12/2021 | 176.29 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQH 6536 -VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 893. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009810 | 17/12/2021 | 921.43 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GXW 3B43-VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 880. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0009818 | 17/12/2021 | 240.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.951 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA 0X0 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 17/12/2021 | 300.00 | 00013380665444 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO AO ESPORTE DESTINADA A REALIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL EM CANAFISTULA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 17/12/2021 | 500.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER SEU FILHO ALDIVAN JOSE DO NASCIMENTO SANTOSAINDA MENOR EM UMA ESCOLINHDA DE FUTEBOL NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 17/12/2021 | 600.00 | 00011770676414 | WINCLESON DOS SANTOS FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A AGENTE DE SAuDE ADRIANA SEVERIANA DOS SANTOS POR MOTIVO DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 13.447 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00014890366440 | SEBASTIÃO MARCONDES GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDASMESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS EVENTOS DE CAMPANHA DE VACINACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.799. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 17/12/2021 | 450.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE AMBULANCIA DE PLACA TLY 7B30RANGER DE PLACA QFA 3181FORD KA DE PLACA DE PLACA QSD 7296FORD KA QSD 7369PALIO QFN 4969PALIO QFQ1649PALIO QFN 4969PALIO QFD 3693DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.817. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 17/12/2021 | 2210.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES NO PSF DISTRITO DE CANAFISTULASANTO AMAROSANTA LUCIATAINHAE SEGUNDA GERENCIA DE SAuDE EM GUARABIRAEFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DEPLACA MWH 1D03DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.814. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES NO PSF DISTRITO DE CANAFISTULASANTO AMAROSANTA LUCIATAINHA E SEGUNDA GERENCIA DE SAuDE EM GUARABIRAREALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQI 8543DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.805. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009795 | 17/12/2021 | 1781.73 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239-VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 898. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009798 | 17/12/2021 | 1779.35 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 8653-VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 884. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009800 | 17/12/2021 | 1735.79 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OCR 0H01 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 887. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009801 | 17/12/2021 | 2223.41 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269-VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 889. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009802 | 17/12/2021 | 2686.83 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFG 3H59 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 891. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009805 | 17/12/2021 | 2070.91 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA RLY 7B30 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 888. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009806 | 17/12/2021 | 520.60 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OFB 2887-VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 900. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009807 | 17/12/2021 | 2170.99 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NPR 1192-VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 883. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009808 | 17/12/2021 | 1230.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY 2140-VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 882. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009809 | 17/12/2021 | 1620.77 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA QSC 8C54 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 881. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009811 | 17/12/2021 | 5530.26 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFD 3693-VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 879. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009812 | 17/12/2021 | 1609.54 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFG 1649-VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 890. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009825 | 17/12/2021 | 2223.41 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 889 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FORD KA QSD-7269 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO 0112 A 15122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 17/12/2021 | 640.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MODELO GOL DE PLACA QSD 7856GOL DE PLACA QSD 4315-DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.818. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 17/12/2021 | 1200.00 | 00010229101402 | SEVERINO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESCOLA JOAQUIM BENTOVINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE 24 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 13.803. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0009816 | 17/12/2021 | 295.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.952 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009823 | 17/12/2021 | 799.48 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU 1551 PERIODO DE CONSUMO 0112 A 15122021 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 896. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 17/12/2021 | 1670.00 | 00006160493744 | GABRIEL FELIX DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFX-0658 QFW-4466 OGF-5360 OFA-6959 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL 13.815 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 17/12/2021 | 1200.00 | 00034971297472 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADDOS NA COORDENACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 13.651 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 17/12/2021 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 13.247 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 20/12/2021 | 2090.00 | 35343171000106 | WILLIAMS SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SOLENIDADE DE FORMATURA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDICAO 2021 CONFORME NOTA FISCAL 143 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 20/12/2021 | 650.00 | 00012746654423 | LEANDRO JOSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESCOLA JOAQUIM BENTO VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE 13 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 13.804 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 20/12/2021 | 2806.00 | 41367698000165 | ANDERSON FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO CACHOEIRA E CANAFISTINHA PARA A E.M.E.F NOSSA SENHORA DA LUZ IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN PELA MANHA SAIDA 12H30MIN E VOLTA 17H00MIN VEICULO KOMBI DE PLACA MON495016112021 A 16122021 CONFORME NOTA FISCAL 13.842 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 20/12/2021 | 2001.00 | 00007186862411 | JOSE EVANGELISTA CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DO SITIO GONCALINHO E VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MBM4A2716112021 A 116122021 CONFORME NOTA FISCAL 13.832 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 20/12/2021 | 3404.00 | 33084999000153 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO RIACHAO DE BAIXO AGROVILA MULUNGUZINHO PACHECO A ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO MANHA SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN - LOCAL E.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO MANHA. VEICULO ONIBUS DE PLACA MTD-650016112021 A 16122021 CONFORME NOTA FISCAL 13.829 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 20/12/2021 | 3404.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DO SITIO LAGOA DO FELIX IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN PELA MANHA SAIDA12H30MIN E VOLTA 17H00MIN - LOCAL E.M.E.F OLIVIO MAROJA - MANHA E TARDE E VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-280616112021 A 16122021 CONFORME NOTA FISCAL 13.831 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 20/12/2021 | 1610.00 | 00006328177470 | JOSÉ ILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO GONCALINHO CAPIM ACU E VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN PELA MANHA SAIDA 12H30MIN E VOLTA 17H00MIN VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOMC2916112021 A 16122021 CONFORME NOTA FISCAL 13.833 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 20/12/2021 | 2300.00 | 00006083166446 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DA MATA DO ESTREITO VAI A SAO MIGUEL PITOMBAS SENTIDO EMEF BOM JESUS LOCALIZADA NO SITIO PIABAS IDA E VOLTA- HORARIO MANHA E TARDE SENDO SAIDA 06H40MIN E VOLTA 11H00MIN E SAIDA 12H30MIN E VOLTA AS 17H00MIN VEICULO CELTA DE PLACA KVL3D5116112021 A 16122021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 20/12/2021 | 4002.00 | 00004331422437 | GIVANILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS E LAGOA DAS VELHAS IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN PELA MANHA SAIDA 12H30MIN E VOLTA 17H00MIN - LOCAL EMEF JOAO FERREIRA DA SILVA - MANHA E TARDE VEICULO ONIBUSA DE PLCA MON95961611112021 A 16122021 CONFORME NOTA FISCAL 13.840 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 20/12/2021 | 3220.00 | 00001814449418 | JARDIEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO QUEIMADAS MATA DO ESTREITO E CANAFISTULA PARA A EMEF LUIZ BARBOSA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN PELA MANHA SAIDA 12H30MIN E VOLTA 17H00MIN VEICULO KOMBI DE PLACA DBA8B6416112021 A 16122021 CONFORME NOTA FISCAL 13.841 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 20/12/2021 | 3496.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO CACHOEIRA OLHO D'AGUA CUITE MENINO DE DEUS E ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E SENDO SAIDA06H30MIN E VOLTA 11H00MIN PELA MANHA - LOCAL EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E EMEF MARGARIDA PESSOA COUTINHO - MANHA VEICULO ONIBUS DE PLACA LOD-116716112021 A 16122021 CONFORME NOTA FISCAL13.838 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 20/12/2021 | 6992.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIOASSENTAMENTO SANTA LUCIA TAINHA E ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00 MIN PELA MANHA SAIDA 12H30MIN E VOLTA 17H00MIN- LOCAL EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E EMEF MARGARIDA PESSOA COUTINHO - MANHA E TARDE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL - 783016112021 A 16122021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 20/12/2021 | 8970.00 | 00070812763424 | JOSÉ SILVA MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO VARZEA DA JUREMA LAGOA DO BOI MERCADORES TAUMATA E GENIPAPO DE TAUMATA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN PELA MANHA SAIDA 12H30MIN E VOLTA 17H00MIN - LOCAL EMEF OLIVIO MAROJA - MANHA E TARDE VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG8677116112021 A 16122021 CONFORME NOTA FISCAL 13.830 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 20/12/2021 | 1500.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBULQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE CONSULTA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA DE N° 36RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 20/12/2021 | 2990.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO CHA DO MASCATE E SITIO SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS EMEF JOSE AMERICO DE ALMEIDA E EMEF SAO TARCISIO IDA E VOLTA- HORARIO MANHA E TARDE SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN PELA MANHA SAIDA 12H30MIN E VOLTA 17H00MIN VEICULO KOMBI DE PLACA JGM-975416112021 A 16122021 CONFORME NOTA FISCAL 13.843 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 20/12/2021 | 24278.80 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 558. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 20/12/2021 | 1100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUICAO DE 5 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 200 MEGADISTRIBUIDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AOS MESES DE SETEMBROOUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.873. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 20/12/2021 | 2990.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES ORIUNDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. ITINERARIO SAI DE ARACAGI PARA A EMEF OLIVIO MAROJA LOALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA - HORARIO TARDE SENDO SAIDA 12H30MINE VOLTA 17H00MIN ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGA663916112021 A 16122021 CONFORME NOTA FISCAL 13.828 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009973 | 20/12/2021 | 3331.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF ERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIVUS M.BENZ OF1519 DE PLACA QFW-4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 2859 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009974 | 20/12/2021 | 2619.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX-0658 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 2866 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 2866 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009975 | 20/12/2021 | 1009.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MACOPOO VOLARE DE PLACA OGC-5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 2868 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009976 | 20/12/2021 | 2631.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 2867 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009977 | 20/12/2021 | 1377.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OGF 5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O DIA 01122021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 2869 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 20/12/2021 | 4200.00 | 00010033146438 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MON 155116112021 A 16122021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 13.844. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 20/12/2021 | 6380.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUICAO DE 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 200 MEGADISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPALNASFPSFCAPSRELATIVO AOS MESES DE SETEMBROOUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8.875. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 20/12/2021 | 70.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES REFERENTE A RX DO JOELHO DO PACIENTE GERALDO DANTAS DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL 17.353. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 20/12/2021 | 270.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES REFERENTE A CONSULTA COM ORTOPEDISTA INFILTRACAO DE JOELHO DO PACIENTE EMILIANO ROBERTO ALVES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 17.355. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 20/12/2021 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES REFERENTE A CONSULTA DA PACIENTE LUZINEIDE CANDIDO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 17.349. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 20/12/2021 | 55.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES REFERENTE A RX DO PUNHO DO PACIENTE JOAO BELARMINO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 17.345. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 20/12/2021 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA DO PACIENTE JOAO FRANCISCO DE LIMA CONFORME NOTA FISCAL 17.354. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 20/12/2021 | 120.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES REFERENTE A INFILTRACAO CALCANEO DA V PACIENTE LUZINETE CANDIDO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 17.352. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 20/12/2021 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES REFERENTE A ENDOSCOPIA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA CONFORME NOTA FISCAL 17.351. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 20/12/2021 | 100.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETRICA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA COSTA CONFORME NOTA FISCAL 17.350. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 20/12/2021 | 100.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DA PACIENTE ANA MARIA DA SILVA PADILHA CONFORME NOTA FISCAL 17.348. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 20/12/2021 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES REFERENTE A CONSULTA ORTOPEDICA DA PACIENTE MARIA DA PENHA MARQUES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 17.347. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 20/12/2021 | 330.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES REFERENTE A CONSULTA ORTOPEDICA RX E TORAX DA PACIENTE SEVERINA SILVA DE BRITO CONFORME NOTA FISCAL 17.344. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 20/12/2021 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES REFERENTE A CONSULTA UROLOGIA DA PACIENTE IZABELE ALVES LEITE CONFORME NOTA FISCAL 17.346. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 20/12/2021 | 2100.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 266.555 DESTINADO A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX E VIOLETA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 20/12/2021 | 3425.52 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 1 LONA MEDINDO 20X20 CM COM ILHOS VULCANIZACAO4 CORESADESIVOS VINILBANNERS E FOLDERS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0009844 | 20/12/2021 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 1.000.011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 20/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 20/12/2021 | 18.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 20/12/2021 | 4840.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUICAO DE 22 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 200 MEGADISTRIBUIDOS ENTRE PREFEITURAACO SOCIALCONSELHO TUTELARBOLSA FAMILIAINFRA ESTRUTURACASA DO CIDADAOCREAS RELATIVO OS MESES DE SETEMBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021NOTA FISCAL 8.874. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 20/12/2021 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOAUDIOLOGICO IMPLANTADO NO CORPO SUBSTITUIDO MENSALMENTE POR SER PESSOA CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 20/12/2021 | 250.00 | 00002818453798 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 20/12/2021 | 0.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 20/12/2021 | 4318.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 21/12/2021 | 3200.00 | 00005128186490 | LEANDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO HYUNDAI HB20 TCIM DE PLACA NQB 9540A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 SENDO CONDUTOR E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CONFORME NOTA FISCAL 152. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00016377423470 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°13.933 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 21/12/2021 | 70986.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS - FPM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00070584757417 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHODURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.932. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 21/12/2021 | 600.00 | 00006167694400 | ADRIANA DA CRUZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 21/12/2021 | 183.39 | 00014374572406 | MAIANY KELLY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 21/12/2021 | 250.00 | 00005032505463 | ROSICLEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 21/12/2021 | 300.00 | 00005520790493 | JOÃO KLEBER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM ALIMENTACAO DURANTE A VIAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 21/12/2021 | 150.00 | 00011616252405 | LUANA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 21/12/2021 | 234.86 | 00006277189492 | INES RIBEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO DE 16112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0009910 | 21/12/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTASCADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUALBEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL CONFORME NOTA FISCAL 1.004.725. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 21/12/2021 | 600.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E AGUAGEM DE PES DE IPÊS E JACARANDA DO PROJETO COLORIDO NA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 12 DIARIAS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°13.934. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00003533452450 | JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA NQH 0082 EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.902. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 21/12/2021 | 3000.00 | 00028062809404 | JOSENALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM O VEICULO DE PLACA MNV6587 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N° 13.935 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009913 | 21/12/2021 | 819.64 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 906 DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15 PERIODO DE CONSUMO 0112 A 15122021VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 21/12/2021 | 300.00 | 00006278556448 | JEAN RAFHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ILUMINACAO DE VIAS PuBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 5 DIAS CONFORME A NOTA FISCAL N° 13.904 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 21/12/2021 | 800.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 16 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PB DURANTE O PERIODODE 09112021 A 03122021 CONFORME A NOTA FISCAL N°13.930 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 21/12/2021 | 71260.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- CUSTEIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 21/12/2021 | 5955.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- COVID RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 21/12/2021 | 52936.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- FUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0009906 | 21/12/2021 | 5824.91 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.156 DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009911 | 21/12/2021 | 1835.40 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 906 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 7856 PERIODO DE CONSUMO 0112 A 15122021VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 21/12/2021 | 11095.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 21/12/2021 | 450.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 9 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE ADUCACAO EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PB DURANTE O PERIODO DE 09112021 A 03122021 CONFORME A NOTA FISCAL N°13.931 D RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 21/12/2021 | 7591.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GFIPSEFIP-GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 21/12/2021 | 39241.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB VAAT 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 21/12/2021 | 150084.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GFIPSEFIP-GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021-FUNDEB 60. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 21/12/2021 | 48610.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GFIPSEFIP-GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021-FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 21/12/2021 | 550.00 | 00017425943441 | LEONARDO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA LUCIADURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.928. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0009908 | 21/12/2021 | 16129.90 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCEDIMENTO ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 0012021 E NOTA FISCAL 151. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 21/12/2021 | 800.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 13.242. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0009915 | 22/12/2021 | 16513.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCEDIMENTO ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 0012021 E NOTA FISCAL 152. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009916 | 22/12/2021 | 32704.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.818 DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009917 | 22/12/2021 | 34448.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.819 DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 22/12/2021 | 3500.00 | 00001802630481 | GEORGE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM VEICULO DE PLACA OFB-8177PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.965 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009919 | 22/12/2021 | 33371.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.820 DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0009945 | 22/12/2021 | 10660.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R. BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 188 DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 22/12/2021 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1005355 DESTINADO A PACIENTE LUIS BERNARDO SILVINO DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLOCITACAOAUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0009966 | 22/12/2021 | 59.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3328 DESTINADO AO PRONTO ANTEDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009967 | 22/12/2021 | 3351.98 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3335 DESTINADA A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0009968 | 22/12/2021 | 195.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3327 DESTINADA A FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000212021 | 0010010 | 22/12/2021 | 15880.00 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRASCOS PET 60 ML CILINDRICO COM VALVULA SPRAY COR DE FRASCO TRANSPARENTE E VALVULA CORES DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.004 DESTINADO AO COMBATE DA COVID- 19 DURANTE A PANDEMIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 22/12/2021 | 700.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 16112021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 13.968. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0009921 | 22/12/2021 | 2500.00 | 00058064672449 | JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIONA ELABORACAO DE PARECERES SEMPRE QUE SOLICITADORELACIONADOS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOSREDIGIR CORRESPONDENCIAS COM ASPECTOS JURIDICOSPARTICIPAR EATUAR DE TODAS AS ACOES QUE O MUNICIPIO ATUAR COMO DEMANDANTE OU DEMANDADORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.138. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092021 | 0009922 | 22/12/2021 | 2500.00 | 00007437273470 | CLEILSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA EDUCACIONAL INERENTES A CONVENIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL 13.139. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0009924 | 22/12/2021 | 2950.00 | 00006422866470 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD KA FLEX TIPO PASSEIOPLACA NQE 6D39PBATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FICANDO A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS-RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021E CONTRATO DE N°1042021 CONFORME NOTA FISCAL 13.120. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 22/12/2021 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ 0661PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E CONTRATO DE N° 1062021 CONFORME NOTA FISCAL 13.186. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 22/12/2021 | 490.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1286 DESTINADO A BALANCO NO LOTEAMENTO NOVO ARACAGI DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 22/12/2021 | 907.02 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA- SECCRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 9807 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 22/12/2021 | 5915.00 | 00011084344440 | FRANCISCO CAIO LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET REALIZADO NO PONTO CHIC LOCALIZADO NA PRACA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NUMERO 20 DESTINADO A 130 PESSOAS IDOSAS INTEGRANTES DO GRUPO DA IDADE DE OURO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 13.970 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 22/12/2021 | 175.33 | 00007967860462 | PATRICIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 22/12/2021 | 300.00 | 00097349178891 | JOSÉ FELINTO BENÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 22/12/2021 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA A CORRECAO DA DIRFRAISGPSTRANSMISSAO DA GFIPS REGULARIZACAO DE TODAS DIVERGENCIA DECORRENTE DESTE APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTOS BEM COMO RETIFICACAO DE DADOSRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.230. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 22/12/2021 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIADAS EM ITENS ADQUIRIDOS POR CREDOR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.974 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 23/12/2021 | 85.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DEBITADA NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 23/12/2021 | 6775.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 23/12/2021 | 36.58 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 9878-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 23/12/2021 | 1416.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 23/12/2021 | 3368.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 23/12/2021 | 4623.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 23/12/2021 | 6259.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 23/12/2021 | 13141.76 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 23/12/2021 | 6998.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 23/12/2021 | 3662.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 23/12/2021 | 500.00 | 00006444500451 | MARIA DA GUIA VITALINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 23/12/2021 | 510.00 | 00008570553480 | LUCIANA LAUREANO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 23/12/2021 | 500.00 | 00008648498422 | BERNADETE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISA DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 23/12/2021 | 2150.00 | 00010120069482 | MARIA APARECIDA MARTINS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE ORNAMENOS NATALINOS DESTINADOS A PRACA MUNICIPAL MAKCRINA MAROJA. CONFORME NOTA FISCAL 14.057 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 23/12/2021 | 500.00 | 00023701878838 | KAIC SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS EM CANAFISTULA DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME NOTA FISCAL 14.056 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00012169549412 | JORDÂNIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA VERONICA ALEXANDRINO INSTALACAO DE BOMBAS EM POCOS REFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO CALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTA NA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRO DURANTE O PERIDO DE 01122021 A 31122021 CONFORME NOTA FISCAL 14.062 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 23/12/2021 | 1300.00 | 00008236533409 | ALTONES PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS E ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA E VERONICA ALEXANDRINOINSTALACAO DE BOMBAS EM POCOSREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTANA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRO DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME NOTA FISCAL 14.063. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS E ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA E VERONICA ALEXANDRINOINSTALACAO DE BOMBAS EM POCOSREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTANA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRO DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME NOTA FISCAL 14.055. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS E ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA E VERONICA ALEXANDRINOINSTALACAO DE BOMBAS EM POCOSREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTANA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME NOTA FISCAL 14.044. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 23/12/2021 | 14.40 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 23/12/2021 | 1250.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS E ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA E VERONICA ALEXANDRINOINSTALACAO DE BOMBAS EM POCOSREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTANA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME NOTA FISCAL 14.041. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 23/12/2021 | 1150.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS E ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA E VERONICA ALEXANDRINOINSTALACAO DE BOMBAS EM POCOSREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTANA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME NOTA FISCAL 14.049. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 23/12/2021 | 1350.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS E ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA E VERONICA ALEXANDRINOINSTALACAO DE BOMBAS EM POCOSREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTANA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME NOTA FISCAL 14.045. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 23/12/2021 | 1450.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS E ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA E VERONICA ALEXANDRINOINSTALACAO DE BOMBAS EM POCOSREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTANA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME NOTA FISCAL 14.042. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 23/12/2021 | 1300.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS E ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA E VERONICA ALEXANDRINOINSTALACAO DE BOMBAS EM POCOSREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTANA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME NOTA FISCAL 14.048. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 23/12/2021 | 1960.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS E ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA E VERONICA ALEXANDRINOINSTALACAO DE BOMBAS EM POCOSREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTANA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRO DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME NOTA FISCAL 14.050. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 23/12/2021 | 1150.00 | 00017080904447 | CARLOS EMANOEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS E ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA E VERONICA ALEXANDRINOINSTALACAO DE BOMBAS EM POCOSREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTANA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME NOTA FISCAL 14.043. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 23/12/2021 | 1600.00 | 00008518031486 | SIVANALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS E ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA E VERONICA ALEXANDRINOINSTALACAO DE BOMBAS EM POCOSREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTANA FUNCAO DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME NOTA FISCAL 14.054. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 23/12/2021 | 1250.00 | 00050067907415 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS E ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA E VERONICA ALEXANDRINOINSTALACAO DE BOMBAS EM POCOSREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTANA FUNCAO DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME NOTA FISCAL 14.053. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 23/12/2021 | 650.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE RPCHA E VERONICA ALEXANDRINOINSTALACAO DE BOMBAS EM POCOSREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTANA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRO DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME NOTA FISCAL 14.047. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00006221622417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE RPCHA E VERONICA ALEXANDRINOINSTALACAO DE BOMBAS EM POCOSREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTANA FUNCAO DE CALCETEIRO DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME NOTA FISCAL 14.067. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 23/12/2021 | 1750.00 | 00062386921468 | MARCO ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE RPCHA E VERONICA ALEXANDRINOINSTALACAO DE BOMBAS EM POCOSREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTANA FUNCAO DE POUDADOR DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME NOTA FISCAL 14.051. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 23/12/2021 | 1250.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA E VERONICA ALEXANDRINOINSTALACAO DE BOMBAS EM POCOSREFORMA NO CALCADAO DO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTANA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRO DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME NOTA FISCAL 14.046. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 23/12/2021 | 900.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILDIADE NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA E VERONICA ALEXANDRINO INSTALACAO DE BOMBAS EM POCOS REFORMA NO CALCADAO DA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO CALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTA NA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRO DURANTE O PERIODO DE 0112 A 31122021 CONFORME NOTA FISCAL 14061 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0010028 | 23/12/2021 | 1635.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 351 DESTINADO A INFRA ESTRUTURAA ACAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 23/12/2021 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE OFICIO 20210007987456-00004 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 23/12/2021 | 15.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 23/12/2021 | 1300.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS ENRRIGACAO DE MUDAS DE PLANTAS DAS VIAS PuBLICAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZAS URBANA CONFORME A NOTA FISCAL N°14.066. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0010033 | 23/12/2021 | 41580.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALMEIRAS IMPERIAL 4 A 9 DE ALTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°900078617 DESTINADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA LESTE-OESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 23/12/2021 | 7800.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO-COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0010029 | 23/12/2021 | 641.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3336 DESTINADO AO PRNTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0010030 | 23/12/2021 | 436.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 350 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 23/12/2021 | 700.00 | 00060599846305 | JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIOD DE 01122021 A 31122021 CONFORME NOTA FISCAL 14.064 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 23/12/2021 | 237634.57 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 23/12/2021 | 100.00 | 00006310625489 | JOABE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM GRID EM ESTRUTURA METALICA DESTINADA A LOCACAO DE COBERTURA DURANTE AS SOLENIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES EM 15102021 CONFORME A NOTA FISCAL N°13.969. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0009981 | 23/12/2021 | 4106.73 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW 4466 CONFORME NOTA FISCAL 5.871. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0009982 | 23/12/2021 | 4693.71 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW 4466 CONFORME NOTA FISCAL 5.872. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0009983 | 23/12/2021 | 3699.58 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW 4466 CONFORME NOTA FISCAL 5.874. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0009984 | 23/12/2021 | 2509.89 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW 4466 CONFORME NOTA FISCAL 5.876. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0009985 | 23/12/2021 | 2157.44 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGC 5589 CONFORME NOTA FISCAL 5.875. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0009986 | 23/12/2021 | 4726.80 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGC 5589 CONFORME NOTA FISCAL 5.873. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0009987 | 23/12/2021 | 4520.34 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGC 5589 CONFORME NOTA FISCAL 5.870. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 23/12/2021 | 2030.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS E NOS CALCAMENTO DA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME A NOTA FISCAL 14.039. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 23/12/2021 | 1250.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RAPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.038. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 23/12/2021 | 2100.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 3112202 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.031. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 23/12/2021 | 1400.00 | 00011835365426 | JARDIEL DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS E NO CALCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.040. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 23/12/2021 | 1840.00 | 00004978703476 | CARLOS EDNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA NA FUNCAO DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.037. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 23/12/2021 | 1750.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS E NO CALCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRODURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME NOTA FISCAL 14.036. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 23/12/2021 | 1800.00 | 00010239939450 | ANTHONNY PORFIRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME A NOTA FISCAL 14.065. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 23/12/2021 | 1150.00 | 00007771424490 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS E NO CALCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME A NOTA FISCAL 14.035. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 23/12/2021 | 1150.00 | 00002639167405 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS E NO CALCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME A NOTA FISCAL 14.033. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 23/12/2021 | 1840.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS E NO CALCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NA FUNCAO DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.032. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 23/12/2021 | 1890.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS E NO CALCAMEDNTO DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.034. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010035 | 23/12/2021 | 1927.20 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 117 DESTINADO AS ESCOLAS JOAO FERREIRAJOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0010036 | 23/12/2021 | 3815.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 35 BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 352 DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 23/12/2021 | 150.00 | 00010309079438 | MARIANA CARLA CÂNDIDO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASNA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME A NOTA FISCAL 14.052. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010031 | 23/12/2021 | 1752.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 116 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010032 | 23/12/2021 | 6132.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 115 DESTINADO A AVENIDA DOLORES MACENA DESTE MUNICIPIO. | 00082021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010034 | 23/12/2021 | 5306.90 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 118 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010037 | 24/12/2021 | 2670.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGB 3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 16112021 A 23112021 CONFOMRE NOTA FISCAL 2.858. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010038 | 24/12/2021 | 2510.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA -CAT PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 24112021 A 30112021 CONFOMRE NOTA FISCAL 2.852. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010039 | 24/12/2021 | 819.64 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 01122021 A 15122021 CONFOMRE NOTA FISCAL 905. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010041 | 24/12/2021 | 800.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGY 0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 24112021 A 30112021 CONFOMRE NOTA FISCAL 2.856. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010042 | 24/12/2021 | 600.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 24112021 A 30112021 CONFOMRE NOTA FISCAL 2.855. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010044 | 24/12/2021 | 2494.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 24112021 A 30112021 CONFOMRE NOTA FISCAL 2.854. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010045 | 24/12/2021 | 1200.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO M.BENZ 712 DE PLACA KDG 2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 16112021 A 23112021 CONFOMRE NOTA FISCAL 2.850. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010046 | 24/12/2021 | 1500.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGY 0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 16112021 A 23112021 CONFOMRE NOTA FISCAL 2.845. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010047 | 24/12/2021 | 2352.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 16112021 A 23112021 CONFOMRE NOTA FISCAL 2.844. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 24/12/2021 | 650.00 | 13668493000184 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DIVERSAS E SOLDAS DE CARROS DE MAO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 14.088. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 24/12/2021 | 4752.53 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SALARIO DA PROFESSORA AIIIMATRICULA 1020001REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00095159010491 | JARBAS FIDELES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM MAO DE OBRA EM SERVICO GERAL PARTE ELETRICA NOS VEICULOS ONIBUS VW15.190 EOD DE PLACA OFG 5360VW GOL DE PLACA QSP 4315 ONIBUS VW DE PLACA OGC 5589ONIBUS MB DE PLACA QFW 4466 ONIBUS VW15.190 EOD DE PLACA OGF 1240 ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OFF-1519VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 2.757. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 24/12/2021 | 2700.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA BETONEIRA DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS PARA SERVICOS DE REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 14.083. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 24/12/2021 | 2250.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 30 PECAS DE ANDAIME DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS PARA SERVICOS DE REFORMA E MELHORAMENTO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAGI-DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.084. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 24/12/2021 | 1100.00 | 13668493000184 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DIVERSASTROCA DE SEGREDO DE CILINDRO COM CONFECCAO DE CHAVESSERVICOS DE SOLDAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 14.087. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 24/12/2021 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010040 | 24/12/2021 | 88.04 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG DE PLACA QSI 0H13 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 16112021 A 23112021 CONFOMRE NOTA FISCAL 836. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 24/12/2021 | 350.00 | 00023535362806 | LEONARDO ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 24/12/2021 | 300.00 | 00003667942486 | MARCELO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 27/12/2021 | 137.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM 17122021-UC 5168302-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 27/12/2021 | 300.00 | 00012048474446 | RODRIGO CAETANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 27/12/2021 | 300.00 | 00070733351492 | DJALMA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA DEBITADO NA CONTA 180-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 27/12/2021 | 9.24 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 27/12/2021 | 600.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE PARA RECEPCIONAR FEIRANTES E A POPULACAO ARACAGIENSE DURANTE AS COMEMORACOES NATALINASREALIZADA NO DIA 24122021 CONFORME NOTA FISCAL 14.155. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522021 | 0010087 | 27/12/2021 | 89316.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E CONJUNTO ESCOLARES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 1.857 DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0010093 | 27/12/2021 | 69000.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE N° 00052021CONTRATO 2542021 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 232.452. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0010094 | 27/12/2021 | 69000.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE N° 00052021 CONTRATO 2542021 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 232.453. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0010095 | 27/12/2021 | 29284.31 | 15233791000177 | CONSTRUTURA PRINCESA DO VALE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHOLOCALIZADA NESTA CIDADECONFORME CONTRATO DE N° 002362021 E TOMADA DE PRECOS DE N°042021 CONFORME NOTA FISCAL 155. | 00092021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 27/12/2021 | 3795.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INTINERARIO SITIO LUIZ SERRACAPIM ACuBONITAIDA E VOLTA-HORARIO MANHA E TARDESENDO SAIDA AS 06H30 MIN E VOLTA 11H00MIN PELA MANHA SAIDA DE 1230 E VOLTA AS 1700 LOCAL E.M.E.F OLIVIO MAROJA E CRECHE BONITA-MANHA E TARDE VEICULO ONIBUS DE PLACA LNF0J87 16112021 A 16122021 CONFORME NOTA FISCAL 13.835. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0010097 | 27/12/2021 | 17300.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCEDIMENTO A ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 0012021 E NOTA FISCAL 160. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0010098 | 27/12/2021 | 17109.50 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCEDIMENTO ADESAO A RESGITRO DE PRECOS 0012021 E NOTA FISCAL 159. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0010099 | 27/12/2021 | 97407.62 | 17421938000188 | DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE INFANTIL VIOLETA MAROJA MORATOLOCALIZADA NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME CONTRATO N° 002372021 CONFORME NOTA FISCAL 1.000.011. | 00102021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010101 | 27/12/2021 | 13743.20 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 521 DESTINADO AO CALCAMENTO DA AV. DOLORES MACENA. | 00082021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010102 | 27/12/2021 | 2933.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 520 DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA MARIA VERONICA BATISTA NO CONJUNTO SANTO AMARO . | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0010103 | 27/12/2021 | 716.49 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 162 DESTINADO PARA AS MAQUINAS MOTOSERRA E ROCADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 27/12/2021 | 500.00 | 41730173000142 | IASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES NO PORTAL SEM CENSURA PB INCLUINDO DIVULGACAOREPRODUCAO DE CONTEUDO DE CARATER INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE ARACAGI-PB E DEMAIS INFORMACOES DE INTERESSE PuBLICODISPONDO DE MATERIAISVIDEOSFOTOS E ETCRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542021 | 0010100 | 27/12/2021 | 25993.82 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA AQUISICAO DE MECIAMENTOS DIVERSOS DA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 198. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 28/12/2021 | 800.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA LOCALIDADE DE PARA O HOSPITAL VANILDO MAROJA EM ARACAGI PARA TRATAMENTO DE SAuDE EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE8G96 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.214. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 28/12/2021 | 2500.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA O USO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°01. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 28/12/2021 | 2500.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | ALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA O USO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°02. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 28/12/2021 | 2500.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | ALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA O USO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°03. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 28/12/2021 | 2500.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMEIRA A SAuDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA O USO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°04. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 28/12/2021 | 2500.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA O USO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°05. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 28/12/2021 | 2500.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA O USO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°06. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0010138 | 28/12/2021 | 1285.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3346 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A SER PAGA COM RECURSO DO CAPS - CONFORME OFICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0010139 | 28/12/2021 | 1006.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3343 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SER PAGA COM FARMACIA BASICA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0010140 | 28/12/2021 | 1447.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3347 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO SER PAGA COM FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 28/12/2021 | 550.00 | 00012287803408 | FLAYANNE MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NA LIMPEA E HIGIENIZACAO PARA COMBATE A TRANSMISSAO DE VIRUS INFECTOCONTAGIOSO DE FACIL TRANSMISSAO NO POSTO DE ATENDIMETNOS DO BAIRRO DE SAO SEBASTIAO VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DA TAINHA CONFORME NOTA FISCAL 14.229 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0010218 | 28/12/2021 | 128.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY 7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 3.966. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 28/12/2021 | 700.00 | 00008012235471 | JAILSON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA E VERONICA ALEXANDRINOINSTALACAO DE BOMBAS EM POCOSCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTA NA FUNCAO DE AJUDANTE DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 3122021 CONFORME NOTA FISCAL 14.207. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 28/12/2021 | 1500.00 | 00067505643487 | SEVERINO IZIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.208. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 28/12/2021 | 1000.00 | 00010585253447 | NANDSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM FORMATACAO E EDICAO DE RELATORIOS FOTOGRAFICOSORGANIZACAO E CATALOGACAO DE ARQUIVOS RELACIONADAS AS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.450. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0010121 | 28/12/2021 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESOBSTRUCAO DE TUBULACOES DE ESGOTOCOM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTOREALIZADOS NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL 626. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0010122 | 28/12/2021 | 2960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO FOSSAO SEPTOCP LOCALIZADO NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO SENDO DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORCAOS AMBIENTAIS CONFORME NOTA FISCAL 625. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 28/12/2021 | 500.00 | 00005961375404 | MARCELO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAS E VERONICA ALEXANDRINO INSTALACAO DE BOMBAS EM POCOS CALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BASTISTA NA FUNCAO DE AJUDANTE EM 10 DIARIAS DURANTE O PERIDOO DE 0112 A 27122021 CONFORME NOTA FISCAL 14.223 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 28/12/2021 | 300.00 | 00007724378401 | MAURICIO BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SOLDA NOS TRANSFORMADORES DE SANTA LuCIA E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 14.206 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482021 | 0010133 | 28/12/2021 | 2619.72 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°691 DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA VERONICA MARIA BATISTA DA ROCHA NO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482021 | 0010134 | 28/12/2021 | 47880.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°689 DESTINADO AO CALCAMENTO DA AV. DOLORES MACENA - ACESSO A CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00082021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010137 | 28/12/2021 | 3653.75 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N°790 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 28/12/2021 | 1045.00 | 00001725004437 | JOSE RONIELISSON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 930 HORAS MAQUINAS COM O TRATOR MASSEY FERGUSON 292 AO PRECO UNITARIO DA HORA DE R 11000 CENTO E DEZ REAIS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 14.232 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 28/12/2021 | 800.00 | 00094342849704 | ALBERTO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA ESTUDANTE MARIA VITORIA DEFICIENTE COM PARALIZIA DE SUA RESIDENCIA PARA ESCOLA NO SITIO VICENTE DURANTE O PERIODO DE 10112021 A 10122021 360 DIAS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MNT8637 REFERENTE A NOTA FISCAL 14.212. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 28/12/2021 | 1700.00 | 00005413910460 | MARIA JOSE CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 85 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDAS A AUXILIARES E PEDREIROS NA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA DE GRAVATA DE PIABASDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.210. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 28/12/2021 | 1500.00 | 00071848346409 | RUAN DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 14 QUATORZE VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM A COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA REGIAO NORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EFETUADA NO VEICULO CORSA DE PLACA MOJ 7698 CONFORME NOTA FISCAL 14.213. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0010113 | 28/12/2021 | 16960.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 3.200 MOCHILAS EM JENASCONFORME NOTA FISCAL 1.000.169 DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010114 | 28/12/2021 | 7254.14 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAL E GENUINAPARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE ARACAGIPB DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF 9067 CONFORME NOTA FISCAL 7.312. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010116 | 28/12/2021 | 3669.02 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE PECAS E ACESSORIOS E GENUINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE ARACAGIPB DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSD 4315 CONFORME NOTA FISCAL 7.313. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010118 | 28/12/2021 | 11561.50 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE PECAS E ACESSORIOS E GENUINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE ARACAGIPB DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 5360 CONFORME NOTA FISCAL 7.309. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010119 | 28/12/2021 | 8662.17 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE PECAS E ACESSORIOS E GENUINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE ARACAGIPB DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 6959 CONFORME NOTA FISCAL 7.310. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010120 | 28/12/2021 | 9175.07 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE PECAS E ACESSORIOS E GENUINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE ARACAGIPB DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNE 2403 CONFORME NOTA FISCAL 7.311. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0010124 | 28/12/2021 | 8500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO FOSSAS SEPTICAS LOCALIZADAS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO CONFORME NOTA FISCAL 624. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0010131 | 28/12/2021 | 30637.50 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COSTURA TECIDOS E AVIAMENTOS DIVERSOS PARA CONFECCAO DE MOCHILAS ESCOLARES DESTINADO PAEA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAGI-PB REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 000442021 CONFORME A NOTA FISCAL N°219 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 28/12/2021 | 3818.00 | 00004346862470 | SEBASTIÃO JOSÉ GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSIN MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO BONITA. CAPIM ACU E GENIPAPO DE VIOLETA IDA E VOLTA. HORARIO - TARDE SENDO SAIDA 06H 30 MIN E VOLTA 11H 00MIN PELA MANHA - LOCAL EMEF OLIVIO MAROJA - VEICULO ONIBUS DE PLACA KNP7F4416112021 A 16122021 CONFORME NOTA FISCAL 13.834 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 28/12/2021 | 800.00 | 00004224497417 | MARIA JOSÉ FARIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 14.231 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 28/12/2021 | 1500.00 | 00011010227440 | MANOELA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 75 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDAS A ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 28/12/2021 | 500.00 | 00014337864431 | FRANCIELY CÂNDIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA RADIO MARMARAU FPM CONFORME NOTA FISCAL 14.224. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0010128 | 28/12/2021 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PCA 2021 DESTE MUNICIPIO CONFORME A NOTA FISCAL N°1000012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 28/12/2021 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 28/12/2021 | 800.00 | 00000909420785 | MARIA FONSECA SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILDIADE NA CONFECCAO ORNAMENTAIS NATALINOS DESTINADOS A COLOCACAO EM VIAS PUBLICAS E PRACA MACKRINA MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 14230 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 28/12/2021 | 200.00 | 00013214014420 | ROSANA SILVESTRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 29/12/2021 | 250.00 | 00013776958839 | MARIVANDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 29/12/2021 | 132.67 | 00005792129479 | ROZENILDA JOÃO OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 29/12/2021 | 100.75 | 00008821066436 | SERGIO JOSE DE FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010199 | 29/12/2021 | 146.15 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 929 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD 7876 PERIODO DE CONSUMO 1612 A 29122021VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010203 | 29/12/2021 | 58.96 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 931 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI 0H03 PERIODO DE CONSUMO 1612 A 29122021VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010204 | 29/12/2021 | 196.91 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 932 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP 8213 PERIODO DE CONSUMO 1612 A 29122021VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010205 | 29/12/2021 | 54.33 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 933 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI 0G93 PERIODO DE CONSUMO 1612 A 29122021VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0010217 | 29/12/2021 | 930.56 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 908 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX 6369 PERIODO DE CONSUMO 1612 A 29122021VINCULADO A SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0010156 | 29/12/2021 | 2200.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.131 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 29/12/2021 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA N 299 BAIRO SANTO AMARO ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.135 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 29/12/2021 | 1500.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES 186 - TERREO - CENTRO DESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE COMUNICACAO SECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA E SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°13.181. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010179 | 29/12/2021 | 2975.62 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 917 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA MOQ 0F61 PERIODO DE CONSUMO 1612 A 29122021VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010194 | 29/12/2021 | 1027.00 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 928 DESTINADO AO VEICULO FORD FIEST SEDAN DE PLACA MOW 6888 PERIODO DE CONSUMO 1612 A 29122021VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010196 | 29/12/2021 | 1089.06 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 914 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA NQE 6D39 PERIODO DE CONSUMO 1612 A 29122021VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010214 | 29/12/2021 | 2435.35 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1870 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 29/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 29/12/2021 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 29/12/2021 | 3312.00 | 00007747129459 | CARLOS ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. INTINERARIO SITIO SAO VICENTE ESTREITO MATA DO ESTREITO CANAFISTULA A ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE SENDO A SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN PELA MANHA SAIDA DE 12H30MIN - LOCAL E.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO - MANHA E TARDE - VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0010209 | 29/12/2021 | 219.09 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS QSD-7856 QSD-4315 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL 163 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010213 | 29/12/2021 | 1878.76 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 923 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 4315 PERIODO DE CONSUMO 1612 A 29122021VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010215 | 29/12/2021 | 620.68 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 909 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU 1551 PERIODO DE CONSUMO 1612 A 29122021VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 29/12/2021 | 3910.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO CAPIM ACu GONCALINHO PARA A ESCOLA OLIVIO MAROJA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN - VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1620 DE PLACA KNJ-3400 16112021 A 16122021 CONFORME A NOTA FISCAL 14.227 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010147 | 29/12/2021 | 4970.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2871 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGB-3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01122021 A 15122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010148 | 29/12/2021 | 800.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2870 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO M. BENZ 712 DE PLACA KDG-2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01122021 A 15122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010149 | 29/12/2021 | 400.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2864 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01122021 A 15122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010150 | 29/12/2021 | 800.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2865 DESTINADO A MOTONIVELADORA - CAT PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01122021 A 15122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010151 | 29/12/2021 | 1750.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2872 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGY-0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01122021 A 15122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010152 | 29/12/2021 | 4891.01 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2860 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA NQH-0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01122021 A 15122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010153 | 29/12/2021 | 4017.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2862 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01122021 A 15122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010177 | 29/12/2021 | 1272.29 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 919 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV 4G78 PERIODO DE CONSUMO 1612 A 29122021VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010201 | 29/12/2021 | 166.90 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 930 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD 7866 PERIODO DE CONSUMO 1612 A 29122021VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010207 | 29/12/2021 | 1515.67 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 912 DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15 PERIODO DE CONSUMO 1612 A 29122021VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010208 | 29/12/2021 | 862.54 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 911 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW 3B43 PERIODO DE CONSUMO 1612 A 29122021VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010211 | 29/12/2021 | 5707.55 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1864 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010212 | 29/12/2021 | 5932.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1865 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010145 | 29/12/2021 | 750.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2861 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01122021 A 15122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 29/12/2021 | 500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL CONFORME AUTORIZACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°3191. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 29/12/2021 | 1450.00 | 25197733000199 | JOSÉ PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGRONOMIA CONSULTORIAS AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS SERVICOS DE CATOGRAFIA TOPOGRAFIA GEODESIA E SERVICOS DE ENGENHARIA EM AGROPECUARIA SITUADO NA TRAVESSA DA PRACA MACRINA MAROJA SN-CENTRO-ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL 13.126 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 29/12/2021 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SN - CENTROARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.169 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 29/12/2021 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS SITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO N20 BAIRRO CASTELO BRANCO ARACAGI-PB RELATIVO AO PERIODO DE 04102021 A 04112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 29/12/2021 | 400.00 | 07908269000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A TITULO DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRA PARA COM A ASSOCIACAO DOS PSICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARACGI-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 29/12/2021 | 1500.00 | 42544061000160 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSULTORIA NA OPERACIONALIZACAO CONSULTORIA NA IMPLANTACAO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTASDOS RECURSOS REMANESCENTES DA LEI ALDIR BLANC VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010301 | 29/12/2021 | 8941.98 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 1866 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010302 | 29/12/2021 | 1849.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 1867 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010303 | 29/12/2021 | 9197.98 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 1868 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010305 | 29/12/2021 | 1809.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 1869 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0010354 | 29/12/2021 | 1125.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.671 DESTINADO A REDE DE ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 29/12/2021 | 700.00 | 00017553123773 | JEFFERSON ANDRÉ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MOTORISTA DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.233 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 29/12/2021 | 1600.00 | 00020468431420 | MARCELO FÁBIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DW9 DE PLACA KWU6D87 EM DUAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL 14.245 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 29/12/2021 | 2200.00 | 00025173448415 | MARIA JOSÉ MALHEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A COM O VEICULO VW POLO DE PLACA OGC-7372 A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.244 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010174 | 29/12/2021 | 3461.19 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 907 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OFD 3693 PERIODO DE CONSUMO 1612 A 29122021VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010176 | 29/12/2021 | 2331.02 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 918 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG 3H59 PERIODO DE CONSUMO 1612 A 29122021VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010180 | 29/12/2021 | 1952.59 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 920 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPT 8653 PERIODO DE CONSUMO 1612 A 29122021VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010182 | 29/12/2021 | 1931.11 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 921 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR 0H01 PERIODO DE CONSUMO 1612 A 29122021VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010185 | 29/12/2021 | 1336.74 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 916 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC 8C54 PERIODO DE CONSUMO 1612 A 29122021VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010187 | 29/12/2021 | 3177.56 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 922 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269 PERIODO DE CONSUMO 1612 A 29122021VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010189 | 29/12/2021 | 2060.40 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 907 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR 1192 PERIODO DE CONSUMO 1612 A 29122021VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010190 | 29/12/2021 | 3217.88 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 925 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY 7B30 PERIODO DE CONSUMO 1612 A 29122021VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010192 | 29/12/2021 | 980.66 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 926 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFQ 1649 PERIODO DE CONSUMO 1612 A 29122021VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010206 | 29/12/2021 | 1701.41 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 913 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY 2I40 PERIODO DE CONSUMO 1612 A 29122021VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010210 | 29/12/2021 | 924.67 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 910 DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OFB 2I87 PERIODO DE CONSUMO 1612 A 29122021VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000542021 | 0010216 | 29/12/2021 | 14094.30 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA DA ABC FARMA DE A A Z DOS TIPOS ETICOS SIMILARES ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 199 - PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0542021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 29/12/2021 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2 NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS DE VIOLETA 1 CAMPO EM TAUMATA 1 EM VARZEA DE JUREMA 1 EM MERCADOR 2 EM MULUNGUZINHO 1 NO SITIO PACHECO 2 EM SANTA LuCIA 1 NA TAINHA 1 NO CIPOAL 1 EM CANAFISTULA 1 EM LAGOA DAS VELHAS 1 NO SITIO ESTREITO 1 NO SITIO CUITE 1 NA BONITA E 1 EM CAPIM ACu DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°13. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA 1 CAMPO EM TAUMATA1 EM VARZEA DA JUREMA 1 EM MERCADOR 2 EM MULUNGUZINHO 1 NO SITIO PACHECO2 EM SANTA LUCIA1 NA TAINHA1 NO CIPOAL 1 EM CANAFISTINHA1 EM LAGOA DAS VELHAS 1 NO SITIO ESTREITO1 NO SITIO CUITE1 NA BONITA E 1 EM CAPIM ACuDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.433. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 30/12/2021 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVESPINTURAS DAS TRAVES DO CAMPODEMARCACAO DO GRAMADO DE FUTEBOLCORTE DA GRAMAMANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.403. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 30/12/2021 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUALCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.387. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/12/2021 | 650.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACAO NAS REDES SOCIAIS ATRAVES DO BLOG EM CIMA DA NOTICIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.425. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 30/12/2021 | 1400.00 | 40941914000171 | JOSE VALTER MENESES ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E PAISAGISTICAS NO SITIO CANAFISTULA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.393 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00004183031427 | DIOGENES VITOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO E NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.232. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 30/12/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021CONFORME LEI DE N° 3492019 CONFORME NOTA FISCAL 13.234. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0010384 | 30/12/2021 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL 0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTA COMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES FICANDO A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUNGUZINHOCONFORME NOTA FISCAL 14.372 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0010385 | 30/12/2021 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLETE CLASSIC DE PLACA OGB 3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.375 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0010386 | 30/12/2021 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 PLACA LPM 7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.376 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0010387 | 30/12/2021 | 1850.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 PLACA MYS 2C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.374. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0010388 | 30/12/2021 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 PLACA OGG 6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES FICANDO A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.373. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0010389 | 30/12/2021 | 1180.00 | 00009530676450 | LEIDIANE DE SOUZA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 59 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTINHADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.335. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0010390 | 30/12/2021 | 2060.00 | 00005695162424 | RENATA FABIANA DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 103 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTULADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.339. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0010391 | 30/12/2021 | 1280.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 64 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO PITOMBASDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.340. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0010392 | 30/12/2021 | 740.00 | 00010430298420 | GIRLANE SANTOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 31 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.338. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0010393 | 30/12/2021 | 760.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDIDO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 38 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.337. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0010394 | 30/12/2021 | 1120.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 56 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.336. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 30/12/2021 | 1100.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE ESTABELECIMENTO DA SAuDE NA CAMPANHA E VACINACAO CONTA O COVID-19 E ALIMENTACAO DO SITE SI-PNI PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZANTES LOCALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILSO MAROJA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.443. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSSITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHO N° 219CENTROARACAGI-PB- RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.410. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0010398 | 30/12/2021 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVASPOLITICAS E JURIDICASATENDER AS DEMANDAS JUDICIAISATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.411. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0010400 | 30/12/2021 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OCR0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAIS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE ORIUNDAS DOS SITIOS VIOLTA BONITA CAPIM ACUR SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADESVIZINHAS GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAL DA CAPITAL SABADOS E DOMINGOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0010401 | 30/12/2021 | 3000.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PISCINA MEDINDO 10X20COMPREENDENDO 200 METROS QUADRADOSPARA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMONATACAOAQUECIMENTOALONGAMENTOHIDROGINASTICARECREACAO E REABILITACAO DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOSITUADO NA AV. OLIVIO MAROJAN° 428SETOR 04QUADRA 031LOTE 032ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.412. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 30/12/2021 | 3475.00 | 00010658330403 | JANAINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIATMILLEWAY 1.6 PLACA NPT 8653PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXO MERCADOR DE CIMA LAGOA DO BOI TAuMATA GENIPAPO DE TAuMATA E GONCALINS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME O CONTRATO DE NUMERO 1252021 CONFO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0010404 | 30/12/2021 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX PLACA QSC 8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N° 1272021 CONFORME NOTA FISCAL 14.413. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 30/12/2021 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA NPR 1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHOCAVEIRA DE VACABARRO VERMELHOMALICIABARRA DA ESPINGARDACAETANORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N° 1262021 CONFORME NOTA FISCAL 14.414. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0010408 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO QUANDuZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N° 1112021 CONFORME NOTA FISCAL 14.415. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0010409 | 30/12/2021 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPV 1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0010411 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 DE PLACA KMW 5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021CONFORME CONTRATO DE N° 1132021 CONFORME NOTA FISCAL 1 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0010412 | 30/12/2021 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE TIPO PASSEIO PLACA OFD3693PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE NuMEERO 1242021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.447. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0010413 | 30/12/2021 | 6210.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT 7B09DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.417. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0010414 | 30/12/2021 | 5750.00 | 30143913000128 | LENILDO DA SILVA NUNES 05251539428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDENO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX 5484 CONFORME NOTA FISCAL 14.418. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0010416 | 30/12/2021 | 5520.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 24 VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB-1070COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.419. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 30/12/2021 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAUT DUSTER 1.6 PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME O CONTRATO DE NuMERO 1222021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.448. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0010419 | 30/12/2021 | 5520.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NOX 2838DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.420. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0010421 | 30/12/2021 | 5290.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 21 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB 3984DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.421. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 30/12/2021 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE PLACA NPY 2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHAS PIABAS E MATA DO ESTREITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME O CONTRATO DE NuMERO 1232021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.449. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0010423 | 30/12/2021 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMES PORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISA CEREBRAL ESCLEROSE SEGUNDARIA ENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA A REALIZACAO DE FIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARI ORIUNDOS DE VARZEA DA JUREMA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ8H14PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.450. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0010424 | 30/12/2021 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA AS 07HS00MIN E VOLTA AS 17HS00MIN TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC 9D55 CONFORME NOTA FISCAL 14.452. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0010425 | 30/12/2021 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO AO PSFUSB E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LuCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO DE NuMERO 0001102021 E PREGAO PRESENCIAL 000182021 DURANTE O PERIODO DE 18112021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.451. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 30/12/2021 | 1300.00 | 00009448361432 | MARIA DE FATIMA TEOFILO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ASSISTENCIA DA COMUNIDADE GRAVATA DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIOAOS SABADOSDOMINGOS E FERIADOSFICANDO GARANTIDO A PERMANENCIA DO VEICULONO LOCAL DE TRATAMENTO DO PACIENTE ATE O TERMINO DO SEU TRATAMENTOGARANTIDO ASSIM O SEU RETORNO AO LUGAR DE ORIGEMEFETUADAS NO VEICULO VW FOX DE PLACA KHJ 4751 DURANTE O MÊS DE DEZEMBR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 30/12/2021 | 3000.00 | 00007089526402 | ISAIAS BARBOSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ASSISTENCIA PERMANENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA QUE SAO AS UBS TEREZA LOPESUBS SANTO AMARO E UBS CENTRO PARA ATENDER AS EQUIPES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL GARANTINDO DIREITO DOS USUARIOS DAS MESMAS AO QUE TANGE A VISITA DOMICILIAR AOS ACAMADOS E DOMICILIADOS DA AREA DE BRANGENCIA DE CADA UNIDADE BASICA DE SAuDE CITADA ACIMA E BEM COMO ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA RESPONSAVEL PE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 30/12/2021 | 600.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 12 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDEEFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62PB DURANTE O PERIODO DE 04122021 A 30122021 CONFORME NOTA FISCAL 1.467. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 30/12/2021 | 920.00 | 00009607027418 | ALEX DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICOEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQC 2380 CONFORME NOTA FISCAL 1.468. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 30/12/2021 | 310.00 | 41320122000142 | MARIA ISABELY BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE FUROS EM PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.434. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 30/12/2021 | 490.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 14 BLUSAS EM POLIESTER COR ESCURA COM PINTURA NA FRENTE E NAS COSTAS DESTINADO AO CAPS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1.488. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 30/12/2021 | 600.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE 12 DIARIAS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO ANCORA DE CAPIM ACu DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°1.506. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0010491 | 30/12/2021 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OCR0701PB A DISPOSICAO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAIS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE ORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETA BONITA CAPIM ACUR SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS GUARABIRA-PBHOSPITAL REGIONAL E HOSPITAL DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO E DOMING | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 30/12/2021 | 600.00 | 31518973000140 | JOSE IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS CONSTANTE NA NOTA N°1.516 DESTINADO A SALA DE VACINAS SALA DE DENTISTAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E O NO PSF DO CONJ. SANTO AMARO AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0010307 | 30/12/2021 | 15638.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3360 DESTINANADO A ATENDER A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010313 | 30/12/2021 | 4022.04 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2875 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO FORD RANGER XL DE PLACA QFA 3181 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 29122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 30/12/2021 | 1100.00 | 41522791000105 | JANIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MOTORISTA DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.305. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 30/12/2021 | 1110.00 | 00070121299481 | ERICLES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO NASFEFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA DIU 7560DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 30122021 CONFORME PLANILHA EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL 14.335. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010262 | 30/12/2021 | 4445.04 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA-3181. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 15122021. CONFORME NOTA FISCAL 2863 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010266 | 30/12/2021 | 2388.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA-3181 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16112021 A 23112021 CONFORME NOTA FISCAL 2849 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 30/12/2021 | 3600.00 | 00002601467495 | JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGR1312 PE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTINADAS A TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS ESPECIALIZADAS SAINDO DE ARACAGI PARA FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA DA PARAIBA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.302 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0010282 | 30/12/2021 | 1911.30 | 43406796000190 | FRANÇOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 7DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010291 | 30/12/2021 | 134.20 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 134. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010292 | 30/12/2021 | 201.36 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 133. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010293 | 30/12/2021 | 308.85 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NOS PSF'S ZONA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 132. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010295 | 30/12/2021 | 895.04 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 131. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010298 | 30/12/2021 | 2134.05 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO E CARNES BOVINA DESTINADOS AO PSF DE NuMERO 09 PSF CENTRO PSF SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 141 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010299 | 30/12/2021 | 3222.26 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO E CARNES BOVINA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 140 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0010375 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00033794910478 | JOSÉ NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICUTURA DESTE MUNICIPIOVEICULO TIPO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 ANO 2018 MODELO 2019 PLACA QPL 9676MGRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.175. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 30/12/2021 | 1450.00 | 25197733000199 | JOSÉ PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGRONOMIACONSULTORIAS E ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIASSERVICOS DE CATOGRAFIATOPOGRAFIAGEODESIA E SERVICOS DE ENGENHARIA EM AGROPECUARIASITUADO NA TRAVESSA DA PRACA MACKRINA MAROJASNCENTROARACAGI-PB- RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.388. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTORASSIM COMO NA FISCALIZACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL COM PROCEDENCIA NESTE MUNICIPIO A SER DISPONIBILIZADO EM FEIRA LIVRE A POPULACAO ARACAGIENSEDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.430. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 30/12/2021 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA REALIZACAO DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS SITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO N°20 BAIRRO CASTELO BRANCO ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.437. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/12/2021 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SN CENTRO ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.438. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 30/12/2021 | 400.00 | 07908269000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A TITULO DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRO PARA COM A ASSOCIACAO DOS PSICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.440. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0010470 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00033794910478 | JOSÉ NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO VEICULO TIPO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 ANO2018 MODELO2019 - PLACA QPL9676MG RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.441. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTOR ASSIM COMO NA FISCALIZACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL COM PROCEDENCIA NESTE MUNICIPIO A SER DISPONIBILIZADO EM FEIRA LIVRE A POPULACAO ARACAGIENSE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 30/12/2021 | 3100.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE TODA ENTRADA DA CIDADECURVA DE NIVELCALCADASPOSTESARVORES E CANTEIROSCOMPREENDENDO UM PERCURSO DE 15 KMSENDO EXECUTADO COM DRONE PHANTOM 4 PRORTK RS DA EMLID E UM KIT PPK EMBARCADO NO DRONE COM UMA PRECISAO MILIMETRICA CONFORME NOTA FISCAL 14.334. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010277 | 30/12/2021 | 9068.85 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 120 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0010284 | 30/12/2021 | 2679.00 | 43406796000190 | FRANÇOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 8 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010286 | 30/12/2021 | 548.48 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS DOS GARIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 130 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010300 | 30/12/2021 | 2854.60 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO E CARNES BOVINA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 142 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010304 | 30/12/2021 | 2800.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2873 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGY0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 29122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010306 | 30/12/2021 | 3700.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2875 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGB -3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 29122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010308 | 30/12/2021 | 500.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2880 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 29122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010309 | 30/12/2021 | 4898.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2877 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 29122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010310 | 30/12/2021 | 1600.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2881 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO M. BENZ 712 DE PLACA KDG 2B 59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 29122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010311 | 30/12/2021 | 1500.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2882 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 29122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010312 | 30/12/2021 | 600.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2883 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 29122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 30/12/2021 | 700.00 | 00002566727414 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTORISTA DA PATROL PARA LEVA-LO E BUSCA-LO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURALVIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE 6197PBNA REGIAO DE MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.228. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0010377 | 30/12/2021 | 6900.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO CAMINHAO TANQUE PIPAPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.171. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 30/12/2021 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO DOIS HECTARES PERTENCENTE A UMA PROPRIEDADE NO SITIO MONDELOCALIZADO NO LADO ESQUERDO DA ROD.PB 057OBJETIVANDO O DESPEJO DE ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.137. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 30/12/2021 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/12/2021 | 550.00 | 00013421455422 | LUCAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO GRAVATA DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.394 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 30/12/2021 | 650.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.395 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 30/12/2021 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO N207 CENTRO ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.397 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 30/12/2021 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO DOIS HECTARES PERTENCENTE A UMA PROPRIEDADE NO SITIO MONDELOCALIZADO NO LADO ESQUERDO DA ROD. PB 057OBJETIVANDO O DESPEJO DE ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.398. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0010431 | 30/12/2021 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KIG 2B30PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA PARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS- A DISPOSICAO DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.384. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 30/12/2021 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.434. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 30/12/2021 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULACONFORME CONTRATO DE N° 602021 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.386. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00062387782453 | JOSE JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DO POCO ARTESANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DO SITIO ESTREITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME A NOTA FISCAL N° 14.432. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 30/12/2021 | 1600.00 | 00009623072465 | JUSCELINO INACIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AV. MARIA VITORIA CANTALICEPRACA MACKRINA MAROJA E PRACA GIVALDO PORFIRIO CONFORME NOTA FISCAL 1.464. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 30/12/2021 | 600.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA NO SITIO MARMARAu PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAu E PITOMBAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.429. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 30/12/2021 | 600.00 | 00005683005485 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO DA MATA DO ESTREITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.428. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 30/12/2021 | 700.00 | 00004380887430 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.427. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0010451 | 30/12/2021 | 2490.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT ESTRADA WORKING DE PLACA KHV 4678PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIM ACUTAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E CONTRATO DE N° 1322021 CONFORME NOTA FISCAL 14.424. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/12/2021 | 350.00 | 00009330991424 | SEVERINO MELO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA URBANA NO BAIRRO SANTO AMARO DURANTE O PERIODO DE 7 DIARIAS CONFORME A NOTA FISCAL N°1.474. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0010457 | 30/12/2021 | 8000.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M.BENZ 1113 DE PLACA KGB 3G27 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E CONTRATO DE N° 1062021 CONFORME NOTA FISCAL 14.379. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0010458 | 30/12/2021 | 2470.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO PLACA MYW 2H15PB TIPO UTILITARIOCAMINHONETECARROCERIA ABERTA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOSILUMINACAO PUBLICANA CIDADE E COMUNIDADES DAS ZONAS RURAISAGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA NOS HORARIOS 0700MIN AS 1100MIN E 1300MIN AS 1700MIN DE SEGUNDA FEIRA A SABADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 30/12/2021 | 500.00 | 00071434275434 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NA AV. MANOEL RIBEIRO FRANCO SANTO AMARO PRACA VANILDO MAROJA CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIODA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME A NOTA FISCAL N°14.431. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0010461 | 30/12/2021 | 2640.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG 2159PB PARA MELHOR ATENDEER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 0700MIN AS 1100MIN E 1300MIN AS 1700MIN DE SEGUNDA A DOMINGO COM KM LIVRE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E CONTRATO N° 1302021 CONFORME NOTA FISCAL 14.381. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 30/12/2021 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA GXW 3B43PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOS ILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHAMATA DO ESTREITOLAGOA DAS VELHASPIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E CONTRATO DE N° 1292021 CONFOME NOTA FISCAL 14.382. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0010468 | 30/12/2021 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG 2A06PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.422. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/12/2021 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA NQB-7540 PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS - A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.378. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 30/12/2021 | 505.00 | 41320122000142 | MARIA ISABELY BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE FUROS EM PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.435. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA E VERONICA ALEXANDRINOCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01122021 A 31122021 CONFORME NOTA FISCAL 1.311. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 30/12/2021 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOS DESENHOS GRAFICOS ELABORACOES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS QCI FISCALIZACOES DE OBRAS EMISSAO DE MIDICAO RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZACOES DOS SICONV SISMOB SIMEC E SGI-PACTO ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°1.449. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 30/12/2021 | 1050.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°1.507. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 30/12/2021 | 3000.00 | 00028062809404 | JOSENALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM O VEICULO DE PLACA MNV6587 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°1.520. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 30/12/2021 | 390.00 | 00006631740401 | MICHEL BRUNO DE OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DE TAMBORES DE 200 LITROS EM FERRO E CARROS DE MAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME A NOTA FISCAL N°1.493. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 30/12/2021 | 3000.00 | 00028062809404 | JOSENALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA MNV 6587 DURANTE O MES DE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.520 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 30/12/2021 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATOLOCALIZADA NESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA MOL 1181 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.183. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NO IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOLOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOSNCENTRO NESTA CIDADE NOS HORARIOS NOTURNOS DAS 22H00MIN AS 05H00MIN DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.175. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 30/12/2021 | 700.00 | 42193969000176 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS ESD PLACA QFI 2487PB A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS DA COMUNIDADE VIOLETAMATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.179. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 30/12/2021 | 700.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 14.174. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 30/12/2021 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MAO DE OBRAESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARROREVISAO EM GERALMOTORTROCA DE OLEOCORRENTE DE COMANDOELETRICAFREIOSSUSPENSAOMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVARELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.166. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 30/12/2021 | 600.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRALOCALIZADA NO SITIO GRAVATA DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.181. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 30/12/2021 | 800.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO PLACA QSM 4F06 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.164. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/12/2021 | 700.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZAAGROVILA DA TAINHAZONA RURALDURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2021EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD 7A73 CONFORME NOTA FISCAL 14.169. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 30/12/2021 | 700.00 | 00007522710405 | ERIVALDO CÉSAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTINHAZONA RURAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD 1D31-PB CONFORME NOTA FISCAL 14.167. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 30/12/2021 | 104552.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO ABONO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO VAAT-ENS. INFANTILPRE I E PRE II. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 30/12/2021 | 14936.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO ABONO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 30/12/2021 | 309922.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO ABONO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 30/12/2021 | 50409.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO ABONO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60- COMISSIONADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 30/12/2021 | 100761.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GFIPSEFIP-GPS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABONO PATRPNAL DE 2021 FUNDEB 70. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 30/12/2021 | 700.00 | 00001728257417 | MARCELO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIO JOSE DA SILVALOCALIZADA NO CIPOALZONA RURALDESTA EDILIDADENOS HORARIOS COMPREENDIDOS AS 08HS00MIN A 12HS00MIN E DAS 14HS00MIN AS 1700HS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EFETUADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA LKX 5921PB CONFORME NOTA FISCAL 14.180. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/12/2021 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.178. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 30/12/2021 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELLIAS GONÇALVES -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA LUCIA MATRICULADOS NA ESCOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFX 0857PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.168. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 30/12/2021 | 800.00 | 00070841805407 | ANTONIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JOAO MAXIMINOLOCALIZADA NO SITIO BONITA E CAPIM ACUZONA RURAL DESTE MUNICIPIO- RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CONFORME NOTA FISCAL 14.165. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 30/12/2021 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS 22 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE NA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEB NA GERACAO DE DECLARACOES RAIS DCTF EFD OEFIP JUNTO A RECEITA FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E OUTROS ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.160. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 30/12/2021 | 3350.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SOLDAS NOS VEICULOS ONIBUS OFF 9067ONIBUS OFA 6959MICROONIBUS MNE 2403QSD 4315ONIBUS OGF 5360 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 14.267. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 30/12/2021 | 3200.00 | 00008412533402 | MARCIO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO SITIO SANTA LUCIA AGROVILA TAINHACANAFISTINHABONITAVIOLETAEFETUADAS NO VEICULO D20 CUSTON DE PLACA MXZ 2369 CONFORME NOTA FISCAL 13.973. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 30/12/2021 | 600.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAOPLANEJAMENTO E ESTATISTICA REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR.ORLANDO JORGE DE SOUZADURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.163. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 30/12/2021 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAUJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.162. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA ZONA RURAL-ARACAGI-PBCOM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.157. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 30/12/2021 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA E.M.E.F. JOAO FERREIRA DA SILVALOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEFETUADA NO VEICULOMOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA LUV 7C07DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.156. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 30/12/2021 | 1100.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.158. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/12/2021 | 1200.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTANOS HORARIOS DE 0600 AS 1130 E DAS 1230 AS 1700H NOS HORARIOS DE AMANHA E TARDESENTIDO ARACAGI A GUARABIRA E VICE VERSARELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.159. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 30/12/2021 | 1100.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEISFOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.161. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 30/12/2021 | 5359.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EFETUADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KID 6033PB SAINDO DO SITIO CANAFISTULACANOASMONDEAPERTADO DA HORA E CUITE DE MENINODEUS NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O PERIODO DE 16112021 A 16122021 CONFORME NOTA FISCAL 14.324. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 30/12/2021 | 500.00 | 00008386424460 | RAFAEL ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DE SANTA LUCIADURANTE O PERIODO DE 10 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 14.325. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 30/12/2021 | 4500.00 | 00006072970427 | WELLINGTON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EFETUADO NO VEICULO BESTA DE PLACA KYW 5578PB SAINDO DO SITIO MEREREBATANAMDUBACONTENTOPASSAGEMCABOCLO NO TURNO MANHACONTENTO28PASSAGEMCIPOAL TURNO TARDE PASSAGEM E MEREREBADURANTE O PERIODO DE 16112021 A 16122021 CONFORME NOTA FISCAL 14.330. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 30/12/2021 | 3220.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGC 5589 OGF 1240 MNE 2402 QFW 4466 OFA 6959 OGF 5360 OFF 1519 QSD 4315 QSD 7856 OFX 0658 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 3.968. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 30/12/2021 | 600.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DE 22H 00MIN AS 05H 00MIN RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.177 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 30/12/2021 | 6700.00 | 00045080453400 | MARIA FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO DE PLACA LHT 6318 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS DE ESCOLAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 MOTORISTA JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL 14.301. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 30/12/2021 | 600.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO HORARIOS DE 22H 00MIN AS 05H 00MIN RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.170 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010275 | 30/12/2021 | 6578.95 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 119 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010278 | 30/12/2021 | 1927.20 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 117 DESTINADO AS ESCOLAS JOAQUIM BENTO E JOAO FERREIRA E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0010280 | 30/12/2021 | 8800.00 | 43406796000190 | FRANÇOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 4 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010285 | 30/12/2021 | 1330.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS M.BENZ OF 1519 DE PLACA QFW 4466VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 16122021 A 29122021 CONFORME NOTA FISCAL 2.876. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010287 | 30/12/2021 | 980.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MACOPOLO VOLARE DE PLACA OGC 5589VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE 16122021 A 29122021 CONFORME NOTA FISCAL 2.878. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010289 | 30/12/2021 | 3168.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OGF 5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE 16122021 A 29122021 CONFORME NOTA FISCAL 2.879. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010290 | 30/12/2021 | 2495.88 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DIVERSOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 129 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010294 | 30/12/2021 | 3995.67 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO E CARNES BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 139 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0010296 | 30/12/2021 | 4622.00 | 13800844000169 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 220 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 30/12/2021 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARESOFICIOSPRODUCAO DE FOTOGRAFIAS E FOTOCOPIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSALOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.173. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00013587514712 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA MOU 9932DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.184. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 30/12/2021 | 700.00 | 00005715364418 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA URBANA DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO AS SEXTASSABADOS E DOMINGOS NO HORARIO DE 2200 AS 0500HSDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.185. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/12/2021 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA JOSE ALVESSITIO VAZEA DA JUREMAZONA RURALDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOP 9878 CONFORME NOTA FISCAL 14.182. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 30/12/2021 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M²DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE MAIO SN CENTRO ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.171. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDENCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAUJOLOCALIZADA EM MULUNGUNA ZONA RURAL DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULOMOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL 1181 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.176. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 30/12/2021 | 950.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 19 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62PB DURANTE O PERIODO DE 04122021 A 30122021 CONFORME NOTA FISCAL 1.466. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 30/12/2021 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 177. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 30/12/2021 | 600.00 | 00006781192442 | EDILEUZA OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA CRECHE E ESCOLA JOAO MAXIMINO LOCALIZADO NO SITIO BONITA CONFORME A NOTA FISCAL N°1.486. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 30/12/2021 | 1100.00 | 33570572000165 | JOSE JAILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MAO DE OBRAESPECIALIZADA EM MECANICA DE MOTO REVISAO EM GERALMOTORTROCA DE OLEOTROCA DE PNEUSCAMARA DE ARCORRENTEELETRICAFREIOSSUSPENSAOMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVARELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.172. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 30/12/2021 | 650.00 | 00018869408434 | SEVERINO GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO E DISTRIBUICAO DOS KITS MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO-DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.494. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 30/12/2021 | 1120.00 | 41320122000142 | MARIA ISABELY BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE FUROS EM PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.436. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 30/12/2021 | 4002.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SITIO LAGOA DAS VELHASPIABASMATA DO ESTREITOPITOMBAS E ARACAGI IDA E VOLTA-HORARIO MANHA SENDO SAIDA AS 0630MIN E VOLTA 1100MIN PELA MANHA- LOCAL E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO-MANHA E TARDE VEICULO ONIBUS DE PLACA MUJ 2734 - 16112021 A 16122021 CONFORME NOTA FISCAL 13.839. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 30/12/2021 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 30/12/2021 | 18.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 30/12/2021 | 500.00 | 00004183031427 | DIOGENES VITOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA ADMINISTRACAO MUNICIPALDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.233. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0010399 | 30/12/2021 | 2200.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.392 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0010420 | 30/12/2021 | 2500.00 | 00058064672449 | JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIONA ELABORACAO DE PARECERES SEMPRE QUE SOLICITADORELACIONADOS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOSREDIGIR CORRESPONDENCIAS COM ASPECTOS JURIDICOSPARTICIPAR E ATUAR DE TODAS AS ACOES QUE O MUNICIPIO ATUAR COMO DEMANDANTE OU DEMANDADORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.399. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092021 | 0010428 | 30/12/2021 | 2500.00 | 00007437273470 | CLEILSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA EDUCACIONAL INERENTES A CONVENIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL 14.400. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0010429 | 30/12/2021 | 2950.00 | 00006422866470 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORDKA FLEX TIPO PASSEIO PLACA NQE 6D39PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FICANDO A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS-RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E CONTRATO DE N° 1042021 CONFORME NOTA FISCAL 14.383. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/12/2021 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOS DIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.436. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 30/12/2021 | 350.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.385. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 30/12/2021 | 400.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 9 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62PB DURANTE O PERIODO DE 09112021 A 03122021 CONFORME NOTA FISCAL 1.465. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 30/12/2021 | 2100.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITE - ABA DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPB - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.406. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 30/12/2021 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ 0661PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E CONTRATO DE N° 1062021 CONFORME NOTA FISCAL 14.423. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES 186-TERREO-CENTRODESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTESECRETARIA DE AGRICULTURASECRETARIA DE COMUNICACAOSECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE ESPORTESRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.435. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 30/12/2021 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL DE ORNAMENTACOES E CONFECCAO DE ARRANJOSORGANIZACOES DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL SENDO A MESMA RESPONSAVEL POR EQUIPE DE CERIMONIALISTA ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS DISPONIBILIZAR NO MINIMO 2 GARCONS ORGANIZACAO E CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E ARRANJOS DIVERSOS-DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.407. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 30/12/2021 | 1400.00 | 42231372000179 | LAERTY MACENA DANTAS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE TABELAS SERVICOS DE DIGITACAO FORMATACAO DE TEXTO PLANILHAS FORMULARIOS RECEBER E TRANSMITIR ARQUIVOS E E-MAILS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°1.301. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 30/12/2021 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOS DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°1.302. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 30/12/2021 | 700.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE PAGO AO MUSICO DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA NO SITIO SAO VICENTE NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.489. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 30/12/2021 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARACAGI NO JORNAL HOJE EM DIA - EDICAO DE NATAL DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°1.514. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 30/12/2021 | 1960.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°1.513. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00004987218410 | ANA PAULA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR NA ORGANIZACAO DE EMPENHOS DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°1.511. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 30/12/2021 | 650.00 | 31518973000140 | JOSE IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS CONSTANTE NA NOTA N°1.522 DESTINADO A SALA DO RH SALA DA ADMINISTRACAO AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/12/2021 | 700.00 | 31518973000140 | JOSE IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHO CONDICIONADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.521 NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 30/12/2021 | 2100.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITE- ABA DE LICITACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.146. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00011873293470 | JOÃO MARCOS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ARTISTICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CRIACAO DE PINTURA GRAFITE EM MURO NO DISTRITO DE CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL 14.304. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 30/12/2021 | 26635.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADAS DE DIVERSOS PREDIO PuBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 23122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/12/2021 | 829.42 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 107 DESTINADO A SERVIDORES QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00012866335406 | LAYANE EVANGELISTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE DOCES E CUPCAKES COM TEMAS NATALINOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 14.311 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 30/12/2021 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PuBLICA ACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.303 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 30/12/2021 | 284.40 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 040 DESTINADO A ORNAMENTACAO DA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 30/12/2021 | 743.35 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NO NOTA FISCAL 7.999 DESTINADO A ORNAMENTACAO NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0010314 | 30/12/2021 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBAEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL CONFORME NOTA FISCAL 1.001.590. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/12/2021 | 436.90 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/12/2021 | 164.00 | 00070110839447 | ADRIELY DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA S DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 30/12/2021 | 300.00 | 00010255947461 | MAURIZA AMAVEL DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/12/2021 | 500.00 | 00005261404703 | JORGE BATISTA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 30/12/2021 | 250.00 | 00006126176456 | TELMA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 30/12/2021 | 250.00 | 00001298667410 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA FINANCEIRA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIAS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 30/12/2021 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLARRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2021CONFORME LEI 692001 CONFORME NOTA FISCAL 13.244. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS RELATIVO AO PERIODO DE 1512 A 15012022 CONFORME NOTA FISCAL 14.408 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREASLOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAN° 299BAIRRO SANTO AMAROARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.396. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 30/12/2021 | 600.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 170 CENTRO ARACAGI COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESDE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.439. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFC SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS-RELATIVO AO PERIODO DE 15112021 A 15122021 CONFORME NOTA FISCAL 76. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 30/12/2021 | 36.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 30/12/2021 | 28202.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 30/12/2021 | 8475.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO RFBRET DARF DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 30/12/2021 | 2.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 30/12/2021 | 7153.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 30/12/2021 | 4177.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA SRFBPGFN - PERT - COD. 1734 - N° DE REFERENCIA 1237408- DOCUMENTO 07.17.21333.9183641-0-VENCIMENTO EM 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 30/12/2021 | 667.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CODIGO DA RECEITA 1107- MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP-SECRETARIA DE SAuDE-VENCIMENTO 30122021-10467-4029562017-75. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 30/12/2021 | 1199.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CODIGO DA RECEITA 1107-MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP-SECRETARIA DE SAuDE-VENCIMENTO 30122021-10467-4029572017-10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 30/12/2021 | 1318.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CODIGO DA RECEITA 1107-MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP-SECRETARIA DE SAuDE-VENCIMENTO 30122021-10467-4029582017-64. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 30/12/2021 | 1119.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/12/2021 | 75.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 30/12/2021 | 15269.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS 60X DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 30/12/2021 | 1729.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIO PASEP DEMAIS DEBITOS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 30/12/2021 | 3584.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 30/12/2021 | 1532.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIO PASEP DEMAIS DEBITOS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUESCOPIAS DE CHEQUESNOTAS FICAISRECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 13.182. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 30/12/2021 | 783.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 15378-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0010447 | 30/12/2021 | 2100.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.463. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES COPIAS DE CHEQUES NOTAS FISCAIS RECEBIDOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.426. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 30/12/2021 | 800.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGAS DE IPTU NOTAS FISCAIS NOS COMERCIOS OFICIOS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN ESI DE PLACA OEX3133-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°14.377. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 30/12/2021 | 3200.00 | 00005128186490 | LEANDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO HYNDAI HB20 TCIM DE PLACA NQB9540 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 SENDO O CONDUTOR E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CONFORME A NOTA FISCAL N°1.505. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 30/12/2021 | 770.00 | 31518973000140 | JOSE IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS CONSTANTE NA NOTA N°1.518 DESTINADO A SALA DA TESOURARIA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010326 | 31/12/2021 | 6068.74 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.082 DESTINADO AO VEICULO VW PLACA 0X0 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010327 | 31/12/2021 | 6627.63 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.083 DESTINADO AO VEICULO INTERNATIONAL PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010328 | 31/12/2021 | 3444.89 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.081 DESTINADO AO VEICULO CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010329 | 31/12/2021 | 3124.59 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.086 DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD 7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010330 | 31/12/2021 | 3560.02 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.084 DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFN 4969 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010331 | 31/12/2021 | 3747.74 | 11319653000154 | FERNANDO AUO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.085 DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA NQK 6496 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024