| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 20000.00 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Pasep, a serem debitadas nas contas do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 30000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a despesa com parcelamento de debitos junto ao INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 50000.00 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Pasep a serem debitados nas contas correntes deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 5000.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS E PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO NESTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 13/12/2020 Á 14/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 13/01/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 48.05 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2021 | 12113.69 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2021 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000038 | 04/01/2021 | 312.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 13/12/2020 Á 14/01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2021 | 1172.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2021 | 1000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 70000.00 | 02471378000107 | CISCO - CONS. INTERM. SAUDE DO CARIRI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES).DESTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2021 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTO DE SERVIÇOS A SETEM COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2021 | 5618.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2021 | 1000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2021 | 900.00 | 00001504801482 | MARIA DE LOUDES DE BRITO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FUNCIONARIA NA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000035 | 04/01/2021 | 22994.15 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 400.00 | 00032491525879 | EDNA LUCIA SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIOE NAO TER ONDIÇÕES DE ARCAR E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, I | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LUX, DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIADADE FINANCEIRA QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 150.00 | 00031485156840 | DEBORA GOMES MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 350.00 | 00006027562439 | EDIVANIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 350.00 | 00010652893406 | JULIO RAMOS DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2021 | 200.00 | 00010064573486 | JOSIANO FARIAS DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2021 | 200.00 | 00010664102409 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2021 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2021 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000036 | 04/01/2021 | 2200.39 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME DISPENSA N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000039 | 04/01/2021 | 858.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 1750.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA 10200749498 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO NOS SEGUINTES POÇOS- 01 (UM) POÇO NA VILA DO CUMARÚ, 02 (DOIS) POÇOS NO SITIO SALGADINHO E 02 (DOIS) POÇOS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2021 | 738.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2021 | 685.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000037 | 04/01/2021 | 4149.86 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME DISPENSA N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2021 | 400.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS ÔNIBUS, MAQUINAS PESADAS, E OUTROS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000034 | 04/01/2021 | 11595.76 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME DISPENSA N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/01/2021 | 150.00 | 00009335252492 | JULYANA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/01/2021 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/01/2021 | 250.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2021 | 1113.20 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. VALOR REFERENTE AO PROPORCIONAL AO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/01/2021 | 530.00 | 00030146160444 | JOÃO TIBURTINO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2021 | 1045.00 | 00003058570457 | JUCENILDO MACENA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FÉRIAS DE UM GUARDA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2021 | 2000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias a serem debitadas nas contas correntes do Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2021 | 700.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CRIAÇÃO DE IDENTIDADES VISUAIS PARA GESTÃO 2021 E SUAS RESPECTIVAS PASTAS. VÍDEO INSTITUCIONAL DA FESTA DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/01/2021 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 20,23/01/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2021 | 175.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 27/01/2020., PARA O DETRAN RESOLVER QUESTÕES DE DOCUMENTOS PENDENTES DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2021 | 50.00 | 00001815400455 | RELBSON MAURO SANTANA LEU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM RESSARCIMENTO EM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 27/01/2021, COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2021 | 35.02 | 34028316374372 | CORREIOS - ECT | referente valor de pagamento de postagens desta edilidade na referida empresa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000054 | 27/01/2021 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JANEIRO/2021, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000056 | 27/01/2021 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JANEIRO/2021, CONFORME DISPENSA N°00002/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2021 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2021 | 28045.81 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2021 | 2500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2021 | 2400.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2021 | 50431.66 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2021 | 4731.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2021 | 140598.16 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2021 | 6586.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2021 | 17003.94 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2021 | 2650.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GAZ ÔXIGENIO, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2021 | 6800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2021 | 3914.32 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2021 | 3575.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2021 | 1304.77 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2021 | 6480.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2021 | 18081.25 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2021 | 4785.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADO DA ATENÇÃO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2021 | 48906.23 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2021 | 1865.72 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2021 | 3360.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2021 | 12261.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2021 | 6043.10 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2021 | 8866.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2021 | 6492.60 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2021 | 3820.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2021 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2021 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS CONTRATADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2021 | 8300.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE JANEIRO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2021 | 2300.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2021 | 3886.30 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2021 | 5866.30 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2021 | 5200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2021 | 1304.77 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2021 | 1100.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2021 | 2500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2021 | 1100.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000053 | 27/01/2021 | 4000.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A JANEIRO/2021. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000055 | 27/01/2021 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2021 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE JANEIRO2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2021 | 1200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2021 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2021 | 63076.90 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2021 | 24421.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2021 | 3810.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2021 | 2500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2021 | 3914.32 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2021 | 18081.25 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062021 | 0000103 | 28/01/2021 | 6971.70 | 25316032000121 | GABRIEL TEIXEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E DROGARIA LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAUDE MENTAL A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIOO, CONFORME PORTARIA 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONFORME DISPENSA 00006/2021 DO REFER | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000000004 | 0000104 | 28/01/2021 | 1400.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°0004/2021 do referido. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2021 | 370.00 | 00008610087409 | EMANUELA FERREIRA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PRODUÇÃO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 23/01/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2021 | 13000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Administracao e Financas | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 1050.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 848430 solicitados EM 12/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 1100.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Educacao | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 23500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Fundeb 40%. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 8000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Fundeb 60%, Educacao Infantil. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 45500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Fundeb 60%, Fundamental. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 57000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000122 | 29/01/2021 | 3931.88 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 2650.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GAZ ÔXIGENIO, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 27000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Obras. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 10500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Obras (Limpeza). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000124 | 29/01/2021 | 1655.72 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME DISPENSA N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 600.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 8820.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2021 | 2000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Transportes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 100.00 | 00004511871485 | MARIVALVA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2021 | 200.00 | 00072728744491 | ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2021 | 1200.00 | 00009508085479 | RENIA MAYRA LELA MACIEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO ENTREVISTADORA DO CADI ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 12000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000123 | 29/01/2021 | 1069.63 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME DISPENSA N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 2800.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Agricultura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2021 | 200.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMWENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DAYLLY PLACA-QSC-5514, VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2021 | 550.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMWENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QSA-4387, VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2021 | 180.00 | 00001395803102 | JOSÉ RODRIGO BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS DE MECÂNICA EM MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO TRATOR 275, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2021 | 933.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVÉIS E PSICOTROPICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2021 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2021 | 50.00 | 00010064569454 | LEANDRO NERI DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2021, TRANSPORTANDO PACIENTE ENFERMO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA REFERIDA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 28/01/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/02/2021 | 1612.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS (SPORT FREE) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 62 CAMISAS MALHA PV, MANGA CURTA GOLA E SERIGRAFIA, PARA SEREM UTILIZADAS NA SEMANA PEDAGOGICA 2021, QUE SERA REALIZADA DE 08 Á 11 DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2021 | 286.00 | 29393021000104 | GIULIAN ISLEI SA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 52 MASCARAS REPSONALIZADAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS E UTILIZADAS NA SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO QUE ACONTECERÁ DE 8 A 11 DE FEVREIRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2021 | 390.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 275, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/02/2021 | 800.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO FIAT TORO ENDURECE PLACA RLR-9110, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/02/2021 | 779.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO FIAT TORO ENDURECE PLACA RLR-9110, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/02/2021 | 70.00 | 00076455106415 | VERONICA MARIA RAFAEL NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS 21E29 DE JA NEIRO/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE EXTREMA IMPORTANCIA RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/02/2021 | 800.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO FIAT TORO ENDURECE PLACA RLR-9110, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/02/2021 | 779.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO FIAT TORO ENDURECE PLACA RLR-9110, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE.A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/02/2021 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/02/2021 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000144 | 04/02/2021 | 17550.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA MAQUINAS AGRICULAS, A SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/02/2021 | 340.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, EM ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/02/2021 | 527.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/02/2021 | 1000.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROÇADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/02/2021 | 685.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/02/2021 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 03/02/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/02/2021 | 800.00 | 29866777000115 | JOSE CLAUDEIR TOME LOURENCO 06925514417 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PRODUCAO DE JINGLE INSTITUCIONAL PARA VEICULACAO EM PROGRAMA DE RADIO, VTS INSTITUCIONAIS E PROPAGANDAS DA GESTAO ADMINISTRATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/02/2021 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTO DE SERVIÇOS A SETEM COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/02/2021 | 1158.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/02/2021 | 1643.00 | 00009498166471 | DÉBORA SOCORRO MARINHO MENEZES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/02/2021 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCSICA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NA COBERTURA DE PLANTÕES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/02/2021 | 580.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/02/2021 | 632.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/02/2021 | 570.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS ÔNIBUS, MAQUINAS PESADAS, E OUTROS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/02/2021 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/02/2021 | 1460.50 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/02/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/02/2021 | 338.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FUNCIONARIA EFETIVA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/02/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 04/02/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/02/2021 | 4865.81 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente complemento de valor de patronal, competencia 04/2020, ora regularizado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/02/2021 | 530.00 | 00030146160444 | JOÃO TIBURTINO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/02/2021 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2021 | 1764.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2021 | 1384.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00035402701830 | MARIA APARECIDA MACIEL BRAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, NA COBERTURA DE FÉRIAS DA AGENTE EFETIVA, MARIA DAS DORES DA SILVA, QUE PRESTA O REFERIDO SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000173 | 10/02/2021 | 8163.38 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA Nº00010/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2021 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2021 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2021 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2021 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2021 | 150.00 | 00036264998800 | ANTONIO CEZAR DOS SANTOS DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2021 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2021 | 285.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000166 | 10/02/2021 | 15221.94 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS EM PREDIOS PERTECENTES OU LOCADOS OU EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº0000 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2021 | 1036.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM SISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SENDO 74 CARRADAS, SENDO A 14,00 CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/02/2021 | 422.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000188 | 11/02/2021 | 1260.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS R14, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO GOL PLACA QFL-5569, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000189 | 11/02/2021 | 1260.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS R14, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO GOL PLACA QSA-4387, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/02/2021 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/02/2021 | 5059.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/02/2021 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/02/2021 | 10760.38 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/02/2021 | 588.85 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA A DIA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000186 | 11/02/2021 | 17490.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS SEGUINTES REPARTIÇOES- unidade basica de saude deste municipio, em cestas basicas para serem doadas as pessoal carentes deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/02/2021 | 795.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/02/2021 | 843.00 | 00093069740430 | VERONICE PAZ DA SILVA | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados Ministrando Palestra para os professores da Rede Municipal de Ensino deste municipio na Jornada Pedagogica realizada pela Secretaria de Educacao, sobre a tematica- o Ensino Hibrido e as Novas Metodolog | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/02/2021 | 422.00 | 00003295574405 | FABIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados Ministrando Palestra para os professores da Rede Municipal de Ensino deste municipio na Jornada Pedagogica realizada pela Secretaria de Educacao, sobre a tematica- novas metologia da aprendizagem, no d | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/02/2021 | 422.00 | 00000922109451 | DENISE BATISTA DE SOUSA | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados Ministrando Palestra para os professores da Rede Municipal de Ensino deste municipio na Jornada Pedagogica realizada pela Secretaria de Educacao, sobre a tematica- Praticas e experiencias para a formac | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/02/2021 | 211.00 | 00080591710463 | JOSE ALDO ENEAS DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/02/2021 | 8000.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/02/2021 | 200.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias, a serem debitadas nas contas do FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/02/2021 | 450.00 | 00080590632434 | LILANDRO BATISTA GOUVEIA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTANDO A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPI, DA CIDADE DE SERRA BRANCA Á CIDADE DE AMPARO, EM CAMINHÃO DE PLACA KGQ 7848. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/02/2021 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ref- A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/02/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/02/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 13/02/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/02/2021 | 750.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000209 | 18/02/2021 | 468.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 6 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/02/2021 | 500.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/02/2021 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/02/2021 | 1320.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/02/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA EM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000214 | 18/02/2021 | 25418.90 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000212 | 18/02/2021 | 5663.60 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00003643163495 | GILVAN MACIEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA 29 DE ABRIL E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/02/2021 | 500.00 | 00058942009468 | JOSEFA SOARES DE ALMEIDA | correspondente a um auxilio financeiro, devido ser pessoa carente deste municipio, para ajuda de custo com passagem para filho que ira estudar em sao Paulo. conforme lei nº 013, de 16 de abril de 2005, art. 1º, inciso ii. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/02/2021 | 1482.80 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DE KITS DE GESTANTES PARA DOAÇOES A FAMILIAS EM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000210 | 18/02/2021 | 2262.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 29 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000213 | 18/02/2021 | 2211.32 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | AÇÕES DE CO-FINANCIAMENTO DO FEAS - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/02/2021 | 1482.80 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de kit gestante para usuarios da politica de assistencia social. Covid19. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/02/2021 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ELIAS DO NASCIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000211 | 18/02/2021 | 11125.60 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/02/2021 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/02/2021 | 300.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/02/2021 | 1000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA E AINDA SOBRE O COMBATE AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000219 | 19/02/2021 | 3700.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 PRÓTESE DENTARIA, PARA SEREM UTILIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N°00005/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/02/2021 | 1000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/02/2021 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/02/2021 | 800.00 | 09139551001691 | SEBRAE | referente valor de empenho para pagamento Referente a realizacao do Curso- Pregao Eletronico, para capacitacao dos colaboradores e fo ecedores do setor de licitacao, Atendimento Territorial - Educacao Empreendedora, capacitacao, do municipio de Amparo - P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/02/2021 | 1200.00 | 09139551001691 | SEBRAE | referente valor de empenho para pagamento Referente a realizacao do Curso- Pregao Eletronico, para capacitacao dos colaboradores e fo ecedores do setor de licitacao, Atendimento Territorial - Orientacao Empresarial - ARMO, Geracao de Negocios, do municipi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/02/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 14/01/2021 a 22/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/02/2021 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER, PARA SEREM UTILIXZADOS EM MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/02/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 14/01/2021 a 22/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/02/2021 | 250.00 | 00009508035455 | MARIA CECILIA DE MACEDO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/02/2021 | 250.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/02/2021 | 150.00 | 00010895839407 | ELISÂNGELA DE PAULA MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/02/2021 | 150.00 | 00010254264441 | EDVÂNIA MARIA MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/02/2021 | 250.00 | 00079728960468 | JOSÉ ADERIVALDO DA COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/02/2021 | 150.00 | 00007021231458 | SAMANTHA DO NASCIMENTO BRITO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/02/2021 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/02/2021 | 350.00 | 00009508019417 | VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/02/2021 | 988.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 26 BOLAS SINTETICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE AS EQUIPES QUE FAZEM PARTE DO DESPORTO DESTE MUNICIPIO, A FINS DE MELHOR CONDIÇOES PARA AS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/02/2021 | 465.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | referente valor que se empenha para pagamento de servicos a serem prestados em Recuperacao de uma mangueira hidraulica do trator massey ferguson 275. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/02/2021 | 5000.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DAS BOMBAS SUBMERSAS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE PARA O MELHOR ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/02/2021 | 1300.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FIOS BM 4BPS3f-09 OM4A/MON 2Fios 0,75HP 220V 60Hz, PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/02/2021 | 150.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/02/2021 | 200.00 | 00010664102409 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/02/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/02/2021 | 6.84 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/02/2021 | 6.84 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/02/2021 | 222.00 | 00010050726471 | IRIS LUCIANA MACIEL BATISTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ENCONTROS E REUNIÕES REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/02/2021 | 28443.16 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/02/2021 | 746.42 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/02/2021 | 264.50 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS, FRANGOS ABATIDOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES E ENCONTROS PROMOVIDOS POR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/02/2021 | 360.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAME CLINICO, A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/02/2021 | 360.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAME CLINICO, A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/02/2021 | 4130.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO - COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/02/2021 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DA COLUNA DORSAL EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/02/2021 | 6800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/02/2021 | 5813.10 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE FEVREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/02/2021 | 13560.44 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/02/2021 | 48299.70 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE FEVREIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/02/2021 | 10356.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/02/2021 | 4546.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/02/2021 | 1865.72 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE FEVREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/02/2021 | 4785.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADO DA ATENÇÃO BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/02/2021 | 6480.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/02/2021 | 65776.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/02/2021 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/02/2021 | 1100.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/02/2021 | 2500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/02/2021 | 2500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/02/2021 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE FEVEREIRO/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/02/2021 | 4110.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE FEVREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/02/2021 | 6200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2021 | 5246.42 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/02/2021 | 26443.74 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000270 | 25/02/2021 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/02/2021 | 3886.94 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/02/2021 | 1304.77 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/02/2021 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS CONTRATADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/02/2021 | 2300.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/02/2021 | 8300.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/02/2021 | 1200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2021 | 5500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2021 | 5200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2021 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/02/2021 | 300.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAME CLINICO, A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/02/2021 | 1304.77 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/02/2021 | 3914.32 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/02/2021 | 7572.60 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/02/2021 | 3575.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/02/2021 | 3820.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE FAVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/02/2021 | 14781.25 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/02/2021 | 5433.74 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/02/2021 | 13993.49 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE FEVREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2021 | 7215.36 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2021 | 108249.56 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2021 | 5942.96 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/02/2021 | 65493.41 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2021 | 2400.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/02/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 24/02/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/02/2021 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2021 | 30000.00 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Pasep, a serem debitadas nas contas do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2021 | 4000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2021 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000301 | 26/02/2021 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2021 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000304 | 26/02/2021 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DISPENSA N°00002/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2021 | 750.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2021 | 530.00 | 00030146160444 | JOÃO TIBURTINO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2021 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2021 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2021 | 21000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Administracao e Financas | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2021 | 500.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2021 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2021 | 75000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Fundeb 60%, Fundamental. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2021 | 150.00 | 21211675000150 | JOSEFA REJANE DE OLIVEIRA SILVA 03477154436 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 05 CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID 19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2021 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTO DE SERVIÇOS A SETEM COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2021 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2021 | 17000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Obras (Limpeza). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2021 | 4000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Transportes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00003643163495 | GILVAN MACIEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA 29 DE ABRIL E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2021 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000303 | 26/02/2021 | 4000.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2021. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000305 | 26/02/2021 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2021 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ELIAS DO NASCIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000318 | 26/02/2021 | 15000.00 | 00002683661444 | ANCELMO MIZAEL DE SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00008/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2021 | 7000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Agricultura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000337 | 01/03/2021 | 2287.12 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000375 | 01/03/2021 | 10519.37 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE ESTÃO NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS IMPLATADO NESTE MUNICIPIO NESTE PERIODO CHUVOSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000325 | 01/03/2021 | 2720.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS R16, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO, PLACA QSF-1996, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000338 | 01/03/2021 | 3800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 18.4-30TT 10(R1) A.VA , PARA SER UTILIZADO NO TRATOR 283 PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000334 | 01/03/2021 | 3315.18 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000332 | 01/03/2021 | 1815.27 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000336 | 01/03/2021 | 546.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 7 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2021 | 300.00 | 00013166176454 | RIVALDO LUIS DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2021 | 100.00 | 00013162169429 | ALEXANDRE DE MELO AMERICO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000330 | 01/03/2021 | 1400.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°0004/2021 do referido, referente ao mes de fevere | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000331 | 01/03/2021 | 14889.86 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2021 | 16000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Fundeb 60%, Educacao Infantil. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2021 | 300.00 | 34934339000187 | WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO 09467532450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL FOCANDO PARAÍBA, DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2021 | 150.00 | 00001815400455 | RELBSON MAURO SANTANA | correspondente ao pagamento pelo ressarcimento de despesas quando em viagens as cidades de Joao pessoa e Recife nos dias 03, 15 e 23 de fevereiro do corrente ano, transportando pacientes deste municipio para realizacao de tratamento medico nas referid | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2021 | 195.00 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA EM COMPRA DE 02 TESOURAS DE POLDAR ARVORES A SEREM UTILIZADAS POR ESTA EDILIDDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000333 | 01/03/2021 | 1322.68 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000335 | 01/03/2021 | 312.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2021 | 1730.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOX (PVC), NA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO, E AINDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PORTÕES E PORTAS DE FERRO DE PRÉDIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/03/2021 | 842.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, EM ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/03/2021 | 250.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 17/02/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO GERAL DE EDUCAÇÃO DE O ESTADO DA PB, E AINDA REUNIÃO NA FUNASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000349 | 03/03/2021 | 26554.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE RM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO GERAL DO MOTOR DO CAMINHÃO PIPA, PLACA NQH--7392, VEICULO QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000350 | 03/03/2021 | 8330.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE RM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL A SEREM FEITOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO GERAL DO MOTOR DO CAMINHÃO PIPA, PLACA NQH--7392, VEICULO QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00013/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000348 | 03/03/2021 | 18957.75 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA REDE DE AGUA PARA IMPLANTAÇÃO DE RESERVATORIOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O BAIRRO AMPARINHO, D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/03/2021 | 527.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/03/2021 | 685.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/03/2021 | 843.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/03/2021 | 1055.00 | 00009498166471 | DÉBORA SOCORRO MARINHO MENEZES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/03/2021 | 960.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/03/2021 | 1200.00 | 00010664103480 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO MOREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/03/2021 | 866.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO CEO COM TROCA DA VÁLVULA PNEUMÁTICA DUPLA ONDE O MESMO ENCONTRAVAM-SE INOPERANTE PARA O USO E LOGO APÓS A MANUTENÇÃO RETORNARAM AS SUAS ATIVIDAD | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/03/2021 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCSICA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NA COBERTURA DE PLANTÕES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/03/2021 | 422.00 | 00001504801482 | MARIA DE LOUDES DE BRITO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FUNCIONARIA NA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/03/2021 | 2744.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MPS PARA USO DE TODOS OS PREDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/03/2021 | 269.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE DISPENSA EM LICENÇA, EMPROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E PARALEPIPADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/03/2021 | 500.00 | 00007682393890 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/03/2021 | 200.00 | 00005378211476 | MARIA JOSÉ BRITO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/03/2021 | 350.00 | 00037125567568 | MARIA JOSE MARQUES LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/03/2021 | 1055.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROÇADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/03/2021 | 370.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/03/2021 | 475.00 | 00001438582463 | ZIUDOMAR AMERICO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/03/2021 | 370.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/03/2021 | 422.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/03/2021 | 422.00 | 00006534894475 | ANTONIO MARCOS AMERICO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/03/2021 | 738.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO DE SERVIÇOS EM GERAL LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/03/2021 | 1440.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS, TRATORES E VEÍCULOS GRANDE PORTE, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/03/2021 | 422.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/03/2021 | 175.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 26/02/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/03/2021 | 1733.45 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS DE 2017/2020, COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AOS BALANCETES MENSAIS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172021 | 0000376 | 08/03/2021 | 4772.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAFICOS DE INFORMAÇÃO COMO- CARTÃO DE VACINAS, SACOLAS BOCAS DE PALHAÇOS, E LIVRETOS E OUTROS, PARA USO NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000372 | 08/03/2021 | 390.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULOS GOL PLACA QFF-7704 E QFL-7704, VEICULO PERTECENTE E LOCADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000373 | 08/03/2021 | 1670.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRATORES NEW HOLANND/MASSEY FERGUSSON , PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000374 | 08/03/2021 | 390.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO VAN IVECO QSF-1996 , PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/03/2021 | 717.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS GERAL A SEREM PRESTADOS NA MOTO BROZ(AMARELA), PLACA-MOI-6043, MOTO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/03/2021 | 632.00 | 00009456084469 | IVAN FERREIRA DO NASCIUMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/03/2021 | 232.00 | 00099134713468 | JOSE SILVIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUINDO PLANTÕES SOBRE ATESTADO MEDICO DOS GUARDAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/03/2021 | 228.89 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA SEREM ENTREGUES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/03/2021 | 478.07 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA SEREM ENTREGUES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/03/2021 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/03/2021 | 95.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | referente valor de pagamento de ressarcimento de despesas na compra de pastilhas de freio para ser utilizada em veiculo deste edilidade, no dia 13/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE BOLETO DA UNIÃO NACIONAL DOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDINE SECCIONAL PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000387 | 10/03/2021 | 4398.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00015/2021 DO REFERIDO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2021 | 1045.00 | 00003058570457 | JUCENILDO MACENA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FÉRIAS DE UM GUARDA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000388 | 10/03/2021 | 5600.50 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PREDIOS ESCOLARES MUNICPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00015/2021 DO REFERIDO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000386 | 10/03/2021 | 6301.50 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00015/2021 DO REFERIDO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2021 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ref- A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2021 | 350.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA 10200749498 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO NO POÇO LOCALIZADO NO TERRENO DE ZÉ AMARO NA ZONA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2021 | 370.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000400 | 10/03/2021 | 9528.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00018/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2021 | 1050.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0000392 | 10/03/2021 | 14912.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO GERAL DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG-2522, VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00020/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0000393 | 10/03/2021 | 2500.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL EM MANUTENÇÃO GERAL DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG-2522, VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00020/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2021 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2021 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2021 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2021 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2021 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/03/2021 | 840.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FECA EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO TRATOR AZUL, NEW HOLAND, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/03/2021 | 2000.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO TRATOR AZUL, NEW HOLAND, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00005253205470 | LEANDRA SOARES SILVA CONSERVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA M. ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, NA COBERTURA DE LICENÇA PRÊMIO DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00010060718498 | JANINE DA SILVA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA M. ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, NA COBERTURA DE LICENÇA PRÊMIO DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/03/2021 | 2079.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/03/2021 | 1293.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/03/2021 | 1750.00 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/03/2021 | 659.96 | 39847357000145 | ANGELICA TALITA AVELINO MELO 05502530418 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE VERIFICAR PRESSÃO ARTERILA E CONJUNTO DE TENSIOMETRO, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/03/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000410 | 15/03/2021 | 1276.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA Nº00010/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/03/2021 | 594.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALCCOL EM LIQUIDO 70%, PARA SER UTILIZADO EM HIGIENIZAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/03/2021 | 1100.00 | 00035402701830 | MARIA APARECIDA MACIEL BRAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, NA COBERTURA DE FÉRIAS DA AGENTE EFETIVA, EDILENE DO NASCIMENTO SILVA, QUE PRESTA O REFERIDO SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/03/2021 | 1500.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRA PARTIDA EM UMA CIRURGIA DE ESTRABISMO EM OLHO DIREITO, A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/03/2021 | 32500.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/03/2021 | 3192.93 | 08995631005088 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - MONTEIRO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 CONSERVADOR DA550 B4352 220V B, (FREEZER), PARA SER UTILIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/03/2021 | 900.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALCCOL EM LIQUIDO 70%, PARA SER UTILIZADO EM HIGIENIZAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/03/2021 | 90.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALCCOL EM LIQUIDO 70%, PARA SER UTILIZADO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/03/2021 | 351.33 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 22/02/2021 a 17/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/03/2021 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER, PARA SEREM UTILIXZADOS EM MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000423 | 16/03/2021 | 2587.50 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAFICOS DE INFORMAÇÃO COMO- LONA IMPRESSA EM POLICROIMA, ADESIVOS IMPRESSOS EM POLICROMIA, PARA SEREM UTILIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000415 | 16/03/2021 | 14971.24 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA DO ENSINO A DISTANCIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00014/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/03/2021 | 467.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 22/02/2021 a 17/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/03/2021 | 785.15 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES E ENCONTROS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/03/2021 | 250.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR VERMELHO 275, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000426 | 19/03/2021 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, POTENCIA - 2.8 - COMBUSTIVEL- DIESEL - FREIOS ABS - KIT MULTMIDIA - DIREÇÃO HIDRAULICA - AR CONDICIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/03/2021 | 527.00 | 00070055028411 | IGO GABRIEL GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/03/2021 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/03/2021 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/03/2021 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/03/2021 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/03/2021 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/03/2021 | 300.00 | 00031876632810 | ALDETE FIRMINO DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/03/2021 | 200.00 | 00001237341426 | MARIA SOARES NOGUEIRA FERNANDES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/03/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000427 | 19/03/2021 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, POTENCIA- 1.0 - COMBUSTIVEL- FLEX - CAMBIO- MANUAL 5 MARCHAS - DIREÇÃO HIDRAULICA - AR-CONDICIONADO - AIRBAG - VIDROS ELETRICOS - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE AD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/03/2021 | 65.00 | 00010064569454 | LEANDRO NERI DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM RESSARCIMENTO EM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04/03/02021, COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/03/2021 | 70.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/03/2021 | 1800.00 | 00003121383426 | JOSÉ LAUDIVAN CAETANO MORATO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA ARAÇÃO DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIONO ANO DE 2021, SENDO FEITO O PAGAMENTO DE UMA PARTE DO SERVIÇO REFERENTE A 100 HORAS TRABALHADAS ATE O MOMENTO, COM O V | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/03/2021 | 1800.00 | 00005564534417 | JOSÉ REJANIO DE LIMA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SENDO FEITO O PAGAMENTO DE UMA PARTE DO SERVIÇO REFERENTE A 100 HORAS TRABALHADAS ATE O MOMENTO, COM O VALOR DE 18,0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/03/2021 | 105.88 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA SEREM ENTREGUES A PESSOAS QUE NESSETAM DO USO DO MESMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/03/2021 | 750.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000444 | 22/03/2021 | 3675.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/03/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/03/2021 | 150.00 | 00009335252492 | JULYANA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/03/2021 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/03/2021 | 150.00 | 00007021231458 | SAMANTHA DO NASCIMENTO BRITO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/03/2021 | 422.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA ESCADA EM TUBOS DE FERRO PARA SER UTILIZADA EM SERVIÇOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/03/2021 | 160.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM EMENDA MANGUEIRA DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000449 | 23/03/2021 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº000 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000450 | 23/03/2021 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/03/2021 | 50.00 | 00010064569454 | LEANDRO NERI DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 24/03/2021, TRANSPORTANDO PACIENTE ENFERMO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA REFERIDA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/03/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 20/03/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/03/2021 | 550.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 870748 solicitados EM 24/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/03/2021 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 16 e 17/03/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/03/2021 | 28812.55 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/03/2021 | 150.00 | 00004499594499 | FABIANA FEITOSA DE SOUSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB DIA 24/03/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE FARDAMENTO JUNTO A OS ALUNOS DA TURMA DO 9º ANO DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELO DA SILVA TESTE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/03/2021 | 6800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/03/2021 | 1100.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/03/2021 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE MARÇO/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/03/2021 | 4110.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/03/2021 | 6200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000507 | 25/03/2021 | 14000.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE ESTÃO NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS IMPLATADO NESTE MUNICIPIO NESTE PERIODO CHUVOSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000508 | 25/03/2021 | 15000.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/03/2021 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ELIAS DO NASCIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000513 | 25/03/2021 | 4000.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A MARÇO/2021. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000515 | 25/03/2021 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/03/2021 | 2500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/03/2021 | 5600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00003643163495 | GILVAN MACIEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA 29 DE ABRIL E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/03/2021 | 2500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADO, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/03/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/03/2021 | 63940.68 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/03/2021 | 26076.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/03/2021 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000504 | 25/03/2021 | 9600.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/03/2021 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/03/2021 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS CONTRATADO, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/03/2021 | 8300.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE MARÇO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/03/2021 | 2300.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/03/2021 | 3520.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/03/2021 | 5500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/03/2021 | 5200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/03/2021 | 1304.77 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/03/2021 | 1200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000506 | 25/03/2021 | 6000.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000510 | 25/03/2021 | 2500.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000511 | 25/03/2021 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. CONF | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/03/2021 | 51958.49 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/03/2021 | 3914.32 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/03/2021 | 3795.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/03/2021 | 14781.25 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/03/2021 | 1304.77 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE MARÇO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/03/2021 | 6480.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/03/2021 | 4785.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADO DA ATENÇÃO BASICA NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/03/2021 | 1865.72 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/03/2021 | 3720.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/03/2021 | 12727.30 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/03/2021 | 6055.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/03/2021 | 9816.15 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/03/2021 | 7032.60 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/03/2021 | 3820.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/03/2021 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTO DE SERVIÇOS A SETEM COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000528 | 25/03/2021 | 1400.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°0004/2021 do referido, referente ao mes de MARÇO/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/03/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/03/2021 | 5433.74 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/03/2021 | 13993.49 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/03/2021 | 4731.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE MARÇO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/03/2021 | 2400.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/03/2021 | 105903.61 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/03/2021 | 7215.36 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/03/2021 | 50982.14 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/03/2021 | 50982.14 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/03/2021 | 500.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/03/2021 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/03/2021 | 4000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/03/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/03/2021 | 29032.55 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/03/2021 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000505 | 25/03/2021 | 4500.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000509 | 25/03/2021 | 800.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/03/2021 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000514 | 25/03/2021 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MARÇO/2021, CONFORME DISPENSA N°00002/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000516 | 25/03/2021 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MARÇO/2021, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/03/2021 | 750.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/03/2021 | 530.00 | 00030146160444 | JOÃO TIBURTINO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/03/2021 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/03/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/03/2021 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/03/2021 | 4000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Educacao | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/03/2021 | 11447.75 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Fundeb 40%. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/03/2021 | 55000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/03/2021 | 12000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/03/2021 | 28000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Obras. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/03/2021 | 9240.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000538 | 29/03/2021 | 2500.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000537 | 29/03/2021 | 2500.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECTRETARIA EM ENTREGAS DE TAREFAS E OUTROS FINS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000536 | 29/03/2021 | 50000.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/03/2021 | 300.00 | 34934339000187 | WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO 09467532450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL FOCANDO PARAÍBA, DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000540 | 30/03/2021 | 1162.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2021 | 1269.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2021 | 5469.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000539 | 30/03/2021 | 2822.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 34 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. NO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2021 | 1521.00 | 33247668000197 | HERALDO JOAQUIM DA SILVA PREMOLDADOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 21 TUBO DE CONCRE 0,20 X 1,00M S/ FERRO E 19 TUBO DE CONCRE 0,30 X 1,00M S/ FERRO, PARA SEREM UTILIZADOS EM RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE GALERIAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2021 | 11459.63 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000545 | 30/03/2021 | 14480.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE ESTÃO NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS IMPLATADO NESTE MUNICIPIO NESTE PERIODO CHUVOSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000546 | 30/03/2021 | 5594.03 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE ESTÃO NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS IMPLATADO NESTE MUNICIPIO NESTE PERIODO CHUVOSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2021 | 11699.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Fundeb 40%. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/04/2021 | 2000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | Referente a procedimento cirurgico na especialidade de Urologia - RTU de Prostata em paciente carente deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/04/2021 | 250.00 | 00010064573486 | JOSIANO FARIAS DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/04/2021 | 150.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/04/2021 | 150.00 | 00003605538509 | DAMIANA MARIA DA SILVA FEITOSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/04/2021 | 200.00 | 00003229242432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/04/2021 | 636.00 | 00009508084405 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/04/2021 | 250.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM EMENDA DO EIXO DA GRADE ARADOURA DO TRATOR 275, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/04/2021 | 2000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS EM CIRURGIA A SER REALIZADA EM PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERAILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/04/2021 | 175.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/04/2021 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCSICA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NA COBERTURA DE PLANTÕES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/04/2021 | 1080.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/04/2021 | 1053.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/04/2021 | 2000.00 | 00009498166471 | DÉBORA SOCORRO MARINHO MENEZES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/04/2021 | 425.00 | 00080591710463 | JOSE ALDO ENEAS DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/04/2021 | 527.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/04/2021 | 685.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/04/2021 | 848.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROÇADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/04/2021 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000571 | 08/04/2021 | 17377.26 | 23275116000139 | CAMILA VERAS BEZERRA FEITOSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQISIÇÃO DE FERRAGENS PARA CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA URBANA, SUPORTE PARA LIXEIRA COLETORES INDIVIDUAIS E DUPLA E GERICAS PARA GARIS, CONFORME DISPENSA Nº00025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000566 | 08/04/2021 | 1030.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINÃO PIPA NQH-7392 , PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000567 | 08/04/2021 | 108.90 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO GOL QFL-7704 , PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000568 | 08/04/2021 | 640.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA LUBRIFICANTE, DESTINADO A OFICINA DESTA EDILIDADE PARA USO GERAL NOS SERVIÇOS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000569 | 08/04/2021 | 1810.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS, IVECO QSC-5514-IVECO QSF1996-RENAULT MASTER NQG-2522 , PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/04/2021 | 1130.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS, TRATORES E VEÍCULOS GRANDE PORTE, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/04/2021 | 737.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/04/2021 | 470.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/04/2021 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/04/2021 | 80000.00 | 02471378000107 | CISCO - CONS. INTERM. SAUDE DO CARIRI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES).DESTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/04/2021 | 277.22 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA SEREM ENTREGUES A PESSOAS QUE NESSETAM DO USO DO MESMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/04/2021 | 630.49 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA SEREM ENTREGUES A PESSOAS QUE NESSETAM DO USO DO MESMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/04/2021 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000577 | 09/04/2021 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, POTENCIA- 1.0 - COMBUSTIVEL- FLEX - CAMBIO- MANUAL 5 MARCHAS - DIREÇÃO HIDRAULICA - AR-CONDICIONADO - AIRBAG - VIDROS ELETRICOS - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE AD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/04/2021 | 30000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a despesa com parcelamento de debitos junto ao INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/04/2021 | 1175.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000578 | 09/04/2021 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, POTENCIA - 2.8 - COMBUSTIVEL- DIESEL - FREIOS ABS - KIT MULTMIDIA - DIREÇÃO HIDRAULICA - AR CONDICIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/04/2021 | 632.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/04/2021 | 424.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/04/2021 | 474.00 | 00009456084469 | IVAN FERREIRA DO NASCIUMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 09 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/04/2021 | 527.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/04/2021 | 370.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/04/2021 | 397.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7/5, DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/04/2021 | 422.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/04/2021 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/04/2021 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/04/2021 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/04/2021 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/04/2021 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/04/2021 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/04/2021 | 250.00 | 00028856411857 | ALEXANDRE GALDINO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/04/2021 | 550.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | referente valor que se empenha para pagamento de sevicos a serem prestados de mao de obra em limpezas de ruas pavimentadas desta cidade, na cobertura de atestado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO E LINHA D-ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000604 | 12/04/2021 | 56321.85 | 08983987000113 | CONSTRUTORA ITAMOROTINGA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 00003/2020 E CONTRATO 083/2020. | 00062020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/04/2021 | 737.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS GERAL A SEREM PRESTADOS NA MOTO BROZ, PLACA-MNM 1134, MOTO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, E AINDA REPAROS EM OUTROS VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/04/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 08/04/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/04/2021 | 50.00 | 00001815400455 | RELBSON MAURO SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM RESSARCIMENTO EM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 12/04/2021, COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/04/2021 | 175.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EPC E GIGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/04/2021 | 1400.00 | 00010060718498 | JANINE DA SILVA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA M. ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, NA COBERTURA DE LICENÇA PRÊMIO DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/04/2021 | 1200.00 | 00010664103480 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO MOREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00035402701830 | MARIA APARECIDA MACIEL BRAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, NA COBERTURA DE FÉRIAS DA AGENTE EFETIVA, MARIA APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA, QUE PRESTA O REFERIDO SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000610 | 13/04/2021 | 1550.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA Nº00010/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000611 | 13/04/2021 | 1550.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA Nº00010/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/04/2021 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ref- A ARIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/04/2021 | 200.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/04/2021 | 948.00 | 00013170921479 | RAIANE BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS OFICINAS/ATIVIDADES DE PASCOA COM USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/04/2021 | 1820.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM SISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SENDO 74 CARRADAS, SENDO A 14,00 CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/04/2021 | 1750.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMETO DE AQUISIÃO DE BM 4BPS3f-09 OM4A/MON 2Fios 0,75HP 220V 60Hz, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | Reforma, Ampliacao e Iluminacao do Campo de Futebol - O Ronaldao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000612 | 14/04/2021 | 129229.41 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REFOMA E AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL (O RONALDÃO) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00004/2020 E CONTRATO 00080/2020. | 00012021 | 2990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/04/2021 | 480.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - GESTAO DE TRANSPORTES LTDA-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM IMPLATAÇÃO DE TACOGRAFO NO MICRO ÔNIBUS PLACA- RLS2I39, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE ÔNIBUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000620 | 15/04/2021 | 630.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS R14, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO GOL PLACA QFL-7704, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/04/2021 | 150.00 | 00031485156840 | DEBORA GOMES MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/04/2021 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/04/2021 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000616 | 15/04/2021 | 1550.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA Nº00010/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/04/2021 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 08/04/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000623 | 16/04/2021 | 1885.33 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000628 | 16/04/2021 | 581.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000622 | 16/04/2021 | 23766.89 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000624 | 16/04/2021 | 2650.64 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECTRETARIA EM ENTREGAS DE TAREFAS E OUTROS FINS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000629 | 16/04/2021 | 1577.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. NO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/04/2021 | 65.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DE EMBREAGEM PARA SER UTILIZADO, NA MAQUINA QUE É UTILIZADA PARA CORTAR A GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000627 | 16/04/2021 | 1515.37 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000626 | 16/04/2021 | 4810.73 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000625 | 16/04/2021 | 9662.75 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/04/2021 | 6597.62 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20210368420. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20210368572. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/04/2021 | 1120.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 875702 solicitados EM 08/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/04/2021 | 4196.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000637 | 19/04/2021 | 5845.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000633 | 19/04/2021 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000634 | 19/04/2021 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº000 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/04/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17/03/2021 A 20/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/04/2021 | 51.70 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE 01 REGISTRO DEE 01 ATA, E RECONHECIMENTO DE FIRMA DO REQUERENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/04/2021 | 949.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/04/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17/03/2021 A 20/04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/04/2021 | 136.05 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE REGISTROS DE ATAS DO CONSELHO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/04/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/04/2021 | 120.00 | 00010050726471 | IRIS LUCIANA MACIEL BATISTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ENCONTROS E REUNIÕES REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/04/2021 | 500.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08/04/2021 E AINDA OUTRA NO DIA 20/04/2021 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AMBAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A RECURSOS E EMENDAS PARA ESTE MUNICIPI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/04/2021 | 250.00 | 00079728960468 | JOSÉ ADERIVALDO DA COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/04/2021 | 200.00 | 00009191982448 | MARIA SILVANEIDE GOMES DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/04/2021 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/04/2021 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/04/2021 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/04/2021 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/04/2021 | 1800.00 | 00003121383426 | JOSÉ LAUDIVAN CAETANO MORATO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA ARAÇÃO DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIONO ANO DE 2021, SENDO FEITO O PAGAMENTO DE UMA PARTE DO SERVIÇO REFERENTE A 100 HORAS TRABALHADAS ATE O MOMENTO, COM O V | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/04/2021 | 7140.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO REF- AO ANO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/04/2021 | 201.34 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE 02 REGISTROS DE ATAS DO CONSELHO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0000657 | 23/04/2021 | 13788.50 | 13344238000186 | PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS & SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO (LIVROS COLEÇÃO APRENDER E SABER EDU. INFANTIL VOL. 2,3,4), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME DISPENSA Nº00026/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/04/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/04/2021 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000659 | 23/04/2021 | 980.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS (SPORT FREE) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 CAMISAS POLO DE MANGAS CURTAS UNISSEX ADULTO, PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DE FUNCIONARIOS EM GERAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DISPENSA Nº00027/ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/04/2021 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/04/2021 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000655 | 23/04/2021 | 16213.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS (SPORT FREE) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PARAMENTOS INDIVIDUAIS PARA OS SERVIDORES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, (FARDAMENTOS, BONES E BOTAS), DE ACRODO COM A DISPENSA Nº00027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000662 | 23/04/2021 | 7881.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00018/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/04/2021 | 1800.00 | 00005564534417 | JOSÉ REJANIO DE LIMA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DESTE ANO, SENDO FEITO O PAGAMENTO REFERENTE A 100 HORAS TRABALHADAS , COM O VALOR DE 18,00 REAIS CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/04/2021 | 4110.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/04/2021 | 6200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/04/2021 | 63873.08 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/04/2021 | 25386.09 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/04/2021 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE ABRIL/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/04/2021 | 2500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/04/2021 | 1100.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/04/2021 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS CONTRATADO, NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/04/2021 | 6800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/04/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 20/04/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/04/2021 | 29332.55 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/04/2021 | 4000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/04/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/04/2021 | 5500.24 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/04/2021 | 14359.74 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/04/2021 | 4731.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/04/2021 | 2400.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/04/2021 | 104292.52 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/04/2021 | 7215.36 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/04/2021 | 50982.14 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/04/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/04/2021 | 3914.32 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/04/2021 | 3795.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/04/2021 | 19401.25 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/04/2021 | 1304.77 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE ABRIL/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/04/2021 | 6480.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/04/2021 | 6645.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/04/2021 | 48391.04 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/04/2021 | 1865.72 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/04/2021 | 3410.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/04/2021 | 12727.30 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/04/2021 | 6458.29 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/04/2021 | 9300.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/04/2021 | 7032.60 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/04/2021 | 5020.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000712 | 27/04/2021 | 15444.81 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS E DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00016/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/04/2021 | 8400.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE ABRIL/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/04/2021 | 2300.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/04/2021 | 3520.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/04/2021 | 5500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/04/2021 | 5200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/04/2021 | 1304.77 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/04/2021 | 1200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/04/2021 | 2500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADO, NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/04/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000710 | 27/04/2021 | 156.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 CAMARA DE AR R16, PARA SEREM UTILIZADOS NAS GRADES DO TRATOR, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/04/2021 | 5600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/04/2021 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/04/2021 | 527.00 | 00007174599427 | PIETRO ROMARIO DE BRITO MEDEIROS MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO A SUDEMA, DO CONVENIO CT 106637/03/2019,260/2021 PROCESSO 2021/03/03145 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/04/2021 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0000714 | 28/04/2021 | 13600.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENETES ELETR4ICOS LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA SEREM UTILIZADOS PELA BANDA FILARMONICA DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA 00029/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00003643163495 | GILVAN MACIEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA 29 DE ABRIL E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/04/2021 | 480.00 | 04306134000196 | KAHOMA LOCACOES, PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | referente vaolr qes ue empenha pra pagamento de servicos de Impressao e confeccao de 02 (duas) placas de homenagem, adesivada, posicionada em chapa de aco inox, medindo 16x16cm, com caixa de veludo azul, destinado a Sede da Banda de Musica 29 de abril. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/04/2021 | 5500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000716 | 28/04/2021 | 4000.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A ABRIL/2021. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000718 | 28/04/2021 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000733 | 28/04/2021 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. CONF | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/04/2021 | 18500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/04/2021 | 2540.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MED GAS PARA CILINDROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/04/2021 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTO DE SERVIÇOS A SETEM COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000732 | 28/04/2021 | 1400.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°0004/2021 do referido, referente ao mes de ABRIL/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/04/2021 | 90000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/04/2021 | 158.25 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | referente valor que se empenha para pagamento de Registro de Imoveis em nome de SENILDA FERREIRA DE SOUZA, MARIA LENILDE FERREIRA DE SOUZA e MARIA DENISE FERREIRA GONÇALVES, necessarios a regularizacao de uma area de terra no Sitio Amparinho, Municipio de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000717 | 28/04/2021 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE ABRIL/2021, CONFORME DISPENSA N°00002/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000719 | 28/04/2021 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE ABRIL/2021, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/04/2021 | 750.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/04/2021 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/04/2021 | 530.00 | 00030146160444 | JOÃO TIBURTINO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/04/2021 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/04/2021 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/04/2021 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/04/2021 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/04/2021 | 22000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Administracao e Financas | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/04/2021 | 500.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/04/2021 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/04/2021 | 11699.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Fundeb 40%. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/04/2021 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ELIAS DO NASCIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2021 | 1381.70 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAl, PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2021 | 150.00 | 00007021231458 | SAMANTHA DO NASCIMENTO BRITO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0000742 | 30/04/2021 | 16000.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÕES E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AS EREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA COBERTURA ARTISTICA PARA COBERTURA DOS EVENTOS FESTIVOS EM LIVES DE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2021 | 2000.00 | 35684633000140 | CLEYSON SILVA ESTENDIO 12688766406 | Apresentacao Artistica Cultural na Live- Sarau Cultural Valores da Nossa Terra -Poetizando Nossa Historia, Retratos e Relatos - Realizada no dia 29 de Abril de 2021, em comemoracao aos 27 anos de Emancipacao Politica do Municipio de AmparoPB. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2021 | 1200.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FILMAGEM E PRODUÇÃO DE VT INSTITUCIONAL, TRANSMISSÃO DE SARAU CULTURA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0000746 | 30/04/2021 | 3500.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DISPENSA Nº00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000750 | 03/05/2021 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA - COM UM EIXO - POTENCIA- 156 CAVALOS - COMBUSTIVEL- DIESEL - CAPACIDADE DE CARGA- 4.800 KG - ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000749 | 03/05/2021 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, POTENCIA - 2.8 - COMBUSTIVEL- DIESEL - FREIOS ABS - KIT MULTMIDIA - DIREÇÃO HIDRAULICA - AR CONDICIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/05/2021 | 250.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/05/2021 | 250.00 | 00010050743481 | AMANDA BARBOSA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/05/2021 | 150.00 | 00011011287471 | CICERO DIVINO FERREIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/05/2021 | 150.00 | 26936854000178 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES DE FARIAS 10309760402 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE AMPARO, PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM),DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000748 | 03/05/2021 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, POTENCIA- 1.0 - COMBUSTIVEL- FLEX - CAMBIO- MANUAL 5 MARCHAS - DIREÇÃO HIDRAULICA - AR-CONDICIONADO - AIRBAG - VIDROS ELETRICOS - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE AD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/05/2021 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 27 E 29/04/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000759 | 04/05/2021 | 2974.13 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000755 | 04/05/2021 | 150000.00 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 4 (QUATRO), SALAS DE AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2020. | 00052020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000765 | 04/05/2021 | 1346.78 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E EM SERVIÇOS DE ENTREGA DE TAREFAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/05/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA EM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/05/2021 | 327.04 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000758 | 04/05/2021 | 22731.72 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000763 | 04/05/2021 | 3099.58 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECTRETARIA EM ENTREGAS DE TAREFAS E OUTROS FINS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000764 | 04/05/2021 | 2490.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/05/2021 | 200.00 | 00009492451433 | MONICA GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/05/2021 | 250.00 | 00006786614485 | ALIZANGELA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000761 | 04/05/2021 | 1455.96 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000760 | 04/05/2021 | 5295.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000762 | 04/05/2021 | 7441.87 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000768 | 05/05/2021 | 581.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/05/2021 | 1500.00 | 26936854000178 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES DE FARIAS 10309760402 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE AMPARO, PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO, (WWW.CARIRIEMACAO.COM),DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/05/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 07/03/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/05/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 25/03/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/05/2021 | 127.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS A SEREM PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/05/2021 | 600.00 | 04250567000258 | UNICOR - UNIDADE CARDIOLOGICA DA PARAIBA S/S LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS A SEREM PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/05/2021 | 1211.00 | 00028355134850 | JOSÉ ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADAS A OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MANUNTENÇÃO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000771 | 06/05/2021 | 17400.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RETIRADA DO LIXÃO, COLETA E TRANSPORTE DO ATERRO SANITARIO, DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/05/2021 | 527.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/05/2021 | 685.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/05/2021 | 1820.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 885115 solicitados EM 06/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/05/2021 | 527.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/05/2021 | 738.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO DE SERVIÇOS EM GERAL LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/05/2021 | 527.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/05/2021 | 527.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/05/2021 | 370.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/05/2021 | 527.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/05/2021 | 370.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/05/2021 | 580.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROÇADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/05/2021 | 930.00 | 00009169014752 | JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO DE SERVIÇOS EM GERAL LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/05/2021 | 527.00 | 00006812605484 | JOSEANO DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/05/2021 | 211.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SERVIÇOS DE SOLDA NO PIPA E TRATOR 175, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/05/2021 | 1190.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS, TRATORES E VEÍCULOS GRANDE PORTE, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/05/2021 | 8000.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE LICECIAMENTOS, SEGUROS E OUTROS, ANUAIS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA NO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/05/2021 | 780.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000801 | 07/05/2021 | 1030.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO GOL PLACA QFL-7704 , PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000802 | 07/05/2021 | 1380.24 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA LUBRIFICANTE, DESTINADO A OFICINA DESTA EDILIDADE PARA USO GERAL NOS SERVIÇOS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000803 | 07/05/2021 | 788.50 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTE, ADITIVO E GRAXA LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FIAT TORO PLACA RLR-9110 E RENALT MASTER NQG-2522, PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/05/2021 | 1200.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FILMAGEM E PRODUÇÃO DE VT INSTITUCIONAL, TRANSMISSÃO DE SARAU CULTURA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/05/2021 | 2000.00 | 35684633000140 | CLEYSON SILVA ESTENDIO 12688766406 | Apresentacao Artistica Cultural na Live- Sarau Cultural Valores da Nossa Terra -Poetizando Nossa Historia, Retratos e Relatos - Realizada no dia 29 de Abril de 2021, em comemoracao aos 27 anos de Emancipacao Politica do Municipio de AmparoPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/05/2021 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/05/2021 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000792 | 07/05/2021 | 3770.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 26 PRÓTESE DENTARIA, PARA SEREM UTILIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N°00005/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/05/2021 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/05/2021 | 1053.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/05/2021 | 1300.00 | 00009498166471 | DÉBORA SOCORRO MARINHO MENEZES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/05/2021 | 600.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/05/2021 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/05/2021 | 843.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE VINHETAS SONORAS DE INFORMAÇÕES REFERENTES AOS EVENTOS DO DIA DAS MÃES, DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, ANIVERSARIO DA CIDADE E OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000808 | 10/05/2021 | 1280.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM TODA REDE DE AR-CONDICIONADO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00034/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/05/2021 | 5000.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RESTAURAÇÃO E TROCA DE POLICARBONATO DE 5 TOLDOS, EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/05/2021 | 870.00 | 00005253205470 | LEANDRA SOARES SILVA CONSERVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA M. ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, NA COBERTURA DE LICENÇA PRÊMIO DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/05/2021 | 900.00 | 00010060718498 | JANINE DA SILVA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA M. ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, NA COBERTURA DE LICENÇA PRÊMIO DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000807 | 10/05/2021 | 5198.50 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS IMPRESSOS EM POLICROMIA, REQUISIÇÕES PARA EXAMES, RECEITUARIOS CARIMBOS AUTOMATICOS E OUTROS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPEN | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/05/2021 | 212.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FUNCIONARIA EFETIVA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/05/2021 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/05/2021 | 200.00 | 00009456084469 | IVAN FERREIRA DO NASCIUMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/05/2021 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/05/2021 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/05/2021 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/05/2021 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/05/2021 | 338.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/05/2021 | 885.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/05/2021 | 475.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | referente valor que se empenha para pagamento de sevicos a serem prestados de mao de obra em limpezas de ruas pavimentadas desta cidade, na cobertura de atestado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/05/2021 | 1820.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM SISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SENDO 130 CARRADAS, SENDO A 14,00 CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/05/2021 | 1376.00 | 00005220278495 | ABENILDA SIQUEIRA DE LIMA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA REALIZADA PELO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/05/2021 | 950.00 | 00010654829497 | CAMILA FEITOSA DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA EM ARTE PARA USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/05/2021 | 70.98 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE REGISTROS DE 1 ATA DO CONSELHO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/05/2021 | 316.00 | 00080591710463 | JOSE ALDO ENEAS DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00035402701830 | MARIA APARECIDA MACIEL BRAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, NA COBERTURA DE FÉRIAS DA AGENTE EFETIVA, MARIA NEIDE MORATO, QUE PRESTA O REFERIDO SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/05/2021 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCSICA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NA COBERTURA DE PLANTÕES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/05/2021 | 316.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/05/2021 | 200.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000832 | 13/05/2021 | 23609.60 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM TRANSFORMADOS EM KITS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS FAMILIARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO E | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/05/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 11/05/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/05/2021 | 175.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, 17/05/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO COMERCIO LOCAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000830 | 13/05/2021 | 2301.66 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO EM REPAROS DOS PREDIOS- UNIDADE BASICA DE SAUDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO E O PREDIO SA SEC- DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000831 | 13/05/2021 | 6145.80 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO, RETOQUES EM GERAL, RETOQUES EM CALÇAMENTO E OUTROS, SERVIÇOS REALCIONADOS A SECRETRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/05/2021 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM IMPLATAÇÃO DE TACOGRAFO NO ÔNIBUS PLACA- QFD-7C02, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE ÔNIBUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/05/2021 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ref- A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/05/2021 | 13268.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/05/2021 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000839 | 14/05/2021 | 6420.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000842 | 17/05/2021 | 189.50 | 23249146000170 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A-Z, PARA DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00052/2021 DESTE REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000843 | 17/05/2021 | 93.53 | 23249146000170 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A-Z, PARA DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00052/2021 DESTE REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/05/2021 | 180.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA (CONTRASTE) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/05/2021 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 12 e 13/05/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000849 | 17/05/2021 | 3840.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, PNEU GOODRIDE 215/75R17.5 16PR 135/133J CR960A LISO, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA- NQJ-4368, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000844 | 17/05/2021 | 7360.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, PNEU XBRI 275/80R22,5 16PR 147/144M ECOWAY, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAÇAMBA PLACA- NQE-4071, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000845 | 17/05/2021 | 640.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2 CAMARA DE AR, CAMARA DE AR17.5-25 , PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA, MAQUINA PERTECENTE A FROTA DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/2021 E CONTRATO Nº00021/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000846 | 17/05/2021 | 1280.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2 CAMARA DE AR,CAMARA AR TRATOR 18.4-30 , PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA PESADA TRATOR 283, MAQUINA PERTECENTE A FROTA DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/2021 E CONTRATO Nº00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000847 | 17/05/2021 | 640.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2 CAMARA DE AR,CAMARA DE AR 18.4-34 , PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA PESADA TRATORNEW HOLLAND, MAQUINA PERTECENTE A FROTA DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/2021 E CONTRATO N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000848 | 17/05/2021 | 512.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS, PNEU 175/70R13 82T GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE FE))70, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FIAT, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/05/2021 | 250.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 17/05/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/05/2021 | 830.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 888544 solicitados EM 17/05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20210373686. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20210373693 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/05/2021 | 422.00 | 00070055028411 | IGO GABRIEL GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/05/2021 | 300.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PALESTRA DO PROGRAMA DA QUALIDADE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SISAGUA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000868 | 19/05/2021 | 21109.77 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/05/2021 | 120.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM COLAR CERV PHILADELPHIA CURTO M ORTOCENTER, PARA SER UTILIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/05/2021 | 5740.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/05/2021 | 367.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 20/04/2021 A 19/05/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/05/2021 | 1460.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/05/2021 | 369.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 20/04/2021 A 19/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/05/2021 | 440.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER, PARA SEREM UTILIXZADOS EM MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE E AINDA PARA OUTRAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000869 | 19/05/2021 | 2285.56 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000875 | 19/05/2021 | 498.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 6 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000880 | 19/05/2021 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000881 | 19/05/2021 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000870 | 19/05/2021 | 3722.35 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/05/2021 | 8242.32 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20210374133 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000871 | 19/05/2021 | 1474.52 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/05/2021 | 100.00 | 00010254264441 | EDVÂNIA MARIA MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/05/2021 | 200.00 | 00003229242432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/05/2021 | 250.00 | 00003643911467 | MANOEL PEREIRA DE CARVALHO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/05/2021 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/05/2021 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/05/2021 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/05/2021 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/05/2021 | 250.00 | 00009508012404 | HELOISA DE SOUZA ARAÚJO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000873 | 19/05/2021 | 2282.03 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECTRETARIA EM ENTREGAS DE TAREFAS E OUTROS FINS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000874 | 19/05/2021 | 1826.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000872 | 19/05/2021 | 4348.58 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0000887 | 20/05/2021 | 12400.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Nota Fiscal referente ao pagamento da elaboracao e entrega do projeto de pavimentacao das ruas e vias - CT 1066067-67/2019- finalizacao e aprovacao do projeto de pavimentacao das ruas e vias - CT 1066371-03/2019 e entrega e atualizacao do projeto de pavim | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/05/2021 | 139.00 | 04647887000831 | MOVELETRO MOVEIS E ELETROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR TAURUS, PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/05/2021 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 19/05/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/05/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/05/2021 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/05/2021 | 300.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAME CLINICO, A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000890 | 21/05/2021 | 14250.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, FIAT DUCATO MULTI CARROCERIA, PLACA QSD-7989, VEICULO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº0 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000891 | 21/05/2021 | 5880.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, FIAT DUCATO MULTI CARROCERIA, PLACA QSD-7989, VEICULO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº0003 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/05/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/05/2021 | 28929.46 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/05/2021 | 4000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/05/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/05/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/05/2021 | 5500.24 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/05/2021 | 14359.74 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/05/2021 | 4731.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352021 | 0000895 | 24/05/2021 | 5880.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, FIAT DUCATO MULTI CARROCERIA, PLACA QSD-7989, VEICULO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESPESA PARA O COMBATE A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352021 | 0000896 | 24/05/2021 | 14250.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, FIAT DUCATO MULTI CARROCERIA, PLACA QSD-7989, VEICULO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESPESA PARA O COMBAT | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/05/2021 | 6800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/05/2021 | 3914.32 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/05/2021 | 1304.77 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE MAIO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/05/2021 | 8480.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/05/2021 | 50066.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/05/2021 | 1865.72 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/05/2021 | 3720.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/05/2021 | 12361.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/05/2021 | 6055.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/05/2021 | 9300.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/05/2021 | 7032.60 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000892 | 24/05/2021 | 30000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RETIRADA DO LIXÃO, COLETA E TRANSPORTE DO ATERRO SANITARIO, DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00023/2021 E CONTRATO Nº000362021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/05/2021 | 64001.78 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/05/2021 | 25689.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/05/2021 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/05/2021 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE MAIO/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/05/2021 | 2500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/05/2021 | 1100.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/05/2021 | 2500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADO, NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/05/2021 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/05/2021 | 1250.00 | 37815252000189 | IGOR RAFAEL CAMPOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 URNA (CAIXÃO FUNERARIO), EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE UMA PESSOA CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/05/2021 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS CONTRATADO, NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/05/2021 | 8400.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE MAIO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/05/2021 | 3400.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/05/2021 | 3886.30 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/05/2021 | 5500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/05/2021 | 5200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/05/2021 | 1800.00 | 00005564534417 | JOSÉ REJANIO DE LIMA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DESTE ANO, SENDO FEITO O PAGAMENTO REFERENTE A 100 HORAS TRABALHADAS , COM O VALOR DE 18,00 REAIS CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/05/2021 | 378.00 | 00003121383426 | JOSÉ LAUDIVAN CAETANO MORATO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA ARAÇÃO DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIONO ANO DE 2021, SENDO FEITO O PAGAMENTO DO RESTANTE DO SERVIÇO REFERENTE A 21 HORAS TRABALHADAS ATE O MOMENTO, COM O VA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/05/2021 | 4110.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/05/2021 | 6200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/05/2021 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Agricultura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/05/2021 | 1304.77 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/05/2021 | 1200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/05/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/05/2021 | 3000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Transportes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/05/2021 | 5600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/05/2021 | 2295.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA RAPA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 09 QUADROS COM MOLDURAS INSTITUCIONAL DO PREFEITO, MEDINDO 30X45, 02 QUADROS COM MOLDURAS MEDINDO 60X85, E 50X75, 09QUADROS COM MOLDURAS MEDINDO 20X30, 01 UMA PLA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/05/2021 | 8820.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/05/2021 | 28000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Obras. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/05/2021 | 11000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Obras (Limpeza). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/05/2021 | 330.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 890248 solicitados EM 20/05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/05/2021 | 350.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 891723 solicitados EM 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/05/2021 | 350.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS S/S LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/05/2021 | 5120.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/05/2021 | 6645.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/05/2021 | 4895.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/05/2021 | 21651.25 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000946 | 25/05/2021 | 9430.22 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00003/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000956 | 25/05/2021 | 8915.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO HUMANA, PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00009/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/05/2021 | 2400.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/05/2021 | 102986.77 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/05/2021 | 7215.36 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/05/2021 | 50982.14 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/05/2021 | 47000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Fundeb 60%, Fundamental. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/05/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000960 | 26/05/2021 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MAIO/2021, CONFORME DISPENSA N°00002/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000962 | 26/05/2021 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MAIO/2021, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0000964 | 26/05/2021 | 750.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/05/2021 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/05/2021 | 530.00 | 00030146160444 | JOÃO TIBURTINO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/05/2021 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000973 | 26/05/2021 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERIDO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000974 | 26/05/2021 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/05/2021 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/05/2021 | 500.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/05/2021 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/05/2021 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTO DE SERVIÇOS A SETEM COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000975 | 26/05/2021 | 1400.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°0004/2021 do referido, referente ao mes de MAIO/2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/05/2021 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCSICA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NA COBERTURA DE PLANTÕES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/05/2021 | 120.00 | 00010064569454 | LEANDRO NERI DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 27/05/2021, COMO MOTORISTA PARA PEGAR UM MATERIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/05/2021 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000959 | 26/05/2021 | 4000.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAIO/2021. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000961 | 26/05/2021 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00003643163495 | GILVAN MACIEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA 29 DE ABRIL E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/05/2021 | 60.00 | 00001238505414 | EDEMIR CAVALCANTI LINS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 27/05/2021, PARA PEGAR UM MATERIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000976 | 26/05/2021 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIOL/2021. CONF | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/05/2021 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ELIAS DO NASCIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/05/2021 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/05/2021 | 5323.99 | 28967365000109 | JANAYNA GONCALVES OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/05/2021 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 21/05/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00008963046478 | LUCAS MACIEL SOARES | CORRESPONDENTE VALOR PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM VIAGENS EXCEPCIONAIS OU DE OU DE EXTREMA PRECISÃO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000987 | 31/05/2021 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, POTENCIA- 1.0 - COMBUSTIVEL- FLEX - CAMBIO- MANUAL 5 MARCHAS - DIREÇÃO HIDRAULICA - AR-CONDICIONADO - AIRBAG - VIDROS ELETRICOS - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE AD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000990 | 31/05/2021 | 2031.70 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMNTIÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0000991 | 31/05/2021 | 1400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00034/2021 DO REFERIDO, VALOR REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0000992 | 31/05/2021 | 1400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00034/2021 DO REFERIDO, VALOR REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0000993 | 31/05/2021 | 1400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00034/2021 DO REFERIDO, VALOR REFERE-SE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/05/2021 | 11699.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Fundeb 40%. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000989 | 31/05/2021 | 7723.46 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000986 | 31/05/2021 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, POTENCIA - 2.8 - COMBUSTIVEL- DIESEL - FREIOS ABS - KIT MULTMIDIA - DIREÇÃO HIDRAULICA - AR CONDICIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000985 | 31/05/2021 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA - COM UM EIXO - POTENCIA- 156 CAVALOS - COMBUSTIVEL- DIESEL - CAPACIDADE DE CARGA- 4.800 KG - ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000988 | 31/05/2021 | 14405.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/06/2021 | 220.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - GESTAO DE TRANSPORTES LTDA-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM IMPLATAÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO VAN PLACA- QSF- 1996, VEICULO PERTECENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/06/2021 | 50.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - GESTAO DE TRANSPORTES LTDA-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOBINA IMPRESSÃO BVDR, PARA SER UTILIZADA NO VEICULO VAN PLACA- QSF-1996, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000996 | 01/06/2021 | 2382.70 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00013/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000998 | 02/06/2021 | 4096.22 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000999 | 02/06/2021 | 2925.65 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/06/2021 | 2000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias a serem debitadas nas contas correntes do Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001000 | 02/06/2021 | 7625.04 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0001001 | 02/06/2021 | 3500.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME DISPENSA Nº00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/06/2021 | 1000.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA ROÇADEIRA QUE É UTILIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/06/2021 | 1652.25 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS DE 2017/2020, COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AOS BALANCETES MENSAIS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/06/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 02/06/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001007 | 07/06/2021 | 415.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001010 | 07/06/2021 | 2114.51 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001008 | 07/06/2021 | 2841.59 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E EM SERVIÇOS DE ENTREGA DE TAREFAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001013 | 07/06/2021 | 21527.78 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001009 | 07/06/2021 | 1505.79 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001006 | 07/06/2021 | 4204.64 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001011 | 07/06/2021 | 2760.86 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECTRETARIA EM ENTREGAS DE TAREFAS E OUTROS FINS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001012 | 07/06/2021 | 996.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001005 | 07/06/2021 | 6658.74 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/06/2021 | 527.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/06/2021 | 685.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/06/2021 | 370.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/06/2021 | 422.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/06/2021 | 527.00 | 00005895900496 | JOSÉ PERTONIO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/06/2021 | 422.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/06/2021 | 527.00 | 00006812605484 | JOSEANO DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/06/2021 | 845.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 16 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/06/2021 | 900.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROÇADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/06/2021 | 465.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/06/2021 | 885.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS, TRATORES E VEÍCULOS GRANDE PORTE, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001017 | 08/06/2021 | 1870.36 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRATO Nº00066/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00035402701830 | MARIA APARECIDA MACIEL BRAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, NA COBERTURA DE FÉRIAS DA AGENTE EFETIVA, EDILENE DE FATIMA BATISTA DE SOUZA, QUE PRESTA O REFERIDO SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/06/2021 | 1053.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/06/2021 | 845.00 | 00009498166471 | DÉBORA SOCORRO MARINHO MENEZES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/06/2021 | 510.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/06/2021 | 632.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE ATESTADOS MÉDICOS DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/06/2021 | 212.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FUNCIONARIA EFETIVA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/06/2021 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/06/2021 | 1685.00 | 00009169014752 | JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques e outros na escola Juvenal Ferreira de brito deste municipio, sendo 20 dias trabalhados. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/06/2021 | 370.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como ajudante de pedreiro em reforma geral em telhado e retoques e outros na escola Juvenal Ferreira de brito deste municipio e ainda outros da sec. de obras, sendo 7 dias trabalhados. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/06/2021 | 685.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES COSTA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como ajudante de pedreiro em reforma geral em telhado e retoques e outros na escola Juvenal Ferreira de brito deste municipio e ainda outros da sec. de obras, sendo 13 dias trabalhados. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/06/2021 | 760.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques e outros na escola Juvenal Ferreira de brito deste municipio, sendo 9 dias trabalhados. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0001014 | 08/06/2021 | 1000.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº00032/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/06/2021 | 30000.00 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Pasep, a serem debitadas nas contas do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/06/2021 | 900.00 | 00010060718498 | JANINE DA SILVA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA M. ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, NA COBERTURA DE LICENÇA PRÊMIO DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/06/2021 | 760.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001038 | 09/06/2021 | 1420.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTE, PARA SEREM UTILIZADOS, DESTINADO AS VEICULOS IVECO PLACA QSF1996-MASTER AMBULANCIA PLACA NQG2522-DUCATO AMBULANCIA PLACA QSD7989,2, PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/06/2021 | 527.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/06/2021 | 460.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/06/2021 | 200.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/06/2021 | 2000.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 URNA PEROLA (CAIXÃO FUNERAL), E OUTROS, PARA O SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001052 | 10/06/2021 | 718.44 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRATO Nº00065/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/06/2021 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/06/2021 | 250.00 | 00079728960468 | JOSÉ ADERIVALDO DA COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/06/2021 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/06/2021 | 200.00 | 00010361922450 | ILANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/06/2021 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/06/2021 | 200.00 | 00009456084469 | IVAN FERREIRA DO NASCIUMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001048 | 10/06/2021 | 4964.52 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO, RETOQUES EM GERAL, RETOQUES EM CALÇAMENTO E OUTROS, SERVIÇOS REALCIONADOS A SECRETRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/06/2021 | 475.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | referente valor que se empenha para pagamento de sevicos a serem prestados de mao de obra em limpezas de ruas pavimentadas desta cidade, na cobertura de atestado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001050 | 10/06/2021 | 2732.32 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO, RETOQUES EM GERAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00007/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/06/2021 | 350.00 | 00076455106415 | VERONICA MARIA RAFAEL NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA-PB, NOS DIAS 04,14,18/06/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE EXTREMA IMPORTANCIA RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001049 | 10/06/2021 | 2278.16 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO, RETOQUES EM GERAL, NO PREDIO DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00007/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001051 | 10/06/2021 | 1261.32 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, PARA OS ALUNOS QUE ESTÃO TENDO AULA DE REFORÇO NA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/06/2021 | 900.00 | 00009378787401 | IARA SOARES DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE ATIVIDDES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NA COBERTURA DE PROFESSOR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/06/2021 | 30000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a despesa com parcelamento de debitos junto ao INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/06/2021 | 358.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 05,08/06/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PASSAGENS MO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/06/2021 | 580.00 | 00005564534417 | JOSÉ REJANIO DE LIMA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO COM MAQUINA SERRA ELÉTRICA. SENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/06/2021 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/06/2021 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/06/2021 | 150.00 | 00031485156840 | DEBORA GOMES MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/06/2021 | 200.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/06/2021 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LUX, DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIADADE FINANCEIRA QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/06/2021 | 128.00 | 00028355134850 | JOSÉ ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADAS A OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MANUNTENÇÃO EM GERAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0001065 | 14/06/2021 | 1374.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº00033/2021, O REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001064 | 14/06/2021 | 4500.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER A DEMANDA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00028/2021, DO REFEIDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao de Acoes de Combate a COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/06/2021 | 737.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE VINHETAS SONORAS DE INFORMAÇÕES REFERENTES AOS DECRETOS INSTITUÍDOS NESTE MUNICÍPIO, COM AS INFORMAÇÕES DO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/06/2021 | 830.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE MEDICOS HOSPITALARES, A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/06/2021 | 5053.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/06/2021 | 1723.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/06/2021 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ref- A junho DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/06/2021 | 6923.36 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001077 | 16/06/2021 | 3552.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 24 PRÓTESE DENTARIA, PARA SEREM UTILIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N°00005/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao de Acoes de Combate a COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382021 | 0001078 | 16/06/2021 | 4600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID-SARS-2- AG TEST ANTIGEN RAPID 25 DETERMINACOES - Marca- LEPU MEDICAL, PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00038/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001079 | 17/06/2021 | 1801.65 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NAS AULAS DE REFORÇO COM PARTE DO ALUNADO, QUE ESTÃO ACONTECENDO NA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | COMPRA/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEIS P/USO PÚBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/06/2021 | 10000.00 | 00033366640120 | JOSÉ PEREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NESTA CIDADE, LIMITANDO-SE DE UM ALADO COM O VIZINHO MUNICÍPIO (CEMITÉRIO PUBLICO), E DO OUTRO COM O PRÓPRIO VENDEDOR DE FRENTE COM A PB 248, MEDINDO 20 METROS DE FRENTE POR 20 DE FUNDO, DES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/06/2021 | 100.00 | 00070055023452 | PEDRO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/06/2021 | 150.00 | 00009335252492 | JULYANA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO , DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/06/2021 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/06/2021 | 200.00 | 00003229242432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/06/2021 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/06/2021 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/06/2021 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/06/2021 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/06/2021 | 250.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/06/2021 | 250.00 | 00006786614485 | ALIZANGELA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/06/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 19/05/2021 a 21/06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001084 | 18/06/2021 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº000 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001085 | 18/06/2021 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/06/2021 | 523.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 19/05/2021 a 21/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/06/2021 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 19/06/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/06/2021 | 150.00 | 00070279437439 | JOSE RENNE MORATO ORO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/06/2021 | 13512.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/06/2021 | 527.00 | 00012277291463 | AYSMAX CAMARGO GALDINO MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA A AEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DE FUNCIONÁRIO DO QUADRO EFETIVO DESTA EDILIDADE NO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE POÇO DO BOI DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001098 | 21/06/2021 | 3101.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, E AINDA OS FISCAIS QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA VIRGINCIA SANITARIA DES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001109 | 22/06/2021 | 1530.52 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/06/2021 | 1960.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 900058 solicitados EM 18/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/06/2021 | 480.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 896856 solicitados EM 10/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/06/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE DISPENSA EM LICENÇA, EMPROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001112 | 22/06/2021 | 4466.46 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001113 | 22/06/2021 | 21026.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/06/2021 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/06/2021 | 200.00 | 00011167527437 | ANTONIEL RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001108 | 22/06/2021 | 2360.17 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001111 | 22/06/2021 | 774.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 9 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001107 | 22/06/2021 | 1834.67 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001110 | 22/06/2021 | 344.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001106 | 22/06/2021 | 19199.09 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001105 | 22/06/2021 | 9294.11 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/06/2021 | 4476.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/06/2021 | 6200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/06/2021 | 6800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/06/2021 | 3914.32 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/06/2021 | 4895.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao de Acoes de Combate a COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/06/2021 | 8901.25 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/06/2021 | 1304.77 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE JUNHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/06/2021 | 8480.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/06/2021 | 6645.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/06/2021 | 51313.60 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/06/2021 | 1865.72 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/06/2021 | 3720.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/06/2021 | 13263.59 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/06/2021 | 6055.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/06/2021 | 9300.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/06/2021 | 8467.99 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/06/2021 | 5120.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001160 | 23/06/2021 | 10935.60 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00003/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/06/2021 | 28763.16 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/06/2021 | 4000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/06/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/06/2021 | 1076.49 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/06/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/06/2021 | 5500.24 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/06/2021 | 14359.74 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/06/2021 | 4731.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/06/2021 | 2400.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/06/2021 | 101792.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/06/2021 | 7215.36 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/06/2021 | 50982.14 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/06/2021 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS CONTRATADO, NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/06/2021 | 8400.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE JUNHO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/06/2021 | 3400.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/06/2021 | 3520.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/06/2021 | 6600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/06/2021 | 5200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/06/2021 | 1304.77 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/06/2021 | 1200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/06/2021 | 63048.08 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/06/2021 | 25103.10 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/06/2021 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/06/2021 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE JUNHO/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/06/2021 | 2500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/06/2021 | 5600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/06/2021 | 1466.30 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/06/2021 | 2500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADO, NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/06/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001161 | 23/06/2021 | 2940.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, PNEU 225/70R16 PIRELLI , PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FIAT TORO, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/2021 E CONTRATO Nº00021/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001162 | 23/06/2021 | 3840.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, NEU 215/75R17.5 DUNLOP SP320 126/124M , PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA- KWQ-7872, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/2021 E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001163 | 23/06/2021 | 4340.52 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VASCULHANTE VW 2014, PLACA NQE-4071, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001164 | 23/06/2021 | 1002.85 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA 2006 PLACA MNL-0724, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRAT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001165 | 23/06/2021 | 2257.90 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL 2017 VW, PLACA QFL-704, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00082/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001166 | 23/06/2021 | 1678.74 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL ESPECIAL 2018, PLACA QSA-4387, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº0008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001167 | 23/06/2021 | 1013.60 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL 2017 VW, PLACA QFL-7704, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001168 | 25/06/2021 | 608.16 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL ESPECIAL 2018, PLACA QSA-4387, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001169 | 25/06/2021 | 2882.88 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA 2006, PLACA MNL-0724, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001170 | 25/06/2021 | 4705.52 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE VW 2014, PLACA NQE-4071 , VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001171 | 25/06/2021 | 8300.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA NQH-7392, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00081/2021, DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001173 | 25/06/2021 | 4000.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO/2021. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0001172 | 25/06/2021 | 10369.99 | 28967365000109 | JANAYNA GONCALVES OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E AINDA SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS EM MANUYENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS TRATORES AGRICULAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00037/2021 E CONTRATO Nº0007 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/06/2021 | 769.20 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES (ADUBO), PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PASSAGENS MO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/06/2021 | 1350.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PATROLEIRO, NO PATROLAMENTO EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, VALOR REFERENTE A 9 DIA TRABALHADOS SENDO A 150,00 REAIS CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/06/2021 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001180 | 28/06/2021 | 12000.00 | 14118455000110 | SEMEA -SERVIÇOS MECANICOS P/AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM REFORMA GERAL DOS BANCOS, A SEREM PRESTADOS EM REPAROS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MERCEDES BENZ 1519 PLACA- NQH 7362, PERTECENTE A FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUN | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001181 | 28/06/2021 | 4999.00 | 14118455000110 | SEMEA -SERVIÇOS MECANICOS P/AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BATERIA E CINTOS DE SEGURANÇA , A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS VW 2011/2012 PLACA- OFH 8379, PERTECENTE A FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MU | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001182 | 28/06/2021 | 1080.00 | 14118455000110 | SEMEA -SERVIÇOS MECANICOS P/AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BATERIA E CINTOS DE SEGURANÇA , A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MERCEDES BENZ 2013/2014 PLACA- NQH 7362, PERTECENTE A FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DEST | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001183 | 28/06/2021 | 2080.00 | 14118455000110 | SEMEA -SERVIÇOS MECANICOS P/AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA , A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MERCEDES BENZ 2013/2014 PLACA- NQH 7362, PERTECENTE A FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIP | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/06/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/06/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 26/06/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/06/2021 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001184 | 29/06/2021 | 6000.00 | 14118455000110 | SEMEA -SERVIÇOS MECANICOS P/AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM REFORMA GERAL DOS BANCOS, A SEREM PRESTADOS EM REPAROS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MICRO- ONIBUS M POLO /VOLARE PLACA- OGC 5349, PERTECENTE A FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001185 | 29/06/2021 | 8400.00 | 14118455000110 | SEMEA -SERVIÇOS MECANICOS P/AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM REFORMA GERAL DOS BANCOS, A SEREM PRESTADOS EM REPAROS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS VW 15.190 PLACA- OFH 8379, PERTECENTE A FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/06/2021 | 13000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Fundeb 60%, Educacao Infantil. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2021 | 10706.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Fundeb 40% efetivos, mes de junho/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2021 | 500.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/06/2021 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/06/2021 | 24000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Administracao e Financas | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001190 | 30/06/2021 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PREGÃO PRESEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/06/2021 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001192 | 30/06/2021 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JUNHO/2021, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001195 | 30/06/2021 | 6221.50 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS IMPRESSOS EM POLICROMIA, PLACAS BANNER, RECEITUARIOS, PARA SEREM USADAS EM DIVERSOS SEGUIMENTOS DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001200 | 30/06/2021 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JUNHO/2021, CONFORME DISPENSA N°00002/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0001201 | 30/06/2021 | 1000.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº00032/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/06/2021 | 530.00 | 00030146160444 | JOÃO TIBURTINO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/06/2021 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001209 | 30/06/2021 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERIDO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001211 | 30/06/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001214 | 30/06/2021 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, POTENCIA- 1.0 - COMBUSTIVEL- FLEX - CAMBIO- MANUAL 5 MARCHAS - DIREÇÃO HIDRAULICA - AR-CONDICIONADO - AIRBAG - VIDROS ELETRICOS - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE AD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0001217 | 30/06/2021 | 1400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00034/2021 DO REFERIDO, VALOR REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/06/2021 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTO DE SERVIÇOS A SETEM COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001210 | 30/06/2021 | 147.60 | 23249146000170 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A-Z, PARA DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00052/2021 DESTE REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001212 | 30/06/2021 | 1400.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°0004/2021 do referido, referente ao mes de JUNHO/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2021 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NA COBERTURA DE PLANTÕES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001189 | 30/06/2021 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. CONF | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/06/2021 | 20000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/06/2021 | 2006.69 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS INFANTIS PARA SEREM UTILIZADOS NA BRINQUEDOTECA, DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2021 | 1888.79 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/06/2021 | 132.00 | 00010050726471 | IRIS LUCIANA MACIEL BATISTA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS A SEREM DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00003643163495 | GILVAN MACIEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA 29 DE ABRIL E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001186 | 30/06/2021 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001215 | 30/06/2021 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, POTENCIA - 2.8 - COMBUSTIVEL- DIESEL - FREIOS ABS - KIT MULTMIDIA - DIREÇÃO HIDRAULICA - AR CONDICIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/06/2021 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001216 | 30/06/2021 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA - COM UM EIXO - POTENCIA- 156 CAVALOS - COMBUSTIVEL- DIESEL - CAPACIDADE DE CARGA- 4.800 KG - ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0001218 | 30/06/2021 | 3500.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DISPENSA Nº00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/06/2021 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ELIAS DO NASCIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO//2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/07/2021 | 780.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 902500 solicitados EM 25/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001221 | 01/07/2021 | 642.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA- QSD7989, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00083/2021, DO R | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001222 | 01/07/2021 | 516.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO IVECO DAILY 50C17 MINI PLACA- QSC5514, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001223 | 01/07/2021 | 685.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO IVECO DAILY 50C17 MINI PLACA- QSF1996, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001224 | 01/07/2021 | 905.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA- RLR9I10, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00083/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001225 | 01/07/2021 | 200.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO PLACA-RLR9I10 , VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001231 | 01/07/2021 | 14487.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao de Acoes de Combate a COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001226 | 01/07/2021 | 5013.50 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-A19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00007/2021 E CONTRATO Nº 00084/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001227 | 01/07/2021 | 2885.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00007/2021 E CONTRATO Nº 00085/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001228 | 01/07/2021 | 1468.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00007/2021 E CONTRATO Nº 00085/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001229 | 01/07/2021 | 3000.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00007/2021 E CONTRATO Nº 00085/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001232 | 01/07/2021 | 7239.57 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001233 | 01/07/2021 | 91.32 | 23249146000170 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00003/2021 E CONTRATO Nº00052/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001230 | 01/07/2021 | 2907.80 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMNTIÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/07/2021 | 993.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Fundeb 40%. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/07/2021 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS EM GERAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0001235 | 02/07/2021 | 6596.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES EM GERAL A SEREM DISTRIBUIDOS PARA TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2021 E CONTRATO Nº00048/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001240 | 02/07/2021 | 1260.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGARAL E TEMPERO SECO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2021 E CONTRATO Nº00057/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001236 | 02/07/2021 | 7027.19 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL QFL-5569, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00081/2021, DO RESPONSAVE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001237 | 02/07/2021 | 5209.20 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL QFL-5569, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00081/2021, DO RESPONSAVE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/07/2021 | 1700.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFCÇÃO DE UM QUADRO DECORATIVO, PARA SER USADO NO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUINTE DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001238 | 02/07/2021 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE ,JUNHO NO PERÍODO DE 01/06/ A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/07/2021 | 465.23 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE REGISTROS CIVIL DE TERRENO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/07/2021 | 200.00 | 00019523881809 | JOSEFA EDINALVA DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001244 | 05/07/2021 | 3991.79 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001243 | 05/07/2021 | 4612.32 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001242 | 05/07/2021 | 3700.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 PRÓTESE DENTARIA, PARA SEREM UTILIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N°00005/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/07/2021 | 19959.47 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/07/2021 | 652.38 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/07/2021 | 1525.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/07/2021 | 5630.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/07/2021 | 2523.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/07/2021 | 3812.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/07/2021 | 2892.75 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001266 | 06/07/2021 | 2010.16 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRATO Nº00066/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001270 | 06/07/2021 | 7395.92 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001271 | 06/07/2021 | 1500.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER A DEMANDA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00028/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/07/2021 | 2381.06 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/07/2021 | 6147.47 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/07/2021 | 1815.75 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/07/2021 | 46126.34 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/07/2021 | 24828.33 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/07/2021 | 12494.08 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, VALOR DE EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/07/2021 | 1760.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/07/2021 | 3070.83 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/07/2021 | 652.38 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/07/2021 | 25630.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/07/2021 | 9212.75 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/07/2021 | 527.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/07/2021 | 685.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/07/2021 | 550.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001267 | 06/07/2021 | 1664.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHAOMERCEDEZ 815 PLACA KWQ-7872, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001268 | 06/07/2021 | 1947.13 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VEICULO GOL QFL-5569, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00081/2021, DO RE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001269 | 06/07/2021 | 829.50 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO DESTINADO A TRATOR NEW HOLLAND-MASSEY FERGUNSON , PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/07/2021 | 1705.25 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/07/2021 | 475.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/07/2021 | 970.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS, TRATORES E VEÍCULOS GRANDE PORTE, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/07/2021 | 4467.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM TROCA DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO TROCA DAS PEÇAS RELACIONADAS VERIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA REVISÃO REFLETOR DO EQUIPO INSTALAÇÃO DE UM COMPRESSOR . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/07/2021 | 1015.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/07/2021 | 1053.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FUNCIONARIA EFETIVA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001281 | 08/07/2021 | 1252.62 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E EM SERVIÇOS DE ENTREGA DE TAREFAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0001280 | 08/07/2021 | 23558.98 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA, QUE FICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00039/2021 DA EMPRESA RESPOONSAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/07/2021 | 422.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/07/2021 | 370.00 | 00005895900496 | JOSÉ PERTONIO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/07/2021 | 527.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/07/2021 | 527.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/07/2021 | 422.00 | 00006812605484 | JOSEANO DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/07/2021 | 760.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO DE SERVIÇOS EM GERAL LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/07/2021 | 1770.00 | 00009169014752 | JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO DE SERVIÇOS EM GERAL LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 21 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/07/2021 | 527.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/07/2021 | 370.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/07/2021 | 422.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/07/2021 | 422.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/07/2021 | 490.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001294 | 09/07/2021 | 1200.20 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS ORGANIZADOS NO PREDIO DO CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00013/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/07/2021 | 500.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTAO EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CURSO DE PREPARATORIO DO ESOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SERA OFERECIDO A FUNCIANRIA PUBLICA DO QUADRO EFETIVO DESTA EDILIADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/07/2021 | 530.00 | 16843282000129 | FATO CONTABIL LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMESSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, EM NOME DE UM SERVIDOR EFETIVO DESTA EDILIDADE, Sera criado no municipio de Amparo um espaco estruturado em parceria com a Receita Federal do Brasil RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/07/2021 | 250.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA NEUROLÓGICA DO PACIENTE CARENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/07/2021 | 327.04 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME ENDOSCOPIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/07/2021 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001293 | 09/07/2021 | 3500.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00013/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00035402701830 | MARIA APARECIDA MACIEL BRAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, NA COBERTURA DE FÉRIAS DA AGENTE EFETIVA, MARIA APARECIDA MACIEL BRAZ, QUE PRESTA O REFERIDO SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/07/2021 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001305 | 12/07/2021 | 7000.00 | 11088993000111 | TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, PARA O MELHOR ATENDIMENTO NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001313 | 12/07/2021 | 1120.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/07/2021 | 350.00 | 00076455106415 | VERONICA MARIA RAFAEL NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA-PB, NOS DIAS 06,08 e 12 /07/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE EXTREMA IMPORTANCIA RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001315 | 12/07/2021 | 27309.61 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0001307 | 12/07/2021 | 1650.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº00033/2021, O REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001319 | 12/07/2021 | 2679.35 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/07/2021 | 900.00 | 00010060718498 | JANINE DA SILVA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA M. ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, NA COBERTURA DE LICENÇA PRÊMIO DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/07/2021 | 900.00 | 00009378787401 | IARA SOARES DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE ATIVIDDES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NA COBERTURA DE PROFESSOR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001306 | 12/07/2021 | 1449.00 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRATO Nº00065/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/07/2021 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/07/2021 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/07/2021 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/07/2021 | 300.00 | 00001237341426 | MARIA SOARES NOGUEIRA FERNANDES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001316 | 12/07/2021 | 3000.02 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001317 | 12/07/2021 | 2009.24 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/07/2021 | 790.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROÇADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001318 | 12/07/2021 | 5774.90 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/07/2021 | 10355.29 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/07/2021 | 475.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | referente valor que se empenha para pagamento de sevicos a serem prestados de mao de obra em limpezas de ruas pavimentadas desta cidade, na cobertura de atestado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | COMPRA/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEIS P/USO PÚBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/07/2021 | 10000.00 | 00033148899415 | MARIA DENISE FERREIRA GONCALVES | correspondente a pagamento pela aquisicao de terreno localizado no sitio Amparinho, zona rural do municipio de Amparo, medindo 1.200 metros quadrados, equivalente a 0,1200 hectares, limitando-se ao Norte com a estrada vicinal sentido Amparo-Sume- ao Sul | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/07/2021 | 265.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/07/2021 | 200.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/07/2021 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/07/2021 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/07/2021 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/07/2021 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/07/2021 | 200.00 | 00009456084469 | IVAN FERREIRA DO NASCIUMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001331 | 13/07/2021 | 2064.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 24 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/07/2021 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 10/07/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001332 | 13/07/2021 | 688.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 8 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001330 | 13/07/2021 | 14023.75 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/07/2021 | 8354.15 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/07/2021 | 1269.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/07/2021 | 4939.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001338 | 14/07/2021 | 1759.97 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO, RETOQUES EM GERAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00007/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao de Acoes de Combate a COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/07/2021 | 1200.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 5X5 COM ESTRUTURA METÁLICA, COM COBERTURA DE LONA. MODELO CHAPÉU DE BRUXA PARA AÇÕES DA COVID-19 SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMPARO-PB DE 08 A 15 DE JULHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao de Acoes de Combate a COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000412021 | 0001341 | 14/07/2021 | 8800.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO PESSOAL DE APOIO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO COM VEICULO INCLUSO, PARA ATUAR EM MEDIDAS PROVISORIAS NO COMBATE AO COVID-19 INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000412021 | 0001343 | 14/07/2021 | 6400.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO PESSOAL DE APOIO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO COM VEICULO INCLUSO, PARA ATUAR EM MEDIDAS PROVISORIAS NO COMBATE AO COVID-19 INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/07/2021 | 300.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Referente ao servico do cubo do carrocao e troca das conexoes da mangueira hidraulica da grade aradoura do trator de pneu 275. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/07/2021 | 250.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 06/07/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001339 | 14/07/2021 | 8326.42 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO, RETOQUES EM GERAL, RETOQUES EM CALÇAMENTO E OUTROS, SERVIÇOS REALCIONADOS A SECRETRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/07/2021 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 908810 solicitados EM 14/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/07/2021 | 550.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 905363 solicitados EM 05/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/07/2021 | 570.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 15 BOLAS SINTETICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE AS EQUIPES QUE FAZEM PARTE DO DESPORTO DESTE MUNICIPIO, A FINS DE MELHOR CONDIÇOES PARA AS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/07/2021 | 2120.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEIRARIA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM FAZER PARAFUSOS DO CUBO DO TRATOR RECUPERAR EIXO DO CARROÇÃO E FAZER SOLDAS RECUPERAR PARACHOQUE, RECUPERAR PARALAMAS E FAZER ABERTURA LATERAL PARA TRANSPORTAR MÁQUIN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/07/2021 | 300.00 | 00005378211476 | MARIA JOSÉ BRITO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/07/2021 | 200.00 | 00010064569454 | LEANDRO NERI DA SILVA | referente valor para pagamento de ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Joao pessoa no dia 07/07/2021 e pra campina dia 15/07/2021, nas ocasioes pra resolver assuntos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/07/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21/06/2021 a 19/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/07/2021 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER, PARA SEREM UTILIXZADOS EM MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE E AINDA PARA OUTRAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001354 | 19/07/2021 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº000 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001355 | 19/07/2021 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001356 | 19/07/2021 | 3498.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, E AINDA OS FISCAIS QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA VIRGINCIA SANITARIA DES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/07/2021 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 16/07/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/07/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21/06/2021 a 19/07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001353 | 19/07/2021 | 7500.00 | 30323616000164 | QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, PARA O MELHOR ATENDIMENTO NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/07/2021 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ref- A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/07/2021 | 13962.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/07/2021 | 525.00 | 00007174599427 | PIETRO ROMARIO DE BRITO MEDEIROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE DISPENSA AMBIENTAL (2021-006231), REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPADOS DE DUAS RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001367 | 20/07/2021 | 1660.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS, PNEU 265/60R18 SEMPERIT TRAIL-LIFE AT 110T FR, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA- GCS0B44, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/07/2021 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/07/2021 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/07/2021 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/07/2021 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/07/2021 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/07/2021 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/07/2021 | 250.00 | 00006786614485 | ELISANGELA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/07/2021 | 100.00 | 00010895839407 | ELISÂNGELA DE PAULA MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/07/2021 | 467.50 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO EM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001374 | 20/07/2021 | 2200.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00007/2021 E CONTRATO Nº 00085/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/07/2021 | 420.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO EM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS QUE ESTÃO RECEBENDO AULAS DE REFORÇO ESCOLAR PRESENCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/07/2021 | 300.00 | 25080331000100 | BR CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com emissao de Certificado Digital. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0001365 | 20/07/2021 | 6200.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO PARA COLETA DE DADOS E COMUNICAÇÃO, DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS QUE INTEGRAM ESTA EDILIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00045/2021 E CONTRATO Nº00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001366 | 20/07/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001377 | 21/07/2021 | 7742.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SEREM UTLIZADOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, PARA O MELHOR ATENDIMENTO NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONF | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/07/2021 | 95.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0001376 | 21/07/2021 | 8114.52 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO REALIZADO COM GPS GNSS R.T.K. (T10), PARA EXPANSÃO DO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, CONFORME DISPENSA Nº00043/2021, DO RESPONSAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0001379 | 23/07/2021 | 4500.00 | 12817545000174 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SIQUEIRA | REEFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE GESSO, SACOS DE GESSO, PLACA DE GESSO E OUTROS MATERIAIS DE GESSO PARA SEREM UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSO EM PREDIOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DISPENSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/07/2021 | 195.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA ROÇADEIRA QUE É UTILIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0001380 | 23/07/2021 | 5567.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO FISIOTETERAPEUTICO, PARA SEREM UTILIZADOS EM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00044/2021 E CONTRATO Nº00090/2021, DO RESPONSAVEL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/07/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/07/2021 | 29532.55 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/07/2021 | 4000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/07/2021 | 1145.16 | 08309782000157 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E SERVICOS ANEXOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS NOTORIAIS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, PROCURAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/07/2021 | 2484.23 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/07/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/07/2021 | 5500.24 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/07/2021 | 14359.74 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/07/2021 | 4731.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/07/2021 | 2400.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/07/2021 | 99042.28 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/07/2021 | 50982.14 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/07/2021 | 6800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/07/2021 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/07/2021 | 3914.32 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/07/2021 | 4895.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/07/2021 | 1304.77 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE JULHO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao de Acoes de Combate a COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/07/2021 | 20161.25 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/07/2021 | 8480.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/07/2021 | 49748.40 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/07/2021 | 1865.72 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/07/2021 | 12361.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/07/2021 | 6055.22 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/07/2021 | 7032.60 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/07/2021 | 5120.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/07/2021 | 2500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/07/2021 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE JULHO/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001413 | 26/07/2021 | 4000.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO/2021. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/07/2021 | 1100.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/07/2021 | 2500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADO, NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001411 | 26/07/2021 | 300.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO IVECO - DAILY 50C17 MINI PLACA- QSF-1996 , VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001412 | 26/07/2021 | 1380.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO IVECO - DAILY 50C17 MINI PLACA- QSF-1996, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/07/2021 | 64879.58 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/07/2021 | 25103.10 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/07/2021 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 909364 solicitados EM /7051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/07/2021 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/07/2021 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS CONTRATADO, NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/07/2021 | 7200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE JULHO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/07/2021 | 3400.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/07/2021 | 3520.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/07/2021 | 6600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/07/2021 | 5200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/07/2021 | 4110.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/07/2021 | 6200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/07/2021 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Agricultura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/07/2021 | 1739.25 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/07/2021 | 1200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/07/2021 | 27500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Obras. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/07/2021 | 11000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Obras (Limpeza). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/07/2021 | 3000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Transportes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/07/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/07/2021 | 8820.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/07/2021 | 4000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/07/2021 | 5600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/07/2021 | 30262.61 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/07/2021 | 3720.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/07/2021 | 9300.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/07/2021 | 6645.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001444 | 27/07/2021 | 112.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00007/2021 E CONTRATO Nº 00085/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/07/2021 | 2000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Educacao | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/07/2021 | 10706.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Fundeb 40% efetivos, mes de julho/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/07/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/07/2021 | 12626.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/07/2021 | 50.00 | 00001815400455 | RELBSON MAURO SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM RESSARCIMENTO EM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 27/07/2021, COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/07/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 23/072021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001449 | 28/07/2021 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JULHO/2021, CONFORME DISPENSA N°00002/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001451 | 28/07/2021 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JULHO/2021, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0001453 | 28/07/2021 | 1000.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº00032/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/07/2021 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/07/2021 | 47000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Fundeb 60%, Fundamental. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/07/2021 | 50000.00 | 02471378000107 | CISCO - CONS. INTERM. SAUDE DO CARIRI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES).DESTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001450 | 28/07/2021 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/07/2021 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001467 | 29/07/2021 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA - COM UM EIXO - POTENCIA- 156 CAVALOS - COMBUSTIVEL- DIESEL - CAPACIDADE DE CARGA- 4.800 KG - ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0001470 | 29/07/2021 | 3500.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME DISPENSA Nº00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/07/2021 | 550.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 913358 solicitados EM 27/07/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001473 | 29/07/2021 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE ,JULHO NO PERÍODO DE 01/07/ A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001468 | 29/07/2021 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, POTENCIA - 2.8 - COMBUSTIVEL- DIESEL - FREIOS ABS - KIT MULTMIDIA - DIREÇÃO HIDRAULICA - AR CONDICIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00003643163495 | GILVAN MACIEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA 29 DE ABRIL E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DO (COEGEMS), DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/07/2021 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTO DE SERVIÇOS A SETEM COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001465 | 29/07/2021 | 1400.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°0004/2021 do referido, referente ao mes de JULHO/ | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/07/2021 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NA COBERTURA DE PLANTÕES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/07/2021 | 500.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/07/2021 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/07/2021 | 993.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Fundeb 40% , mes de julho/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/07/2021 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001456 | 29/07/2021 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PREGÃO PRESEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/07/2021 | 530.00 | 00030146160444 | JOÃO TIBURTINO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/07/2021 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001464 | 29/07/2021 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERIDO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0001469 | 29/07/2021 | 1400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00034/2021 DO REFERIDO, VALOR REFERE-SE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/07/2021 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ELIAS DO NASCIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO//2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/07/2021 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 29/07/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001479 | 02/08/2021 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, POTENCIA- 1.0 - COMBUSTIVEL- FLEX - CAMBIO- MANUAL 5 MARCHAS - DIREÇÃO HIDRAULICA - AR-CONDICIONADO - AIRBAG - VIDROS ELETRICOS - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE AD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001494 | 02/08/2021 | 576.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 6 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001498 | 02/08/2021 | 2961.07 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001480 | 02/08/2021 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, POTENCIA- 1.4 - COMBUSTIVEL- FLEX - CAMBIO- MANUAL 5 MARCHAS - DIREÇÃO HIDRAULICA - AR-CONDICIONADO - AIRBAG - VIDROS ELETRICOS - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/08/2021 | 1800.00 | 00005330010489 | DOMILSON TORRES VILAR | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS COMO GESSEIRO EM CONSERTO GERAL DO TETO DO (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/08/2021 | 4677.98 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM HONORARIO MEDICOS CIRURGIÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001499 | 02/08/2021 | 24361.39 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001476 | 02/08/2021 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. CONF | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/08/2021 | 250.00 | 00079728960468 | JOSÉ ADERIVALDO DA COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/08/2021 | 250.00 | 00010050696467 | LUANA OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/08/2021 | 250.00 | 00010656776420 | CAROLINA DE ALMEIDA FAGUNDES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/08/2021 | 250.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/08/2021 | 150.00 | 00007021231458 | SAMANTHA DO NASCIMENTO BRITO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/08/2021 | 150.00 | 00095418660500 | ALZINETE SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/08/2021 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/08/2021 | 200.00 | 00003229242432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/08/2021 | 250.00 | 00009508012404 | HELOISA DE SOUZA ARAÚJO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001493 | 02/08/2021 | 2592.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 27 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001496 | 02/08/2021 | 3444.67 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001495 | 02/08/2021 | 1592.93 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0001477 | 02/08/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ref- A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20210388224 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001497 | 02/08/2021 | 4977.30 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001492 | 02/08/2021 | 11038.18 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/08/2021 | 680.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 913529 solicitados EM 27/07/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/08/2021 | 550.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 915401 solicitados EM 02/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001500 | 03/08/2021 | 3444.67 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA EM VIAGENS E ATENDIMENTOS A FAMILIAS VULNERAVEIS E OUTROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO R | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001501 | 03/08/2021 | 2100.40 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRATO Nº00066/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001502 | 03/08/2021 | 3601.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, E AINDA OS FISCAIS QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA VIRGINCIA SANITARIA DES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001506 | 04/08/2021 | 2798.30 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMNTIÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001508 | 04/08/2021 | 1461.03 | 26792116000102 | JULIANNE FERREIRA DE JESUS 09540315476 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES A SEREM DISTRIBUIDOS PARA TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2021 E CONTRATO Nº00046/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001505 | 04/08/2021 | 6795.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/08/2021 | 1053.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/08/2021 | 760.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/08/2021 | 212.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FUNCIONARIA EFETIVA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001507 | 04/08/2021 | 14808.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/08/2021 | 527.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/08/2021 | 685.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/08/2021 | 1050.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS, TRATORES E VEÍCULOS GRANDE PORTE, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/08/2021 | 570.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001512 | 06/08/2021 | 1500.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER A DEMANDA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00028/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001514 | 06/08/2021 | 302.73 | 23249146000170 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A-Z, PARA DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00052/2021 DESTE REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001519 | 06/08/2021 | 8356.40 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00009/2021 E CONTRATO Nº00102/2021, DO RESPONSAVÉL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao de Acoes de Combate a COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001520 | 06/08/2021 | 10830.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00009/2021 E CONTRATO Nº00102/2021, DO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/08/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 04/08/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/08/2021 | 632.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001536 | 09/08/2021 | 3999.16 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/08/2021 | 1055.00 | 00009507993436 | RAYANI PRICILA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA M. ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, NA COBERTURA DE LICENÇA PRÊMIO DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001535 | 09/08/2021 | 4001.02 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001532 | 09/08/2021 | 25007.93 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00003/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001534 | 09/08/2021 | 7002.76 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/08/2021 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/08/2021 | 527.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/08/2021 | 370.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/08/2021 | 370.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/08/2021 | 370.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/08/2021 | 370.00 | 00006812605484 | JOSEANO DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/08/2021 | 370.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/08/2021 | 632.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/08/2021 | 422.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E AINDA SERVIÇOS DE PINTURAS EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/08/2021 | 738.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROÇADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0001531 | 09/08/2021 | 97380.66 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM OBRA, EM ABASTECIMENTO DE AGUA A SER REALIZADA PARA BENEFICIAR O POVOADO (SITIO), AMPARINHO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00040/2021 E CONTRATO Nº00079/2021, DO RESPONSAVEL. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/08/2021 | 212.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 4 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/08/2021 | 1685.00 | 00010704555476 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO, EM REFORMA GERAL EM TELHADO E RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, SENDO 20 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/08/2021 | 1580.00 | 00070878123431 | MARCIO ARNOM LEITE ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA PRESTADA EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/08/2021 | 1580.00 | 00008494298704 | DOBEROM MANOEL ALVES MORAES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA PRESTADA EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/08/2021 | 1580.00 | 00006174412431 | GILCIMAR DA SILVA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE E PINTOR EM MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001537 | 09/08/2021 | 2000.52 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/08/2021 | 200.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/08/2021 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/08/2021 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/08/2021 | 150.00 | 00009335252492 | JULYANA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO , DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/08/2021 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/08/2021 | 200.00 | 00009456084469 | IVAN FERREIRA DO NASCIUMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/08/2021 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/08/2021 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/08/2021 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/08/2021 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/08/2021 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/08/2021 | 1550.00 | 00011460940431 | EWERTON LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados no transporte de frutas e tuberculos, da cidade de Pitimbu-pb,em veiculo Caminhao de placa KHZ 9052, doados pelo Governo do Estado, para serem distribuidas nos kit Nutricionais aos beneficiarios do Bol | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/08/2021 | 475.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | referente valor que se empenha para pagamento de sevicos a serem prestados de mao de obra em limpezas de ruas pavimentadas desta cidade, na cobertura de atestado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/08/2021 | 1820.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM SISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SENDO 130 CARRADAS, SENDO A 14,00 CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/08/2021 | 422.00 | 00012277291463 | AYSMAX CAMARGO GALDINO MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA A AEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DE FUNCIONÁRIO DO QUADRO EFETIVO DESTA EDILIDADE NO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE POÇO DO BOI DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001546 | 10/08/2021 | 150.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VEÍCULO- FIAT TORO PLACA- RLR9I10 , VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001547 | 10/08/2021 | 520.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VEÍCULO- FIAT TORO PLACA- RLR9I10, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº0008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PASSAGENS MO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/08/2021 | 738.00 | 00003058570457 | JUCENILDO MACENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO AOS ARREDORES DA ESTRADA NO SITIO RIACHO DO CARIRI DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/08/2021 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001548 | 10/08/2021 | 10003.53 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00003/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00035402701830 | MARIA APARECIDA MACIEL BRAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, NA COBERTURA DE FÉRIAS DA AGENTE EFETIVA, EDIENE MARIA DO NASCIMENTO, QUE PRESTA O REFERIDO SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0001545 | 10/08/2021 | 1760.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº00033/2021, O REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/08/2021 | 30000.00 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Pasep, a serem debitadas nas contas do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/08/2021 | 5000.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/08/2021 | 175.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, 09/08/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO COMERCIO LOCAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001574 | 11/08/2021 | 1800.05 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NAS AULAS DE REFORÇO COM PARTE DO ALUNADO, QUE ESTÃO ACONTECENDO NA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao de Acoes de Combate a COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/08/2021 | 895.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE VINHETAS SONORAS DE INFORMAÇÕES REFERENTES AOS DECRETOS INSTITUÍDOS NESTE MUNICÍPIO, COM AS INFORMAÇÕES DO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/08/2021 | 700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE A PARELHO DOPPLER FETAL MOD. FD-200B DIGITAL PORTATIL LCD, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001572 | 11/08/2021 | 3599.45 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00013/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/08/2021 | 422.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES DE FERRO PARA SEREM UTILIZADAS NO MINI CAMPO DA COMUNIDADE SALGADINHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001575 | 11/08/2021 | 7903.76 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO, RETOQUES EM GERAL, RETOQUES EM CALÇAMENTO E OUTROS, SERVIÇOS REALCIONADOS A SECRETRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001573 | 11/08/2021 | 1000.20 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS ORGANIZADOS NO PREDIO DO CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00013/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001576 | 12/08/2021 | 672.37 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRATO Nº00065/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO E LINHA D-ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001578 | 12/08/2021 | 91320.00 | 08983987000113 | CONSTRUTORA ITAMOROTINGA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 00003/2020 E CONTRATO 083/2020. | 00062020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO E LINHA D-ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001579 | 12/08/2021 | 132091.55 | 03338440000141 | J.P.S DE LIMA CONSTRUÇÕES ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,DO CONVENIO 865800/2018 DO MINISTERIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2019. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/08/2021 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA (CONTRASTE) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001577 | 12/08/2021 | 1227.00 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, PARA OS ALUNOS QUE ESTÃO TENDO AULA DE REFORÇO NA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/08/2021 | 843.00 | 00013163253423 | SIMONY APARECIDA MACIEL SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA M. ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, NA COBERTURA DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/08/2021 | 1143.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/08/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 12/08/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/08/2021 | 5247.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/08/2021 | 7255.73 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao de uma Central de Velorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001586 | 13/08/2021 | 76666.55 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) CENTRAL DE VELORIOS NESTE MUNICIPIO PARA BENEFICIO DA COMUNIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº000001/2021 E CONTRATO Nº00043/2021 DO RESPONSAVÉL. | 00042021 | 2990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/08/2021 | 4233.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/08/2021 | 10447.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0001594 | 17/08/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ref- A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001603 | 17/08/2021 | 5612.36 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/08/2021 | 360.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 921589 solicitados EM 17/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001602 | 17/08/2021 | 1640.34 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao de Pontos de espera de Transporte Coletivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001592 | 17/08/2021 | 40318.75 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÕNIBUS EM ESTRUTURA METALICA, EM PONTOS ESTRATEGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº00021/2021 E CONTRATO Nº00044/2021 DO RESPONSAVÉL. | 00052021 | 2990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao de Pontos de espera de Transporte Coletivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001593 | 17/08/2021 | 333.55 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÕNIBUS EM ESTRUTURA METALICA, EM PONTOS ESTRATEGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº00021/2021 E CONTRATO Nº00044/2021 DO RESPONSAVÉL. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001600 | 17/08/2021 | 2646.26 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001605 | 17/08/2021 | 2112.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/08/2021 | 250.00 | 00031485156840 | DEBORA GOMES MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/08/2021 | 250.00 | 00006220322401 | KASSIANA ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/08/2021 | 250.00 | 00009508038470 | MEIRIANE DE SOUZA NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/08/2021 | 250.00 | 00013166144412 | MARIA BARBARA QUIRINO COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/08/2021 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LUX, DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIADADE FINANCEIRA QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/08/2021 | 100.00 | 00080591710463 | JOSE ALDO ENEAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA /7108/2021, DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001597 | 17/08/2021 | 20649.49 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001606 | 17/08/2021 | 2020.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00007/2021 E CONTRATO Nº 00085/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/08/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 19/07/2021 A 17/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/08/2021 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER, PARA SEREM UTILIXZADOS EM MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE E AINDA PARA OUTRAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/08/2021 | 1961.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, ALMOÇO, JANTA, PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE ESTÃO EM SERVIÇO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB, REFERENTE VALOR JUSTIFICADO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001601 | 17/08/2021 | 2370.52 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001604 | 17/08/2021 | 768.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 8 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/08/2021 | 2000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS SEGUINTES VTS- OBRAS DO ESTÁDIO RONALDO E CENTRAL DE VELÓRIOS ESCOLA E ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE AMPARINHO Pavimentacao da Avenida 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/08/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 19/07/2021 Á 17/08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001599 | 17/08/2021 | 2359.12 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO A SERVIÇO DESTA E AINDA OS ÔNIBUS QUE TRANSPORTAM ALUNOS QUE FRENQUENTAM AS AULAS DE REFORÇO NA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, CONFORME PREGÃO PRES | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001598 | 17/08/2021 | 8275.15 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/08/2021 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001617 | 19/08/2021 | 1390.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHAO MERCEDEZ 815 PLACA KWQ-7872, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00081/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001618 | 19/08/2021 | 2048.70 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADO A TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND- MARSEY FERGUNSON , PERTECENTE A DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00081/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001619 | 19/08/2021 | 1220.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADO A A CAMINHAO PIPA NQH-7392 , PERTECENTE A DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00081/2021, DO RESPONSAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20210392280 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001620 | 19/08/2021 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001621 | 19/08/2021 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/08/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/08/2021 | 250.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/08/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 18/08/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001623 | 20/08/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001625 | 20/08/2021 | 24264.80 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM TRANSFORMADOS EM KITS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS FAMILIARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO E | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/08/2021 | 50.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOBINA IMPRESSAO BVDR, PARA SER UTILIZADO NA AMBULANCIA PLACA- QSC5514 RENAVAM, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/08/2021 | 430.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA PLACA- QSC5514 RENAVAM, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/08/2021 | 212.00 | 00002910912450 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | correspondente ao pagamento de servicos de mao de obra a serem prestados em abertura de um corredor feito de cerca, para ter acesso a caixa dagua da adutora responsavel pelo abastecimento, na comunidade sitio amparinho na zona rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/08/2021 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/08/2021 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/08/2021 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/08/2021 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/08/2021 | 150.00 | 00013154326413 | MARIA GABRIELLY ALVES DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/08/2021 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0001636 | 25/08/2021 | 22535.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNAUS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00055/2021 E CONTRATO Nº00111/2021 DO RESPONSAVÉL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Perfuracao de Pocos Tubulares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0001635 | 25/08/2021 | 174450.00 | 03338440000141 | J.P.S DE LIMA CONSTRUÇÕES ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, EM BENEFICIO DAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME DISPENSA Nº00049/2021 E CONTRATO Nº00096/2021. | 00062021 | 2990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0001637 | 25/08/2021 | 19000.00 | 08977874000105 | ADAILSON DE LIRA LIMEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA (01), ENSILADEIRA PARA SER UTILIZADA POR ESTA EDILIDADE NAS AÇÕES EM APOIO AO SETOR AGROPECUARIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00053/2021 E CONTRATO Nº00108/2021, DO RESPONSAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/08/2021 | 4310.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/08/2021 | 6200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001639 | 26/08/2021 | 1260.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS R14, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO GOL PLACA QFL-7704, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001640 | 26/08/2021 | 260.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 CAMARA DE AR R16, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAÇAMBA, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/08/2021 | 1100.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/08/2021 | 2500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/08/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001687 | 26/08/2021 | 2419.13 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE VW 2014 PLACA NQE-4071, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001688 | 26/08/2021 | 2456.92 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RENAULT AMBULANCIA PLACA NQG-5569 , VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº000 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001689 | 26/08/2021 | 3851.36 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA , VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00082/2021, DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001690 | 26/08/2021 | 1075.12 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE VW 2014, PLACA NQE-4071 , VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001691 | 26/08/2021 | 3037.22 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RENALT AMBULANCIA PLACA NQG-5569 , VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001692 | 26/08/2021 | 3036.88 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº0008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/08/2021 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE AGOSTO/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/08/2021 | 2500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/08/2021 | 5600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO E LINHA D-ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001638 | 26/08/2021 | 44721.62 | 03338440000141 | J.P.S DE LIMA CONSTRUÇÕES ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,DO CONVENIO 865800/2018 DO MINISTERIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2019. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/08/2021 | 62681.78 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/08/2021 | 25543.10 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/08/2021 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/08/2021 | 7200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE AGOSTO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/08/2021 | 3400.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/08/2021 | 3520.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/08/2021 | 7332.60 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/08/2021 | 5200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/08/2021 | 1304.77 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/08/2021 | 1200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/08/2021 | 1000.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA 04204860460 | referente valor que se empenha para pagamento de Prestacao de servico com palestra para tecnicos de referencia da protecao social basica de Amparo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001694 | 26/08/2021 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. CON | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/08/2021 | 6800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/08/2021 | 3914.32 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/08/2021 | 4895.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao de Acoes de Combate a COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/08/2021 | 21481.25 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/08/2021 | 1304.77 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/08/2021 | 8480.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/08/2021 | 6645.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/08/2021 | 51578.64 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/08/2021 | 1865.72 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/08/2021 | 3720.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/08/2021 | 11041.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/08/2021 | 6404.32 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/08/2021 | 9300.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/08/2021 | 7548.75 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/08/2021 | 5120.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0001686 | 26/08/2021 | 13050.00 | 09068250000138 | A&M MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, A SEREM UTILIZADOS PELA FARMACIA BASICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00052/2021 E CONTRATO Nº000101/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/08/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/08/2021 | 5500.24 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/08/2021 | 14359.74 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/08/2021 | 2400.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/08/2021 | 96515.64 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/08/2021 | 12626.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/08/2021 | 4731.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/08/2021 | 50982.14 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/08/2021 | 28763.16 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/08/2021 | 4000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/08/2021 | 3984.23 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/08/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/08/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/08/2021 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001702 | 27/08/2021 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE AGOSTO/2021, CONFORME DISPENSA N°00002/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001704 | 27/08/2021 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE AGOSTO/2021, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0001706 | 27/08/2021 | 1000.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº00032/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/08/2021 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001708 | 27/08/2021 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERIDO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001709 | 27/08/2021 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGÃO PRESE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/08/2021 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001713 | 27/08/2021 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, POTENCIA- 1.0 - COMBUSTIVEL- FLEX - CAMBIO- MANUAL 5 MARCHAS - DIREÇÃO HIDRAULICA - AR-CONDICIONADO - AIRBAG - VIDROS ELETRICOS - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE AD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/08/2021 | 530.00 | 00030146160444 | JOÃO TIBURTINO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0001722 | 27/08/2021 | 1400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00034/2021 DO REFERIDO, VALOR REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/08/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 25/08/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao, Reforma e Adequacao de Predio para Sede da Secretaria de Ed | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/08/2021 | 110000.00 | 00036662232491 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VEREADOR CICERO SOARES RUA, S/N, CENTRO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CEDE FIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AMPARO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001697 | 27/08/2021 | 3445.00 | 14118455000110 | SEMEA -SERVIÇOS MECANICOS P/AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM REFORMA GERAL DOS BANCOS, A SEREM PRESTADOS EM REPAROS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MICRO- ONIBUS M POLO /VOLARE PLACA OGC 5349, PERTECENTE A FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001698 | 27/08/2021 | 5450.00 | 14118455000110 | SEMEA -SERVIÇOS MECANICOS P/AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL , A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS M POLO / VOLARE PLACA OGC 5349, PERTECENTE A FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001699 | 27/08/2021 | 5547.99 | 14118455000110 | SEMEA -SERVIÇOS MECANICOS P/AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL , A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS M POLO / VOLARE PLACA OGC 5349, PERTECENTE A FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001712 | 27/08/2021 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, POTENCIA- 1.4 - COMBUSTIVEL- FLEX - CAMBIO- MANUAL 5 MARCHAS - DIREÇÃO HIDRAULICA - AR-CONDICIONADO - AIRBAG - VIDROS ELETRICOS - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/08/2021 | 500.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/08/2021 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/08/2021 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NA COBERTURA DE PLANTÕES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/08/2021 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SETEM COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/08/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA EM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/08/2021 | 820.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UM FOTOPOLIMERIZADOR ECEL N/S EJ004151, UM SELADORA AGIR N/S 891045 ONDE OS MESMO ENCONTRAVAM-SE INOPERANTE PARA O USO DE ACORDO COM O FABRICANTE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/08/2021 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001715 | 27/08/2021 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA - COM UM EIXO - POTENCIA- 156 CAVALOS - COMBUSTIVEL- DIESEL - CAPACIDADE DE CARGA- 4.800 KG - ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0001723 | 27/08/2021 | 3500.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DISPENSA Nº00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001724 | 27/08/2021 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE ,AGOSTO NO PERÍODO DE 01/08/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00003643163495 | GILVAN MACIEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA 29 DE ABRIL E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001701 | 27/08/2021 | 4000.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO/2021. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001703 | 27/08/2021 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001714 | 27/08/2021 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, POTENCIA - 2.8 - COMBUSTIVEL- DIESEL - FREIOS ABS - KIT MULTMIDIA - DIREÇÃO HIDRAULICA - AR CONDICIONADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001728 | 27/08/2021 | 400.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO- IVECO DAILY PLACA- QSC-5514, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00083/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001729 | 27/08/2021 | 3050.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOVEiCULO- IVECO DAILY PLACA- QSC-5514, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00083/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001730 | 27/08/2021 | 1940.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOVEiCULO- IVECO DAILY PLACA- QSF-1996, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00083/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001731 | 27/08/2021 | 400.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO IVECO - DAILY PLACA-QSC-5514 , VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/08/2021 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ELIAS DO NASCIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO//2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/08/2021 | 420.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DAS BOMBAS SUBMERSAS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE PARA O MELHOR ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20210394292 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/08/2021 | 1265.00 | 00001763578402 | RANIELI BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO NAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E CONFERENCIA MUNDIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/08/2021 | 30229.03 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001736 | 30/08/2021 | 1400.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°0004/2021 do referido, referente ao mes de AGOSTO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/08/2021 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMA REALIZADO PRA SRA MARIANA DE CARVALHO SILVA, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/08/2021 | 10571.86 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de patronal do Fundeb 40%, mes de agosto/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0001733 | 30/08/2021 | 3000.00 | 04161509000177 | NOGUEIRA LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO FNDE, ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, SENDO MEDIÇÃO 01, CONFORME DISPENSA Nº00050/2021 E CONTRATO Nº00098/2021 DO RESPONSAVEL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001741 | 31/08/2021 | 3146.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE BANNER EDUCATIVOS, CARTÕES DE VACINAS, BLOCOS DE NOTIFICAÇÕES, RECEITUARIOS E OUTRO PARA SEREM UTLIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001740 | 31/08/2021 | 940.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOVEiCULO-FIAT TORO PLACA- RLR-9I10, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00083/2021, D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0001757 | 01/09/2021 | 3000.00 | 28967365000109 | JANAYNA GONCALVES OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS(COLMEIA P/ RAD), PARA SER UTILIZADAS EM MANUYENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR 275, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00037/2021 E CONTRATO Nº00075/2021, DO REFEIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001754 | 01/09/2021 | 1685.70 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001750 | 01/09/2021 | 4573.86 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/09/2021 | 120.00 | 00012712713460 | MARIA ISABEL DE SOUZA SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001748 | 01/09/2021 | 1920.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001753 | 01/09/2021 | 2965.22 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/09/2021 | 2000.00 | 00007682393890 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0001743 | 01/09/2021 | 6038.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0001744 | 01/09/2021 | 5500.21 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2021 E CONTRATO Nº00047/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001752 | 01/09/2021 | 24376.51 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001758 | 01/09/2021 | 1440.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730455 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM TROCA DE PEÇAS E SERVIÇOS DOS AR-CONDICIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SERVIÇOS, CONFORME DISPENSA Nº00021/2021, DO RESPONSAVEL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001745 | 01/09/2021 | 3020.09 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2021 E CONTRATO Nº00047/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001751 | 01/09/2021 | 4170.92 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO A SERVIÇO DESTA E AINDA OS ÔNIBUS QUE TRANSPORTAM ALUNOS QUE FRENQUENTAM AS AULAS DE REFORÇO NA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, CONFORME PREGÃO PRES | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001746 | 01/09/2021 | 2681.67 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001747 | 01/09/2021 | 672.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 7 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/09/2021 | 2656.60 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE MULTA DE ATRASO DE ENVIO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001749 | 01/09/2021 | 5861.75 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001759 | 02/09/2021 | 14285.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00003/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/09/2021 | 175.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL E OUTROS | ), REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, 27/07/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/09/2021 | 500.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | ) referente valor para pagamento de diarias em viagens ate a cidade de campina grande no dia 26/08/2021 e ainda dia 30/08/2021, para tratar de assuntos relacionados a este municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/09/2021 | 1060.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS, TRATORES E VEÍCULOS GRANDE PORTE, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/09/2021 | 750.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/09/2021 | 370.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como ajudante de pedreiro e ainda servicos de pintura em recuperacao e retoques em geral nos predios pertencentes a locados, por esta prefeitura. Sendo 7 dias trabalhados. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/09/2021 | 370.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/09/2021 | 370.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/09/2021 | 370.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/09/2021 | 1265.00 | 00010704555476 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO, EM REFORMA GERAL EM TELHADO E RETOQUES EM PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, SENDO 15 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/09/2021 | 1110.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predio locados e pertencentes a esta edilidade outros servicos, sendo 15 dias trabalhados. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/09/2021 | 527.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/09/2021 | 685.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/09/2021 | 527.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/09/2021 | 370.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/09/2021 | 527.00 | 00006812605484 | JOSEANO DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/09/2021 | 527.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/09/2021 | 527.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E AINDA SERVIÇOS DE PINTURAS, EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001781 | 06/09/2021 | 5143.99 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO, RETOQUES EM GERAL, RETOQUES EM CALÇAMENTO E OUTROS, SERVIÇOS REALCIONADOS A SECRETRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001782 | 06/09/2021 | 3024.42 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE REFORMA E RETOQUES NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E AINDA NO PREDIO DO CEO E OUTROS DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CON | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/09/2021 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001761 | 06/09/2021 | 210.43 | 23249146000170 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00003/2021 E CONTRATO Nº00052/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/09/2021 | 1969.80 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL,EM PROCESSOS LICITATORIOS E NAS DESPESAS , COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AOS BALANCETES MENSAIS DE ABRIL, MA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/09/2021 | 350.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | referente valor para pagamento de despesas com diarias em viagem para a cidade de JOÃO PESSOA, no dia 01/09/2021 e ainda dia 19/08/2021, para resolver assuntos no comercio local da secretaria de transportes, de interesse deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/09/2021 | 3576.59 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS BANCARIOS REFERENTES A REGISTROS SIMPLES, ESCRITURA IMOBILIARIA E OUTROS DO IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE SERÁ A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001785 | 08/09/2021 | 1400.00 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, PARA OS ALUNOS QUE ESTÃO TENDO AULA DE REFORÇO NA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001791 | 08/09/2021 | 1705.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS (SPORT FREE) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 62 CAMISA GOLA CARECA DE MANGAS CURTAS UNISSEX, PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DE FUNCIONARIOS EM GERAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DISPEN | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001787 | 08/09/2021 | 3500.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, E AINDA OS FISCAIS QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA VIRGINCIA SANITARIA DES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/09/2021 | 4900.00 | 00004222433454 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EM SETENÇA JUDICIARIA COMO ASSIM DETERMINOU A JUSTIÇA, A UMA PESSOA QUE FOI ABALROADA POR UM VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, E SENTIU LEZADA E PROCUROU A MESMA ATRAS DOS SEUS DIRETOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001792 | 08/09/2021 | 840.00 | 26792116000102 | JULIANNE FERREIRA DE JESUS 09540315476 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS PARA ARQUIVOS MORTOS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DESTA EDILIDADE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2021 E CONTRATO Nº00046/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001786 | 08/09/2021 | 2601.40 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRATO Nº00066/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/09/2021 | 760.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/09/2021 | 843.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/09/2021 | 212.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FUNCIONARIA EFETIVA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001790 | 08/09/2021 | 1001.68 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, E AINDA EVENTOS COMO A AUDIENCIA DA LOA, E OUTROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRATO Nº00065/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/09/2021 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/09/2021 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/09/2021 | 200.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/09/2021 | 160.00 | 00005564534417 | JOSÉ REJANIO DE LIMA CAMPOS | ), correspondente ao pagamento de servicos de mao de obras a serem prestados em roco de arvores que impediam a passagem em uma rua desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001788 | 08/09/2021 | 1490.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADO A CAMINHAOMERCEDEZ 815 PLACA KWQ-7872, PERTECENTE A DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00081/2021, DO RESPONSAVEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001802 | 09/09/2021 | 1120.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO- IVECO DAILY PLACA- QSC-5514, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00083/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001803 | 09/09/2021 | 1000.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO IVECO - DAILY 50C17 MINI PLACA- QSF-1996 , VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001810 | 09/09/2021 | 1847.98 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA-QSD-7989 , VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/09/2021 | 685.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROÇADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001805 | 09/09/2021 | 1049.10 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS ORGANIZADOS NO PREDIO DO CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00013/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/09/2021 | 200.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/09/2021 | 350.00 | 00076455106415 | VERONICA MARIA RAFAEL NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA-PB, NOS DIAS 12 E 18 DO 08/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE EXTREMA IMPORTANCIA RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001806 | 09/09/2021 | 4020.45 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00013/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/09/2021 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001811 | 09/09/2021 | 4084.08 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA-QSD-7989 , VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001812 | 09/09/2021 | 1847.98 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA-QSD-7989 , VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO N | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/09/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 01/09/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001807 | 09/09/2021 | 1950.15 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NAS AULAS DE REFORÇO COM PARTE DO ALUNADO, QUE ESTÃO ACONTECENDO NA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/09/2021 | 580.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001817 | 10/09/2021 | 4006.77 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/09/2021 | 900.00 | 00009378787401 | IARA SOARES DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE ATIVIDDES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NA COBERTURA DE PROFESSOR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/09/2021 | 30000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a despesa com parcelamento de debitos junto ao INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001819 | 10/09/2021 | 4009.06 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0001825 | 10/09/2021 | 1818.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº00033/2021, O REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/09/2021 | 1800.00 | 00005330010489 | DOMILSON TORRES VILAR | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS COMO GESSEIRO EM CONFECÇÕES DE REPARTIÇÕES DE GESSO NA SALA DE ARQUIVOS MORTOS NA SEDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001818 | 10/09/2021 | 7016.06 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/09/2021 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EXAMES CLINICOS, A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/09/2021 | 830.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE MEDICOS HOSPITALARES, A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/09/2021 | 316.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES EM COLETAS NO LABORATÓRIO DO MUNICIPIO, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/09/2021 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/09/2021 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0001820 | 10/09/2021 | 2500.79 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/09/2021 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/09/2021 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/09/2021 | 150.00 | 00009335252492 | JULYANA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO , DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/09/2021 | 200.00 | 00009456084469 | IVAN FERREIRA DO NASCIUMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/09/2021 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/09/2021 | 475.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | referente valor que se empenha para pagamento de sevicos a serem prestados de mao de obra em limpezas de ruas pavimentadas desta cidade, na cobertura de atestado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/09/2021 | 550.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 929713 solicitados EM 09/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/09/2021 | 397.36 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 926890 solicitados EM 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/09/2021 | 705.00 | 00031732900892 | JOSÉ VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA A AEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DE FUNCIONÁRIO DO QUADRO EFETIVO DESTA EDILIDADE NO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE POÇO DO BOI DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/09/2021 | 100.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO NA MAQUINA ROÇADEIRA QUE É UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS NO ROÇO DE MATOS DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTE CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001834 | 13/09/2021 | 2500.79 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/09/2021 | 150.00 | 00013160616479 | DANIELE GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001839 | 13/09/2021 | 14488.50 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/09/2021 | 295.00 | 00035402701830 | MARIA APARECIDA MACIEL BRAZ | correspondente aos servicos a serem prestados como agente de saude, na cobertura de atestado medico da agente efetiva, MARIA DAS DORES DA SILVA, que presta o referido servico, neste municipio, no periodo de agosto sendo um percentual de 8 dias. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001840 | 13/09/2021 | 7541.58 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001841 | 13/09/2021 | 3725.60 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/09/2021 | 800.00 | 00004344178408 | IVANILZA VILAR DE ALMEIDA | referente valor para pagamento em premiacao de campeao em gincana cultural realizada em 28 de abril 2021, das turmas 6º ano e 9º ano que foram campea, nas festividades alusivas a emancipacao politica, desta cidade de amparo-PB, a premiacao sera no nome d | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/09/2021 | 175.00 | 00004499594499 | Fabiana Feitosa de Sousa | referente valor para pagamento de pagamento de ressarcimento de despesas com viagens a cidade de campina-pb, dia 02/09/2021, para tratar de assuntos relacionados a secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/09/2021 | 2100.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS PRESTADOS, EM SETENÇA JUDICIARIA COMO ASSIM DETERMINOU A JUSTIÇA, A UMA PESSOA QUE FOI ABALROADA POR UM VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, E SENTIU LEZADA E PROCUROU A MESMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/09/2021 | 183.42 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | refernte valor que se empenha para pagamento de servicos em 01 busca no registro de imoveis- 01 Certidao de Inteiro Teor da Matricula 1192- e 01 Certidao de Inteiro Teor da Escritura Publica lavrada no Livro 36, fls. 143 (conforme requerimento datado de 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/09/2021 | 632.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos em divulgacao de vinhetas sonoras referentes aos conferencia municipal de saude, conferencia de assistencia social e comemoracoes do dia 7 de setembro, caminhada civica e hasteamento da bandeira. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/09/2021 | 200.00 | 00048498262453 | HELENO CÂNDIDO DE FREITAS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0001846 | 14/09/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ref- A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/09/2021 | 158.00 | 00001395803102 | JOSÉ RODRIGO BATISTA DOS SANTOS | Correspondente ao pagamento pelos servicos de mao de obra prestados de mecanica na maquina pesada enchedeira, pertencente a este municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/09/2021 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/09/2021 | 50.00 | 00001815400455 | RELBSON MAURO SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM RESSARCIMENTO EM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 16/08/2021, COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/09/2021 | 387.17 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17/08/2021 Á 16/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/09/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER, PARA SEREM UTILIXZADOS EM MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE E AINDA PARA OUTRAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/09/2021 | 599.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17/08/2021 A 16/09/2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/09/2021 | 2870.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | referente valor que se empenha Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em cobertura de ferias de funcionaria efetiva como tecnica de enfermagem , prestados na unidade basica de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/09/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/09/2021 | 140.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/09/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS, A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/09/2021 | 5615.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/09/2021 | 1356.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001859 | 20/09/2021 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001860 | 20/09/2021 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0001861 | 20/09/2021 | 2548.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS MANUNTENÇÃO DOS COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, PRESTADOS EM COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00056/2021 E CONTRATO Nº001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/09/2021 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/09/2021 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/09/2021 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/09/2021 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0001871 | 20/09/2021 | 3367.20 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DE KITS DE GESTANTES PARA DOAÇOES A FAMILIAS EM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00054/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0001872 | 20/09/2021 | 3367.20 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DE KITS DE GESTANTES PARA DOAÇOES A FAMILIAS EM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00054/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001857 | 20/09/2021 | 860.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS R15, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DOBLO PLACA-QUZ 6H00, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/09/2021 | 9506.62 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/09/2021 | 6848.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001875 | 21/09/2021 | 4876.14 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/09/2021 | 7801.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-08/2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001881 | 21/09/2021 | 1952.83 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001874 | 21/09/2021 | 3613.88 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001878 | 21/09/2021 | 1919.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/09/2021 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001873 | 21/09/2021 | 3991.98 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001879 | 21/09/2021 | 808.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 8 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/09/2021 | 50.00 | 00001815400455 | RELBSON MAURO SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM RESSARCIMENTO EM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23/09/2021, COMO MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001876 | 21/09/2021 | 6463.80 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO A SERVIÇO DESTA E AINDA OS ÔNIBUS QUE TRANSPORTAM ALUNOS QUE FRENQUENTAM AS AULAS DE REFORÇO NA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, CONFORME PREGÃO PRES | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001877 | 21/09/2021 | 24103.16 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/09/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001880 | 21/09/2021 | 8518.99 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001886 | 22/09/2021 | 498658.98 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 4 (QUATRO), SALAS DE AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2020, E CONTRATO Nº00082/2020, DO RESPONSAVÉL | 00052020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/09/2021 | 265.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/09/2021 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0001889 | 24/09/2021 | 10210.00 | 39429728000179 | JOSE GILBERTO DE MACENA JUNIOR 09771772465 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES E PRODUÇÃO DE LIXEIRAS COLETORAS INDIVIDUAIS E GERICAS, PARA SEREM UTILIZADAS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00058/2021 E CONTRATO Nº00115/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/09/2021 | 396.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/09/2021 | 6800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/09/2021 | 5015.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao de Acoes de Combate a COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/09/2021 | 27266.25 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/09/2021 | 1304.77 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/09/2021 | 8480.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/09/2021 | 3455.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/09/2021 | 51212.34 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/09/2021 | 2300.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/09/2021 | 2471.64 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/09/2021 | 11707.30 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/09/2021 | 13210.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/09/2021 | 14829.84 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/09/2021 | 7032.60 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/09/2021 | 96912.48 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/09/2021 | 5500.24 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/09/2021 | 14359.74 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/09/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/09/2021 | 100.00 | 00001815400455 | RELBSON MAURO SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM RESSARCIMENTO EM DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA , COMO MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/09/2021 | 29316.25 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/09/2021 | 4000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/09/2021 | 3984.32 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/09/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/09/2021 | 25323.10 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/09/2021 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/09/2021 | 1100.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/09/2021 | 2500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/09/2021 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE SETEMBRO/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/09/2021 | 2500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/09/2021 | 6260.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/09/2021 | 7200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/09/2021 | 3400.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/09/2021 | 4676.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/09/2021 | 6200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/09/2021 | 3886.30 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/09/2021 | 6600.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/09/2021 | 5200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/09/2021 | 1304.77 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/09/2021 | 1200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/09/2021 | 7200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001938 | 28/09/2021 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. C | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/09/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/09/2021 | 63871.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/09/2021 | 3070.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMETO DE AQUISIÃO DE 02 BOMBAS, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/09/2021 | 580.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DAS BOMBAS SUBMERSAS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE PARA O MELHOR ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/09/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/09/2021 | 2400.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/09/2021 | 12626.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/09/2021 | 4881.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/09/2021 | 50982.14 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/09/2021 | 5420.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/09/2021 | 26322.18 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao de Acoes de Combate a COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/09/2021 | 25000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente patronal da folha Covid. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/09/2021 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SETEM COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/09/2021 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NA COBERTURA DE PLANTÕES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001973 | 29/09/2021 | 1400.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°0004/2021 do referido, referente ao mes de SETEMB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/09/2021 | 2000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Educacao | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/09/2021 | 11731.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de patronal do Fundeb 40% | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/09/2021 | 10000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Fundeb 60%, Educacao Infantil. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/09/2021 | 47000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Fundeb 60%, Fundamental. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/09/2021 | 500.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/09/2021 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001978 | 29/09/2021 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/09/2021 | 20000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Administracao e Financas | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001955 | 29/09/2021 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001956 | 29/09/2021 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERID | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/09/2021 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 22/09/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/09/2021 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/09/2021 | 530.00 | 00030146160444 | JOÃO TIBURTINO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001967 | 29/09/2021 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021, CONFORME DISPENSA N°00002/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001969 | 29/09/2021 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE SETERBMO/2021, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0001970 | 29/09/2021 | 1000.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº00032/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/09/2021 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001972 | 29/09/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/09/2021 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001977 | 29/09/2021 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0001979 | 29/09/2021 | 1400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00034/2021 DO REFERIDO, VALOR REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/09/2021 | 27500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Obras. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/09/2021 | 10500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Obras (Limpeza). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001975 | 29/09/2021 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0001980 | 29/09/2021 | 3500.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DISPENSA Nº00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001981 | 29/09/2021 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE ,SETEMBRO NO PERÍODO DE 01/08 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/09/2021 | 3000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Transportes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/09/2021 | 4000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00003643163495 | GILVAN MACIEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA 29 DE ABRIL E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/09/2021 | 8820.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001966 | 29/09/2021 | 4000.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO/2021. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001968 | 29/09/2021 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001976 | 29/09/2021 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/09/2021 | 13000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/09/2021 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Agricultura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/09/2021 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ELIAS DO NASCIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001985 | 30/09/2021 | 522.50 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS (SPORT FREE) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 19 CAMISA GOLA CARECA DE MANGAS CURTAS UNISSEX, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM A DISPENSA Nº00027/2021 E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/09/2021 | 20000.00 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Pasep, a serem debitadas nas contas do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001986 | 30/09/2021 | 1375.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS (SPORT FREE) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 50 CAMISA GOLA CARECA DE MANGAS CURTAS UNISSEX, PARA SEREM UTILIZADAS NA ONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM A DISPENSA Nº000 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/09/2021 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REANIMADOR SILICONE ADULTO, PARA SER UTILIZADO NA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/09/2021 | 50000.00 | 02471378000107 | CISCO - CONS. INTERM. SAUDE DO CARIRI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES).DESTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001987 | 30/09/2021 | 2337.50 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS (SPORT FREE) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 85 CAMISA GOLA CARECA DE MANGAS CURTAS UNISSEX, PARA SEREM UTILIZADAS NA ONFERENCIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO , DE ACORDO COM A DISPENSA Nº0002 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001989 | 01/10/2021 | 145.36 | 23249146000170 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00003/2021 E CONTRATO Nº00052/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/10/2021 | 212.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UNS CORRIMÃOS PARA USO NA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO NO SITIO LAGOA DO MEIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0001988 | 01/10/2021 | 1639.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS , COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AOS BALANCETES MENSAIS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/10/2021 | 66.70 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | refernte valor que se empenha para pagamento de servicos em uma certidao de inteiro teor d matricula 5214 do imovel localizado no sitio lagoa do meio (antigo amparinho). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002008 | 05/10/2021 | 2054.68 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002010 | 05/10/2021 | 707.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 7 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0001991 | 05/10/2021 | 3000.00 | 04161509000177 | NOGUEIRA LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO FNDE, ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, SENDO MEDIÇÃO 02, CONFORME DISPENSA Nº00050/2021 E CONTRATO Nº00098/2021 DO RESPONSAVEL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002012 | 05/10/2021 | 3566.18 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO A SERVIÇO DESTA E AINDA OS ÔNIBUS QUE TRANSPORTAM ALUNOS QUE FRENQUENTAM AS AULAS DE REFORÇO NA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, CONFORME PREGÃO PRES | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/10/2021 | 380.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/10/2021 | 527.00 | 00009498166471 | DÉBORA SOCORRO MARINHO MENEZES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/10/2021 | 760.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/10/2021 | 212.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FUNCIONARIA EFETIVA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002006 | 05/10/2021 | 21172.40 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/10/2021 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/10/2021 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/10/2021 | 200.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002007 | 05/10/2021 | 2292.99 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002011 | 05/10/2021 | 2727.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 27 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002005 | 05/10/2021 | 1555.86 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/10/2021 | 527.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/10/2021 | 685.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/10/2021 | 475.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | referente valor que se empenha para pagamento de sevicos a serem prestados de mao de obra em limpezas de ruas pavimentadas desta cidade, na cobertura de atestado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/10/2021 | 112.60 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTORIAIS AVERBAÇÕES DIVERSAS, DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MEIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/10/2021 | 19.72 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTORIAIS AVERBAÇÕES DIVERSAS, DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MEIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002013 | 05/10/2021 | 5239.06 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/10/2021 | 550.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 937539 solicitados EM 28/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002009 | 05/10/2021 | 6458.66 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/10/2021 | 1750.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA 10200749498 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO NOS SEGUINTES POÇOS- 02 (DOIS) NO SITIO PAU LEITE, 01 (UM) NO SITIO LAGOA DO MEIO E 02 (DOIS) NA ZONA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0002024 | 06/10/2021 | 500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ref- A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002025 | 06/10/2021 | 17288.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20210402462 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE GINÁSIO, QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002015 | 06/10/2021 | 62613.36 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REFOMA E AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL (O RONALDÃO) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00004/2020 E CONTRATO 00080/2020 E ADITIVO 001/2021, DO RESPONSAV | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002028 | 06/10/2021 | 900.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO-IVECO DAILY PLACA- QSC-5514, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00083/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/10/2021 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/10/2021 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002023 | 06/10/2021 | 1600.28 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CRAS, SCFV, E AINDA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRATO Nº00066/2021 DO REFER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/10/2021 | 250.00 | 00001237341426 | MARIA SOARES NOGUEIRA FERNANDES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002022 | 06/10/2021 | 2482.62 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRATO Nº00066/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002027 | 06/10/2021 | 1903.20 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS QUE ESTÃO TENDO AULA DE REFORÇO NA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/10/2021 | 524.00 | 00010050726471 | IRIS LUCIANA MACIEL BATISTA NUNES | correspondente ao pagamento pelo fornecimento de salgados e bolos , destinados a eventos realizados neste municipio, sendo Conferencia de Saude, Audiencia Publica LOA 2022, Conferencia de Assistencia Social, Conferencia de Educacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/10/2021 | 2000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias a serem debitadas nas contas correntes do Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002021 | 06/10/2021 | 3401.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0002049 | 07/10/2021 | 1908.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº00033/2021, O REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/10/2021 | 1127.94 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para complemento da patronal do Fundeb 40%, mes de agosto/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/10/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS SEGUINTES VTS- CONFERENCIA DA EDUCAÇÃO LOCAL E CONFERENCIA DA EDUCAÇÃO ESTADUAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002033 | 07/10/2021 | 2001.85 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NAS AULAS DE REFORÇO COM PARTE DO ALUNADO, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/10/2021 | 900.00 | 00009378787401 | IARA SOARES DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE ATIVIDDES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NA COBERTURA DE PROFESSOR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/10/2021 | 3000.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DO PRTEJOO DE CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AMPARO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002032 | 07/10/2021 | 3401.35 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00013/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/10/2021 | 127.77 | 04647887000831 | MOVELETRO MOVEIS E ELETROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FERRO ELETRICO, PARA SER UTLIZADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002051 | 07/10/2021 | 6900.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002053 | 07/10/2021 | 1100.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS (SPORT FREE) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 40 CAMISA GOLA CARECA DE MANGAS CURTAS UNISSEX,- CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO PARA A CAMPANHA INSTITUCIONAL -NOVEMBRO AZUL- REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPARO, DE ACOR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002054 | 07/10/2021 | 1100.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS (SPORT FREE) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 40 CAMISA GOLA CARECA DE MANGAS CURTAS UNISSEX,- CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO PARA A CAMPANHA INSTITUCIONAL -OUTUBRO ROSA- REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPARO, DE ACORD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/10/2021 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002034 | 07/10/2021 | 1381.80 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00013/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/10/2021 | 650.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/10/2021 | 4160.00 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA E O VICE-PREFEITO CICERO FRANCISCO MACIEL A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DESTINO BRASILIA-DF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/10/2021 | 250.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 05/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/10/2021 | 843.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/10/2021 | 527.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/10/2021 | 370.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/10/2021 | 422.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/10/2021 | 370.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/10/2021 | 370.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/10/2021 | 737.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predio locados e pertencentes a esta edilidade outros servicos, sendo 10 dias trabalhados. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/10/2021 | 453.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8/5 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/10/2021 | 370.00 | 00006812605484 | JOSEANO DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/10/2021 | 370.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/10/2021 | 212.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como ajudante de pedreiro e ainda servicos de pintura em recuperacao e retoques em geral nos predios pertencentes a locados, por esta prefeitura. Sendo 4 dias trabalhados. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20210402975 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/10/2021 | 790.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROÇADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/10/2021 | 977.00 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESERVA EM HOTEL, PARA O PREFEITO INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA E O VICE-PREFEITO CICERO FRANCISCO MACIEL A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DESTINO BRASILIA-DF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/10/2021 | 2200.00 | 00003788789484 | BRENO CASSIANO CUNHA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR NEW HOLLNAND T8E, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/10/2021 | 970.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS, TRATORES E VEÍCULOS GRANDE PORTE, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/10/2021 | 422.00 | 00031732900892 | JOSÉ VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA A AEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DE FUNCIONÁRIO DO QUADRO EFETIVO DESTA EDILIDADE NO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE POÇO DO BOI DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002064 | 11/10/2021 | 12784.50 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002061 | 11/10/2021 | 878.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00007/2021 E CONTRATO Nº 00085/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002063 | 11/10/2021 | 6771.38 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002062 | 11/10/2021 | 3649.80 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002075 | 13/10/2021 | 4000.72 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002077 | 13/10/2021 | 4000.89 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/10/2021 | 750.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS S/S LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/10/2021 | 100.00 | 00001815400455 | RELBSON MAURO SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM RESSARCIMENTO EM DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 13/10/2021 E AINDA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA , COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/10/2021 | 316.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES EM COLETAS NO LABORATÓRIO DO MUNICIPIO, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao de Acoes de Combate a COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002073 | 13/10/2021 | 5143.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00009/2021 E CONTRATO Nº00102/2021, DO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002076 | 13/10/2021 | 5800.51 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/10/2021 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/10/2021 | 150.00 | 00013160616479 | DANIELE GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/10/2021 | 200.00 | 00009456084469 | IVAN FERREIRA DO NASCIUMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/10/2021 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002078 | 13/10/2021 | 1482.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADO A CAMINHAOMERCEDEZ 815 PLACA KWQ-7872, PERTECENTE A DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00081/2021, DO RESPONSAVEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002096 | 14/10/2021 | 1260.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14 SUMITOMO BC10 84T, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFL-5569, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº00019/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002097 | 14/10/2021 | 630.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PNEU 175/70R14 SUMITOMO BC10 84T, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSA-4387, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº0001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002100 | 14/10/2021 | 2660.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 PNEU 7.00-16 , PARA SER UTILIZADO NO CARROÇÃO DO TRATOR, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002101 | 14/10/2021 | 390.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03 CAMARAS DE AR, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAÇAMBA, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/10/2021 | 250.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002083 | 14/10/2021 | 9329.50 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO, RETOQUES EM GERAL, RETOQUES EM CALÇAMENTO E OUTROS, SERVIÇOS REALCIONADOS A SECRETRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0002084 | 14/10/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ref- A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/10/2021 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/10/2021 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/10/2021 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/10/2021 | 150.00 | 00009335252492 | JULYANA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO , DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/10/2021 | 4200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/10/2021 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/10/2021 | 250.00 | 00012695043473 | LUIZA LUANA BRITO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/10/2021 | 150.00 | 00013526174806 | JOSE IVANALDO CAETANO DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/10/2021 | 250.00 | 00010652904467 | VITORIA FERREIRA DE BRITO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002089 | 14/10/2021 | 1636.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE CANETAS BISNAGAS, ADESIVOS, CERTIFICADOS CRACHAS E PAINEIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO , CONFORME DISPENSA Nº00017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/10/2021 | 350.00 | 00076455106415 | Veronica Maria Rafael Nunes | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA-PB, NOS DIAS 05 E 08 DO 10/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE EXTREMA IMPORTANCIA RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/10/2021 | 454.51 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16/09/2021 a 15/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002090 | 14/10/2021 | 1495.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE 13 UNIDADES DE BANNER PARA SEREM UTILIZADA EM EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO POR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME DISPENSA Nº00017/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/10/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16/09/2021 a 15/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/10/2021 | 175.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRADE, NO DIA 13/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/10/2021 | 92.04 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | refernte valor que se empenha para pagamento de servicos em registros de 01 ata, 02 copias autenticadas da ata da associacao rural dos produtores e agricultores do assentamento serrote agudo, deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/10/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS, A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/10/2021 | 4000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEN LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, EM CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/10/2021 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/10/2021 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/10/2021 | 3279.00 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA MARIA JOSENICE DA SILVA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DESTINO BRASILIA-DF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/10/2021 | 835.00 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESERVA EM HOTEL, PARA MARIA JOSENICE DA SILVA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, DESTINO BRASILIA-DF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002102 | 15/10/2021 | 312.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 CAMARAS DE AR, PARA SEREM UTILIZADOS NO CARROÇÃO DO TRATOR, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002103 | 15/10/2021 | 2720.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/75 R16C, PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA- NQG-2522, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002106 | 15/10/2021 | 2720.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/75 R16C, PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA- QSF-1996, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002107 | 15/10/2021 | 4080.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 205/75 R16C, PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA- QSC-5514, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/10/2021 | 3200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMETO DE AQUISIÃO DE 02 BOMBAS, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0002113 | 18/10/2021 | 7500.00 | 23953924000108 | JOSE ELIVONALDO FARIAS DE OLIVEIRA 08791377463 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL. CONFORME DISPENSA Nº 00059/2021 DO RESPONSAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/10/2021 | 150.00 | 00031485156840 | DEBORA GOMES MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/10/2021 | 250.00 | 00006786614485 | ELISANGELA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/10/2021 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LUX, DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIADADE FINANCEIRA QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/10/2021 | 250.00 | 00002713592429 | MARIA JUCILENE DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/10/2021 | 250.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002120 | 19/10/2021 | 2332.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002127 | 19/10/2021 | 3022.10 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/10/2021 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/10/2021 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/10/2021 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/10/2021 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002124 | 19/10/2021 | 4410.12 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/10/2021 | 7773.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/10/2021 | 8628.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-08/2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002126 | 19/10/2021 | 1644.38 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/10/2021 | 2000.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS ATE A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 21, EM BUSCA RECURSOS PARA MELHORIAS PARA ESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002121 | 19/10/2021 | 20786.77 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002129 | 19/10/2021 | 8120.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00007/2021 E CONTRATO Nº 00085/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002130 | 19/10/2021 | 334.88 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00007/2021 E CONTRATO Nº 00085/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/10/2021 | 6357.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002119 | 19/10/2021 | 1484.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002123 | 19/10/2021 | 2940.62 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002131 | 19/10/2021 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002132 | 19/10/2021 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/10/2021 | 11056.30 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002122 | 19/10/2021 | 3909.59 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO A SERVIÇO DESTA E AINDA OS ÔNIBUS QUE TRANSPORTAM ALUNOS QUE FRENQUENTAM AS AULAS DE REFORÇO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisicao, Reforma e Adequacao de Predio para Sede da Secretaria de Ed | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0002128 | 19/10/2021 | 90000.00 | 41175077000180 | GENIVAL PAULINO DE SOUSA FILHO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO GALPÃO NA AVENIDA VEREADOR CICERO SOARES, CONFORME DISPENSA Nº00060/2021 E CONTRATO Nº00119/2021 DO RESPONSA | 00072021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/10/2021 | 1947.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002125 | 19/10/2021 | 9206.38 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0002144 | 20/10/2021 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE INDENTIDADE (CELULA DE INDETIFICAÇÃ0 NESTA EDILIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00051/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002147 | 20/10/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/10/2021 | 4000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, EM CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0002148 | 20/10/2021 | 1342.50 | 09068250000138 | A&M MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, A SEREM UTILIZADOS PELA FARMACIA BASICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00052/2021 E CONTRATO Nº000101/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/10/2021 | 1000.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS ATE A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 21, NA CONDIÇÃO DE VICE PREFEITO, EM BUSCA RECURSOS PARA MELHORIAS PARA ESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/10/2021 | 800.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS ATE A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 21, NA CONDIÇÃO DE CHEFE DE GABINETE, EM BUSCA RECURSOS PARA MELHORIAS PARA ESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/10/2021 | 364.32 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 945218 solicitados EM 19/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/10/2021 | 63780.68 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/10/2021 | 24956.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/10/2021 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/10/2021 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE OUTUBRO/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/10/2021 | 2500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/10/2021 | 6700.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/10/2021 | 1100.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/10/2021 | 2500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/10/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/10/2021 | 200.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/10/2021 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/10/2021 | 8283.87 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/10/2021 | 4393.54 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/10/2021 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/10/2021 | 3520.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/10/2021 | 7332.60 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/10/2021 | 5200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/10/2021 | 1384.23 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/10/2021 | 1200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/10/2021 | 6800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/10/2021 | 4895.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO (MOTORISTAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao de Acoes de Combate a COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/10/2021 | 33406.25 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/10/2021 | 1384.23 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/10/2021 | 8480.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/10/2021 | 51015.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/10/2021 | 1961.07 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/10/2021 | 1860.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/10/2021 | 11444.09 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/10/2021 | 11538.29 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/10/2021 | 11160.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/10/2021 | 7032.60 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/10/2021 | 5320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/10/2021 | 29682.55 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/10/2021 | 4000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/10/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/10/2021 | 4881.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE outubro/ 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/10/2021 | 2400.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/10/2021 | 96614.85 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/10/2021 | 50982.14 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE outubro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/10/2021 | 5500.24 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE outubro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/10/2021 | 4310.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/10/2021 | 6200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/10/2021 | 14359.74 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/10/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 14/10/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/10/2021 | 790.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/10/2021 | 3455.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/10/2021 | 350.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTINHO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/10/2021 | 150.00 | 00009209499409 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 27/10/2021, PARA PARTICIPAR DA AULA PRÁTICA PARA CAPACITAÇÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, OFERECIDO PELO MINISTÉRIO DA S | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/10/2021 | 100.00 | 00005168812481 | JULIANA KARLA SAMPAIO GOMES NACHTIG | REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 27/10/2021, PARA PARTICIPAR DA AULA PRÁTICA PARA CAPACITAÇÃO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, OFERECIDO PELO MINISTÉRIO DA S | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002218 | 26/10/2021 | 1400.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°0004/2021 do referido, referente ao mes de OUTUBR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/10/2021 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SETEM COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/10/2021 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NA COBERTURA DE PLANTÕES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/10/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/10/2021 | 3984.23 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/10/2021 | 117.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM- 01 Registro de Ata realizado para a secretaria de Saude de Amparo/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002201 | 26/10/2021 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE outubro/2021, CONFORME PREGÃO PRES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/10/2021 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002211 | 26/10/2021 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021, CONFORME DISPENSA N°00002/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002213 | 26/10/2021 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0002215 | 26/10/2021 | 1000.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº00032/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/10/2021 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002217 | 26/10/2021 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERIDO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/10/2021 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002222 | 26/10/2021 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0002225 | 26/10/2021 | 1400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00034/2021 DO REFERIDO, VALOR REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/10/2021 | 530.00 | 00030146160444 | JOÃO TIBURTINO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/10/2021 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ELIAS DO NASCIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/10/2021 | 12626.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/10/2021 | 50982.14 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/10/2021 | 175.00 | 00004499594499 | Fabiana Feitosa de Sousa | referente valor para pagamento de pagamento de ressarcimento de despesas com viagens a cidade de campina-pb, dia 14/10/2021, para tratar de assuntos relacionados a secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002221 | 26/10/2021 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/10/2021 | 500.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/10/2021 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/10/2021 | 200.00 | 00010161470408 | WELTON HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002219 | 26/10/2021 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. CO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00003643163495 | GILVAN MACIEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA 29 DE ABRIL E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002206 | 26/10/2021 | 4000.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO/2021. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002212 | 26/10/2021 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002223 | 26/10/2021 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20210406593 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/10/2021 | 284.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE DISPENSA EM LICENÇA, EMPROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/10/2021 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002224 | 26/10/2021 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0002226 | 26/10/2021 | 3500.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DISPENSA Nº00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002227 | 26/10/2021 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO NO PERÍODO DE 01/08/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/10/2021 | 25185.23 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 0002236 | 28/10/2021 | 12388.20 | 24384949000109 | TRATOR-IG PEÇAS PARA TRATORES EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA PESADA PÁ-CARREGADEIRA KOMATSU WA200, ESTA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00064/2021 E CONTRATO Nº00128/2021 DO RESPONSAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/11/2021 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DAS RODAS, EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DAILY PLACA - 1996, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002237 | 01/11/2021 | 12784.50 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/11/2021 | 200.00 | 00070659167409 | JOSE BERNARDO MACIEL FILHO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/11/2021 | 422.00 | 00075389827449 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANIMAÇÃO PARA O DIA DAS CRIANÇAS DO SCVF, DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002238 | 01/11/2021 | 7118.78 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002241 | 01/11/2021 | 205.84 | 23249146000170 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00003/2021 E CONTRATO Nº00052/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/11/2021 | 16.69 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para complementacao da Patronal da Secretaria Municipal de Saude no mes 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002246 | 01/11/2021 | 3000.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 PRÓTESE DENTARIA, PARA SEREM UTILIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N°00005/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002239 | 01/11/2021 | 3753.50 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/11/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0002248 | 03/11/2021 | 1840.95 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS , COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AOS BALANCETES MENSAIS DE ABRIL E MAIO DE 2016 E AINDA JULHO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002253 | 03/11/2021 | 4000.66 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0002254 | 03/11/2021 | 1900.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS MANUNTENÇÃO DOS COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, PRESTADOS EM COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00056/2021 E CONTRATO Nº001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/11/2021 | 11731.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de patronal do Fundeb 40% | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0002249 | 03/11/2021 | 3000.00 | 04161509000177 | NOGUEIRA LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO FNDE, ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, SENDO MEDIÇÃO 03, CONFORME DISPENSA Nº00050/2021 E CONTRATO Nº00098/2021 DO RESPONSAVEL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/11/2021 | 900.00 | 00012687403490 | EVILANGELA SIQUEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, NA COBERTURA DE PROFESSOR DO QUADRO EFETIVO QUE SE ENCONTRASSE EM LICENÇA MATERNIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002252 | 03/11/2021 | 4001.87 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002250 | 03/11/2021 | 1854.20 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CRAS, SCFV, E AINDA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRATO Nº00066/2021 DO REFER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002258 | 04/11/2021 | 3588.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS, A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇO DE REVISÃO GERAL NO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGD 6939 , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRAT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002259 | 04/11/2021 | 4485.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS, A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇO DE REVISÃO GERAL NO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGD 6939 , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRAT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/11/2021 | 95.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARRETEL DE NYLON, PARA SER UTILIZADA NA MAQUINA ROÇADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002255 | 04/11/2021 | 400.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS , A SEREM PRESTADOS EM AFERIMENTO DO TACOGRAFO NO VEICULO MERCEDES BENZ 2013/2014 PLACA NQH7362, PERTECENTE A FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002256 | 04/11/2021 | 900.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS , A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇO DE REVISAO GERAL DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO MERCEDES BENZ 2013/2014 PLACA NQH 7362, PERTECENTE A FROTA DOS ÔNIBUS ESCO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002257 | 04/11/2021 | 3808.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS, A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇO DE REVISÃO GERAL NO VEICULO MERCEDES BENZ 2013/2014 PLACA NQH 7362, PERTECENTE A FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002261 | 04/11/2021 | 5750.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL , A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MERCEDES BENZ PLACA- NQH 7362, PERTECENTE A FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002262 | 04/11/2021 | 3000.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL , A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MERCEDES BENZ PLACA- NQH 7362, PERTECENTE A FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002263 | 04/11/2021 | 450.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 3 PRÓTESE DENTARIA, PARA SEREM UTILIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N°00005/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002264 | 05/11/2021 | 20335.49 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00003/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002267 | 05/11/2021 | 5804.46 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/11/2021 | 900.00 | 00009498166471 | DÉBORA SOCORRO MARINHO MENEZES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/11/2021 | 600.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/11/2021 | 480.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/11/2021 | 212.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FUNCIONARIA EFETIVA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/11/2021 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002265 | 05/11/2021 | 1968.99 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL , A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MERCEDES BENZ PLACA- NQH 7362, PERTECENTE A FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002266 | 05/11/2021 | 2659.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL , A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MERCEDES BENZ PLACA- NQH 7362, PERTECENTE A FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002269 | 05/11/2021 | 8025.99 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL , A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS VW PLACA- OFH 8379, PERTECENTE A FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002271 | 05/11/2021 | 1000.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMCANICOS A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS VW PLACA- OFH 8379, PERTECENTE A FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/11/2021 | 8000.00 | 41861559000193 | CRISTIANE GONZAGA PIMENTEL DE OLIVEIRA 05398619446 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOCUMENTAL E ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002282 | 05/11/2021 | 3496.21 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2021 E CONTRATO Nº00047/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/11/2021 | 580.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002268 | 05/11/2021 | 1194.42 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DO SCFV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00010652904467 | VITORIA FERREIRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA AÇÃO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELO PAIF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/11/2021 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/11/2021 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/11/2021 | 200.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002289 | 08/11/2021 | 4532.55 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002290 | 08/11/2021 | 2544.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 24 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002292 | 08/11/2021 | 7576.68 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/11/2021 | 738.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002296 | 08/11/2021 | 630.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 PNEU 175/70R14 SUMITOMO BC10 84T, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSA-4387, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº00019/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002297 | 08/11/2021 | 1240.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 CAM DE AR 1400X24 KM-24 TR-218 MAGNUM, PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA PATROL, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002298 | 08/11/2021 | 180.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 CAM DE AR AGD 12.5/80X18 TR15 008 MAGNUM, PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº00019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002299 | 08/11/2021 | 260.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 CAMARA DE AR 10.00R20 - TC 131 QBOM , PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO PIPA, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002293 | 08/11/2021 | 1808.31 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002288 | 08/11/2021 | 4768.51 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002291 | 08/11/2021 | 1272.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0002294 | 08/11/2021 | 1948.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº00033/2021, O REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000652021 | 0002285 | 08/11/2021 | 3595.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM IMPRESSÕES DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFESSORES E AINDA MATERIAL GRAFICO PARA O DIA 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA Nº00065/2021 E CONTRATO Nº00129/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000652021 | 0002284 | 08/11/2021 | 1636.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE ADESIVOS, CRACHAS, CERTIFICADOS E LONA, PARAR SEREM UTILIZADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00065/2021 E CONT | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao de Acoes de Combate a COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000652021 | 0002286 | 08/11/2021 | 3230.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS EM 02 UNID. DE FAIXA DO DIA (D) DE VACINAÇÃO, CARTÕES DE VACINAÇÕES, LONA BACKDROF E OUTROS, PARA SEREM UTLIZADOS EM AÇÕES NO COMBATE AO COVIS-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002287 | 08/11/2021 | 28220.48 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/11/2021 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/11/2021 | 830.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE MEDICOS HOSPITALARES, A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002312 | 09/11/2021 | 3302.10 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00013/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000652021 | 0002329 | 09/11/2021 | 1636.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE ADESIVOS, CRACHAS, CERTIFICADOS E LONA, PARAR SEREM UTILIZADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00065/2021 E CONT | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao de Acoes de Combate a COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000652021 | 0002331 | 09/11/2021 | 3230.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS EM 02 UNID. DE FAIXA DO DIA (D) DE VACINAÇÃO, CARTÕES DE VACINAÇÕES, LONA BACKDROF E OUTROS, PARA SEREM UTLIZADOS EM AÇÕES NO COMBATE AO COVIS-19 NESTE MUNICIPIO. CONFORM | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002303 | 09/11/2021 | 400.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMCANICOS A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS VW PLACA-OFH, PERTECENTE A FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002307 | 09/11/2021 | 6895.33 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO A SERVIÇO DESTA E AINDA OS ÔNIBUS QUE TRANSPORTAM ALUNOS QUE FRENQUENTAM AS AULAS DE REFORÇO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002309 | 09/11/2021 | 400.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VWPLACA-QFD-7C02, PERTECENTE A DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00081/2021, DO RESPONSAV | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002313 | 09/11/2021 | 1245.40 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NAS AULAS DE REFORÇO COM PARTE DO ALUNADO, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002320 | 09/11/2021 | 16132.61 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO A SERVIÇO DESTA E AINDA OS ÔNIBUS QUE TRANSPORTAM ALUNOS QUE FRENQUENTAM AS AULAS DE REFORÇO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002322 | 09/11/2021 | 5625.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL , A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS VW PLACA- OFH 8379, PERTECENTE A FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002325 | 09/11/2021 | 1900.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VW NEOBUS PLA RLS 2I39, VEICULO PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTEB MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº0006/2021 DO REFERI | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002326 | 09/11/2021 | 6500.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM REFORMA GERAL DOS BANCOS, A SEREM PRESTADOS EM REPAROS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS VW PLACA - OFH-8379, PERTECENTE A FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000652021 | 0002330 | 09/11/2021 | 3595.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM IMPRESSÕES DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFESSORES E AINDA MATERIAL GRAFICO PARA O DIA 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA Nº00065/2021 E CONTRATO Nº00129/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002314 | 09/11/2021 | 3500.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/11/2021 | 790.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/11/2021 | 1490.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS, TRATORES E VEÍCULOS GRANDE PORTE, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002304 | 09/11/2021 | 800.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO IVECO - DAILY PLACA-QSC-5514 , VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002305 | 09/11/2021 | 900.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO IVECO - DAILY 50C17 MINI PLACA- QSF-1996 , VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002306 | 09/11/2021 | 300.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA- QSD-7989, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CON | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002308 | 09/11/2021 | 1800.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOVEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA-NQH-7392, PERTECENTE A DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00081/2021, DO RESPO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002310 | 09/11/2021 | 1280.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOVEICULO CAMINHÃO MERCEDEZ ACELLO 815 PLACA - 7872, PERTECENTE A DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00081/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002311 | 09/11/2021 | 450.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RENAUTL MASTER PLACA- NQG-2522, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002315 | 09/11/2021 | 12880.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 07 pneu 275/80r22, , PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQH-7392, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/2021 E CONTRATO Nº000 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002316 | 09/11/2021 | 1700.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO, FIAT DUCATO PLACA- QSD-7989, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00083/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002317 | 09/11/2021 | 3100.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOVEiCULO- IVECO DAILY PLACA- QSF-1996, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00083/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002318 | 09/11/2021 | 3200.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO-IVECO DAILY PLACA- QSC-5514, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00083/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002319 | 09/11/2021 | 1550.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO-RENALT MASTER PLACA- NQG-2522, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00083/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002323 | 09/11/2021 | 1760.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADO A O VEICULO MICRO ONIBUS VW PLACA QFD-7C02, PERTECENTE A DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00081/2021, DO RESPON | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002324 | 09/11/2021 | 2950.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADO A AO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 2014 PLACA NQH-7392, PERTECENTE A DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00081/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002327 | 09/11/2021 | 1490.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL , A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHAOMERCEDEZ 815 PLACA KWQ-7872, PERTECENTE A FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/11/2021 | 500.00 | 00007174599427 | PIETRO ROMARIO DE BRITO MEDEIROS | referente valor que se empenha para pagamento de servicos de Acompanhamento de processo de dispensa de licenciamento ambiental junto a SUDEMA referente ao projeto de construcao de uma praca publica. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/11/2021 | 422.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/11/2021 | 370.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/11/2021 | 527.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E AINDA SERVIÇOS DE PINTURAS, EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/11/2021 | 370.00 | 00005895900496 | JOSÉ PERTONIO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/11/2021 | 737.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predio locados e pertencentes a esta edilidade outros servicos, sendo 10 dias trabalhados. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/11/2021 | 370.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/11/2021 | 370.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/11/2021 | 845.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROÇADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/11/2021 | 422.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/11/2021 | 580.00 | 00008754559480 | JAKSON PAULINO NUNES DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002321 | 09/11/2021 | 16132.61 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/11/2021 | 1820.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM SISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SENDO 130 CARRADAS, SENDO A 14,00 CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/11/2021 | 580.00 | 00008696688899 | JOSÉ MARISALDO VILOEIRA CONSERVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/11/2021 | 527.00 | 00006882788413 | JOSÉ ARAJONITON DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/11/2021 | 475.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | referente valor que se empenha para pagamento de sevicos a serem prestados de mao de obra em limpezas de ruas pavimentadas desta cidade, na cobertura de atestado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/11/2021 | 422.00 | 00031732900892 | JOSÉ VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA A AEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DE FUNCIONÁRIO DO QUADRO EFETIVO DESTA EDILIDADE NO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE POÇO DO BOI DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002361 | 10/11/2021 | 2010.64 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE VW 2014, PLACA NQE-4071 , VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002344 | 10/11/2021 | 600.57 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, E AINDA EVENTOS COMO A AUDIENCIA DA LOA, E OUTROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRATO Nº00065/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/11/2021 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/11/2021 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/11/2021 | 150.00 | 00009335252492 | JULYANA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO , DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/11/2021 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/11/2021 | 300.00 | 00006827271480 | LEOMARTIN BARBOZA MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/11/2021 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/11/2021 | 150.00 | 00013160616479 | DANIELE GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/11/2021 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/11/2021 | 200.00 | 00009456084469 | IVAN FERREIRA DO NASCIUMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/11/2021 | 8600.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a despesa com parcelamento de debitos junto ao INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/11/2021 | 527.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos em divulgacao de vinhetas sonoras referentes ao setembro amarelo e a o aulao de zumba outubro rosa, e da campanha de vacinacao de caes e gatos, eventos realizados neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002343 | 10/11/2021 | 1507.31 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS QUE ESTÃO TENDO AULA DE REFORÇO NA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002349 | 10/11/2021 | 7845.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/11/2021 | 316.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES EM COLETAS NO LABORATÓRIO DO MUNICIPIO, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/11/2021 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/11/2021 | 175.00 | 00076455106415 | Veronica Maria Rafael Nunes | Valor que se empenha para pagamento de diaria para a Oficina da Atencao Primaria a Saude - Encontro na Paraiba, no dia 10/11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/11/2021 | 4680.00 | 28326522000105 | ABINETO FERNANDES WANDERLEY | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BRIDS PARA CULMINANCIA DO REFORÇO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DO REFORÇO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/11/2021 | 25900.00 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Pasep, a serem debitadas nas contas do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002367 | 11/11/2021 | 80.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TORO PLACA- RLR-9I10, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002368 | 11/11/2021 | 70.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA-QUZ-6HDD, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002369 | 11/11/2021 | 350.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO-TORO PLACA- RLR9I10, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00083/2021, DO RES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002370 | 11/11/2021 | 150.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO- DOBLO PLACA- QUZ6HDD, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00083/2021, DO R | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002374 | 11/11/2021 | 6400.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 PNEU 14.00-24 SGG-2A G2 12PR TT, PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA PESADA PATROL, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002375 | 11/11/2021 | 2720.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 205/75R16C 8PR 110/108R SUPER2000, PARA SER UTILIZADO NA AMBULANCIA PLACA- QSD-7989, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/11/2021 | 265.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | REFORMA DO CHAFARIZ DA SEDE DO MUNICÍPIO- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/11/2021 | 7012.50 | 28685488000157 | UNIAO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE 10UNIDADES DE PORTAS INTERNAS JATOBÁ, PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DO CHAFARIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/11/2021 | 596.48 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 952619 solicitados EM 09/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/11/2021 | 265.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como ajudante de pedreiro e ainda servicos de pintura em recuperacao e retoques em geral nos predios pertencentes a locados, por esta prefeitura. Sendo 5 dias trabalhados. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002379 | 12/11/2021 | 10115.54 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO, RETOQUES EM GERAL, RETOQUES EM CALÇAMENTO E OUTROS, SERVIÇOS REALCIONADOS A SECRETRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002380 | 12/11/2021 | 748.10 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO, RETOQUES EM GERAL, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/11/2021 | 331.28 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 948008 solicitados EM 26/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20210410272 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0002388 | 12/11/2021 | 3070.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMETO DE AQUISIÃO DE CAPACITOR, ADAPTADOR DUPLO 1 FL, 02 BOMBA SUB GIRO 4 GR0205 0,50HP 230V M PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00126 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0002389 | 12/11/2021 | 3070.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMETO DE AQUISIÃO DE CAPACITOR, ADAPTADOR DUPLO 1 FL, 02 BOMBA SUB GIRO 4 GR0205 0,50HP 230V M PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00126 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002383 | 12/11/2021 | 1490.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADO A AO CAMINHAOMERCEDEZ 815 PLACA KWQ-7872, PERTECENTE A DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00081/2021, DO RESPONSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/11/2021 | 200.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/11/2021 | 250.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/11/2021 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00010207857482 | ALYSSON MARCELO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRO, NA OFICINA DE ARTE PARA OS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO DE AMPARO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/11/2021 | 80.00 | 00006812598410 | ALEXSANDRO VIEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS EM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1 SANANDO PENDÊNCIAS DO PAR CICLO 2021/2021 , REALIZADO PELA UNDIME-PB, FAMUP E CEI-EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA., NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO GARDEN HOTEL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/11/2021 | 80.00 | 00008965626463 | NOALDO NUNES FILHO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS EM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1 SANANDO PENDÊNCIAS DO PAR CICLO 2021/2021 , REALIZADO PELA UNDIME-PB, FAMUP E CEI-EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA., NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO GARDEN HOTEL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002390 | 12/11/2021 | 1500.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER A DEMANDA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00028/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002397 | 16/11/2021 | 48850.79 | 03338440000141 | J.P.S DE LIMA CONSTRUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES CONFORME TOMADA DE PRECÇO 002/2019, CONVENIO 012/2016 COM A FUNASA. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/11/2021 | 336.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME ENDOSCOPIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/11/2021 | 314.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO EM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/11/2021 | 683.55 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/10/2021 A 17/11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/11/2021 | 1500.50 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO EM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS QUE ESTÃO RECEBENDO AULAS DE REFORÇO ESCOLAR PRESENCIAL NESTE MUNICIPIO, E AINDA NOS EVENTOS COMO DIA DAS DO ESTUDANTE E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/11/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/10/2021 A 17/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/11/2021 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER, PARA SEREM UTILIXZADOS EM MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE E AINDA PARA OUTRAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/11/2021 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0002391 | 16/11/2021 | 3200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMETO DE AQUISIÃO DE BOMBA SUB GIRO 4 GR0205 0,50HP 230V M, BM 4BPS5f-10 OM4A 2Fios 1,5HP 220V MON 60H, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00062/2021 E CONTRAT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0002392 | 16/11/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ref- A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/11/2021 | 2100.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | referente valor que se empenha para pagamento de servicos em Elaboracao do projeto tecnico de construcao da uma Praca da Sede do Municipio de Amparo.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO E LINHA D-ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002404 | 17/11/2021 | 12199.61 | 03338440000141 | J.P.S DE LIMA CONSTRUÇÕES ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,DO CONVENIO 865800/2018 DO MINISTERIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2019. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/11/2021 | 12198.28 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/11/2021 | 9285.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002412 | 17/11/2021 | 1890.75 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHAO BASCULHANTE VW 2014PLACA NQE-4071, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº000 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0002403 | 17/11/2021 | 1800.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730455 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM TROCA DE PEÇAS E SERVIÇOS DOS AR-CONDICIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E AINDA EM TODO O PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00021/2021, DO RESPONSAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/11/2021 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/11/2021 | 250.00 | 00011215543425 | MARIA DA GUIA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/11/2021 | 250.00 | 00014914537451 | JOSÉ ALDEMIR FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/11/2021 | 200.00 | 00011944162410 | DOMICIO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/11/2021 | 130.00 | 00004499594499 | Fabiana Feitosa de Sousa | referente valor para pagamento de pagamento de ressarcimento de despesas com viagens a cidade de campina-pb, dia 11/11/2021, para tratar de assuntos relacionados a secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/11/2021 | 2220.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/11/2021 | 1295.60 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTO, CADEIRA ODONTOLOGICA E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/11/2021 | 7877.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/11/2021 | 265.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PALESTRA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO EM VIRTUDE DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/11/2021 | 160.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ - ME | REFNEREE TVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM UM CONSERTO DE PNEU DE MICRO ÔNIBUS, PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002418 | 18/11/2021 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002419 | 18/11/2021 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002420 | 18/11/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/11/2021 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/11/2021 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/11/2021 | 7663.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-10/2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0002416 | 18/11/2021 | 27000.00 | 00002683661444 | ANCELMO MIZAEL DE SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00066/2021 E CONTRATO Nº00134/2021 DO RESPONSAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/11/2021 | 500.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | referente valor para pagamento de diarias em viagens em viagem a cidade de joao pessoa, no dia 29/10/2021, para assinatura do convenio carro pipa deste municipio e ainda viagem para a cidade campina grande no dia 11/11/2021, para a tratar de assuntos rela | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/11/2021 | 175.00 | 00071448691400 | Osmando Santos | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, 18/11/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO COMERCIO LOCAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0002432 | 19/11/2021 | 4100.00 | 28967365000109 | JANAYNA GONCALVES OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER UTILIZADAS EM MANUYENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR MAX FERCONDINE, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00037/2021 E CONTRATO Nº00075/2021, DO REFEIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002433 | 19/11/2021 | 130.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO- DOBLO PLACA- QUZ6HDD, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00083/2021, DO R | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002434 | 19/11/2021 | 70.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA-QUZ-6HDD, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/11/2021 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/11/2021 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/11/2021 | 100.00 | 00009460399410 | NAJILA DA SILVA SOUZA SUCUPIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS EM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO DIA 23/11, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE CONVENÇÕES NO GARDEN HOTEL EM CAMPINA GRANDE. PELO QUAL DOU TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/11/2021 | 1550.00 | 00011460940431 | EWERTON LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados no transporte de frutas e tuberculos, da cidade de Pitimbu-pb,em veiculo Caminhao de placa KHZ 9052, doados pelo Governo do Estado, para serem distribuidas nos kit Nutricionais aos beneficiarios do Bol | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/11/2021 | 500.00 | 32489910000176 | INSTITUTO DE ENSINO EAD MICHELLE SALES LTDA | referente valor que se empenha para pagamento em Prestacao de servicos na execucao do curso de empreendedorismo para os usuarios da protecao social basica. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/11/2021 | 1800.00 | 00005330010489 | DOMILSON TORRES VILAR | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS COMO GESSEIRO EM CONFECÇÕES DE REPARTIÇÕES DE GESSO NA SALA DE ARQUIVOS MORTOS NA SEDE DESTA EDILIDADE, SENDO A OUTRA PARTE DO PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092021 | 0002430 | 19/11/2021 | 1555.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/11/2021 | 200.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRAFICA IDEAL LIMITADA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO, PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/11/2021 | 4350.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO EM CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002438 | 22/11/2021 | 16450.32 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00003/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002439 | 22/11/2021 | 1990.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00007/2021 E CONTRATO Nº 00085/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002440 | 22/11/2021 | 270.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00007/2021 E CONTRATO Nº 00085/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002441 | 22/11/2021 | 450.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00007/2021 E CONTRATO Nº 00085/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/11/2021 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 955076 solicitados EM 16/11/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/11/2021 | 150.00 | 00001237341426 | MARIA SOARES NOGUEIRA FERNANDES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/11/2021 | 250.00 | 00010055139450 | JOSE GRACINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/11/2021 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LUX, DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIADADE FINANCEIRA QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/11/2021 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 23/11/2021 | 450.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | REFERENTE VALUQ ROE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRAULICO, PARA SER UTLIZADO NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/11/2021 | 250.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22/11/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/11/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/11/2021 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE NOVEMBRO/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/11/2021 | 364.32 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 954485 solicitados EM 12/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002448 | 23/11/2021 | 1346.37 | 26792116000102 | JULIANNE FERREIRA DE JESUS 09540315476 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADAS NA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2021 E CONTRATO Nº00046/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/11/2021 | 250.00 | 22320217000111 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA -ME | Despesa referente ao custeio do apoio a assistencia dos profissionais da equipe da Caravana da Rede Cuidar, para atendimento dos pacientes (criancas Cardiopatas, criancas com Microcefalia, atendimento em Ortopedia para criancas que apresentem necessidade | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/11/2021 | 6800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 24/11/2021 | 4895.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO (MOTORISTAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao de Acoes de Combate a COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 24/11/2021 | 30606.25 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/11/2021 | 1384.23 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/11/2021 | 8480.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/11/2021 | 3455.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/11/2021 | 50187.57 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/11/2021 | 1961.07 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/11/2021 | 2376.15 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/11/2021 | 11041.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/11/2021 | 11135.20 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/11/2021 | 11160.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/11/2021 | 7032.60 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/11/2021 | 5320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/11/2021 | 31454.44 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/11/2021 | 4000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 24/11/2021 | 3984.23 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/11/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/11/2021 | 4500.00 | 00009478326457 | HAWMERSON GALVÃO RAMOS | Valor que se empenha referente a elaboracao de projeto de Engenharia da Reforma e Ampliacao da Quadra da Escola Municipal Idelfonso Anselmo da Silva - Projeto do Alambrado, pintura da arquibancada e pintura da quadra. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/11/2021 | 50982.14 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/11/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/11/2021 | 5500.24 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/11/2021 | 14359.74 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 24/11/2021 | 4881.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/11/2021 | 2400.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/11/2021 | 96814.85 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/11/2021 | 12626.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002501 | 24/11/2021 | 1375.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS (SPORT FREE) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 50 CAMISA GOLA CARECA DE MANGAS CURTAS UNISSEX PARA FUNCIONARIOS, CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA INSTITUCIONAL -REFORCO ESCOLAR- REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODE ACORDO COM A D | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/11/2021 | 2500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/11/2021 | 6700.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PASSAGENS MO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/11/2021 | 4125.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PATROLEIRO, NO PATROLAMENTO EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NESTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/11/2021 | 1100.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/11/2021 | 2500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/11/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/11/2021 | 62020.68 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/11/2021 | 24590.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/11/2021 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 24/11/2021 | 8400.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/11/2021 | 4500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/11/2021 | 3520.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/11/2021 | 5200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/11/2021 | 1384.23 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/11/2021 | 1200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/11/2021 | 5500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/11/2021 | 250.00 | 00007279927408 | JOSE ADFEMILSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/11/2021 | 250.00 | 00010050703420 | JOSEANA FARIAS DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/11/2021 | 4310.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/11/2021 | 6200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/11/2021 | 2680.00 | 17492720000114 | IVANILSON DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01 URNA ADULTO PEROLA (CAIXÃO), E AINDA SERVIÇOS EM TRANSLADO DE UM CORPO DA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA A CIDADE DE SANTA CRUS DO CAPIBARIBE-PE E AINDA PARA A CIDADE DE AMPARO-PB, SENDO ESTE UM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002503 | 25/11/2021 | 650.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, PARA SER UTILIZADA NO VEÍCULO- IVECO PLACA- QSC5514 , VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00083/2021, DO RESPO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/11/2021 | 3500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Transportes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/11/2021 | 4500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002509 | 26/11/2021 | 1812.44 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/11/2021 | 12000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002510 | 26/11/2021 | 5791.64 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/11/2021 | 13031.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Obras. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/11/2021 | 13000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Obras (Limpeza). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002505 | 26/11/2021 | 2650.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002508 | 26/11/2021 | 3824.50 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/11/2021 | 6237.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002512 | 26/11/2021 | 8850.38 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO A SERVIÇO DESTA E AINDA OS ÔNIBUS QUE TRANSPORTAM ALUNOS QUE FRENQUENTAM AS AULAS DE REFORÇO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/11/2021 | 2500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Educacao | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/11/2021 | 11731.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de patronal do Fundeb 40% | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/11/2021 | 10500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Fundeb 60%, Educacao Infantil. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/11/2021 | 22982.39 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Fundeb 60%, Fundamental. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002504 | 26/11/2021 | 848.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 8 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002507 | 26/11/2021 | 3653.34 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/11/2021 | 8246.09 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Administracao e Financas | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002506 | 26/11/2021 | 27193.09 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/11/2021 | 25174.27 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002511 | 26/11/2021 | 13182.44 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/11/2021 | 2207.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Agricultura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/11/2021 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SETEM COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002549 | 29/11/2021 | 4500.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM TROCA DE AMORTECEDORES DO VEÍCULO- AMBULANCIA RENALT MASTER PLACA- NQG-2522, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/11/2021 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NA COBERTURA DE PLANTÕES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/11/2021 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/11/2021 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002531 | 29/11/2021 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002533 | 29/11/2021 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DISPENSA N°00002/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002535 | 29/11/2021 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0002537 | 29/11/2021 | 1000.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº00032/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/11/2021 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002539 | 29/11/2021 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERID | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002542 | 29/11/2021 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0002544 | 29/11/2021 | 1400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00034/2021 DO REFERIDO, VALOR REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/11/2021 | 530.00 | 00030146160444 | JOÃO TIBURTINO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00003643163495 | GILVAN MACIEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA 29 DE ABRIL E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002543 | 29/11/2021 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/11/2021 | 500.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/11/2021 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002527 | 29/11/2021 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. C | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/11/2021 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002540 | 29/11/2021 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0002545 | 29/11/2021 | 3500.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DISPENSA Nº00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002546 | 29/11/2021 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002532 | 29/11/2021 | 4000.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002534 | 29/11/2021 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002541 | 29/11/2021 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/11/2021 | 675.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 15 BOLAS DE FUTEBOL SINTETICAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMPEONATO MUNICIPAL RURALZÃO 2021,QUE ACONTECERÁ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002554 | 29/11/2021 | 16945.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS (SPORT FREE) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 12 PADRÕES ESPORTIVO DE ALTO RENDIMENTO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS EQUIPES QUE IRAM PARTICIPAR DO CAMPEONATO RURALZÃO 2021 DESTE MUNICIPIO E AINDA 14 CONJUNTOS DE UNIFORME PARA OS FUNC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002528 | 29/11/2021 | 500.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DO VEICULO MASTER PLACA-NQG2522, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO EL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2021 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0002556 | 30/11/2021 | 36000.00 | 09068250000138 | A&M MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, A SEREM UTILIZADOS PELA FARMACIA BASICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00052/2021 E CONTRATO Nº000101/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002557 | 30/11/2021 | 6000.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00009/2021 E CONTRATO Nº00102/2021, DO RESPONSAVÉL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002558 | 01/12/2021 | 7388.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00007/2021 E CONTRATO Nº 00085/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002559 | 01/12/2021 | 297000.00 | 02527531000162 | CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº000122/2021, DO RESPONSAVEL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002560 | 02/12/2021 | 1500.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER A DEMANDA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00028/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002561 | 02/12/2021 | 43000.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº000124/2021, DO RESPONSAVEL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002562 | 02/12/2021 | 36536.50 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº000120/2021, DO RESPONSAVEL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002563 | 02/12/2021 | 155293.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº000123/2021, DO RESPONSAVEL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002565 | 02/12/2021 | 1400.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°0004/2021 do referido, referente ao mes de NOVEMB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002566 | 02/12/2021 | 32100.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM TRANSFORMADOS EM KITS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS FAMILIARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO E | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/12/2021 | 1058.16 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 958683 solicitados EM 24/11/2021, 961103 EM 30/11/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002567 | 02/12/2021 | 9500.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PERÍODO COVID19., CONFORME PREGÃO ELETRO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/12/2021 | 200.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/12/2021 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/12/2021 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002572 | 03/12/2021 | 549.61 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CRAS, SCFV, E AINDA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRATO Nº00066/2021 DO REFER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/12/2021 | 550.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002568 | 03/12/2021 | 2800.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002573 | 03/12/2021 | 1950.02 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRATO Nº00066/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/12/2021 | 19834.98 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/12/2021 | 731.85 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/12/2021 | 787.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/12/2021 | 4970.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/12/2021 | 3934.11 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/12/2021 | 4725.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/12/2021 | 2967.75 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0002575 | 06/12/2021 | 1784.25 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS , COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AOS BALANCETES MENSAIS DE AGOSTO DE 2016 E AINDA AGOSTO E SETE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/12/2021 | 12494.08 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, VALOR DE EMPENHO REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/12/2021 | 80.00 | 00004729635469 | JOSE PAULO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 06/12/2021, NA OCASIÃO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002596 | 06/12/2021 | 1500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA-ME | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/12/2021 | 43299.78 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/12/2021 | 24828.33 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/12/2021 | 2381.08 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/12/2021 | 6147.52 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/12/2021 | 1815.75 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/12/2021 | 25410.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/12/2021 | 10478.54 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/12/2021 | 1760.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/12/2021 | 2887.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/12/2021 | 731.85 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/12/2021 | 1705.25 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002597 | 07/12/2021 | 12784.50 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002599 | 07/12/2021 | 3448.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/12/2021 | 31.30 | 34028316374372 | CORREIOS - ECT | referente valor de pagamento de postagens desta edilidade na referida empresa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/12/2021 | 212.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FUNCIONARIA EFETIVA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000672021 | 0002617 | 08/12/2021 | 22976.68 | 15315059000146 | JMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM OBRA EM EXECUÇÃO DE ALAMBRADO E PINTURA DA QUADRA DA E.M.E.B. ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00067/2012 E CONTRATO Nº00135/2021, DO RESPONSAVEL. | 00092021 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00010652904467 | VITORIA FERREIRA DE BRITO | referente valor que se empenha para pagamento de Prestacao de servico com oficineiro, na oficina de arte para os usuarios do scfv | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/12/2021 | 150.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR., PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Premiacoes Culturais e Artisticas pela entrega de Bens e Servicos Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/12/2021 | 600.00 | 00009378783406 | ROSINEIDE BATISTA DA SILVA | O presente Chamamento tem como objeto o credenciamento de propostas culturais en fumato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para auxilio de artistas pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens e servicos vincula | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Premiacoes Culturais e Artisticas pela entrega de Bens e Servicos Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/12/2021 | 600.00 | 00011336559470 | MARIA EDUARDA DE SOUSA SILVA | O presente Chamamento tem como objeto o credenciamento de propostas culturais en fumato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para auxilio de artistas pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens e servicos vincula | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Premiacoes Culturais e Artisticas pela entrega de Bens e Servicos Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/12/2021 | 600.00 | 00011628617705 | EXPEDITA FERNANDA GOMES DE OLIVEIRA | O presente Chamamento tem como objeto o credenciamento de propostas culturais en fumato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para auxilio de artistas pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens e servicos vincula | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Premiacoes Culturais e Artisticas pela entrega de Bens e Servicos Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/12/2021 | 600.00 | 00013375135475 | CARLOS EDUARDO FARIAS | O presente Chamamento tem como objeto o credenciamento de propostas culturais en fumato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para auxilio de artistas pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens e servicos vincula | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Premiacoes Culturais e Artisticas pela entrega de Bens e Servicos Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/12/2021 | 600.00 | 00001969899492 | JOSELMA SOUZA NUNES MACVEL | O presente Chamamento tem como objeto o credenciamento de propostas culturais en fumato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para auxilio de artistas pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens e servicos vincula | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Premiacoes Culturais e Artisticas pela entrega de Bens e Servicos Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/12/2021 | 600.00 | 00004302866438 | IEDA BATISTA DA SILVA | O presente Chamamento tem como objeto o credenciamento de propostas culturais en fumato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para auxilio de artistas pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens e servicos vincula | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Premiacoes Culturais e Artisticas pela entrega de Bens e Servicos Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/12/2021 | 600.00 | 00010050708490 | JOSEANE MACIEL DE BRITO | O presente Chamamento tem como objeto o credenciamento de propostas culturais en fumato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para auxilio de artistas pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens e servicos vincula | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Premiacoes Culturais e Artisticas pela entrega de Bens e Servicos Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/12/2021 | 600.00 | 00008610087409 | EMANUELA FERREIRA ALVES | O presente Chamamento tem como objeto o credenciamento de propostas culturais en fumato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para auxilio de artistas pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens e servicos vincula | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Premiacoes Culturais e Artisticas pela entrega de Bens e Servicos Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/12/2021 | 600.00 | 00008667703486 | DANIELA SILVA VIEIRA | O presente Chamamento tem como objeto o credenciamento de propostas culturais en fumato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para auxilio de artistas pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens e servicos vincula | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Premiacoes Culturais e Artisticas pela entrega de Bens e Servicos Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/12/2021 | 600.00 | 00007356516470 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | O presente Chamamento tem como objeto o credenciamento de propostas culturais en fumato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para auxilio de artistas pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens e servicos vincula | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Premiacoes Culturais e Artisticas pela entrega de Bens e Servicos Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/12/2021 | 600.00 | 00010050712411 | LILIANE OLIVEIRA CONSERVA | O presente Chamamento tem como objeto o credenciamento de propostas culturais en fumato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para auxilio de artistas pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens e servicos vincula | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Premiacoes Culturais e Artisticas pela entrega de Bens e Servicos Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/12/2021 | 600.00 | 00011119788404 | MARIA GABRIELY DE ALBUQUERQUE | O presente Chamamento tem como objeto o credenciamento de propostas culturais en fumato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para auxilio de artistas pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens e servicos vincula | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Premiacoes Culturais e Artisticas pela entrega de Bens e Servicos Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/12/2021 | 600.00 | 00037125567568 | MARIA JOSÉ MAQUES LEITE | O presente Chamamento tem como objeto o credenciamento de propostas culturais en fumato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para auxilio de artistas pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens e servicos vincula | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Premiacoes Culturais e Artisticas pela entrega de Bens e Servicos Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/12/2021 | 600.00 | 00010050712411 | LILIANE OLIVEIRA CONSERVA | O presente Chamamento tem como objeto o credenciamento de propostas culturais en fumato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para auxilio de artistas pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens e servicos vincula | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/12/2021 | 300.00 | 18234157000147 | SALES E SILVA LTDA - ME | Referente valor que se empenha para pagamento deTaxa de Instalacao de aparelho rastreador para os veiculos de Placa- KGM4030 e KIA9515, placas referentes aos caminhoes pipas do convenio carro pipa do governo do estado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/12/2021 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/12/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/12/2021 | 80.00 | 00080591710463 | JOSE ALDO ENEAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 10/12/2021, DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/12/2021 | 840.00 | 00009498166471 | DÉBORA SOCORRO MARINHO MENEZES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/12/2021 | 660.00 | 00009701989490 | MARIA JUCYKELLEN DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/12/2021 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/12/2021 | 7784.24 | 02471378000107 | CISCO - CONS. INTERM. SAUDE DO CARIRI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES).DESTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/12/2021 | 316.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES EM COLETAS NO LABORATÓRIO DO MUNICIPIO, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0002639 | 10/12/2021 | 3000.00 | 04161509000177 | NOGUEIRA LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO FNDE, ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, SENDO MEDIÇÃO 04, CONFORME DISPENSA Nº00050/2021 E CONTRATO Nº00098/2021 DO RESPONSAVEL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/12/2021 | 23000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de patronal do Fundeb 40% | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/12/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17/11/2021 a 13/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/12/2021 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17/11/2021 a 13/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/12/2021 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/12/2021 | 2281.12 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/12/2021 | 200.00 | 00009456084469 | IVAN FERREIRA DO NASCIUMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000682021 | 0002622 | 10/12/2021 | 40258.00 | 39330633000101 | GL ENGENHARIA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA RECUPERAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS, COM REPAROS E PINTURAS, CONFORME DISPENSA Nº 00068/2021 E CONTRATO Nº00136/2021 DO RESPONSAVEL. | 00082021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/12/2021 | 850.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/12/2021 | 850.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/12/2021 | 1480.00 | 00010550964428 | JOSÉ PAULO ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS, TRATORES E VEÍCULOS GRANDE PORTE, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/12/2021 | 422.00 | 00031732900892 | JOSÉ VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA A AEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DE FUNCIONÁRIO DO QUADRO EFETIVO DESTA EDILIDADE NO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE POÇO DO BOI DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/12/2021 | 845.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROÇADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/12/2021 | 527.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/12/2021 | 580.00 | 00008754559480 | JAKSON PAULINO NUNES DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/12/2021 | 527.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/12/2021 | 685.00 | 00006882788413 | JOSÉ ARAJONITON DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 13 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/12/2021 | 422.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/12/2021 | 370.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/12/2021 | 370.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/12/2021 | 845.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predio locados e pertencentes a esta edilidade outros servicos, sendo 11,5 dias trabalhados. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/12/2021 | 370.00 | 00005895900496 | JOSÉ PERTONIO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20210415756 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20210416047 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002644 | 10/12/2021 | 9000.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANGUDEIRAS LUMINARIAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS ENFEITOS NATALINOS NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/12/2021 | 716.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Agricultura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/12/2021 | 2030.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM SISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SENDO 145 CARRADAS, SENDO A 14,00 CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/12/2021 | 370.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E AINDA SERVIÇOS DE PINTURAS, EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/12/2021 | 370.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/12/2021 | 845.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AUXILIANDO OS OPERADORES DAS MAQUINA PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002660 | 13/12/2021 | 10965.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/12/2021 | 580.00 | 00008696688899 | JOSÉ MARISALDO OLIVEIRA CONSERVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/12/2021 | 580.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/12/2021 | 475.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | referente valor que se empenha para pagamento de sevicos a serem prestados de mao de obra em limpezas de ruas pavimentadas desta cidade, na cobertura de atestado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/12/2021 | 527.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/12/2021 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/12/2021 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/12/2021 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/12/2021 | 200.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/12/2021 | 150.00 | 00013160616479 | DANIELE GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/12/2021 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OLEGARIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/12/2021 | 200.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0002656 | 13/12/2021 | 1956.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº00033/2021, O REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/12/2021 | 3693.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a despesa com parcelamento de debitos junto ao INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0002673 | 13/12/2021 | 2195.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REPARO EM CARCAÇA DE NOTEBOOK ACER - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA COMPLETA DA UNIDADE DE SCANER EM IMPRESSORA BROTHER - SEVIÇO DE LIMPEZA E REPARO, TROCA DE TELA DE NOTEBOOK POSITIVO, CONFORME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/12/2021 | 350.00 | 00088893553520 | Jose Carlos Alves de Oliveira | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26/11/2021 E 06/12/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO QUEL É SECRET | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002669 | 13/12/2021 | 31175.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº000124/2021, DO RESPONSAVEL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002670 | 13/12/2021 | 11825.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº000124/2021, DO RESPONSAVEL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/12/2021 | 15592.55 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria Municipal de Saude do 13º salario | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002680 | 14/12/2021 | 12800.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DA SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº000120/2021, DO RESPONSAVEL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002685 | 14/12/2021 | 7006.08 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/12/2021 | 5247.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Administracao e Financas do 13° salario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/12/2021 | 4252.95 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a despesa com parcelamento de debitos junto ao INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/12/2021 | 19000.00 | 00000000205087 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Pasep, a serem debitadas nas contas do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002686 | 14/12/2021 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/12/2021 | 2982.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/12/2021 | 150.00 | 00031485156840 | DEBORA GOMES MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/12/2021 | 10718.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Obras do 13º salario | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002687 | 14/12/2021 | 21000.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO, RETOQUES EM GERAL, RETOQUES EM CALÇAMENTO E OUTROS, SERVIÇOS REALCIONADOS A SECRETRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0002688 | 14/12/2021 | 3850.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMETO DE AQUISIÃO DE BOMBA SUB.TSM-1812D 1,5 CV, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00126/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0002689 | 14/12/2021 | 1800.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMETO DE AQUISIÃO DE QC VCBS 1HP 230V MON 60Hz - CA, BM 4BPS10i-03 OM4A 2Fios 1HP 220V MON 60Hz PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0002690 | 14/12/2021 | 600.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMETO DE AQUISIÃO DE M OM4A 0,5HP 220V MON. 2Fios 60Hz, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00126/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/12/2021 | 1010.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DAS BOMBAS SUBMERSAS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE PARA O MELHOR ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/12/2021 | 440.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DAS BOMBAS SUBMERSAS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE PARA O MELHOR ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/12/2021 | 250.00 | 00077256212453 | Inacio Luiz Nobrega Da Silva | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 02/12/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/12/2021 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ELIAS DO NASCIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002719 | 15/12/2021 | 13786.15 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002717 | 15/12/2021 | 2036.42 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/12/2021 | 8047.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/12/2021 | 8353.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-11/2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/12/2021 | 13735.80 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/12/2021 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0002702 | 15/12/2021 | 3500.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DISPENSA Nº00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002703 | 15/12/2021 | 5000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, VALOR REFERENTE AO MÊS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/12/2021 | 1800.00 | 00005330010489 | DOMILSON TORRES VILAR | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS COMO GESSEIRO EM CONFECÇÕES DE REPARTIÇÕES DE GESSO NA SALA DE ARQUIVOS MORTOS NA SEDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002718 | 15/12/2021 | 9878.03 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/12/2021 | 150.00 | 00009335252492 | JULYANA ARAUJO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO , DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002709 | 15/12/2021 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO (NB CONSULTORIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. C | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/12/2021 | 200.00 | 00009195722432 | FABIO JUNIOR MACIEL DE ARAUJO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002716 | 15/12/2021 | 3918.63 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002721 | 15/12/2021 | 2544.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 24 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/12/2021 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/12/2021 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/12/2021 | 200.00 | 00011525357492 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO CAMPOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/12/2021 | 18466.69 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Fundeb 60%, Fundamental do 13º salario. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/12/2021 | 18000.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS 04607781452 | referente valor que se empenha para se fazer face em pagamento de servicos em Organizacao do evento de formatura- dois dias de eventos que irao atender 03(tres) turmas de formandos do ABC, 01(um) turma de ACELERA e 02(dois) turmas do 9º ano, com servico d | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002723 | 15/12/2021 | 2089.95 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NAS AULAS DE REFORÇO COM PARTE DO ALUNADO, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002725 | 15/12/2021 | 10151.48 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO A SERVIÇO DESTA E AINDA OS ÔNIBUS QUE TRANSPORTAM ALUNOS QUE FRENQUENTAM AS AULAS DE REFORÇO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002726 | 15/12/2021 | 1951.42 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS QUE ESTÃO TENDO AULA DE REFORÇO NA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002697 | 15/12/2021 | 4128.20 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/12/2021 | 1598.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM TARIFA DE VISTORIA EXTRA CR 1003805-79/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002704 | 15/12/2021 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021, CONFORME INEXIBILIDADE N°00003/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002705 | 15/12/2021 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DISPENSA N°00002/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002706 | 15/12/2021 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0002707 | 15/12/2021 | 1000.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DISPENSA Nº00032/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002708 | 15/12/2021 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERID | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/12/2021 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002715 | 15/12/2021 | 3875.31 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002720 | 15/12/2021 | 848.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 8 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/12/2021 | 485.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos em divulgacao de vinhetas sonoras referentes ao novembro azul e ainda a assinatura da ordem de servico do programa agua doce na comunidade serrote agudo, eventos realizados neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/12/2021 | 6909.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002714 | 15/12/2021 | 2599.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00009/2021 E CONTRATO Nº00102/2021, DO RESPONSAVÉL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002722 | 15/12/2021 | 24790.36 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002724 | 15/12/2021 | 3597.60 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00013/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/12/2021 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SETEM COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/12/2021 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NA COBERTURA DE PLANTÕES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/12/2021 | 3048.94 | 76535764000143 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO DA REFERIDA EMPRESA TELEFONICA, EM ACORDO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0002738 | 16/12/2021 | 1400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00034/2021 DO REFERIDO, VALOR REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/12/2021 | 500.00 | 00000135677483 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/12/2021 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002746 | 16/12/2021 | 2750.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL , A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS M POLO / VOLARE PLACA OGC 5349, PERTECENTE A FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/12/2021 | 2381.07 | 00003644580464 | PATRICIA FEITOSA DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO FUNERAL, EM CORFORMIDADE COM O ESTATUTO DO SERVIDOR, ART, 189 PELO ÓBITO DE EX-SERVIDOR EFETIVO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00004499594499 | Fabiana Feitosa de Sousa | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO FUNERAL, EM CORFORMIDADE COM O ESTATUTO DO SERVIDOR, ART, 189 PELO ÓBITO DE EX-SERVIDOR EFETIVO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/12/2021 | 200.00 | 00009492451433 | MONICA GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/12/2021 | 250.00 | 00002713592429 | MARIA JUCILENE DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/12/2021 | 250.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/12/2021 | 250.00 | 00006786614485 | ELISANGELA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE BOLETO DE LICENÇA DE ANOTAÇÃO TECNICA-ART, PB20210418211 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002743 | 16/12/2021 | 3000.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00082/2021, DO RESPONSAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002744 | 16/12/2021 | 14500.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/2021 E CONTRATO Nº00021/2021, DO RESPONSAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002745 | 16/12/2021 | 11000.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTE A DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00081/2021, DO RESPONSAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002756 | 17/12/2021 | 1480.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOVEICULO VEICULO MICRO ONIBUS VW QFD-7C02, PERTECENTE A DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00081/2021, DO R | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002757 | 17/12/2021 | 1024.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOVEICULO VEICULO MICRO ONIBUS VW RLS-2L39, PERTECENTE A DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00081/2021, DO R | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002758 | 17/12/2021 | 1260.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOVEICULO VEICULO PIPA NQH-7392, PERTECENTE A DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00081/2021, DO RESPONSAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002759 | 17/12/2021 | 1280.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOVEICULO VVEICULO CAMINHAO ACELLO KWQ-7872, PERTECENTE A DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00081/2021, DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/12/2021 | 600.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA 10200749498 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO A SEREM PRESTADO NA DESOBSTRUÇÃO DE BOMBA, LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE 01 POÇO DA COMUNIDADE DO SITIO SALGADINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/12/2021 | 738.00 | 00009191982448 | MARIA SILVANEIDE GOMES DE VASCONCELOS | referente valor que se empenha para pagamento de Prestacao de servico em oficina de arte para os usuarios do scfv. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0002755 | 17/12/2021 | 8999.24 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000672021 | 0002748 | 17/12/2021 | 75046.16 | 15315059000146 | JMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM OBRA EM EXECUÇÃO DE ALAMBRADO E PINTURA DA QUADRA DA E.M.E.B. ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00067/2012 E CONTRATO Nº00135/2021, DO RESPONSAVEL. | 00092021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002749 | 17/12/2021 | 2960.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VW QFD-7C02, VEICULO PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTEB MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº0006/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002750 | 17/12/2021 | 3020.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DESTINADO AO MICRO ONIBUS VW RLS 2L39, VEICULO PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTEB MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº0006/2021 DO REF | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002751 | 17/12/2021 | 5250.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL , A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 6740, PERTECENTE A FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFOR | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002753 | 17/12/2021 | 9997.68 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002754 | 17/12/2021 | 7999.49 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002760 | 17/12/2021 | 26610.80 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00003/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002764 | 21/12/2021 | 1400.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°0004/2021 do referido, referente ao mes de DEZEMB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692021 | 0002766 | 21/12/2021 | 12119.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESPECIFICO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, CONFORME DISPENSA Nº00069/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao de Acoes de Combate a COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/12/2021 | 5790.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MED GAS PARA CILINDROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002781 | 21/12/2021 | 6332.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00024/2021 E CONTRATO Nº00103/2021 DO REFERIDO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002786 | 21/12/2021 | 26511.82 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00003/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/12/2021 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002767 | 21/12/2021 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/12/2021 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGC- POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO DE AMPARO-PB, REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/12/2021 | 530.00 | 00030146160444 | JOÃO TIBURTINO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002765 | 21/12/2021 | 5999.27 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL A.N. TEIXEIRA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002782 | 21/12/2021 | 60600.00 | 35458953000182 | VRRDE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00011/2021 DO RESPONSAVEL. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002783 | 21/12/2021 | 42250.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00011/2021 DO RESPONSAVEL. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002785 | 21/12/2021 | 27800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI EPP. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00011/2021 DO RESPONSAVEL. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Reforma da Quadra Esportiva da Escola Municipal Idelfonso da Silva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000672021 | 0002790 | 21/12/2021 | 22976.68 | 15315059000146 | JMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM OBRA EM EXECUÇÃO DE ALAMBRADO E PINTURA DA QUADRA DA E.M.E.B. ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00067/2012 E CONTRATO Nº00135/2021, DO RESPONSAVEL, em subtituicao d | 00092021 | 2990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/12/2021 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/12/2021 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/12/2021 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/12/2021 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/12/2021 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/12/2021 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002762 | 21/12/2021 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0002780 | 21/12/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ref- A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/12/2021 | 265.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002787 | 21/12/2021 | 380.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DE AR, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAÇAMBA, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002788 | 21/12/2021 | 1260.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14 SUMITOMO BC10 84T, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFL-5569, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº00019/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002789 | 21/12/2021 | 860.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS R15, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DOBLO PLACA-QUZ 6H00, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002775 | 21/12/2021 | 4000.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021. CONFORME INEXIBILIDADE N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00003643163495 | GILVAN MACIEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA 29 DE ABRIL E ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/12/2021 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ELIAS DO NASCIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/12/2021 | 4713.59 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/12/2021 | 6200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/12/2021 | 2500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/12/2021 | 6700.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002793 | 22/12/2021 | 9000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/12/2021 | 21000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE DEZEMBRO/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/12/2021 | 1100.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/12/2021 | 2500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/12/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/12/2021 | 61728.08 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/12/2021 | 24590.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/12/2021 | 1500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/12/2021 | 8400.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/12/2021 | 4500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/12/2021 | 50.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias, a serem debitadas nas contas do FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/12/2021 | 3520.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/12/2021 | 5500.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/12/2021 | 5200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/12/2021 | 1384.23 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO//2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/12/2021 | 1200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602021 | 0002791 | 22/12/2021 | 4392.08 | 41175077000180 | GENIVAL PAULINO DE SOUSA FILHO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO GALPÃO NA AVENIDA VEREADOR CICERO SOARES, CONFORME DISPENSA Nº00060/2021 E CONTRATO Nº00119/2021 DO RESPONSA | 00072021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/12/2021 | 845.00 | 00012397299445 | REBECA ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONTAS D0 CONVENIOS 0513/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002795 | 22/12/2021 | 4000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/12/2021 | 2200.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/12/2021 | 5500.24 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/12/2021 | 4881.50 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/12/2021 | 2400.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/12/2021 | 12626.88 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/12/2021 | 1570.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO EM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS QUE ESTÃO RECEBENDO AULAS DE REFORÇO ESCOLAR PRESENCIAL NESTE MUNICIPIO, E AINDA NOS EVENTOS COMO DIA DAS DO ESTUDANTE E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002794 | 22/12/2021 | 2595.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA - ME | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/12/2021 | 6000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a despesa com parcelamento de debitos junto ao INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/12/2021 | 29845.76 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/12/2021 | 4000.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/12/2021 | 3984.23 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/12/2021 | 1100.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002796 | 22/12/2021 | 13000.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/12/2021 | 6800.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/12/2021 | 2283.02 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/12/2021 | 4895.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao de Acoes de Combate a COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/12/2021 | 28736.25 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/12/2021 | 1384.23 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/12/2021 | 7100.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/12/2021 | 3455.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/12/2021 | 45902.41 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/12/2021 | 1961.07 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/12/2021 | 2169.60 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/12/2021 | 11041.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/12/2021 | 11548.80 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/12/2021 | 7032.60 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/12/2021 | 5320.00 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/12/2021 | 4225.18 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/12/2021 | 14049.90 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/12/2021 | 567.99 | 08309782000157 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE AMPARO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS NOTORIAIS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, PROCURAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/12/2021 | 50982.14 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/12/2021 | 14359.74 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/12/2021 | 97014.85 | 01612473000102 | Municipio de Amparo/Folha de Pagamento | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002849 | 23/12/2021 | 3100.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL , A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO- MICRO ONIBUS PLACA- OGC 5349, PERTECENTE A FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PR | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/12/2021 | 3000.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | referente valor que se empenha para pagamento de Locacao de tendas para uso no encerramento das atividades dos programas e servicos da protecao social basica do municipio de Amparo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002851 | 23/12/2021 | 1973.97 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHAO BASCULHANTE VW 2014PLACA NQE-4071, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONTRATO Nº000 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/12/2021 | 800.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DO 1º NATAL SOLIDARIO AÇÃO INTEGRADA CHAGADA DO PAPAI NOEL 2021, REALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/12/2021 | 4000.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO 1º NATAL SOLIDARIO AÇÃO INTEGRADA CHAGADA DO PAPAI NOEL 2021, REALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/12/2021 | 6140.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO 07177421483 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO EPIS, LUVAS, MASCARAS E OUTROS, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO COMBATE AO CORONA VIRUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/12/2021 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/12/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 14/10/2021, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002852 | 24/12/2021 | 2394.10 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DE A/Z, A SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00003/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/12/2021 | 26216.37 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria Municipal de Saude de dezembro | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao de Acoes de Combate a COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/12/2021 | 6034.61 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente patronal da folha Covid de dezembro | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0002857 | 27/12/2021 | 1920.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOISÇÃO DE EM COMPUTADORES E NOTBOOK DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00056/2021 E CONTRATO Nº00112/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/12/2021 | 8021.39 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Administracao e Financas de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/12/2021 | 4170.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Fundeb 60%, Educacao Infantil de dezembro. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/12/2021 | 6238.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/12/2021 | 4000.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO 1º NATAL SOLIDARIO AÇÃO INTEGRADA CHAGADA DO PAPAI NOEL 2021, REALIZADO NESTA CIDADE, O EMPENHO SUBSTITUIRÁ O EMPENHO 2846, FEITO COM FORNECEDOR IINDEVIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/12/2021 | 900.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEIRARIA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM FAZER PINOS, PARAFUSOS E CONSERTO DO PARA-CHOQUE DO CARRO COM PLACA- KWQ 7872, FAZER BARRA E PARAFUSOS 2 POLEGADAS POR 6 POLEGADAS PARA O CARRO DE PLACA- NQE 4071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/12/2021 | 13124.04 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Obras de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/12/2021 | 5164.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Obras (Limpeza) de dezembro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/12/2021 | 2207.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal da Secretaria de Agricultura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0002873 | 28/12/2021 | 16995.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | REFERENTE VALOR DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUNTENÇÃO DOS CATAVENTOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL EM ABASTECIMENTO DE AAUG DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002885 | 28/12/2021 | 10575.82 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/12/2021 | 235.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de REG ESFERA 2 DECA 1552, para ser utilizada no caminhao pipa desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002900 | 28/12/2021 | 2289.90 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SEGUIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VASCULHANTE VW 2014, PLACA NQE-4071, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00006/2021 E CONT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/12/2021 | 9270.00 | 30886108000194 | JULIO FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE JARROS, PLANTAS, PALMEIRAS E VARIAS OUTROS, A SEREM UTLIZADOS NA PRAÇA CENTRAL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432021 | 0002883 | 28/12/2021 | 15295.48 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO REALIZADO COM GPS GNSS R.T.K. (T10), PARA EXPANSÃO DO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, CONFORME DISPENSA Nº00043/2021, DO RESPONSAVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002888 | 28/12/2021 | 5315.48 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/12/2021 | 316.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 6 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/12/2021 | 5700.00 | 19735546000119 | JOSEVAL DA SILVA BATISTA 01147878404 VAL ART-S | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ADESIVAGEM NOS CARROS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000652021 | 0002872 | 28/12/2021 | 10398.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM IMPRESSÕES PAINEIS. ADESIVOS LOGOMARCAS, CARTÕES, BLOCOS RECEITUARIOS, ADESIVOS PARA VIDROS E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO NO 1º NATAL SOLIDARIO AÇÃO INTEGRADA CHAGADA DO PAPAI NOEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002887 | 28/12/2021 | 1796.22 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO POR VEICULO LOCADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/12/2021 | 1000.00 | 00007682393890 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002879 | 28/12/2021 | 11854.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PERÍODO COVID19., CONFORME PREGÃO ELETRO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/12/2021 | 700.00 | 12922357000106 | NILSON HONORATO SOUSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 700 SORVETES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO 1º NATAL SOLIDARIO AÇÃO INTEGRADA CHAGADA DO PAPAI NOEL 2021, REALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002890 | 28/12/2021 | 954.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 9 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002897 | 28/12/2021 | 14068.50 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS, PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SE ENCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002899 | 28/12/2021 | 3988.65 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/12/2021 | 23024.39 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a Patronal do Fundeb 60%, Fundamental de dezembro | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002892 | 28/12/2021 | 3322.37 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO A SERVIÇO DESTA E AINDA OS ÔNIBUS QUE TRANSPORTAM ALUNOS QUE FRENQUENTAM AS AULAS DE REFORÇO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002896 | 28/12/2021 | 3036.40 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,NAS AULAS DE REFORÇO COM PARTE DO ALUNADO, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0002874 | 28/12/2021 | 1470.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº00033/2021, O REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0002875 | 28/12/2021 | 1190.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS MANUNTENÇÃO DOS COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, PRESTADOS EM COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00056/2021 E CONTRATO Nº001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002878 | 28/12/2021 | 2928.70 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/12/2021 | 1320.00 | 00010050726471 | IRIS LUCIANA MACIEL BATISTA NUNES | correspondente ao pagamento pelo fornecimento de salgados e bolos , destinados a eventos realizados neste municipio, novembro azul e ainda as formaturas realizadas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002889 | 28/12/2021 | 530.00 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002891 | 28/12/2021 | 3659.13 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/12/2021 | 780.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/12/2021 | 7784.24 | 02471378000107 | CISCO - CONS. INTERM. SAUDE DO CARIRI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES).REFERENTE A 20/12/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/12/2021 | 8000.00 | 02471378000107 | CISCO - CONS. INTERM. SAUDE DO CARIRI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES).REFERENTE A 30/12/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002876 | 28/12/2021 | 1500.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER A DEMANDA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME DISPENSA Nº00028/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002877 | 28/12/2021 | 9655.56 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00005/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002886 | 28/12/2021 | 23622.29 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002894 | 28/12/2021 | 3639.94 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00013/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002895 | 28/12/2021 | 2287.28 | 11946222000118 | CICERO SOARES DE ALMEIDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRATO Nº00066/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/12/2021 | 1680.00 | 00010050758403 | DEBORA RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ODONTÓLOGA, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002905 | 29/12/2021 | 1950.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0002907 | 29/12/2021 | 450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMETO DE SERVIÇOS MECANICOS EM BOMBAS SUBMERSSAS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00126/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/12/2021 | 959.04 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 969819 solicitados EM 21/12/2021,970009 EM 21/12/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002901 | 29/12/2021 | 1626.61 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS QUE ESTÃO TENDO AULA DE REFORÇO NA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2021 E CONTRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | AÇÕES DE CO-FINANCIAMENTO DO FEAS - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002904 | 29/12/2021 | 21354.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PERÍODO COVID19., CONFORME PREGÃO ELETRO | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0002906 | 29/12/2021 | 2200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMETO DE AQUISIÃO DE BOMBA BOMBA SUB.TSM-1812D 1,5 CV, QC VCBS 1,5HP 230V MON 60Hz, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00126/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002902 | 29/12/2021 | 150000.00 | 29889808000153 | MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI (29.889.808/0001-53) | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de 01 Trator Agricola sobre rodas de no minimo 75 cv de potencia, tracao 4x4, no minimo 3 cilindros, para este municipio.conforme pregao eletronico nº 00008/2021 e contrato nº 00086/2021. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002903 | 29/12/2021 | 20000.00 | 29889808000153 | MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI (29.889.808/0001-53) | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de 01 Trator Agricola sobre rodas de no minimo 75 cv de potencia, tracao 4x4, no minimo 3 cilindros, para este municipio.conforme pregao eletronico nº 00008/2021 e contrato nº 00086/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/12/2021 | 105.21 | 18234157000147 | SALES E SILVA LTDA - ME | Referente valor que se empenha para pagamento deTaxa de manutencao de aparelho rastreador para os veiculos de Placa- KGM4030 e KIA9515, placas referentes aos caminhoes pipas do convenio carro pipa do governo do estado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/12/2021 | 3052.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM SISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SENDO 218 CARRADAS, SENDO A 14,00 CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002920 | 30/12/2021 | 1880.78 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA, SENDO O RESTANTE DO MES DE DEZEMBRO/CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002912 | 30/12/2021 | 19002.54 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO, RETOQUES EM GERAL, RETOQUES EM CALÇAMENTO E OUTROS, SERVIÇOS REALCIONADOS A SECRETRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/12/2021 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 URNA INFANTIL (CAIXÃO INFANTIL), PARA O SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/12/2021 | 11.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Referfente pagamento de tarifa bancaria debitada na C/C 17484-X/BB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Referente despesa com pagamento de tarifas bancarias. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/12/2021 | 1570.00 | 24955900000150 | JOSIVALDO ALVES FEITOZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO EM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS QUE ESTÃO RECEBENDO AULAS DE REFORÇO ESCOLAR PRESENCIAL NESTE MUNICIPIO, E AINDA NOS EVENTOS COMO DIA DAS DO ESTUDANTE E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/12/2021 | 331.28 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 967048 solicitados EM 14/12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/12/2021 | 350.00 | 00003095534400 | Joseilma Anselmo Ferreira | Correspondente pagamento de diaria com viagens a cidade de Campina Grande nos dias 01 e 16 de dezembro, do corrente ano, para resolver assuntos do municipio junto ao comercio local. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/12/2021 | 200.00 | 00006401179457 | VAGNER BATISTA VILAR | referente valor de pagamento de diaria em ressarcimento de despesa, com viagem a cidade de campina grande-pb, no dia 16/12/2021, em companhia da secretaria de administracao para resolver assunto deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/12/2021 | 200.00 | 00002139867440 | JOCELMA ANSELMO FERREIRA | referente valor de pagamento de diaria em ressarcimento de despesa, com viagem a cidade de campina grande-pb, no dia 16/12/2021, em companhia da secretaria de administracao para resolver assunto deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0002916 | 30/12/2021 | 1993.60 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS , COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AOS BALANCETES MENSAIS DE JUNHO E JULHO DE 2016 E AINDA JUNHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002918 | 30/12/2021 | 2603.17 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DA MESMA, SENDO O RESTANTE DO MES DE DEZEMBRO/CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/12/2021 | 1321.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias a serem debitadas nas contas correntes do Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002919 | 30/12/2021 | 5090.54 | 03383563000102 | A.T.G. RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO O RESTANTE DO MES DE DEZEMBROCONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao de Acoes de Combate a COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002921 | 30/12/2021 | 24639.10 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-A19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00007/2021 E CONTRATO Nº 00084/2021 DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002924 | 30/12/2021 | 49177.26 | 03338440000141 | J.P.S DE LIMA CONSTRUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES CONFORME TOMADA DE PRECÇO 002/2019, CONVENIO 012/2016 COM A FUNASA. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/12/2021 | 7536.67 | 02471378000107 | CISCO - CONS. INTERM. SAUDE DO CARIRI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES).REFERENTE A 30/11/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/12/2021 | 1110.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias a serem debitadas nas contas correntes do Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0002930 | 31/12/2021 | 3000.00 | 04161509000177 | NOGUEIRA LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO FNDE, ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, SENDO MEDIÇÃO 05, CONFORME DISPENSA Nº00050/2021 E CONTRATO Nº00098/2021 DO RESPONSAVEL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/12/2021 | 250.00 | 00009492451433 | MONICA GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024